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1、上海市电电力公司司市区供供电公司司机构绩效效监控月月度分析析报告（公司层层面）前言绩效管理理是上海海市电力力公司市市区供电电公司实实现三年年行动计计划、贯贯彻落实实公司核核心价值值，从而而最终实实现公司司战略目目标的重重要手段段。绩效效目标设设定后，定期的的机构绩绩效监控控有利于于及时发发现可能能存在的的偏差并并采取相相应举措措，确保保公司经经营业绩绩受控及及目标的的最终实实现，同同时为岗岗位绩效效监控提提供数据据来源机构绩效效监控是是对公司司主要技技术经济济指标和和阶段性性工作重重点的定定期回顾顾，而非非针对公公司/基基层经营营计划所所有内容容。公司层面面的机构构绩效监监控由总总经理工工作部
2、和和计划发发展部牵牵头组织织，各专专业部室室提供数数据输入入和专业业分析机构绩效效监控必必需以严严谨、有有深度的的分析为为基础，并针对对出现问问题提出出改善建建议及下下一步行行动计划划，明确确相关责责任人和和时间要要求本报告主主要提供供给市区区供电公公司领导导层决策策分析用用关于填写写绩效监监控分析析报告的的总体要要求1. 月度监控控分析报报告是服服务于机机构绩效效监控目目的，结结合公司司实际经经营情况况进行。因此分分析报告告不能重重“数量”轻”质量”，为分分析而分分析，简简单罗列列数据、部门完完成工作作任务，对经营营情况的的分析和和问题的的解决方方案才是是分析报报告关注注的重点点2. 月度监
3、控控分析报报告形成成前，需需要牵头头部门组组织召开开月度准准备会a. 月度准备备会的目目的是在在月度分分析报告告最终形形成并上上报公司司之前，牵头部部门联合合各专业业部门进进行协调调、落实实公司层层面改进进举措并并为回答答办公会会议可能能提出的的问题进进行准备备b. 月度准备备会召开开之前，牵头部部门需要要将拟定定的总报报告分发发至与会会各方，与会各各方在会会议之前前需要充充分理解解报告内内容并形形成意见见3. 牵头部门门需要加加强对各各专业分分析报告告的理解解和研究究，加强强与专业业部室的的沟通并并结合总总工、副副总经济济师的专专业建议议得出综综合结论论，不能能简单拷拷贝4. 绩效监控控分析
4、报报告中应应加强对对影响公公司运作作的关键键问题归归纳及解解决方案案建议的的提出。分析报报告必须须形成明明确结论论，指标标分析与与建议举举措之间间必须具具备关联联性a. 各专业口口子分析析报告应应针对指指标完成成情况充充分阐述述问题所所在，明明确提出出改进建建议b. 问题的解解决方案案不是就就每一个个指标孤孤立地谈谈改进举举措或方方案，而而应综合合各专业业口子的的分析和和建议形形成总体体解决方方案建议议，供公公司领导导层决策策参考5. 机构绩效效监控分分析报告告的内容容前后必必须口径径统一、具备逻逻辑性第一部分分：市区区公司经经营业绩绩分析一、2000年*月公司司主要指指标完成成情况(一) 指
5、标数据据1 资产经营营指标（财务、营销部部负责填填写）指标名称称指标计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重下期完成成情况预预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测测售电收入入 (不含含税)万元固定成本本万元营业外收收入万元内部利润润万元财务应收收电费余余额万元2 技术经济济指标（营销、生运部部负责填填写）指标名称称指标单位位计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重下期完成成情况预预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测测售电量亿千瓦时时平均电价价含税元/千千
6、千瓦时不含税线损率供电可靠靠性电压合格格率3 安全生产产指标（安监部部负责填填写）指标名称称指标本期实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩占年度度指标人身死亡亡事故人身重伤伤事故人身轻伤伤事故中断记录录设备事事故中断记录录电网事事故火灾事故故有责交通通事故误操作事事故35及以以上事故故、一类类障碍输电事故故变电事故故输电障碍碍变电障碍碍10一类类障碍外损事故故有责外包包队伍人人员死亡亡重伤事事故安全长周周期个数数注：1、表格中中人身轻轻伤事故故、100一类障障碍指标标数为市市区公司司自行制制定指标标；4.工程程投资类类指标（计划、工程、财务部部负责填填写）单位：万万
7、元项目类别别落实投资资数投资完成成数财务支用用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输输变电）基建（架架空线入入地）基建（排排管、过过路管）基建（基基地）更改（含含零购）科技信息息大修理业扩配套套住宅配套套业扩代工合计(二) 非正常指指标：指指超出指指标偏差差允许度度的指标标。各指指标的偏偏差允许许度在本本次试点点中未作作具体规规定，由由公司领领导、各各基层领领导和本本部各部部室根据据经验判判断自行行决定。在新机机构绩效效监控体体系正式式运转前前，由计计划发展展部组织织确认各各指标的的偏差允允许度 11、经营营类非正正常指标标（财务务、营销销、生运运部专题题报告中中体现）非正常指指标名
8、称称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）2、工程程类非正正常情况况（工程程部专题题报告中中体现）3、投资资类非正正常情况况（计划划部专题题报告中中体现）（三) 其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但其背背后有特特殊原因因仍需要要进一步步说明 11、经营营类需进进一步说说明指标标（财务务、营销销、生运运部专题题报告中中体现）指标名称称特殊情况况说明备注2、工程程类需进进一步说说明情况况（工程程部专题题报告中中体现）3、投资资类需进进一步说说明情况况（计划划部专题题报告中中体现）二、年月/季度公公司经营营情况总总体说明明
9、（生运运、营销销、财务务专题报报告中体体现）1 指标情况况总体说说明（由由计划发发展部负负责完成成）：针针对出现现偏差的的指标其来来源主要要是第一一部分主主要指标标数据中中列出的的非正常常指标以以及其它它需要进进一步说说明的指指标，综综合分析析差距来来源、拟拟解决方方案1.1 指标差异异的原因因分析及及解决方方案1.2 下期指标标完成情情况预测测2 基层分公公司经营营情况说说明（各各专题报报告中点点评）3 主要改进进举措建建议：结结合各专专业口子子分析报报告提出出的改进进举措建建议，从从公司层层面进行行平衡、落实，并明确确相关责责任人、时间节节点、目目标。主主要内容容包括资资源需求求和横向向协
10、调配配合事项项三、公司司月度重重点工作作回顾（总经理理工作部部负责填填写）：其来源源是年度度方针目目标展开开确定的的每月工工作重点点事项，分析过过程中除除说明月月度工作作重点事事项有无无完成外外，还需需要进一一步说明明其完成成的质量量、存在在的问题题以及如如何改进进等。在在表格填填写过程程中只需需简要描描述，若若需展开开，则附附在表格格后面工作重点点完成情况况说明完成突出出方面有待改进进的方面面改进举措措方针目标标项目上级公司司布置事事项办公会决决议第二部分分：市区区公司各各专业口口子分析析报告附件一：市区公公司营销销活动分分析（市市场营销销）一、 售电量、售电收收入分析析a. 若当月指指标完
11、成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性二、 负荷分析析a. 主要分析析负荷对对售电量量的影响响b. 非每月必必须分析析内容，根据实实际经营营情况决决定是否否分析c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性三、 行业和电电压等级级售电分分析a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 通过对行行业和电电压等级级的售电电分析，寻求其其中揭示示的趋势势和规律律，并应应用
12、于公公司的市市场营销销活动及及电网规规划等，以利于于更好满满足客户户需求c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性四、 客户需求求的趋势势分析及及对市场场营销工工作的启启示a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 通过对客客户需求求的详细细分析，寻求其其中揭示示的趋势势和规律律，并应应用于公公司的市市场营销销活动及及电网规规划等，以利于于更好满满足客户户需求c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性五、 公司层面面落实到到本部门门月度工工作重点点完成情情况说明明：a. 年度方针针目标展展开确定定的每月月工作重重点事项项b
13、. 公司领导导层布置置的重点点工作c. 分析过程程中除说说明月度度工作重重点事项项有无完完成外，还需要要进一步步说明其其完成的的质量、存在的的问题以以及如何何改进等等六、 下一步行行动计划划a. 根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限附件二：市区公公司经营营业绩财财务分析析（财务务部）一、 内部利润润分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建
14、议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性二、 成本费用用分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性三、 财务应收收电费余余额分析析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有结结论
15、，且且分析内内容和建建议举措措必须有有关联性性四、 资产分析析a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性五、 公司财务务业绩的的趋势分分析及对对公司经经营活动动的启示示a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 根据财务务部对公公司财务务业绩的的季度分分析，寻寻求其中中隐藏的的公司生生产经营营的趋势势，并提提出对公公司下阶阶段经营营活动的的建议c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性六、 公司层面面落实到到本部门门月度工工作重点点完成情情况说明明：b. 年度方针针
16、目标展展开确定定的每月月工作重重点事项项c. 公司领导导层布置置的重点点工作d. 分析过程程中除说说明月度度工作重重点事项项有无完完成外，还需要要进一步步说明其其完成的的质量、存在的的问题以以及如何何改进等等附件三：市区公公司生产产运行分分析(生生产运行行部、地地调、安安监部)说明：本本附件由由生产运运行部牵牵头完成成，地调调和安监监负责提提供相关关分析一、 线损完成成情况简简介及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且
17、分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性二、 供电可靠靠性完成成情况简简介及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性三、 电压合格格率完成成情况简简介及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建
18、议议举措必必须有关关联性四、 安全生产产情况简简介及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性五、 公司生产产运行的的趋势分分析a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 根据生产产运行相相关部门门对公司司生产运运行情况况的季度度分析，寻求其其中隐藏藏的公司司生产经经营的趋趋势，并并提出对对公司下下阶段经经营活动动的建议议c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和
19、建议议举措必必须有关关联性六、 公司层面面落实到到本部门门月度工工作重点点完成情情况说明明：e. 年度方针针目标展展开确定定的每月月工作重重点事项项f. 公司领导导层布置置的重点点工作g. 分析过程程中除说说明月度度工作重重点事项项有无完完成外，还需要要进一步步说明其其完成的的质量、存在的的问题以以及如何何改进等等七、 下一步行行动计划划a. 根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限附件四：市区公公司计划划投资分分析（计计划发展展部）一、 各类投资资落实情
20、情况及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性二、 各类资金金批复情情况及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性三、 各类投资资完成情情况及分分析a. 若当月指指标完
21、成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找出原原因并提提出改进进建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性四、 公司层面面落实到到本部门门月度工工作重点点完成情情况说明明：h. 年度方针针目标展展开确定定的每月月工作重重点事项项i. 公司领导导层布置置的重点点工作j. 分析过程程中除说说明月度度工作重重点事项项有无完完成外，还需要要进一步步说明其其完成的的质量、存在的的问题以以及如何何改进等等五、 下一步行行动计划划a. 根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限附件五：公司层层面月度度工作重重点完成成情况说说明（总总经理工工作部、相关部部室）一、 月度重点点落实情情况说明明工作重点点完成情况况：提前/按按时/滞后相关方面面反馈需改进的的方面二、 若月度工工作重点点某事项项完成出出现滞后后情况，请分析析偏差原原因并提提出改进进建议