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1、上海市电电力公司司市区供供电公司司机构绩效效监控分分析报告告（公司层层面）前言绩效管理理是上海海市电力力公司市市区供电电公司实实现三年年行动计计划、贯贯彻落实实公司核核心价值值，从而而最终实实现公司司战略目目标的重重要手段段。绩效效目标设设定后，定定期的机机构绩效效监控有有利于及及时发现现可能存存在的偏偏差并采采取相应应举措，确确保公司司经营业业绩受控控及目标标的最终终实现，同同时为岗岗位绩效效监控提提供数据据来源机构绩效效监控是是对公司司主要技技术经济济指标和和阶段性性工作重重点的定定期回顾顾，而非非针对公公司/基基层经营营计划所所有内容容。公司层面面的机构构绩效监监控由总总经理工工作部和和
2、计划发发展部牵牵头组织织，各专专业部室室提供数数据输入入和专业业分析机构绩效效监控必必需以严严谨、有有深度的的分析为为基础，并并针对出出现问题题提出改改善建议议及下一一步行动动计划，明明确相关关责任人人和时间间要求本报告主主要提供供给市区区供电公公司领导导层决策策分析用用关于填写写绩效监监控分析析报告的的总体要要求1. 机构绩效效监控分分析报告告的内容容前后必必须口径径统一、具具备逻辑辑性2. 月度监控控分析报报告必须须形成明明确结论论，指标标分析与与建议举举措之间间必须具具备关联联性3. 月度监控控分析报报告是服服务于机机构绩效效监控目目的，结结合公司司实际经经营情况况进行。因因此分析析报告
3、不不能重“数量”轻”质量”，为分分析而分分析，简简单罗列列数据、部部门完成成工作任任务，对对经营情情况的分分析和问问题的解解决方案案才是分分析报告告关注的的重点4. 月度监控控分析报报告形成成前，需需要牵头头部门组组织召开开月度准准备会a. 月度准备备会的目目的是在在月度分分析报告告最终形形成并上上报公司司之前，牵牵头部门门联合各各专业部部门进行行问题探探讨、协协调、改改进举措措的落实实b. 月度准备备会召开开之前，牵牵头部门门需要将将拟定的的总报告告分发至至与会各各方，与与会各方方在会议议之前需需要充分分理解报报告内容容并形成成看法5. 牵头部门门需要加加强对各各专业分分析报告告的理解解和研
4、究究，并结结合总工工、副总总经济师师的专业业建议得得出综合合结论，不不能简单单拷贝6. 各指标的的偏差允允许度在在本次试试点中未未作具体体规定，由由公司领领导、各各基层领领导和本本部各部部室根据据经验判判断自行行决定。在在新机构构绩效监监控体系系正式运运转前，由由计划发发展部组组织确认认各指标标的偏差差允许度度。月度度监控分分析报告告重点分分析对超超出偏差差允许度度范围的的指标以以及虽落落在允许许的偏差差范围但但公司/分公司司领导希希望有进进一步说说明的指指标7. 专业分析析报告的的内容需需要进一一步完善善。希望望能借公公司层面面试点的的机会，由由计划发发展部牵牵头组织织召开各各专业部部室讨论
5、论各专业业分析报报告具体体应该包包含的内内容及分分析的要要求，在在新机构构绩效监监控体系系正式运运作过程程中执行行第一部分分：市区区公司经经营业绩绩分析一、年月/季度公公司主要要指标完完成情况况(一) 指标数据据1 资产经营营指标指标名称称指标单位实际完成成值计划完成成值占全年目目标比重重当期累计当期累计当期累计售电收入入固定成本本营业外收收入内部利润润财务应收收电费余余额2 技术经济济指标指标名称称指标单位位实际完成成值计划完成成值占全年目目标比重重当期累计当期累计当期累计售电量平均电价价含税不含税线损率供电可靠靠性电压合格格率3 安全生产产指标指标名称称本期实绩绩累计实绩绩安全生产产天数3
6、5KVV及以上上一类故故障10KVV一类故故障二类故障障（二）非非正常指指标：指指超出指指标偏差差允许度度的指标标。各指指标的偏偏差允许许度在本本次试点点中未作作具体规规定，由由公司领领导、各各基层领领导和本本部各部部室根据据经验判判断自行行决定。在在新机构构绩效监监控体系系正式运运转前，由由计划发发展部组组织确认认各指标标的偏差差允许度度非正常指指标名称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）（三) 其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明指标名称称特殊情况况说明备注二、年月/
7、季度公公司经营营情况总总体说明明1 指标情况况总体说说明（由由计划发发展部负负责完成成）：针针对出现现偏差的的指标其来来源主要要是第一一部分主主要指标标数据中中列出的的非正常常指标以以及其它它需要进进一步说说明的指指标，逐逐个分析析其差距距来源、拟拟解决方方案a. 指标的主主要差异异i. 与往年同同期比较较ii. 与上期比比较iii. 与本期目目标比较较b. 指标差异异的原因因分析i. 差异的来来源分析析ii. 差异的可可能解决决方案建建议c. 下期指标标完成情情况预测测2 工程建设设完成情情况总体体说明（由由计划发发展部负负责完成成）：针针对如技技改类工工程、大大修类工工程等逐逐项分析析其投
8、资资完成率率、工程程开工率率、完工工率、转转资率，对对出现偏偏差的情情况分析析其原因因并明确确解决方方案a. 指标数据据项目类别别投资完成率工程开工率工程完工率转资率实际计划实际计划实际计划实际计划技改项目目代工工程程大修理住宅配套套业扩工程程业扩配套套零星购置置b. 异常指标标分析：指超出出指标偏偏差允许许度的指指标。各各指标的的偏差允允许度在在本次试试点中未未作具体体规定，由由基层和和本部计计划部门门根据经经验判断断自行决决定。在在新机构构绩效监监控体系系正式运运转前，由由计划发发展部组组织确认认各指标标的偏差差允许度度项目类别别异常指标标差异幅度度差异原因因分析建议/行行动计划划c. 其
9、他需要要进一步步说明的的指标（指指某个指指标的偏偏差允许许度虽然然在一个个正常的的范围内内，但其其背后有有特殊原原因仍需需要进一一步说明明）项目类别别指标名称称情况具体体说明备注建议/行动计划划3 公司月度度工作重重点完成成情况说说明（由由总经理理工作部部负责填填写）：其来源源是年度度方针目目标展开开确定的的每月工工作重点点事项，分分析过程程中除说说明月度度工作重重点事项项有无完完成外，还还需要进进一步说说明其完完成的质质量、存存在的问问题以及及如何改改进等工作重点点完成情况况：提前/按按时/滞滞后若滞后，请请分析原原因相关方面面反馈需改进的的方面4 特定议题题的进一一步分析析说明（定定性事项
10、项由总经经理工作作部负责责填写，定定量事项项由计划划发展部部负责填填写）：非每月月必须分分析事项项，结合合公司日日常经营营活动需需要进行行。除事事后分析析外，希希望加强强预见性性，针对对公司经经营过程程中下阶阶段可能能出现的的议题做做详细分分析，并并制定预预案5 主要改进进举措建建议：结结合各专专业口子子分析报报告提出出的改进进举措建建议，从从公司层层面进行行平衡、落落实，并并明确相相关责任任人、时时间节点点、目标标。主要要内容包包括资源源需求和和横向协协调配合合事项需改进的的事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限三、上期期电力公公司布置置工作事事项及公公司领导导决策事事
11、项落实实情况说说明（由由总经理理工作部部负责填填写）：1. 结合电力力公司布布置工作作事项2. 结合公司司月度回回顾分析析、季度度讲评的的内容以以及公司司在此基基础上的的决策事事项3. 与月度工工作重点点的区别别：月度度工作重重点侧重重于有计计划性事事项，而而布置工工作事项项更侧重重于临时时性交办办任务四、下一一阶段公公司经营营重点事事项建议议（定性性事项由由总经理理工作部部负责填填写，定定量事项项由计划划发展部部负责填填写）1. 根据年度度方针目目标展开开和公司司经营情情况，有有预见性性的考虑虑下阶段段的工作作重点，事事先规划划2. 需要明确确相关责责任人、时时间节点点、目标标经营重点点事项
12、责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限第二部分分：市区区公司各各专业口口子分析析报告附件一：市区公公司营销销活动分分析（市市场营销销）一、 售电量、售售电收入入分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性二、 负荷分析析a. 主要分析析负荷对对售电量量的影响响b. 非每月必必须分析析内容，根根据实际际经营情情况决定定是否分分析c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和
13、建议议举措必必须有关关联性三、 行业和电电压等级级售电分分析a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 通过对行行业和电电压等级级的售电电分析，寻寻求其中中揭示的的趋势和和规律，并并应用于于公司的的市场营营销活动动及电网网规划等等，以利利于更好好满足客客户需求求c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性四、 客户需求求的趋势势分析及及对市场场营销工工作的启启示a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 通过对客客户需求求的详细细分析，寻寻求其中中揭示的的趋势和和规律，并并应用于于公司的的市场营营销活动动及电网网规划等等，以利利于
14、更好好满足客客户需求求c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性五、 公司层面面落实到到本部门门月度工工作重点点完成情情况说明明：a. 年度方针针目标展展开确定定的每月月工作重重点事项项b. 公司领导导层布置置的重点点工作c. 分析过程程中除说说明月度度工作重重点事项项有无完完成外，还还需要进进一步说说明其完完成的质质量、存存在的问问题以及及如何改改进等六、 下一步行行动计划划a. 根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限附件二：
15、市区公公司经营营业绩财财务分析析（财务务部）一、 内部利润润分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性二、 成本费用用分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性三、 财务应
16、收收电费余余额分析析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有结结论，且且分析内内容和建建议举措措必须有有关联性性四、 资产分析析a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性五、 公司财务务业绩的的趋势分分析及对对公司经经营活动动的启示示a. 每季度分分析一次次，本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 根据财务务部对公公司财务务业绩的的季度分分析，寻寻求其中中隐藏
17、的的公司生生产经营营的趋势势，并提提出对公公司下阶阶段经营营活动的的建议c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性六、 公司层面面落实到到本部门门月度工工作重点点完成情情况说明明：b. 年度方针针目标展展开确定定的每月月工作重重点事项项c. 公司领导导层布置置的重点点工作d. 分析过程程中除说说明月度度工作重重点事项项有无完完成外，还还需要进进一步说说明其完完成的质质量、存存在的问问题以及及如何改改进等附件三：市区公公司生产产运行分分析(生生产运行行部、地地调、安安监部)说明：本本附件由由生产运运行部牵牵头完成成，地调调和安监监负责提提供相关关分析一、 线损完成成情况
18、简简介及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性二、 供电可靠靠性完成成情况简简介及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性三、 电压合格格率完成成情况简简介及分分
19、析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性四、 安全生产产情况简简介及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性五、 公司生产产运行的的趋势分分析a. 每季度分分析一次次，
20、本次次试点模模拟需要要分析一一次b. 根据生产产运行相相关部门门对公司司生产运运行情况况的季度度分析，寻寻求其中中隐藏的的公司生生产经营营的趋势势，并提提出对公公司下阶阶段经营营活动的的建议c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性六、 公司层面面落实到到本部门门月度工工作重点点完成情情况说明明：e. 年度方针针目标展展开确定定的每月月工作重重点事项项f. 公司领导导层布置置的重点点工作g. 分析过程程中除说说明月度度工作重重点事项项有无完完成外，还还需要进进一步说说明其完完成的质质量、存存在的问问题以及及如何改改进等七、 下一步行行动计划划a. 根据本部部门对公公司
21、相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限附件四：市区公公司计划划投资分分析（计计划发展展部）一、 各类投资资落实情情况及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性二、 各类资金金批复情情况及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完
22、成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性三、 各类投资资完成情情况及分分析a. 若当月指指标完成成情况良良好，则则简要说说明。若若当月指指标完成成出现超超出偏差差允许范范围的情情况，则则作重点点分析，找找出原因因并提出出改进建建议b. 每季度详详细分析析一次c. 必须有明明确结论论，且分分析内容容和建议议举措必必须有关关联性四、 公司层面面落实到到本部门门月度工工作重点点完成情情况说明明：h. 年度方针针目标展展开确定定的每月月工作重重点事项项i. 公
23、司领导导层布置置的重点点工作j. 分析过程程中除说说明月度度工作重重点事项项有无完完成外，还还需要进进一步说说明其完完成的质质量、存存在的问问题以及及如何改改进等五、 下一步行行动计划划a. 根据本部部门对公公司相关关指标完完成情况况的分析析，得出出本部门门对完成成这些指指标的下下阶段重重点举措措建议行动计划划事项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限附件五：公司层层面月度度工作重重点完成成情况说说明（总总经理工工作部、相相关部室室）一、 月度重点点落实情情况说明明工作重点点完成情况况：提前/按按时/滞滞后相关方面面反馈需改进的的方面二、 若月度工工作重点点某事项项完成出出现滞后后情况，请请分析偏偏差原因因并提出出改进建建议