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1、采购本钱控制制度总那么第一条目的。为了加强采购本钱管理，降低采购本钱消耗，提高经济效益，根据国家有关本钱费用的 管理规定，结合本公司的实际情况特制定本制度。第二条 采购本钱控制范围。采购本钱控制包括采购计划、询价、核价、合同签订、物资入库、货款结算等活动的全 过程。第三条 采购本钱控制的关键点。物品本身的采购价格、物品运输配送费用、物品储存费用以及储存过程中发生的损耗、 采购物品占用资金的利息费用是采购本钱的主要构成局部。针对采购本钱的主要构成要素, 采购本钱控制的关键点包括以下三个方面：1 .确定最优的采购价格。2 .确定合理的采购订货量。3 .确定最正确的采购物品配送方式。第四条 采购本钱
2、控制的管理职责。在总经理的领导下，由主管采购的副总经理具体负责采购本钱控制工作的组织，采购部 本钱控制主管具体负责，财务部、仓储部等部门配合，按照分级归口管理的原那么，具体落实 采购本钱控制的职责。采购计划控制第五条采购计划的编制要严格执行相关的编制程序，经主管副总经理审核总经理审批 后执行。第六条 采购部必须严格执行采购计划，如果需要对采购计划进行变更，必须由总经理 签字确认后方可执行。采购价格控制第七条 采购部实施物资采购时需填制“物资请购单”，“物资请购单”中的价格要严格 执行财务部核定的物资采购的最高限价。第八条最优采购价格确实定。采购形式包括招标采购、供应商长期定点采购、比价采购等，
3、通过对各种采购形式的对 比，找出本钱最低的采购形式组合，以到达降低采购本钱的目的。决定一个合适的价格一般 要经过以下四个步骤。1 .多渠道询价。多方面收集了解市场行情，包括市场最高价、最低价、一般价格等。2 .比价。分析各供应商提供材料的规格、品质要求、性能等，建立比价标准。3 .自行估价。成立估价小组，可由采购管理人员、技术人员、财务人员组成，估算出较为准确的底价 资料。4 .议价。根据底价的相关资料、市场的行情、采购量的大小、付款期的长短等因素，与供应商议 定出合理的价格。第九条 如果实际物资采购价格低于最高限价，公司将给予经办人一定比例的奖励；如 果实际采购价格高于最高限价，必须获得财务
4、部核价人员确实认和总经理的批准，并对经办 人作出一定比例的罚款。采购订货量控制第十条采购订货量确实定，直接影响存货的缺货本钱、采购物品的储存费用、采购资金占用的利息费用、存货的损失本钱等，因此，确定一个合理的采购订货量是控 制采购本钱的关键环节。第十一条合理采购订货量的制定步骤。1 .存货信息的收集。(1)库管员应每日填写物品库存日报表，反映现有存货物资的名称、单价、储存位置、 储存区域及分布状况等信息，并及时将此信息报送给采购部。(2)采购部应要求供应商或第三方物流的库房保管人员，通过 、电子邮件等方式及 时提供已订货物资的存货日报表。2 .存货信息分析。库管员负责将各种存货信息进行综合汇总
5、，并结合盘点的实际情况对存货量进行修订, 建立公司的采购配送管理信息系统，保证采购部、供应商或第三方物流、各部门能及时获得 准确的存货信息。3 .确定平安库存量。(1)平安库存量确实定由调度员负责制定。(2)采购部根据各部门采购申请制订采购计划时，应在充分研究同期的采购历史记录、 下期的经营计划的基础上，协助调度员确定最正确平安库存量。(3)平安库存量应充分考虑保持正常经营活动所需的存货量，防止因缺货而造成经营活 动的中断以及引起的经济损失。(4)根据物品采购时间及货源的紧缺程度等，平安存货量可根据历史经验估计、数学模 型测算等方法确定，一般情况下，平安存货量的计算公式为：最大平安存货量=某期
6、间最大 使用量一历史同期最小使用量。4 .确定合理订货量。采购部在制订采购计划时，应在充分分析现有的存货量(包括供应商或第三方物流的未 达存货)、货源情况、订货所需时间、订货要求的最大或最小批量、货物运输到达时间等因 素的基础上，结合各种货物的平安存货量确定最正确订货量及订货时间。运输配送方式控制第十二条 物品运输配送方式直接影响物品的运输本钱费、包装本钱费等，采购人员在 订购过程中应要求供应商提供上述各项本钱的详细清单，或与财务部相关人员合作，对上述 本钱作出分析，选择最正确的物品运输配送方式，提出降低本钱的建议。采购入库及付款控制第十三条 采购物资办理入库时，必须符合以下两个条件。1 .符
7、合“物资请购单工2 .经品质部检验合格。不同时具备上述两个条件，仓储部一律不予受理。第十四条 采购物资登记人账时，价格、质量、数量、规格型号应完全符合物资请购单 的要求。第十五条采购物资付款时，必须符合以下三个条件。1 .已经列入当期支出预算。2 .双方往来账核对无误。3 .“付款申请单”已经财务部经理签字批准。不同时具备上述三个条件，财务部一律不予付款。附那么第十六条 本制度由采购部负责制定、修订和解释。 第十七条本制度自公布之日起执行。采购本钱汇总表物料采购地区价格进口费用运输费用取得本钱付款条件与方式名称代码国别供应商内销外销金额方式内销外销采购本钱差异汇总表材料数量材料价格各种费用合计
8、总本钱合计名称估计实际差异（）估计实际差异（）估计实际差异（%）填表人:日期:采购本钱比拟表工程本月上月本年累计上年累计原材料金额%金额%金额%金额%辅助材料其他物料采购费用支出本钱合计不合格品报告单编号:200917682名称：键盘翘曲来源：X采购。库存。生产品批量：5000件进货单位、日期（或生产日期、班次）：供应商A工程规定要求第1次检查第2次检查结论键盘1263-1469平整度不符平整粘合无翘曲局部翘曲局部翘曲不符要求键盘1263-1469胶尺寸超差1.00.02mm尺寸超差检查时间2009-12-11报告人/ 时间2009-12-12不合格类 别。严重X重。轻评审:根据不合格特性、程度，及能到达的效果、造成的影响等考虑相应措施。签名/时间产品不平整严重影响后道工序组装，无法及时发货，需要供应商返工补救，查明原因。Xxx/2009-12-12处置方法。返工。让步。降级。改作他用处置检查及结果。拒收或报废。补救或挑选工程要求结果处置内容及签名结果判定：处置执行及签字处置时间：相关说明：签名/时间：具体处置方法及相关说明：签名/时间：