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1、YX-ZZS-011质量手册册(依据GGB/TT190001-20008 iddt IISO990011:20008)第一版编制：审核：批准：受控状态态： 受控 非受受控分发号：20122年5月1日发布20122年5月1日实施目录章节号章章节名称0.1 。手手册发布布令0.2 。管管理者代代表任命命书0.3 。企业业简介0.4 。质量量方针、质量目目标发布布令0.5 。质量量管理原原则0.6。质质量手册册更改记记录1.0 。质量量手册的的说明与与管理2.0 。术语语和定义义3.0 。质质量管理理体系组组织结构构和职责责分配表表4.0 。质量量管理体体系4.1 。文件件控制程程序4.2 。记录录
2、控制程程序5.0 。管理职职责5.1 。管理评评审控制制程序6.0 。资资源管理理6.1 。人人力资源源控制程程序6.2 。生生产设备备控制程程序7.0 。产产品实现现7.1 。与顾顾客有关关的过程程控制程程序7.2 。采购购控制程程序7.3 。生生产和服服务控制制程序7.4 。监视视和测量量装置控控制程序序8.0 。测测量、分分析和改改进8.1 。内部审审核控制制程序8.2 。不合格格品控制制程序附录: 产产品实现现过程图图YX /ZS-01 质量手册册 0.1 发布令令分页次次： 11/1质量是企企业的生生命，是是企业管管理永恒恒的主题题。为不不断提高高我公司司的质量量管理水水平，增增强质
3、量量保证能能力，最最大限度度地满足足顾客需需求和法法律法规规的要求求，以客客观证据据证明能能向顾客客提供符符合规定定的产品品质量并并持续改改进，本本公司依依据ISSO 990011：20008标准，编编制以化化工及电电力设备备为主体体内容的的质量量手册。质量手手册是是阐述我我公司质质量管理理体系要要求并描描述我公公司质量量管理体体系的纲纲领性文文件，宣宣传、贯贯彻本质质量手册册对于于指导我我公司质质量管理理体系建建设和有有效运行行具有重重要的作作用。本质量量手册对对内规范范员工行行为，指指导员工工开展质质量管理理体系活活动，使使之良好好运行和和持续改改进；对对外可以以作为第第三方认认证机构构实
4、施标标准认证证的依据据，及时时向第二二方乃至至社会证证实本公公司在产产品质量量方面效效法ISSO90001：20000质质量管理理体系要要求，以以全员的的工作质质量确保保产品质质量的能能力。据据此，我我决定从从即日起起发布本本质量量手册，并并要求全全公司的的所辖部部门/单单位全体体员工严严格、认认真的执执行本质质量手册册，确确保公司司建立的的质量管管理体系系持续有有效地运运行。总经理：批准日期期：YX /ZS-011质量手册册0.22管理者者代表任任命书分分页次：1/11兹任命为为管理者者代表，授授权其代代表总经经理领导导本公司质量管管理体系系工作。具体职职责为： 1、确确保质量量管理体体系所
5、需需的过程程得到建建立、实实施和保保持。2、向总总经理报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求。3、确保保全公司司提高满满足顾客客要求的的意识。4、负责责与质量量管理体体系有关关事宜的的外部联联络。管理者代代表对其其职责范范围内的的工作全全权负责责处理，全全公司员员工必须须遵照执执行。总经理：年月日YX /ZS01 修修改序号号：0质量手册册0.33质量方方针、质质量目标标发布令令分页次次：1/1本公司制制定了质质量方针针，并在在质量方方针的框框架上制制定了质质量目标标。现予予以批准准发布：1质量方方针：质质量求精精；安全节节能；诚信为本本；持续改改进。含义如下下：质量求求精：质质
6、量是企企业的生生命，只只有更好好的在产产品质量量上做到到更好才才能吸引引更多的的顾客，才才能让企企业做大大做强；安全节节能：诚信为为本：持续改改进：市市场变化化越来越越快，顾顾客要求求越来越越高。消消极地保保持质量量就是倒倒退，必必将被淘淘汰，所所以必须须积极地地持续地地改进产产品质量量。2. 质量目标标：焊接接无损检检测一次次合格率率达到 96% ； 耐压试验验一次合合格率达达到97% 产品品一次交交检合格格率达到到 95% 进货货检验率率达到 1000% 顾客客检验满满意度达达到 90%3、管理理者承诺诺：为确保上上述质量量目标的的实现，管管理者通通过组织织策划，建建立符合合ISOO900
7、01:220088标准的的文件化化质量管管理体系系，为质质量管理理体系提提供资源源，包括括员工技技能培训训，定期期组织质质量管理理体系的的评审；改进质质量管理理体系包包括本质质量方针针和质量量目标。全公司各各级与质质量有关关的部门门和人员员均应提提高满足足顾客要要求的意意识，将将“顾客满满意”作为质质量活动动的最终终目的，在在质量方方针的指指导下从从事质量量活动。管理者要要求与质质量活动动有关的的各职能能部门应应在质量量方针规规定的框框架基础础上，建建立本部部门的质质量目标标，并在在所从事事的管理理和作业业控制中中实施，确确保质量量目标的的实现。总经理：.年月日日KDKFF /ZZS001 修
8、修改序号号：0质量手册册0.44企业简介分页次次：1/1有限公公司是生生产电力力设备及及化工设设备的专专业厂家家，能够够按照顾顾客要求求进行各各种设备备及零部部件产品品的加工工服务，拥拥有先进进的生产产设备及及专业技技术人员员和优秀秀的生产产人员。公司的的检测设设备齐全全，能够够保证生生产加工工的各类类产品的的质量。公司主主要为提供配配套产品品，已形形成年产产值10000余余万元的的加工能能力。公司主要要产品是是化工设设备及锅锅炉低碳碳改造设设备等,多年来来公司始始终坚持持“质量第第一,顾顾客至上上”的经营营理念,在产品品质量、售后服服务等方方面受到到用户的的一致好好评。公司愿与与广大客客户携
9、手手合作,共同发发展,一一起为电电力事业业做出贡贡献。公司欢迎迎新老朋朋友及社社会各界界的光临临和指导导，我们们将竭诚诚为您服服务。总经理携携全体员员工热诚诚欢迎各各界朋友友莅临指指导！单位名称称：厂址：营业执照照注册号号：法人代表表：联系系人：电话：邮邮编：传真：YX /ZS01 修改序序号：00质量手册册 0.5质量量管理原原则分页页次：11/11、为了了实现本本企业的的质量方方针和质质量目标标，增强强顾客满满意，本本企业依依据GBB/T1190001：220000标准建建立了质质量管理理体系，本本企业的的质量管管理体系系主要体体现和遵遵循以下下八项质质量管理理原则：以顾客客为关注注焦点领
10、导作作用全员参参与过程方方法管理的的系统方方法持续改改进基于事事实的决决策方法法与供方方互利的的关系2、本企企业采用用过程方方法控制制各项质质量活动动，将各各项质量量活动均均视之为为过程，按按照PDDCA模模式对各各个过程程实施控控制，PPDCAA模式可可简述如如下：P(策划划) D(实实施) C(检检查) AA(改进进)3、应用用过程方方法时应应重点考考虑以下下方面：理解和和满足要要求以增值值的角度度考虑过过程获得过过程业绩绩和有效效性的结结果基于客客观的测测量，持持续改进进过程。YX /ZS01 修改序序号：00质量手册册0.66质量手手册更改改记录分分页次：1/11序号修改章节节更改单号
11、号标准要求求更改人生效日期期备注YX /ZS01 修改改序号：0质量手册册1.00质量手手册的说说明与管管理分页页次：11/11、质量量手册的的说明1.1 本质量量手册根根据ISSO90001:20000质质量管理理体系一一要求结结合本公公司组织织机构、产品和和服务的的实际情情况编制制而成。1.2质质量手册册的内容容本质量手手册的内内容包括括：a. 公公司质量量方针和和质量目目标；b. 质质量管理理体系的的范围(删减的的说明见见1.33)；c. 质质量管理理体系过过程之间间的相互互作用。1.3 对ISOO90001:220000标准规规定要求求的应用用：本公司产产品严格格按照国国家相关关行业标
12、标准和规规范要求求进行生生产，本本公司产产品工艺艺成熟合合理适宜宜未发生生任何更更改，且且本公司司不负有有设计和和开发的的职责，因因此在产产品实现现过程中中对“7.33设计和和开发”予以删删减；本本公司质质量管理理体系过过程的范范围包括括了ISSO90001：20000标准准除上述述要求的的所有标标准条款款。1.4 本手册册用于以以下场合合a. 本本公司质质量管理理，确保保生产符符合顾客客要求(产品标标准)和适用用的法律律法规要要求的产产品，增增强顾客客满意；b. 证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用的法律律法规要要求的产产品，作作为内部部审核和和外部审审核(包括第第二
13、方、第三方方)的依据据。2、质量量手册的的控制和和管理2.1 质量手手册的编编写由管管理者代代表组织织，办公公室负责责编写，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后下下发执行行。2.2 质量手手册由办办公室归归口管理理，其解解释权归归办公室室。2.3 质量手手册对内内为“受控文文件”，受控控文件本本公司规规定应统统一编号号。发放放对象为为：本公公司的中中基层以以上领导导及有关关人员外外部认证证机构，由由办公室室负责发发放、登登记，需需要者签签名领取取。2.4 作为投投标或其其他目的的对外分分发的质质量手册册，为“非受控控”文本，应应加非受受控标识识，并由由办公室室登记。2.5 当质量量手册因因
14、实际情情况需做做出修订订时，由由管理者者代表组组织，总总经理批批准，办办公室负负责修订订，其修修订部分分应加标标记，并并对手册册受控文文本实施施跟踪修修改，在在“修改记记录”上做好好记录。2.6 质量手手册的换换版应根根据实际际评审结结果，换换版后的的质量手手册由管管理者代代表审核核，总经经理签发发，发放放新版本本时要收收回旧版版本注销销作废。2.7 对质量量手册发发放、更更改、评评审、作作废等控控制执行行4.11文件件控制程程序。YX /ZS-01 修改改序号：0质量手册册2.00术语、定义分分页次：1/11本企业质质量管理理体系采采用GBB/T1190000-220000质量管管理体系系
15、基础和和术语中中的定义义.本手册的的术语与与ISOO90000:220000标准相相同时，具具有与标标准中该该术语相相同的定定义，对对几个重重要术语语的定义义做如下下阐释：1、质量量管理体体系在质量方方面指挥挥和控制制组织建建立和实实现质量量方针和和质量目目标的体体系。质量管理理体系的的构成要要素一般般包括：a. 质质量管理理体系的的组织结结构、职职责、权权限；b. 质质量管理理体系所所需的过过程(包括子子过程和和活动)；c. 程程序(过程规规定的途途径)；d. 资资源(包括办办公及生生产设施施、环境境、人力力资源等等)。2、过程程将输入转转化为输输出的一一组活动动，这一一组活动动是相互互关联
16、或或相互作作用的。质量管管理体系系也是一一个过程程。过程包包括若干干活动，这这些活动动也可看看作是过过程(子过程程)。过程(活动)的相互互关联或或相互作作用。某一过过程(活动)是另一一过程(活动)的基础础或准备备。如采购过过程中对对供方的的评价选选择是实实现采购购的基础础，测量量是分析析的基础础，分析析是改进进的基础础等等。某一过过程(活动)是另一一过程(活动)的控制制：如产产品的检检、试验验是对产产品提供供过程的的结果的的验证等等等。一个过过程的输输出(结果)通常是是其他某某一过程程的输入入(要求)。3、产品品过程的结结果产品有有四种类类型，包包括：硬硬件、软软件、流流程性材材料和服服务。本
17、公司司的产品品为流程程性材料料。本公司司向顾客客提供的的产品包包括该产产品及其其服务。本手册册所述的的产品特特指符合合产品规规定要求求的产品品。4、程序序为进行某某项活动动或过程程所规定定的途径径。程序可可以是书书面的(形成文文件)，也也可以是是非书面面的(不不形成文文件)。规定：“程序文文件”的名称称指本手手册中包包括的程程序。5 为方方便企业业人员使使用，摘摘录如下下术语和和定义：顾客：企业提提供产品品和服务务的接受受者供方：向企业业提供产产品和服服务的单单位合格：满足要要求不合格格：不满满足要求求YX /ZS-01 修改改序号：0质量手册册3.00 质量量管理体体系组织织结构和和职能责责
18、分配表表分页次次：1/23.1质质量管理理体系组组织结构构图总经理管理者代表办公室质检科生技科供销科生产车间仓库YX /ZS-01 修修改序号号：0质量手册册3.00 质量量管理体体系组织织结构和和职能责责分配表表分页次次：2/23.2质质量管理理体系职职能分配配表部门/人人员标准要求求管理层质检科生技科供销科办公室车间仓库质量管理体系4.1总总要求4.2.1总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录的控制制管理职责5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.5职职责、权权限、沟沟通5.6管管理评审审资源管理6.1资资源提供供6.2人人力
19、资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境产品实现7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的的验证7.5.1生产产和服务务提供的的控制7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量装置置监视和测量8.1总总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5.改进注：-主主要职能能部门-相关关职能部部门YX /ZS-01
20、 修修改序号号:0质量手册册4.00 质质量管理理体系分分页次：1/221、目的的和适用用范围：本章规定定本公司司质量管管理体系系的总要要求和文文件要求求，为进进行质量量管理体体系的策策划提供供输入，为为质量管管理体系系评价的的准则提提供了框框架。适用于对对质量管管理体系系的总体体控制。2、总要要求：本公司按按ISOO90001:220000标准的的要求建建立质量量管理体体系，形形成文件件，同时时加以实实施和保保持，并并持续改改进质量量管理体体系的有有效性，确确保做到到：a. 识识别质量量管理体体系所需需的过程程，确定定其在本本公司的的应用(见1.00章1.33)；b. 确确定这些些过程的的顺
21、序和和相互作作用，在在质量手手册中予予以表述述；c. 为为确保这这些过程程的运行行和控制制，确定定所需的的控制方方法和准准则，见见本手册册第4.088.0章章的描述述；d. 为为确保这这些过程程的运行行和实施施对这些些过程进进行的监监视，提提供必要要的资源源(包括人人力、设设施、环环境)和信息息(包括与与产品、服务、过程、体系有有关的信信息)；e. 对对这些过过程进行行必要的的监视、测量和和分析；f.利用用分析得得到的信信息，实实施必要要的措施施，以确确保实现现这些过过程策划划所规定定的结果果(目标)，并持持续改进进这些过过程，按按ISOO90001:220000标准及及根据标标准制定定的质量
22、量手册的的规定管管理这些些过程；g.本公公司外包包过程：无.3.1 总则本公司的的质量体体系文件件包括：a. 质质量手册册(包括质质量方针针和质量量目标，ISO9001:2000标准要求的以及本公司策划确定的质量管理体系程序文件)；b. 为为确保质质量管理理体系过过程有效效策划、运行、控制所所需的支支持性文文件，包包括产品品标准、规范、法律法法规、各各种与质质量有关关的管理理制度、规定、规程等等；c. IISO990011:20000标标准要求求的以及及本公司司策划确确定的记记录。质量管理理体系文文件包括括各种媒媒体形式式(纸张、电子媒媒体等)。3.2 质量手手册本公司制制定并保保持质量量手册
23、，质质量手册册（内容容说明见见1.00章1.22）作为阐阐明公司司质量方方针，并并对公司司质量管管理体系系进行描描述，实实施质量量管理的的纲领性性文件。质量手手册包括括：a）确定定公司质质量管理理体系覆覆盖范围围。（见见1.00章） b）质量量方针和和质量目目标；c）简述述公司质质量管理理体系过过程的相相互作用用； d）对对质量手手册的具具体管理理。3.3 文件控控制a）实施施文件控控制的目目的，是是确保与与质量管管理体系系运行有有关的各各个过程程均使用用相应文文件的有有效版本本。b）公司司建立文文件控制制程序，规规定文件件控制的的原则和和要求，并并实施和和保持文文件控制制管理的的相应证证据。
24、c）应受受控的质质量管理理体系文文件包括括3.11条所列列文件。其中保保证质量量管理体体系有效效运作、监控并适适应于公公司操作作所需要要的其他他文件包包括：作作业文件件及相关关的技术术文件、外来文文件YX /ZS-01 修改改序号:0质量手册册4.00 质量量管理体体系分页页次 22/2（含上级级文件及及部分顾顾客文件件）和其其他呈任任何媒体体的文件件等。d）公司司领导、相关部部门的文文件控制制管理按按照文文件控制制程序规规定的职职责权限限和工作作程序开开展相关关的活动动和工作作。为质量管管理体系系所要求求的文件件的控制制执行“文件控控制程序序”(见4.11章)。3.4 记录控控制本公司建建立
25、质量量记录，为为产品实实现过程程和质量量管理体体系过程程符合性性、有效效性及实实施不合合格控制制、纠正正、预防防措施与与持续改改进提供供证据。a）本公公司建立立并实施施记录录控制程程序，规规定记录录的标识识、贮存存、保护护、检索索、保存存期限和和处置所所需的控控制。各各主管部部门应在在编写质质量管理理体系文文件中，对对自行管管理的记记录控制制予以规规定，以以形成公公司、各各部门的的质量记记录总、分目录录。包括括质量管管理体系系运行过过程中所所产生的的表、帐帐、卡等等原始记记录及呈呈任何媒媒体的其其他记录录。b）公司司领导、相关部部门，对对质量记记录的控控制要求求，按公公司编制制的质质量记录录控
26、制程程序规规定的职职责权限限和工作作程序开开展相应应的活动动和工作作。应建立并并保持质质量管理理体系要要求的记记录，作作为文件件的一种种特殊类类型，对对记录的的控制执执行“记录控控制程序序”(见第4.2章)。YX /ZS-01 修修改序号号:0质量手册册4.11 文文件控制制程序分分页次11/31、目的的对质量管管理体系系中与管管理活动动和产品品有关的的文件进进行控制制，确保保与质量量有关的的部门和和场所都都使用相相应文件件的有效效版本。2、适用用范围适用于与与质量管管理体系系有关的的管理类类文件、作业类类文件，包包括外来来文件的的控制。3、职责责3.1 管理者者代表负负责组织织质量手手册的编
27、编制，并并审核质质量手册册；3.2 总经理理批准质质量手册册、管理理类文件件、作业业类文件件；3.3 生技科科负责作作业类文文件的编编制、发发放、更更改、回回收的控控制；3.4 办公室室负责组组织管理理类文件件的编制制，负责责质量手手册和管管理类文文件的发发放、更更改、回回收的控控制；3.5 其它各各有关部部门负责责本部门门专用文文书文件件、编制制、发放放、更改改和回收收的控制制。4、实现现程序4.1 文件的的分类和和编号：4.1.1文件件的分类类a. 管管理类文文件：质质量手册册、程序序文件、管理制制度、行行政法规规等。b. 文文书文件件：包括括厂及各各科室职职责范围围内的通通知、计计划、报
28、报告及按按规定传传递的各各种时效效性信息息类文件件(如合同同、申请请等)。4.1.2文件件的编号号：a. 质质量手册册YX / ZSS 011版本号（01、02、03等）质量手册册代号企业代号号b. 其其它管理理体系文文件外来文文件不重重新编号号，但应应能识别别其(外来)性质和和来源(见4.44.6)。本公司司的各类类管理类类、作业业类及记记录类文文件。YX / GGL001- 01版次（001、02、03等）文件顺序序号（401、402、403等）文件类别别号（GGL管理理，ZYY作业，JJL记录录）企业代号号YX /ZS-01 修改序序号:00质量手册册4.11 文文件控制制程序分分页次2
29、2/34.2 文件编编制4.2.1质量量手册由由管理者者代表组组织编写写。4.2.2作业业类文件件由管理理者代表表组织生生技科编编写。4.2.3管理理类文件件由管理理者代表表组织办办公室编编写。4.3 文件的的审核和和批准：文件应应经过审审批，确确保其适适宜性与与充分性性。4.3.1质量手手册由管管理者代代表审核核，总经经理批准准。4.3.2管理理类文件件由管理理者代表表组织办办公室审审核，总总经理批批准。4.3.3作业业类文件件由管理理者代表表组织生生技科审审核，总总经理批批准。4.3.4文本本文件由由主管负负责人审审核批准准。4.3.5外来来文件由由文件管管理部门门识别其其有效性性后，经经
30、管理者者代表批批准。示例：YYX /GL002001表示：本本公司管管理类文文件第22号、第第1版。文本文文件按文文件发放放部门所所发同类类文件的的顺序编编号。记录编编号：参参考本手手册附录录部分。4.4 文件的的发放4.4.1文件件有效版版本的控控制。所有经过过批准的的文件，统统一由办办公室汇汇总编制制受控文文件记录录清单确定文文件的名名称、编号、版本号号、使用用部门，各各部门所所使用的的文件均均应是该该清单所所列的版版本，凡凡清单中中未列入入的文件件版本，均均视为作作废版本本。4.4.2受控控文件实实行限量量发放，发发放范围围由文件件管理部部门确定定，质量量手册中中的受控控版本发发放范围围
31、包括认认证机构构。为便便于受控控文件的的管理，除除文本文文件外，其其它文件件在发放放时，均均需标注注分发号号(受控编编号)，文件件领用人人在文件发发放（回回收）登登记表上签字字。4.4.3当使使用文件件的人员员未领到到文件时时，不得得借用其其他人的的文件复复印，厂厂内不得得使用非非受控文文件，一一经发现现，由文文件管理理人员立立即收回回销毁。4.4.4当文文件使用用人的文文件破损损影响使使用时，应应到原分分发单位位办理更更换手续续，交回回破损文文件，补补发新文文件。新新文件的的分发号号仍延用用原版文文件分发发号，同同时文件件管理人人员销毁毁破损文文件。4.4.5当文文件使用用人将文文件丢失失后
32、，应应办理申申请领用用手续，并并在领用用申请中中做出说说明(必要时时做出检检讨)，文件件控制部部门在补补发文件件时应给给予新的的分发号号，并注注明丢失失文件的的分发号号作废，必必要时，将将作废文文件的分分发号通通知有关关部门，防防止误用用。4.4.6如属属外来文文件，由由该文件件的管理理部门负负责与文文源取得得联系，并并跟踪文文件的更更改或换换版，YX /ZS-01 修修改序号号:0质量手册册 44.1 文件件控制程程序分页页次 33/3在本公司司控制下下的外来来文件(包括保保管、发发放)，如无无法识别别其为外外来文件件，文件件管理部部门应做做文件来来源的标标识，并并且控制制其分发发。4.5 文件的的更改44.5.1文件件需更改改时，由由文件更更改提出出人到文文件管理理部门填填写文文件更改改/销毁申申请单说明更改的原因，对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据。4.5.2文件件更改的的审批由由原审批批部门进进行，若若指定其其它部门门审批应应该获得得审批时时所需依依据的有有关背景景资料。4.5.3文件件更改批批准后，由由相应文文件管理理员组织织实施，按按文件发发放（回回收）登登记表的名单单发放文文件更改改/销毁申申请单，文件的更改依照文件更改/销毁申请单要求进行(如换版、换页、局部修改、修改序号等，需在文件更改/销毁申请单中注明)。