《建筑行业质量管理手册3533.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑行业质量管理手册3533.docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：质 量 手 册册第A版章 节节00目 录录共2页第第1页第0次修修改章 节节内 容容页码00目录1-201质量手册册颁布实实施令302管理者代代表任命命书403公司简介介5-604术语和缩缩写7-81.0质量手册册说明92.0组织机构构图102.1质量管理理网络图图112.2质量体系系要素及及职能分分配表122.3质量职责责13-1183.0质量方针针和质量量目标194.0质量管理理体系20-2255管理职责责5.1管理承诺诺265.2以顾客为为关注焦焦点275.3质量方针针285.4策划29-3305.5职责、权权限与沟沟通315.6管理评审审32-3336资源管理理6.1资源提供供3
2、46.2人力资源源35-3366.3基础设施施376.4工作环境境38编号：质 量 手 册册第A版章 节节00目 录录共2页第第1页第0次修修改章 节节内 容容页码7产品实现现7.1产品实现现的策划划397.2与顾客有有关的过过程40-4417.3设计与开开发427.4采购43-4447.5生产和服服务提供供45-4477.6监视和测测量装置置的控制制48-4498测量、分析和改进8.1总则50-5518.2监监视和测测量8.2.1顾客满意意52-5548.2.2内部审核核55-5588.2.3过程的监监视和测测量59-6618.2.4产品的监监视和测测量62-6668.3不合格品品控制67-
3、7718.4数据分析析72-7748.5改进75-7789.0程序文件件清单7910.00质量手册册更改记记录80附录A质量记录录控制清清单81-884编号：质 量 手 册册第A版章 节节01质量手册册颁布实实施令共1页第第1页第0次修修改质量手册册颁布实实施令本手册是是依据GGB/TT19000120000标准准，结合合集团公公司所付付诸的管管理方式式和有效效管理经经验编制制而成。它是实实施与保保持质量量体系有有效运行行的纲领领性文件件和企业业法规，手手册覆盖盖了本集集团公司司涉及贯贯标的公公路工程程项目，通通过手册册的贯彻彻落实，以以确保集集团公司司质量方方针、质质量目标标的实现现，增强强
4、全员质质量意识识，提高高质量管管理水平平，进一一步促进进集团公公司的全全面发展展。经审审核，质质量手册册完全符符合所选选用质量量保证模模式的要要求，现现批准予予以发布布并于220033年8月188日执行行我保证，从从发布之之日起，不不作出与与质量手手册相违违背的指指令和行行动。 董事事长：20033年3月8日日87聘書聘字（ 55 ）号号兹聘请 XXXX任 管理者者代表 聘聘期贰年年特授予此此证 二二二年年一月一一日编号：质 量 手 册册第A版章 节节03公 司司 简简 介介共页第页页第0次修修改编号：质 量 手 册册第A版章 节节04术 语语 和和 缩缩 写写共2页第第1页第0次修修改1 概
5、概述 本本节对质质量手册册所采采用的基基本术语语的来源源、公司司习惯用用语及公公司、有有关部门门的缩写写进行了了描述。2 基基本术语语 质质量手册册基本本术语采采用GBB/T1190001-220000idttISOO9000020000基基础与标标语定定义。3 定定义3.1 业主主合同 指公司司与业主主之间的的工程承承包合同同3.2 文件件 本手册册的文件件是指和和质量体体系有关关的文件件和资料料。3.3 部门门文件 这里所所指的部部门文件件是由各各部门形形成的与与质量有有关的文文件资料料。3.4 第三三层次支支持性文文件 指部门门文件、作业指指导书、标准、规范等等。3.5 缺陷陷责任期期：
6、工程程交工鉴鉴定后一一年为缺缺陷责任任期。3.6 三相相符，一一落实 指机械械设备登登记台帐帐、设备备卡及设设备编号号标志的的相一致致，并落落实到专专人使用用、保管管和保养养。3.7 严重重不合格格 指指工程质质量不符符合设计计要求或或不符合合质量标标准而造造成一定定的经济济损失，使使工程留留有永久久缺陷的的质量问问题（特特别是关关键、特特殊过程程中产生生的不合合格）。3.8 一般般不合格格编号：质 量 手 册册第A版章 节节04术 语语 和和 缩缩 写写共2页第第2页第0次修修改 指工程程的非主主要部位位或非主主要工序序出现的的可以修修复的、不影响响工程内内在质量量和使用用功能的的质量问问题
7、。3.9 QMMS 指指质量管管理体系系4 公公司和有有关部门门缩写及及习惯称称呼编号：质 量 手 册册第A版章 节节1.0质 量量 手手 册册 说说 明明共1页第第1页第0次修修改一、主题题内容和和适用范范围1本手手册依据据GB/T199001120000质量量管理体体系而编编写。2本手手册的目目的是证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客要求求的产品品。3本手手册适用用于本公公司道路路、桥梁梁、交通通基础工工程建设设的生产产全过程程。4本手手册删除除了7.3设计计和开发发，因从从法律、法规的的要求和和顾客要要求来说说本公司司无设计计的责任任。二、手册册的编、审、批批1手册册编制：质监
8、科科2手册册审核：xxxx（管理理者代表表）3手册册批准：xxxx（总裁裁）三、手册册的控制制管理1手册册分“受控”和“非受控控”两类。“受控”手册盖盖上“受控”章，给给予不同同分发号号，发放放给企业业领导、各部门门、项目目经理部部负责人人和认证证机构，并并作好发发放登记记，确保保受更改改控制。“非受控控”手册仅仅作宣传传用，由由质监科科、工程程科根据据需要发发放给顾顾客或其其它组织织。2在质质量体系系运行中中如需修修改手册册，可向向质监科科提出，质质监科办办理相关关手续，经经总裁批批准后可可进行更更改，具具体见文文件控制制程序。手册经经多次修修改或重重大修改改时，可可进行换换版，版版本号以以
9、A、BB、C为为序。四、本手手册由质质监科负负责解释释。编号：质 量 手 册册第A版章 节节2.0组 织织 机机 构构 图图共1页第第1页第0次修修改公司组织织机构图图总 裁总 经 理副总经理总 师 室总工程师总会计师总经济师财 务 科机 料 科安 保 科质 监 科工 程 科办 公 室中心试验室第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处工 程 项 目 经 理 部编号：质 量 手 册册第A版章 节节2.1质 量 管 理理 网 络 图图共1页第第1页第0次修修改A交通集集团有限限公司公公路工程程质 量 管 理理 网 络 图图总 裁总 工 程 师管理者代表总 经 理
10、质量监督科工程管理科安全保卫科机 料 科党政办公室机 具 站第一工程处第二工程处第三工程处工程项目经理部第四工程处第五工程处第六工程处第七工程处编号：质 量 手 册册第B版章 节节2.2质量体系系要素及及职能分分配表共1页第第1页第0次修修改质量体系系要素(GB/T1990011/20000)及职能能分配表表序号体系要素素职能部门门最高管理者管理者代表党政办公室工程科质监科中心试验室机料科安保科工程处项目经理部14.0 质量管管理体系系24.2.3 文文件控制制34.2.4 记记录控制制45.1 管理承承诺55.2 以顾客客为关注注焦点65.3 质量方方针75.4 策划85.5 职责、权限与与
11、沟通95.6 管理评评审106.1 资源提提供116.2 人力资资源126.3 基础础设施136.4 工作环环境147.1 产品实实现的策策划157.2 与顾客客有关的的过程167.3 设计与与开发177.4 采购187.5 生产与与服务提提供197.6 监视与与测量装装置的控控制208.1 总则218.2监视和测量量8.2.1顾客客满意228.2.2内部部审核238.2.3过程程的监视视和测量量248.2.4产品品的监视视和测量量258.3 不合格格品的控控制268.4 数据分分析278.5 改进8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施注：“”主要要职能部部门，“”相关关
12、职能部部门。编号：质 量 手 册册第A版章 节节2.3质 量量 职职 责责共6页第第1页第0次修修改（一）总总裁质量量职责 1.领导和和带领集集团员工工贯彻执执行国家家及上级级有关质质量方针针、政策策、法规规，建立立健全各各级质量量责任制制，对企企业质量量工作负负责。 2.领导建建立实施施和保持持符合GGB/TT19000120000标准准的质量量体系，主主持制定定、颁布布公司质质量方针针和目标标。 3.确定组组织机构构，规定定各岗位位的职责责，赋予予管理者者代表相相应的职职责。 4.任命管管理者代代表。 5.为质量量体系正正常运行行提供充充分的资资源保证证，包括括经过培培训的人人员。 6.审
13、批质质量体系系的结构构设计，主主持管理理评审。 7.质量体体系文件件中规定定的其它它职责。（二）管管理者代代表职责责 1.负责组组织建立立、完善善和实施施质量体体系，主主持编制制质量量手册，审审批质量量体系程程序文件件，组织织贯彻实实施公司司质量方方针和质质量目标标，推动动质量体体系的有有效运行行。 2.定期组组织内部部质量审审核，代代表公司司接受顾顾客或认认证机构构审核。 3.负责向向总裁报报告质量量体系的的运行情情况，定定期组织织管理评评审。 4.负责策策划内审审工作所所需资源源，选拔拔审核员员,任命审审核组长长；向公公司管理理评审会会议报告告质量管管理体系系运行情情况。 5.对公司司所属
14、各各部门、项目经经理部实实施质量量体系情情况有监监督和奖奖罚权。 6.负责就就公司质质量体系系有关事事宜与外外部各方方的联络络工作。（三）总总工程师师质量职职责 1.对公司司的工程程质量负负全面技技术责任任，行使使质量管管理职权权，落实实质量管管理责任任，实现现质量目目标。编号：质 量 手 册册第A版章 节节2.3质 量量 职职 责责共6页第第2页第0次修修改 2.负责领领导、贯贯彻实施施质量体体系的正正常运行行，指导导项目经经理部制制订工程程质量保保证计划划，争创创“形象工工程”活动。 3.组织召召开生产产质量例例会，对对出现的的严重质质量不合合格品的的工程进进行评审审、分析析和鉴定定，责成
15、成有关部部门提出出和实施施纠正或或预防措措施。 4.对技术术和质量量事宜经经总裁授授权有进进行仲裁裁的权利利。 5.参于编编写、修修订公司司质量体体系文件件、手册册等。（四）机机料科科科长质量量职责1.负责责组织机机电设备备质量体体系运行行的贯彻彻落实，工工作做到到有章可可循、有有序进行行。2.建立立和健全全各项规规章制度度，抓好好各项设设备控制制程序、操作规规程（作作业指导导书）和和设备维维护保养养工作，并并做好相相应记录录。3.保证证设备的的完好率率和提高高设备利利用率，确确保设备备随时“拉得出出、用得得上”，坚持持“一切围围绕工程程服务”的思想想。 4.负负责做好好各部门门、项目目经理部
16、部质量体体系要素素“相关职职能”的协调调工作。（五）试试验室负负责人质质量职责责1.贯彻彻执行国国家及主主管部门门有关质质量政策策法令、法规、条例和和制度。2.在总总工程师师的领导导下，对对试验室室各项工工作负全全面的领领导和质质量责任任。3.负责责试验室室的工作作，以确确保试验验、检验验质量要要求。4.指导导、督促促试验人人员，严严格按照照检测工工作流程程的检验验、校验验计划规规定，做做好各项项检验、试验工工作。5.严格格执行各各种试验验、检测测设备标标定、校校验工作作及制订订非标检检测仪器器校验的的方法。编号：质 量 手 册册第A版章 节节2.3质 量量 职职 责责共6页第第3页第0次修修
17、改6.负责责编写试试验检测测设备维维修类文文件，建建立检验验、测量量和试验验设备台台帐，编编制检验验、测量量和试验验设备的的年度周周期检定定计划并并实施。7.组织织试验人人员的培培训及技技术考核核工作。8.按国国家有关关规定，确确定并批批准试验验档案资资料的建建档及销销毁工作作。（六）内内审员职职责 1.审核组组长组织织开展内内部质量量体系的的审核，制制订年度度内部质质量体系系审核计计划，协协助管理理者代表表确定审审核组人人员，并并编写内内部质量量体系审审核报告告。 2.编编制审审核检查查表并并开展工工作，做做好审核核记录。 3.根根据现场场审核情情况，给给不符合合项开具具不合合格报告告，配配
18、合有关关部门提提出相应应的纠正正、预防防措施。 4.按按规定时时期对纠纠正（预预防）措措施进行行验证，并并做好内内审记录录。（七）党党政办主主任质量量职责1.协助助总裁贯贯彻落实实公司质质量方针针、目标标和质量量体系文文件。2.协调调、监督督各质量量体系的的职能部部门行使使管理职职能，协协助管理理者代表表、质监监科组织织好质量量体系持持续有效效运行。3.负责责公司质质量体系系文件传传递，保保证信息息反馈畅畅通。4.建立立公司内内部有关关质量体体系文件件管理机机制，对对文件、资料管管理的有有效性和规范范性负责责，做好好文件、资料的的收发记记录及编编制受控控文件目目录和归归档工作作。（八）工工程处
19、处处长质量量职责 1.不折不不扣贯彻彻执行GGB/TT19000120000标准准，并做做好对所所属项目目经理部部的组织织实施工工作。编号：质 量 手 册册第A版章 节节2.3质 量量 职职 责责共6页第第4页第0次修修改2.监督督管理项项目经理理部对实实施性施施工组织织设计和和质量计计划的编编制和实实施，严严格按质质量体系系标准进进行施工工。3.对项项目经理理部施工工项目的的安全、质量、进度、费用全全面负责责。4.当项项目经理理部施工工项目出出现不合合格时，应应按纠正正和预防防措施，及及时实施施改正和和持续提提高。5.对项项目缺陷陷责任期期工作应应作监督督管理。 6.对对各项目目经理部部主要
20、物物资采购购和顾客客提供产产品的归归口管理理。（九）项项目经理理质量职职责1.不折折不扣贯贯彻执行行GB/T199001120000标准准，并做做好组织织、实施施的各项项工作。2.参与与实施性性施工组组织设计计和项目目质量计计划的编编制和实实施，采采购计划划的制订订和实施施，做好好产品标标识和进进货检验验、试验验等工作作，严格格按质量量体系标标准进行行施工，并并对施工工全过程程有效地地监督管管理。3.切实实加强工工序管理理，特别别是关键键过程和和特殊过过程的质质量控制制与管理理，正确确处理质质量与进进度的关关系，把把好安全全、质量量关。4.对项项目经理理部的工工程质量量负全面面技术和和管理责责
21、任，确确保工程程质量和和质量目目标的实实现。5.对出出现的不不合格根根据纠正正措施组组织人员员实施改改正。6.组织织工程的的过程、最终检检验，试试验状态态标识并并负责保保护。7.负责责对生产产所需主主要物资资、次要要物资的的采购和和对供方方的调查查及工艺艺能力评评价。 8.项目经经理部负负责顾客客满意的的具体实实施。（十）质质监科科科长质量量职责编号：质 量 手 册册第A版章 节节2.3质 量量 职职 责责共6页第第5页第0次修修改 1.在在总裁和和管理者者代表的的领导下下，负责责对质量量体系的的正常运运行进行行指导、协调、监督、管理工工作。 2.参参于编写写、修订订公司质质量体系系文件、手册
22、等等。 3.负负责向管管理者代代表报告告质量体体系日常常运行情情况。 4.负负责对质质量手册册、程序序文件、管理性性文件（部部分）的的归口管管理。 5.负负责质量量体系纠纠正预防防措施的的归口管管理。 6.严严格执行行国家颁颁布（有有效版本本）各种种工程施施工规范范、规程程、标准准和国家家有关工工程质量量的法律律、法规规、条例例、规定定。 7.负负责技术术质量方方面的文文件和资资料的控控制和管管理。 8.根根据生产产经营和和质量活活动的需需要编制制员工教教育培训训年度计计划，并并组织实实施。 9.负负责会同同国家鉴鉴定部门门和各工工区、部部门组织织好特殊殊工种、机械操操作人员员的培训训、考核核
23、、发证证工作；对一时时无法取取得国家家鉴定部部门资格格认可的的工种，负负责内部部培训、考核，持持证上岗岗。 10.建立员员工培训训档案和和培训台台帐记录录。 12.负责产产品标识识和可追追溯性的的监督和和管理工工作。 13.负责对对项目经经理部施施工全过过程的检检查、监监督、管管理。 14.负责对对不合格格品处置置结果（包包括纠正正预防措措施）进进行验证证的归口口管理。 15.参于公公司的内内审工作作和质量量体系要要素相关关职能的的协调工工作。（十一）工工程科长长质量职职责1.负责责组织市市场调研研和工程程信息跟跟踪，负负责省内内外市场场的各种种招投标标工作。2.负责责公司对对招标文文件、施施
24、工合同同的评审审和组织织有关人人员编制制投标文文件，并并参加投投标的各各项工作作，包括括合同的的修订事事宜。编号：质 量 手 册册第A版章 节节2.3质 量量 职职 责责共6页第第6页第0次修修改3.负责责对业主主提供产产品的归归口管理理。 4.严格执执行国家家颁布（有有效版本本）的各各种工程程施工规规范、规规程、标标准和国国家有关关工程质质量的法法令、条条例、规规定。 5.负负责项目目经理部部实施性性施工组组织设计计审批，提提出审核核意见，并并对工程程质量计计划进行行审批。6.负责责工程的的回访、处理顾顾客意见见的工作作。（十二）安安保科科科长质量量职责1.对工工程处项项目经理理部安全全生产
25、进进行监督督管理。 2.对安全全类不合合格品进进行归口口管理。3.组织织工程项项目安全全生产不不合格原原因进行行数据分分析。4.负责责对安全全员及高高危作业业人员的的专业培培训，组组织、管管理及员员工安全全生产教教育管理理。编号：质 量 手 册册第A版章 节节3.0质量方针针和目标标共1页第第1页第0次修修改质量方针针 以科技技为先导导，引入入市场竞竞争机制制，增强强全员工工程质量量意识和和整体素素质，确确保质量量体系的的有效运运行，创创建形象象工程，为为社会（顾顾客）提提供优质质、满意意的工程程，并保保持质量量管理体体系的持持续改进进。质量目标标 诚信为为本，创创立某品牌，保保证工程程合格率
26、率1000%，优优良率885%以以上。质量承诺诺 以最佳佳的施工工质量，创创最佳的的工程质质量。编号：质 量 手 册册第A版章 节节4.0质 量量 管管 理理 体体 系系共6页第第1页第0次修修改1 目目的 确确定和建建立、保保持、持持续改进进组织质质量管理理体系的的总要求求；确定定建立质质量管理理体系文文件和对对体系文文件实施施管理的的程序。2 范范围 适适宜于组组织依据据GB/T199001120000标准准的要求求建立形形成文件件的质量量体系并并对文件件进行有有效控制制。3 职职责3.1 最高管管理者职职责3.1.1领导导和带领领集团员员工贯彻彻执行国国家及上上级有关关质量方方针、政政策
27、、法法规，建建立健全全各级质质量责任任制，对对企业质质量工作作负责。3.1.2 领导建建立实施施和保持持符合GGB/TT19000120000标准准的质量量体系，主主持制定定、颁布布公司质质量方针针和目标标。3.1.3 确定组组织机构构，规定定各岗位位的职责责，赋予予管理者者代表相相应的职职责。3.1.4 任命管管理者代代表。3.1.5 为质量量体系正正常运行行提供充充分的资资源保证证，包括括经过培培训的人人员。3.1.6审批批质量体体系的结结构设计计，主持持管理评评审。3.1.7 质量体体系文件件中规定定的其它它职责。3.2 管理者代代表职责责3.2.1 负责组组织建立立、完善善和实施施质量
28、体体系，主主持编制制质量量手册，审审批质量量体系程程序文件件，组织织贯彻实实施公司司质量方方针和质质量目标标，推动动质量体体系的有有效运行行。3.2.2 定期组组织内部部质量审审核，代代表公司司接受顾顾客或认认证机构构审核。3.2.3 负责向向总裁报报告质量量体系的的运行情情况，定定期组织织管理评评审。 编号：质 量 手 册册第A版章 节节4.0质 量量 管管 理理 体体 系系共6页第第2页第0次修修改3.2.4负责责策划内内审工作作所需资资源，选选拔审核核员；向向公司管管理评审审会议报报告质量量管理体体系运行行情况。3.2.5 对对公司所所属各部部门、项项目部实实施质量量体系情情况有监监督和
29、奖奖罚权。3.2.6 负负责就公公司质量量体系有有关事宜宜与外部部各方的的联络工工作。3.3 文件/记记录管理理部门职职责3.3.1办公公室负责责对上级级主管部部门及公公司发放放文件提提交总裁裁批准后后进行控控制和管管理，并并建立受受控文件件目录,负责过过期质量量记录的的销毁工工作。3.3.2质监监科负责责质量体体系类文文件和资资料的控控制和管管理并编编制受控控文件目目录。3.3.3工程程科和质质监科负负责技术术方面文文件和资资料的控控制和管管理。3.3.4各部部门负责责管理本本部门使使用的一一次性文文件等并并编制受受控文件件目录。3.3.5 机机料科负负责公司司机械设设备的质质量记录录控制。
30、3.3.6 工工程处负负责所属属工程项项目和机机械设备备的质量量记录控控制。3.3.7 质质量记录录的使用用部门对对质量记记录进行行标识、编目、保管、收集，按按规定的的时间提提交质量量记录。3.3.8质量量记录的的归档部部门，负负责相应应的质量量记录的的归档、编目、保存、查阅、销毁。4 程序概概要4.1质质量管理理体系总总要求 公司按按GB/T199001120000标准准的要求求，建立立适宜于于公路工工程施工工过程的的质量管管理体系系，形成成文件，加加以实施施和保持持。确保保公司有有能力持持续满足足顾客要要求和法法律、法法规要求求并增强强顾客满满意。为为此公司司的质量量管理体体系应满满足如下
31、下要求：编号：质 量 手 册册第A版章 节节4.0质 量量 管管 理理 体体 系系共6页第第3页第0次修修改4.1.1 对对质量管管理体系系的管理理职责、资源管管理、产产品实现现、测量量分析改改进的四四大过程程进行充充分的识识别。4.1.2 确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用。4.1.3 确确定为确确保过程程有效运运行和对对其实施施控制的的方法。编制适适用的程程序文件件和接收收准则。4.1.4 识识别并确确保可以以获得必必要的资资源与信信息，以以支持QQms过程程的有效效运行和和对这些些过程进进行监视视。4.1.5对过过程程序序的确定定和安排排应遵循循P-DD-C-A原则则： PP：策划划
32、 DD：实施施 CC：监视视和测量量 AA：改进进4.1.6 影影响产品品符合要要求的外外包过程程： 本本公司承承接的工工程不允允许外包包。4.2 文文件要求求4.2.1本公公司的体体系文件件包括： a、质质量手册册，包括括形成文文件的质质量方针针和质量量目标。 b、形形成文件件的程序序共 22 份。 c、为为确保QQms过程程有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件。 d、为为完成的的活动或或达到的的结果提提供客观观证据的的记录。 本公公司的质质量管理理体系文文件结构构 详见见质量手手册9.0“程序文文件清单单” 附录录A “质量记记录控制制清单”4.2.2 质量手册册 本本公司已已编制和和
33、保持质质量手册册。4.2.3文件件控制4.2.3.11 公公司制定定ZDJJ-CXX-4.1-000文文件控制制程序4.2.3.22 本本公司暂暂无电子子媒体4.2.3.33 文文件在发发布前应应得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的。文件的的编制、审核、批准的的职责和和程序规规定如下下：编号：质 量 手 册册第A版章 节节4.0质 量量 管管 理理 体体 系系共6页第第4页第0次修修改 aa、质质量手册册和程程序文件件及其其它管理理性文件件由管理理者代表表组织编编写，管管理者代代表审核核，总裁裁批准。b、与产产品质量量有关的的技术文文件由相相关部门门编写，总总工审核核，管理理者代表表批
34、准。 cc、采购购文件由由项目经经理部组组织编写写，项目目经理审审核，工工程处长长批准。 dd、公司司的机械械使用维维修保养养类文件件由机料料科组织织编写，机机料科长长审核，总总裁批准准。工程程处的机机械使用用、维修修、保养养文件由由工程处处主管部部门编写写，主管管负责人人审核，工工程处长长批准。4.2.3.4 为确保保持续的的适宜性性、充分分性，对对文件再再评审、更改、再次批批准的安安排时机机。4.2.4.11 时机机：a、内审审时安排排文件内内审。b、纠正正/预防防措施有有效性针针对文件件评价。c、管理理评审对对Qmss持续性性、适宜宜性、有有效性、评价时时。 更改改： a、文文件的更更改
35、由原原审批部部门审批批。4.2.3.4.1 确保文文件更改改和现行行修订状状态得到到识别的的措施：a、文件件更改批批准后，由由原文件件管理部部门按图图纸发文文记录表表的原原发文的的名单予予以更改改。b、领用用部门在在图纸纸文件收收发记录录表上上签字并并建立本本部门受受控文件件目录，作作好本部部门发放放记录，确确保对质质量体系系有效运运行重要要作用的的场所都都使用有有效文件件。4.2.3.66 为确确保在使使用处可可获得适适用文件件的有效效版本，规规定文件件的发放放程序如如下：编号：质 量 手 册册第A版章 节节4.0质 量量 管管 理理 体体 系系共6页第第5页第0次修修改a、公司司发放的的文
36、件由由文件起起草部门门填写发发文稿，由由文件起起草部门门负责人人审核，总总裁批准准并对发发放的范范围确认认。b、受控控文件的的发放由由文件起起草部门门填写图图纸文件件收发记记录表和和审批批单，由由文件审审核批准准人对该该文件进进行适用用性审核核批准，签签署审批批意见，并并对发放放范围予予以确认认。4.2.3.77 外来来文件的的控制要要求、识识别和发发放。a、组织织适用的的外来文文件控制制详见文文件控制制程序5.7.1。b、对外外来文件件适用性性评审及及分发的的职责： 外来文文件由办办公室在在文件件传阅单单上签签发处理理意见，对对分发范范围做出出控制，并并做出评评审，必必要时总总裁决定定。4.
37、2.3.88 作废废文件的的处理规规定由文文件归口口管理部部门将作作废文件件销毁。4.2.3.99 电子子媒体文文件和管管理措施施：本公公司暂无无电子媒媒体文件件 通过上上述措施施，确保保文件清清晰、适适用、易易于识别别并在使使用时能能得到有有效版本本。4.2.4记录录控制4.2.4.11 公司司制订和和实施QQ/ZDDJ-44.2-00质质量记录录管理程程序，有有效控制制质量记记录的标标识、贮贮存、保保护、和和作废记记录的处处理。4.2.4.22 各部部门应按按规定要要求填写写质量记记录，确确保质量量记录清清晰、真真实、有有效。质质量记录录的主管管部门应应采取适适宜的措措施予以以控制。4.2.4.33 质量量记录的的档案管管理：a、规定定保存期期；b、规定定质量记记录收集集、装订订、标识识编目、保存的的职责和和程序；c、质量量记录贮贮存环境境；d、易于于识别和和检索；e、处置置；编号：质 量 手 册册第A版章 节节4.0质 量量 管管 理理 体体 系系共6页第第6页第0次修修改4.2.4.44 本本公司暂暂无电子子