水泥企业安全生产标准化(四)法律法规与安全制度26035.docx

《水泥企业安全生产标准化(四)法律法规与安全制度26035.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水泥企业安全生产标准化(四)法律法规与安全制度26035.docx（71页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、QBAQ/SSJ20112A编制：日日期：审核：日日期：批准：日日期：20122-09-011发布 20012-10-01实施施佳木斯市市松江水水泥有限限公司安安环科制制订修 改改 页页序号修订内容容日 期期制 订订审 核核批 准准目 录4.1法法律法规规、标准准规范444.2规规章制度度55 4.22.1安安全目标标管理制制度5 44.2.2安全全生产责责任制管管理制度度66 44.2.3法律律法规规规范管理理制度99 44.2.4安全全投入管管理制度度111 44.2.5文件件和档案案管理制制度15 4.22.6风风险评估估和控制制管理制制度16 4.2.77安全教教育培训训管理制制度17

2、 4.22.8特特种作业业人员管管理制度度234.2.9设备备设施安安全管理理制度254.2.10建建设项目目“三同时时”管理制制度254.2.11生生产设备备设施验验收管理理制度264.2.12尘尘产设备备设施报报废管理理制度2284.2.13施施工和检检维修安安全管理理制度2294.2.14危危险物品品及重大大危险源源管理制制度3344.2.15作作业安全全管理制制度3344.2.16相相关方及及外用工工（单位位）管理理制度354.2.17职职业健康康管理制制度3364.2.18劳劳动防护护用品（具具）和保保健品管管理制度度3364.2.19安安全检查查及隐患患治理3374.2.20应应急

3、管理理制度3384.2.21事事故管理理制度3394.2.22交交接班管管理制度度3394.2.23安安全绩效效评定管管理制度度4404.3操操作规程程441 44.3.1机电电设备故故障停机机检修或或清理堵堵料、积积料安全全操作规规程4414.3.2园筒筒库清理理安全操操作规程程4434.3.3立磨磨安全操操作规程程4434.4.4旋窑窑进窑安安全操作作规程4434.3.5煤粉粉制备与与使用安安全操作作制度4434.3.6预热热器清堵堵安全操操作规程程4464.3.7篦冷冷机底清清料安全全操作规规程4474.3.8废铝铝土、煤煤等原料料下料操操作工安安全操作作规程4484.3.9静电电除尘器

4、器安全操操作规程程制度4484.3.10袋袋式除尘尘器安全全异常情情况处理理449 44.3.11焊焊工安全全操作规规程550 44.3.12电电工安全全操作规规程551 44.3.13装装载机安安全操作作规程555 44.3.14叉叉车安全全操作规规程5574.4文文件和档档案管理理559 44.4.1文件件和档案案管理制制度5594.5相相关记录录6004法律法法规与安安全管理理4.1法法律法规规、标准准规范 为提升升法律法法规意识识，及时时更新与与融入安安全尘产产法律法法规，发发挥法律律法规在在安全标标准化体体系及生生产经营营管理中中的作用用，制定定本制度度。 1法律律法规意意识的识识别

5、 1）意意识识别别 每年不不定期进进行全员员法律法法规意识识的调查查，了解解员工对对相关法法律法规规的认知知、识别别程度。（1）通通过询问问、专人人调查，判判别员工工法律意意识的认认知情况况。（2）员员工法律律法规意意识调查查结果保保存。2）法律律法规需需求识别别法律法规规需求来来自于：（1）国国家和政政府部门门颁布和和推行新新法律法法规；（2）公公司管理理层需要要更高法法律法规规意识；（3）员员工法律律法规意意识提升升；（4）公公司的管管理提高高；（5）公公司的设设备和工工艺变更更。2法律法法规的获获取（1）购购买法律律法规书书刊；（2）权权威报刊刊杂志；（3）网网络；（4）政政府发文文；（

6、5）中中介机构构。3法律法法规评审审与更新新 1）职职能部门门与人员员 （1）安安全环保保科负责法法律法规规的识别别、获取取、评审审、更新新和融入入工作，具具体法律律法规管管理人员员由公司司总经理理任命；（2）负负责识别别、获取取、评审审和融入入新的法法律法规规，收集集、汇总总、解答答员工提提出的有有关安全全尘产法法律法规规与其它它要求的的疑难问问题和建建议； （3）负负责组织织相关部部门对有有关安全全生产的的各项规规章制度度进行内内审； （4）向向标准化化管理小小组提交交内审结结果并提提出改进进更新意意见； （5）负负责下达达更新后后的规章章制度和和管理办办发并负负责跟踪踪调查其其适用性性；

7、 （6）保保存资料料。 2）基基本要求求 （1）通通过适当当途径随随时了解解有关安安全尘产产的法律律法规的的动态； （2）及及时获取取新的和和变化了了的法律律法规；（3）对对法律法法规进行行合适性性评审；（4）组组织法律律法规培培训；（5）融融入管理理文件和和技术文文件；（6）更更新法律律法规清清单；（7）高高层管理理人接受受教育与与培训，自自觉运用用法律法法规。4.2规规章制度度4.2.1安全全目标管管理制度度 为合理理确定、分分解、评评审、实实施和监监测安全全生产目目标，推推动目标标的实现现，特制制定本制制度。 1.目目标的制制定 （1）须须符合法法律法规规要求、重重要环境境因素、重重大危

8、险险源风险险等实际际情况和和相关方方的意见见； （2）目目标持续续提高； （3）目目标和指指标可测测的，与与国家对对安全生生产要求求相一致致； （4）当当发生下下列情况况时，应应对目标标、指标标进行更更新、修修订； 公公司管理理评审的的要求； 国国家安全全要求的的变化； 生生产发生生重大变变化； 法法律、法法规及有有关标准准发生变变化； 相相关方提提出新的的要求。2.目标标的分解解 结合本本公司的的组织机机构网络络图，根根据各部部门的分分工管理理范围及及操作特特点，按按上述要要求对本本公司的的安全生生产目标标进行逐逐级、逐逐部门分分解。 3.目目标管理理职责和和管理人人 （1）安安全环保保科在

9、生产厂厂长的领领导下负负责安全全目标的的管理工工作，具具体管理理人由总总经理签签发文件件任命； （2）负负责安全全总体目目标与分分解目标标的拟定定； （3）负负责安全全目标的的传达、教教育、落落实和对对外披露露； （4）负负责安全全目标实实施情况况的监测测与初步步评审； （5）负负责安全全目标初初步考核核意见的的拟定。 4.目目标实施施 安全生生产目标标的起草草、沟通通、监测测等由安安全环保保部负责责，报安安全生产产领导委委员会讨讨论后由由总经理理批准发发布。安安全生产产目标以以文件的的形式发发放到各各部门，各各部门负负责人收收到目标标文件后后，组织织本部门门员工认认真学习习公司的的总体安安全

10、生产产目标以以及本部部门的安安全目标标。 5.目目标考核核 为促使使公司安安全生产产目标的的顺利完完成，鼓鼓励和督督促各部部门认真真完成本本部门的的安全目目标，本本公司对对安全目目标的完完成情况况进行考考核。考考核工作作山安全全环保部部负责，对对完成良良好的部部门以奖奖余的形形式予以以鼓励，未未完成目目标者则则给予扣扣罚款。4.2.2安全全生产责责任制管管理制度度 为了加加强安全全生产管管理工作作，实现现公司制制定的安安全生产产目标，促促进安全全生产持持续发展展，根据据责权对对等原则则，制定定本制度度。 公司各各级管理理和员工工都要遵遵守本制制度，各各部门、班班组应根根据本制制度的要要求结合合

11、具体岗岗位责任任制，认认真贯彻彻执行。主主要负责责人对安安全尘产产全面负负责，各各管理人人员对自自身岗位位的工作作负有安安全责任任。 1.安全生生产责任任制的制制订 （1）安安全生产产责任制制在符合合国家安安全尘产产相关的的法律法法规的要要求前提提下制定定。（2）制制定安全全生产责责任制要要组织公公司负责责人、职职工代表表参加讨讨论、研研究形成成初稿，经经最高负负责人决决定。再再将责任任制的初初稿下发发到部门门和员工工进行讨讨论，最最后经过过召开安安全尘产产专门会会议宋决决定。（3）制制定各级级、各岗岗位人员员的安全全生产责责任制，责责任制应应体现以以下内容容：安全全生产职职责岗位位标准权限限

12、与义务务（4）管管理层以以实际行行动履行行对安全全生产的的承诺，包包括人员员配置；资余支支持；对对安全生生产活动动的参与与。（5）主主要负责责人、各各级领导导、各部部门、各各类人员员的安全全责任制制每年进进行一次次评审、修修订。2.安全全生产责责任制的的沟通与与培训（1）对对安全生生产责任任制采用用逐级沟沟通制。（2）各各级、各各岗位人人员应熟熟悉并理理解自己己的职责责。（3）管管理层接接受相关关的安全全生产职职责与权权限的培培训。（4）安安全生产产责任制制的修订订应书面面通知员员工。3.安全全生产责责任制评评审与修修改（1）每每年年底底对安全全责任制制进行回回顾与评评审，由由经理主主持。（2

13、）评评审人员员包括各各个部门门的负责责人、员员工代表表。（3）评评审内容容包括： 法法律法规规的符合合性； 最最高管理理者的安安全推动动责任性性； 管管理层责责任与权权限一致致性； 责责任明确确性； 责责任具体体性； 责责任可操操作性； 责责任可测测量性。（4）评评审意见见形成会会议纪要要发布，并并由职能能部门修修订。4.安全全生产责责任制的的绩效考考核1）安全全责任制制绩效体体现（1）安安全生产产责任制制实用并并满足安安全生产产法律法法规与其其他要求求；（2）最最高管理理者参与与安全生生产活动动，推动动安全工工作；（3）中中层管理理者参与与安全生生产活动动，促进进安全工工作；（4）安安全生产

14、产责任制制进行逐逐级说明明。2）最高高管理者者安全生生产责任任制绩效效体现（1）制制定安全全生产方方针与目目标；（2）确确保实现现目标所所需资源源；（3）在在日常会会议讨论论安全生生产问题题；（4）与与员工一一起讨论论安全生生产问题题；（5）至至少每33个月进进行1次次安全生生产巡视视；（6）参参加安全全生产领领导小组组会议；（7）至至少每年年评审11次标准准化系统统：（8）参参与风险险评价；（9）参参与标准准化系统统评价；（10）参参与安全全生产培培训：（11）认认可安全全生产表表现；（12）参参与安全全尘产检检查；（13）参参与安全全生产事事故、事事件调查查；（14）至至少每月月回顾纠纠正

15、行动动。3）中层层管理者者安全生生产责任任制绩效效体现（1）在在日常会会议讨论论安全生生产问题题；（2）与与员工一一起讨论论安全生生产问题题；（3）至至少每33个月实实施1次次安全生生产巡视视；（4）参参加安全全生产领领导小组组会议；（5）至至少每年年评审11次标准准化系统统；（6）参参与风险险评价；（7）参参与标准准化系统统评价；（8）参参与安全全生产培培训；（9）认认可安全全生产的的表现；（10）参参与安全全生产检检查；（11）参参与安全全生产事事故、事事件调查查；（12）至至少每月月回顾纠纠正行为为。4）班组组长与员员工安全全生产责责任制绩绩效体现现（1）参参加安全全培训；（2）纠纠正预

16、防防不当安安全行为为；（3）做做好开工工前后的的安全检检查；（4）不不违章、不不蛮干、不不伤害他他人、不不伤害自自己；（5）按按作业指指导书和和操作规规程作业业；（6）正正确佩戴戴劳动防防护用品品；（7）积积极参与与安全合合理化建建议。4.2.3法律律法规规规范管理理制度 1.目目的 为获取取、识别别、更新新适用于于本公司司安全管管理活动动相关的的法律、法法规、标标准、规规范与其其他要求求。 2.适适用范围围适用于公公司对安安全管理理活动相相关的国国家、地地方、行行业的法法律、法法规、标标准、规规范与其其他要求求的获取取、识别别、更新新和符合合性评价价。 3.职职责 （1）办办公室负负责获取取

17、、识别别、更新新公司适适用的安安全管理理有关的的法律、法法规、标标准、规规范与其其他要求求，并负负责汇总总登记更更新。 （2）安安全环保保科负责将将最新适适用的相相关法律律、法规规、标准准、规范范与其他他要求传传达给员员工并督督促员工工遵照执执行。 （3）管管理层代代表负责责组织对对相关法法律法规规、标准准进行符符合性评评审。 4.管管理要求求 1）获获取方法法办公室每每半年与与省、市市级安全全部门进进行沟通通，获取取相关的的国家和和地方最最新法律律、法规规、标准准、规范范与其他他要求。还还可以通通过政府府机构、行行业、协协会、出出版机构构、专业业性报刊刊杂志、网网络信息息、咨询询机构等等渠道

18、补补充，以以确保所所使用的的法律、法法规、标标准、规规范与其其他要求求为最新新有效版版本。 2）识识别、确确认 安全环环保科获取到到新的安安全管理理活动相相关的国国家、地地方、行行业的法法律、法法规、标标准、规规范和其其他要求求后，针针对公司司的经营营活动、服服务状况况进行识识别和确确认。识识别其有有效性，确确认其适适用性，确确认的依依据为公公司实际际情况、公公司的风风险清单单、化工工行业特特点、相相关要求求等，并并填写法法律、法法规符合合性调查查表，送送经理办办公室备备案。 3）登登记更新新 办公室室负责将将确认后后的安全全管理活活动相关关的国家家、地方方、行业业的法律律、法规规、标准准、规

19、范范与其他他要求纳纳入公司司法律律、法规规与其他他要求清清单，并并及时对对其进行行更新，并并经管理理者代表表审批，由由此涉及及到其他他文件修修改和调调整的按按文件件管理制制度执执行。 4）传传达、培培训 办公室室负责将将最新适适用的法法律、法法规与其其他要求求清单下下发至相相关的使使用场所所，并协协助安全全环保科科组织培培训工作作，具体体按GCCAGG-B-10安安全培训训教育制制度执执行。安全环保保科负责将将适用的的法律、法法规、标标准及其其他要求求及时对对员工进进行宣传传和培训训，提高高员工的的守法意意识，规规范企业业安全生生产行为为。并负负责将本本公司适适用的安安全生产产法律、法法规、标

20、标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。 5）信信息、反反馈 各部门门负责将将最新从从外部获获取安全全管理活活动相关关的国家家、地方方、行业业的法律律、法规规、标准准、规范范与其他他要求通通过信息息交流的的方式反反馈到办办公室和和安全环环保科，经过过识别其其有效性性，确认认其适用用后，报报企管部部进行登登记更新新。 6）保保存、查查阅 安全环环保科负责保保存安全全管理活活动相关关的国家家、地方方、行业业的法律律、法规规、标准准、规范范与其他他要求的的文本，需需要时各各部门可可到安全全环保部部查阅。 7）符符合性评评价 （1）公公司每年年由管理者者代表负负责组织织各部门门负责人人员刘对对法律法法

21、规及其其他要求求的遵循循情况进进行次评价价，时间间间隔一一般不超超过122个月，正正常情况况下，在在企业自自评前进进行，特特殊情况况经管理理者代表表批准，可可适时增增加评审审的次数数。 （2）各各部门可可根据本本部门适适用的法法律法规规及其他他要求的的执行情情况进行行评价，一一般情况况下每半半年进行行一次。 （3）对对在评价价出的法法律法规规及其他他要求的的不符合合情况，管管理者代代表环保保部应明明确责任任部门。 （4）责责成责任任部门针针对不符符合进行行原因分分析，制制定并实实施纠正正措施环环保部对对纠正：措施的的有效性性进行验验证。确确保消除除违规现现象和行行为。 （5）本本公司定定期聘清

22、清有资质质的安全全评价机机构刑对对公司进进行安全全评价，以以实现方方针中所所作出的的符合法法律法规规的承诺诺，避免免潜在的的法律责责任。4.2.4安全全投入管管理制度度一、基本本原则和和依据1基本原原则 根据产产品的生生产或设设备特点点，按照照有关规规定建立立稳定的的安全投投入的资资金渠道道，保证证新增、改改善和更更新安全全系统、设设备、设设施，消消除事故故隐患，改改善安全全生产条条件，安安全生产产宣传、教教育、培培训，安安全奖励励，推广广应用先先进安全全技术措措施和管管理方法法，抢险险救灾等等均有可可靠的资资金来源源，安全全投入应应能充分分保证安安全生产产需要，安安全投入入资金要要专款专专用

23、。 2依据据 （1）国国家颁布布的劳动动保护法法令和产产业部颁颁布的劳劳动保护护指示、标标准。 （2）安安全大检检查中所所发现的的，尚未未解决的的，影响响安全生生产的问问题。 （3）预预防火灾灾、爆炸炸，对引引起工伤伤、职业业危害等等需所采采取的技技术措施施。 （4）影影响安全全生产的的重大隐隐患。 （5）稳稳定和发发展生产产所需采采取的安安全技术术措施，以以及职工工提出的的有利于于安全生生产的合合理化建建议。 二、编编制年度度安全技技术措施施计划确定项目目，落实实资金、完完成时间间和责任任人（安安全投入入包括资资金投入入、人员员投入与与时间投投入等）。年年度安全全技术措措施计划划应包括括以下

24、内内容： 1安全全工程项项目资金金投入 为了保保障生产产安全和和职工健健康，针针对特定定危险以以及职业业危害而而进行的的工程项项目的费费用，如如危险源源整改资资金、职职业卫尘尘工程资资金、具具有潜在在危险的的工艺、设设施的改改造资金金。 （1）安安全工程程项目建建设资金金项目范范围应包包括：安全技技术：以以防止火火灾、爆爆炸、工工伤等为为目的的的切措施施，如防防护装置置、保险险及信号号装置、回回收处理理、通风风降温等等。辅助房房屋及措措施：有有关保证证生产必必须的房房屋及一一切措施施，如淋淋浴室、更更衣室、消消毒间等等。隐患整整改项目目。安全工工程项目目维护保保养资金金。安全工工程项目目建设和

25、和安全工工程项目目维护保保养的人人员、时时间投入入。2劳动防防护与保保健投入入 为了保保障生产产过程中中职工的的安全与与健康而而投入的的防护用用品以及及职工保保健的费费用。 （1）劳劳动防护护用品（如如劳动服服装、安安全帽、安安全手套套、防护护眼罩、防防尘、防防毒口罩罩等）费费用以及及各种用用品的使使用年限限。 （2）保保健费的的发放：保健（个个人）=职工体体检费用用+职业业病预防防费用+消暑饮饮料费用用。 3应急急救援投投入 为了有有效控制制突发事事故而预预先计划划的应急急救援系系统的费费用。 （1）应应急救援援设施（如如防火墙墙、安全全通道、消消防用具具、抢险险救灾的的工程设设施及器器具、

26、警警示标志志、检测测报警仪仪器、通通讯联络络器材、抢抢险救灾灾车辆、围围堤、回回收装置置等）、设设备、用用具或用用品等费费用。 （2）应应急救援援组织办办公费用用。 （3）应应急救援援培训及及演练费费用。 （4）参参与应急急救援及及演练人人数、时时间长度度。 4安全全宣传教教育投入入 （1）对对职工进进行安全全培训（包包括三级级教育、特特种作业业上岗培培讪、安安全知识识讲座等等）的费费用（教教材费、讲讲课费等等）。 （2）安安全尘产产例会、安安全活动动费用。 （3）参参与安全全会议以以及安全全活动的的人数、时时间长度度。 （4）安安全专题题板报（或或报纸）、宣宣传栏、安安全宣传传稿件、传传单等

27、费费用。 5日常常安全管管理投入入 安全生生产管理理部门正正常开展展工作所所需的投投入。应应包括安安全员（兼兼职和专专职）人人数、安安全员的的工资、津津贴和办办公支出出、职业业健康安安全管理理体系（OOSHMMS）建建立及运运行维护护费用。 6保险险投入 可根据据企业的的安全生生产水平平来调整整保险费费率。 （1）财财产保险险投入； （2）车车辆保险险投入； （3）职职工工伤伤保险的的安全投投入。 7事故故投入 在突发发事故发发尘后，企企业为了了控制事事故扩散散、减少少损失、处处理事故故而不得得不进行行的花费费，主要要包括55个方面面的内容容： （1）事事故处理理活动费费用。 （2）对对伤亡职

28、职工的救救治与赔赔偿费用用。 （3）环环境污染染处罚与与治理费费用。 （4）事事故发生生导致企企业停产产的投入入。 （5）企企业价值值损失和和时间上上的投入入（企业业价值损损失指企企业信誉誉的降低低、形象象的破坏坏，是一一种负投投入，是是对前期期用于提提高企业业形象、信信誉的投投入的损损失，时时间上的的投入包包括处理理事故花花费的工工时、员员工转岗岗或培训训新员工工的工时时损失）。 8安全全奖励基基金投入入 安全奖奖励基金金应分为为安全先先进集体体和安全全先进个个人的奖奖励，对对其进行行定期奖奖励，对对突发事事件的先先进集体体或个人人可单独独进行奖奖励。 不能列列入上述述内容的的，如作作为安全

29、全试验、研研究所需需的仪器器、设备备等。 三、安安全技术术措施计计划的编编制和审审批。 （1）由由单位领领导会同同工会及及有关人人员根据据国家劳劳动保护护政策和和企业有有关劳动动保护的的具体规规定，确确定车间间（单位位）年度度安措项项目，指指定专人人作出计计划、方方案。 （2）主主管安全全方面的的领导根根据技术术总工意意见召开开有工会会、各有有关部门门、车间间负责人人参加的的专题会会议决定定以下事事项：确定年年度安措措项目；确定各各个项目目的资金金来源；确定设设计负责责单位及及责任人人；确定施施工负责责单位及及责任人人；规定完完成和投投用日期期；必须报报请上级级批准的的重大项项目，在在核准后后

30、一定要要落实上上述责任任及期限限。 （3）批批准后的的安措项项目由安安全环保保部门在在下达技技措的同同时下达达。 （4）车车间应在在每年年年终前报报出下一一年的安安措计划划 四、安安全技术术措施计计划和执执行检查查 （1）主主管领导导、厂工工会负责责人每季季度必须须检查一一次，并并在专题题会议上上由主管管领导总总结执行行情况。 （2）安安全管理理部门要要对安措措计划执执行情况况进行检检查，每每月向主主管领导导汇报执执行情况况。 （3）重重大安措措项目应应按上级级主管部部门要求求以单位位名义汇汇报执行行情况。 五、安安全技术术措施计计划的资资金来源源 （1）安安全设备备的大修修费用，生生产设备备

31、因不合合安全要要求进行行的重大大修理而而不增加加固定资资产的，由由大修理理费开支支。 （2）生生产成本本费用，凡凡不增加加固定资资产的安安措，由由生产维维修费开开支，摊摊入生产产成本中中，数额额大都可可分期摊摊销。 （3）安安全奖励励未列入入以上项项目或未未列入年年度计划划的临时时项目的的，由企企业奖励励基金开开支。 （4）安安措专用用经费应应根据国国家有关关规定，每每年从固固定资产产更新和和技术改改造资金金中提取取1020的资金金支用。4.2.5文件件和档案案管理制制度 1.目目的 为规范范有序建建立文件件和安全全生产档档案，真真实反应应安全生生产历史史与现状状信息，提提升安全全生产管管理水

32、平平，根据据有关档档案管理理的法律律法规，制制定本制制度。2.安全全生产档档案内容容（1）主主要安全全生产文文件。（2）事事故、事事件汜录录。（3）风风险评价价信息。（4）培培训记录录。（5）标标准化系系统评价价报告。（6）事事故调查查报告。（7）检检查、整整改记录录。（8）职职工卫生生检查与与监护记记录。（9）安安全生产产会议记记录。（10）安安全活动动记录。（11）法法定检测测记录。（12）关关键设备备设施档档案。（13）应应急演习习记录。（14）承承包商与与供应商商信息。（15）维维护与校校验记录录。（16）技技术图纸纸。3.档案案管理员员安全生产产档案有有专人负负责记录录保管存存放。4

33、.基本本要求（1）编编写详细细的目录录并分档档存放，形形成标准准化，规规范化。（2）按按时上报报给各有有关部门门，定期期向职工工公布档档案管理理情况。（3）主主要领导导要经常常检查档档案管理理情况使使之完善善，科学学化。（4）安安全生产产档案中中签字人人员必须须本人签签名，当当日、当当时签名名，档案案不准随随意销毁毁，必须须保存完完好。 安全记记录应符符合：内容容真实、准准确、清清晰填写写及时、签签署完整整；编号号清晰、标标识明确确；易于于识别与与检索；完整整反映相相应过程程明确确保存期期限。4.2.6风险险评估和和控制管管理制度度 1.目目的 辨别在在生产或或服务活活动中能能够控制制、存在在

34、或可能能发生的的危险源源，并评评价确定定由此产产生的风风险性，确确定风险险是否可可容许或或可接受受。据此此，进行行风险教教育、监监控和采采取措施施。 2.适适用范围围 适用于于本公司司生产或或服务活活动范围围内存在在的危险险源和供供方/相相关方在在与本公公司进行行活动或或提供产产品、服服务时产产生的危危险源辨辨别和风风险评价价。 3.职职能部门门和责任任人 1）公公司负责责人 （1）负负责危险险源辨别别与风险险评价的的领导工工作； （2）并并对确定定的重大大危险源源审核批批准； （3）负负责建立立和维护护职业健健康与安安全风险险评估识识别程序序； （4）负负责实施施本公司司职业健健康与安安全风

35、险险评估的的培训； （5）指指导各部部门安全全风险评评估。 2）各各部门负负责人 （1）负负责本部部门区区域的职职业健康康与安全全风险评评估； （2）根根据风险险评估结结果建立立或修改改工作规规程，实实施相关关风险控控制措施施； （3）定定期参与与进行本本部门的的职业健健康安全全风险评评估（至至少每年年一次）； （4）负负责有关关记录的的填写和和保存。4.过程程要求1）危险险源辨别别（1）危危险源辨辨别范围围 设设备设施施涉及的的范围，如如开采、运运输、破破碎、安安装、调调试、维维护等 原原辅材料料涉及的的范围，如如运输、保保管等活活动 作作业场所所内的环环境 所所有进入入作业场场所的人人员的

36、活活动，包包括承包包商及访访客 办办公、饮饮食等相相关活动动 以以上未涉涉及的其其它活动动中的危危害（2）危危险源辨辨别方法法危险源的的辨别通通常采用用现场排排查法，由由安全检检查人员员同其他他人员、现现场工作作员工在在现场进进行辨别别、观察察。在辨辨别和评评价危险险源时，还还要进行行相关工工作或活活动次生生风险的的认定和和评估。2）风险险评价 （1）评评价方法法风险评价价采用LLEC、PPHA评评估办法法。 PHHA评价价法： 预先危危险分析析（Prreliiminnaryy Haazarrd AAnallysiis，简简称PHHA）是是在进行行某项工工程活动动（包括括设计、施施工、生生产、

37、维维修等）开开始之前前，为实实现系统统的安全全而对系系统进行行的初步步或初始始的分析析。首先先对系统统中存在在的危险险类别、出出现条件件、导致致事故的的后果进进行分析析，其目目的是识识别系统统中的潜潜在危险险，确定定其危险险等级，防防止危险险发展成成为事故故。预先危险险分析表表如表44-1所所示表4-11 预预先危险险分析表表危险因素素诱导因素素事故后果果危险等级级事故发生生的可能能性按危险、有有害因素素导致事事故的危危险（危危害）程程度，将将危险、有有害因素素划分为为四个危危险等级级，见表表4-22。表4-22 危危险、有有害因素素分级表表级别危险程度度1级安全的，可可以忽略略2级临界的，处

38、处于事故故边缘状状态，暂暂时尚不不能造成成人员伤伤亡和财财产损失失，应予予排除或或采取控控制措施施3级危险的，会会造成人人员伤亡亡和系统统损坏，要要立即采采取措施施 4级破坏性的的，会造造成灾难难性事故故，必须须立即排排除 LEC法法：LEC综综合考虑虑各个环环节发生生事故的的可能性性，人员员暴露在在这些环环境的频频率以及及一旦发发后事故故所产生生后果的的严重性性等三方方面因素素，采取取“评分”的办法法和对比比的手段段，根据据总的危危险分值值简易评评价作业业环境的的潜在危危险性。LLEC评评估法采采取下列列公式计计算危险险性：DD=LEC。考考虑实际际意义，本本计算公公式不考考虑概率率为“0”

39、的情况况。 公式中中：D表表示危险险性 L表表示事故故发生的的可能性性E暴暴露于危危险环境境的频率率（包括括时间频频率和人人员数量量）C表表示事故故造成的的后果事故发发生的可可能性（LL值） 发生事事故的可可能性可可用发生生事故的的概率来来表示。本本程序规规定：实实际上极极不可能能发生事事故的分分数为“0.11”，绝对对可能发发生事故故的分数数为“10”。 事事故发生生可能性性的分数数范围从从0.11到100，具体体分数值值见表443。表433 事事故发生生的可能能性评分分（L值值）分数值LL事故发生生的可能能性10 绝对对可能 实实际情况况已经极极其严重重地违反反了职业业安全卫卫生规定定（以下下简称“规定”）不采采取紧急急处理措措施，事事故马上上就将发发生，是是一种极极端特殊殊的情况况，事故故的发生生完全被被预料。6 相当可可能 实实际情况况已经违违反了规规定，并并且历史史上本行行业曾