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1、目 录录1 目的范围围2 引用文件件3 术语定义义4 综合管理理体系4.1 总要求求4.2 文件要要求4.2.1总则则4.2.2 管管理手册册4.2.3 文文件控制制4.2.4 记记录控制制5 管理职责责5.1 管理承承诺5.2 关注顾顾客和环环境5.3 法律法法规和其其他要求求与合规规性评价价5.4 管理方方针策划5.5.1 综综合管理理体系策策划5.5.2 环环境因素素的识别别与评价价5.5.3 管管理目标标、指标标与方案案5.5.4 职职责、权权限与沟沟通5.5.5 信信息交流流5.6 管理评评审6 资源源管理6.1 资源提提供6.2 人力资资源6.2.1 总总则6.2.2 能能力、意意
2、识和培培训6.3 基础设设施6.4 工作环环境7 实施施与运行行7.1 产品实实现的策策划7.2 与顾客客有关的的过程7.2.1 与与产品有有关的要要求的确确定7.2.2 与与产品有有关的要要求的评评审7.2.3 顾顾客沟通通7.3 已删减减7.4 采购7.4.1 采采购过程程7.4.2 采采购信息息7.4.3 采采购产品品的验证证7.5 运行控控制7.5.1 生生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.3 标标识和可可追溯性性7.5.4 顾顾客财产产7.5.5 产产品防护护7.5.6 环环境管理理运行控控制7.6 应急预预案与响响应7.7 监视和和测量装装置
3、的控控制8 监视视、测量量、分析析与改进进8.1 总则8.2 监视和和测量8.2.1 顾顾客满意意8.2.2 内内部审核核8.2.3 过过程的监监视与测测量8.2.4 产产品的监监视与测测量8.2.5 环环境绩效效的监视视与测量量8.3 不合格格、不符符合、事事故的控控制8.4 数据分分析8.5 改进8.5.1 持持续改进进8.5.2 纠纠正措施施8.5.3 预预防措施施1 目的的范围1.1 目的本手册规规定了本本公司质质量、环环境管理理体系要要求，用用于证实实本公司司在确保保满足环环境要求求的前提提下，有有能力稳稳定地提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的办公公家具，通通过质量量、环
4、境境管理体体系的有有效运行行，包括括体系持持续改进进和预防防不合格格、不符符合的过过程而达达到保护护环境、增进顾顾客满意意的目的的。1.2 应用范范围本手册适适用于本本公司的的各类公公家具的的生产、安装与与维修服服务，并并包括所所涉及的的公司办办公室、生产技技术部、经销部部、质量量部及各各相关过过程与场场所。1.3 删减说说明1.3.1本公公司的各各类办公公家具生生产采用用顾客的的图纸和和采用同同类产品品的标准准图纸，不不需要另另行进行行产品设设计，因因此，特特将GBB/T1190001220000 iddt IISO990011：20000标标准中的的7.33“设计计和开发发”条款款予以删删
5、减。2 引用用标准GB/TT19000020000 iidt ISOO90000：220000 质质量管理理体系 基础础和术语语。GB/TT19000120000 iidt ISOO90001：220000 质质量管理理体系 要求求。GB/TT24000120004 iidt ISOO140001：20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南。3 术语语和定义义3.1 质量：一组固固有特性性满足要要求的程程度。3.2 环境：组织运运行活动动的外部部存在，包包括空气气、水、土地、自然资资源、植植物、动动物、人人，以及及它们之之间的相相互关系系。3.3 环境因因素：一一个组织织的活动动、产品品或
6、服务务中能与与环境发发生相互互作用的的要素。3.4 环境影影响：全全部或部部分地由由组织的的环境因因素给环环境造成成的任何何有害或或有益的的变化。3.5污污染预防防：为了了降低有有害的环环境影响响而采用用的（或或综合采采用）过过程、惯惯例、技技术、材材料、产产品、服服务或能能源以避避免、减减少或控控制任何何类型的的污染物物或废物物的产生生、排放放或废弃弃。3.6 要求：明示的的、通常常隐含的的或必须须履行的的需求或或期望。3.7 顾客满满意：顾顾客对其其要求已已被满足足的程度度的感受受。3.8 能力：组织、体系或或过程实实现产品品并使其其满足要要求的本本领。3.9 体系（系系统）：相互关关联或
7、相相互作用用的一组组要素。3.100 管理理体系：建立方方针目标标并实现现这些目目标的体体系。3.111 质量量管理体体系：在在质量方方面指挥挥和控制制组织的的管理体体系。3.122 环境境管理体体系：组组织管理理体系的的一个组组成部分分，用来来制定和和实施其其环境方方针，并并管理其其环境因因素。 3.133 管理理方针：由组织织的最高高管理者者正式发发布的该该组织总总的质量量、环境境宗旨和和方向。3.144 管理理目标：在质量量、环境境绩效方方面所追追求的目目的。3.155 持续续改进：增强满满足要求求的能力力的循环环活动。3.166 有效效性：完完成策划划的活动动和达到到策划结结果的程程度
8、。3.177 环境境绩效：组织对对其环境境因素进进行管理理所取得得的的可可测量结结果。3.188 顾客客：接受受产品（服服务、软软件、硬硬件、流流程性材材料等）的的组织或或个人。3.199 供方方：提供供产品（服服务、软软件、硬硬件、流流程性材材料等）的的组织或或个人。3.200 相关关方：关关注或与与组织的的业绩、环境表表现、成成就或绩绩效有利利益关系系的或受受其影响响的个人人或团体体。3.211 过程程：一组组将输入入转化为为输出的的相互关关联或相相互作用用的活动动。3.222 产品品：过程程的结果果。3.233 程序序：为进进行某项项活动或或过程所所规定的的途径。3.244 可追追溯性：
9、追溯所所考虑对对象的历历史应用用情况或或所处场场所的能能力。3.255 合格格：满足足要求。3.266 不合合格/不不符合：未满足足要求。3.277 事故故：造成成死亡、残病、伤害、损害和和其他损损失的意意外情况况。3.288 预防防措施：为消除除潜在不不合格/不符合合或其他他潜在不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。3.299 纠正正措施：为消除除已发现现的不合合格/不不符合或或其他不不期望情情况的原原因所采采取的措措施。3.300 纠正正：为消消除已发发现的不不合格所所采取的的措施。3.311 让步步：对使使用或放放行不符符合规定定要求的的产品的的许可。3.322 放行行：对进进入一个个
10、过程的的下一阶阶段的许许可。3.333 管理理手册：规定组组织质量量管理体体系、环环境管理理体系的的文件。3.344 评审审：为确确定主题题事项达达到规定定目标的的适宜性性、充分分性和有有效性所所进行的的活动。3.355 审核核：为获获得审核核证据并并对其进进行客观观的评价价，以确确定满足足审核准准则的程程度所进进行的系系统的、独立的的并形成成文件的的过程。 4 综合管管理体系系4.1 总要求求本公司为为确保实实现管理理方针和和管理目目标，依依据GBB/T1190001220000 质质量管理理体系 要求求、GGB/TT24000120004环环境管理理体系 要求求及使用用指南标标准建立立质量
11、、环境综综合管理理体系，并并形成综综合管理理体系文文件。为为了实施施和保持持体系的的有效运运行，并并持续改改进其有有效性，本本公司应应做到：（1）识识别质量量、环境境综合管管理体系系所需的的过程及及其在本本公司中中的应用用；（2）确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；（3）确确定为确确保这些些过程有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法；（4）确确保获得得支持这这些过程程运行和和监视所所必需的的资源和和信息；（5）监监视、测测量和分分析这些些过程；（6）实实施必要要的措施施，以实实现对这这些过程程策划的的结果和和持续改改进。本公司应应按管理理手册和和相关支支持性文文件的要要求管理理这些包包括
12、与管管理活动动、资源源提供、产品实实现和测测量有关关的过程程。本公司无无外包过过程。4.2 文件要要求4.2.1 总总则本公司综综合管理理体系文文件应包包括：（1）管管理手册册（管理理方针、管理目目标和指指标在手手册中阐阐述）、程序文文件；（2）与与综合管管理体系系有关的的管理文文件；（3）与与产品制制造、环环境有关关的法律律法规文文件、技技术文件件和外来来文件；（4）与与综合管管理体系系和产品品实现、环境有有关的质质量、环环境记录录。文件可采采用以纸纸为媒介介的书面面记录或或电子版版本记录录。4.2.2 管管理手册册4.2.2.11 管理理手册内内容（1）本本公司的的管理方方针、管管理目标标
13、和指标标、组织织机构、职责和和权限；（2）为为综合管管理体系系编制的的形成文文件的程程序或对对其引用用；（3）综综合管理理体系的的范围，说说明删细细节减的的与合理理性；（4）表表述质量量、环境境综合管管理体系系过程之之间的相相互作用用。4.2.2.22 管理理手册的的编制、审核、批准管理手册册由办公公室组织织编制，管管理者代代表负责责审核，总总经理负负责批准准、发布布。4.2.2.33 管理理手册的的发放与与管理 办公室室负责拟拟定发放放范围，经经管理者者代表批批准后按按文件件控制程程序执执行。需需要对外外提供管管理手册册时，由由总经理理批准。4.2.2.44 管理理手册的的勘误、更改、修订与
14、与换版（1）管管理手册册实施过过程中发发现的问问题由办办公室负负责汇总总、勘误误、更改改，报管管理者代代表批准准后执行行；（2）当当国家有有关法律律法规和和其他要要求、合合同规定定、管理理方针、管理目目标和指指标、本本公司组组织机构构、质量量管理体体系、环环境管理理体系发发生较大大变化时时，经内内部审核核、管理理评审提提出后，由由管理者者代表组组织办公公室负责责修订换换版，并并由管理理者代表表审核、总经理理批准后后执行。4.2.2.55管理手手册的日日常管理理（1）手手册持有有者应承承诺保密密，妥善善保管，不不得遗失失，不准准外传，不不准复印印，不准准擅自修修改，对对使用中中发现的的问题及及时
15、提出出，上报报办公室室处理； 。（2）对对管理手手册的勘勘误、修修订、更更改、换换版，应应及时通通知手册册持有者者，按文文件控制制程序执执行。4.2.3 文文件控制制为确保本本公司员员工在任任何使用用场所获获得适用用文件的的有效版版本，且且保证文文件的充充分性和和适宜性性，应对对文件的的编制、批准、评审、更改、发放和和保管进进行控制制。4.2.3.11 职责责 办公室室为文件件控制的的主管部部门，在在管理者者代表的的领导下下，负责责组织有有关人员员控制文文件的编编制、评评审、更更改、发发放和保保管，并并负责管管理手册册、程序序文件、管理文文件的控控制与管管理；其其他各部部门和场场所负责责本部门
16、门文件的的控制与与管理。4.2.3.22 建立立和实施施文件件控制程程序，并并控制以以下内容容：（1）文文件的编编制要有有充分的的依据，发发布前由由主管领领导批准准，以确确保文件件是充分分和适宜宜的；（2）文文件在实实施过程程中应适适时进行行评审，以以确定文文件是否否进行更更新，文文件更新新以后需需再次得得到批准准；（3）定定期发布布现行文文件清单单，以确确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到识别；（4）文文件发放放要履行行发放领领用登记记手续，以以确保在在使用场场所获得得适用文文件的有有效版本本；（5）确确定文件件编码规规则，确确保文件件保持清清晰，易易于识别别和检索索；（6）确确保外来
17、来文件得得到识别别，并控控制其分分发；（7）防防止作废废文件的的非预期期使用，若若因需要要而保留留作废文文件时，对对这些文文件要进进行适当当的标识识。4.2.3.33 本公公司文件件控制的的有关文文件和记记录由办办公室负负责保存存，其他他各部门门负责保保存本部部门的文文件和记记录。4.2.4 记记录控制制建立并保保持质量量、环境境综合管管理体系系记录，使使这些记记录处于于受控状状态，为为综合管管理体系系的有效效运行提提供客观观证据。4.2.4.11 职责责办公室为为记录控控制的主主管部门门，在管管理者代代表的领领导下，负负责对记记录控制制的检查查监督，并并具体负负责管理理体系记记录控制制和管理
18、理；其余余各部门门负责本本部门记记录的控控制与管管理。4.2.4.22 建立立和实施施记录录控制程程序，并并控制以以下内容容：（1）记记录以名名称和编编号予以以标识，以以易于识识别；（2）记记录填写写应及时时准确，内内容完整整，字迹迹清楚，记记录人、记录时时间明确确，不得得随意涂涂改；（3）记记录应有有适宜的的贮存环环境，并并加以保保护，防防止损坏坏、变质质或丢失失，建立立编目便便于检索索和存取取；（4）建建立综合合管理体体系记录录清单，规规定记录录保存期期限；（5）超超过保存存期需处处理的记记录，经经主管领领导批准准后销毁毁。4.2.4.33 本公公司记录录控制的的有关记记录由办办公室负负责
19、保存存，其他他各部门门负责保保存本部部门的记记录。5 管理理职责5.1 管理承承诺总经理通通过以下下活动，实实现对建建立、实实施综合合管理体体系并持持续改进进其有效效性所做做出的承承诺：（1）采采取各种种方式，向向全体员员工传达达有关质质量、环环境、满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性，增增强员工工的质量量意识、环境意意识；（2）制制定和批批准管理理方针，并并确保在在公司相相关职能能部门和和层次上上确定各各级管理理目标和和指标；（3）按按照策划划的时间间间隔主主持管理理评审，以以保持综综合管理理体系的的持续改改进；（4）确确保获得得必要的的资源以以满足综综合管理理体系的的运行需需要。5.2
20、关关注顾客客和环境境 总经理理以增强强顾客满满意为目目的，通通过市场场调研、日常工工作的测测量和顾顾客满意意程度的的评价，将将顾客需需求和期期望予以以识别和和确定，转转化为本本公司内内部的产产品需求求、过程程要求和和质量管管理体系系要求；为了保保护环境境、预防防环境污污染，结结合本公公司各类类门制品品生产的的实际，将将国家关关于环境境保护的的有关法法律法规规和其他他要求，转转化为本本公司的的环境管管理体系系要求。并组织织有关部部门及人人员行使使其职责责和权限限，通过过有效实实施和持持续改进进质量、环境综综合管理理体系，使使顾客要要求和适适用的法法律法规规要求得得到满足足。顾客客的需求求、期望望
21、及法律律法规和和其他要要求也会会随时间间变化或或修订，因因此本公公司转化化的要求求及已建建立的综综合管理理体系也也应随之之更改。5.3 法律法法规和其其他要求求与合规规性评价价5.3.1 职职责 办公室为为法律法法规和其其他要求求与合规规性评价价的主管管部门，在在管理者者代表的的领导下下，负责责与各类类办公家家具生产产和质量量管理相相关的标标准、环环境管理理有关的的法律法法规和其其他要求求的收集集、识别别、评审审、确认认与发放放，并负负责组织织进行合合规性评评价。5.3.2 建建立和实实施法法律法规规和其他他要求与与合规性性评价控控制程序序，并并控制以以下内容容：（1）办办公室负负责每季季度初
22、对对国家、省、市市、上级级及行业业管理部部门颁发发的与各各类办公公家具生生产及质质量管理理相关的的标准、环境管管理有关关的法律律法规和和其他要要求，通通过各种种渠道进进行收集集、识别别并登录录；（2）在在管理者者代表的的领导下下，对识识别后的的法律法法规和其其他要求求进行版版本有效效性和与与产品、服务、活动的的适用性性的评审审确认；（3）办办公室负负责将现现行文件件清单及及相关的的法律法法规和其其他要求求按文文件控制制程序规规定发放放到有关关部门；（4）办办公室负负责每半半年进行行一次现现行的法法律法规规和其他他要求有有效性的的确认，对对已更新新而失效效的法律律法规和和其他要要求应在在现行行文
23、件清清单中中进行更更新或对对失效及及其日期期予以标标识；（5）各各有关部部门应结结合本部部门所承承担的产产品、服服务、活活动的职职责和内内容，组组织对相相关法律律法规和和其他要要求的宣宣传、学学习、培培训，并并有效地地贯彻实实施。（6）办办公室负负责组织织各有关关部门按按规定进进行合规规性评价价。5.3.3 法法律法规规和其他他要求与与合规性性评价的的有关记记录由办办公室和和各有关关部门分分别负责责保存。5.4 管理方方针5.4.1 本本公司的的质量、环境管管理方针针由总经经理负责责制定和和发布，总总经理应应确保管管理方针针：（1）适适合本公公司的产产品、活活动、服服务的性性质、规规模和环环境
24、影响响；（2）与与本公司司的总体体经营方方针相一一致；（3）体体现满足足要求、污染预预防和持持续改进进综合管管理体系系有效性性的承诺诺；（4）包包括对遵遵守与其其产品质质量、环环境因素素有关的的适用法法律法规规和其他他要求的的承诺；（5）提提供制定定和评审审管理目目标、指指标的框框架；（6）传传达到本本公司全全体员工工和外部部相关部部门与人人员，内内部各级级管理部部门和人人员要充充分理解解、沟通通，并认认真执行行；（7）可可为公众众所获取取； （8）本本公司应应定期对对管理方方针进行行适宜性性评审。5.4.2 本本公司的的管理方方针见管管理方针针、管理理目标和和指标页页。 5.5 策划5.5.
25、1 综综合管理理体系策策划管理者代代表组织织有关部部门及人人员对质质量、环环境综合合管理体体系进行行具体策策划，以以确保实实现本公公司的管管理目标标和指标标。策划划内容如如下：（1）确确定本公公司的机机构设置置、职能能划分适适应当前前综合管管理的需需要；（2）确确定相关关的过程程及活动动，规定定有效运运作和控控制的方方法；（3）确确定需投投入的总总体资源源；（4）确确定对外外包过程程的控制制原则和和方法；（5）确确定文件件编制；（6）本本公司如如需进行行体制改改革或内内部机构构调整时时，应事事先对综综合管理理体系的的变更进进行策划划，以保保持综合合管理体体系的完完整性。5.5.2 环环境因素素
26、的识别别与评价价5.5.2.11 职责责生产技术术部为环环境因素素的识别别与评价价的主管管部门，在在管理者者代表的的领导下下，负责责环境因因素识别别与评价价工作，并并对其实实施情况况和效果果进行监监督检查查；其他他各部门门负责本本部门的的环境因因素识别别，并将将结果上上报生产产技术部部。5.5.2.22 建立立和实施施环境境因素的的识别与与评价控控制程序序，并并控制以以下内容容：（1）环环境因素素的识别别与评价价应覆盖盖本公司司整个范范围内所所有常规规和非常常规的活活动，并并考虑相相关方的的活动及及工作场场所内的的所有设设施（包包括公司司及外界界提供的的）、使使用外部部提供的的产品和和服务所所
27、带来的的影响和和风险；（2）根根据选定定范围或或系统的的大小和和复杂性性等实际际情况，采采用适用用的环境境因素识识别与评评价方法法，综合合考虑控控制现状状和采取取新措施施的可行行性等因因素，确确定评价价结果；（3）环环境因素素的识别别与评价价应定期期进行，当当生产情情况、工工艺、设设施、法法律法规规及其他他要求发发生变化化时，应应及时进进行环境境因素识识别与评评价；（4）针针对评价价结果，对对环境因因素分别别按保持持现行控控制措施施、采取取新的控控制措施施或制定定目标与与管理方方案等进进行控制制策划，明明确控制制、降低低或消除除风险的的措施。5.5.2.33环境因因素的识识别与评评价的有有关记
28、录录由生产产技术部部和各有有关部门门分别负负责保存存。5.5.3 管管理目标标、指标标和方案案5.5.3.11 职责责（1）本本公司的的管理目目标和指指标由总总经理负负责制定定和发布布，并由由办公室室负责分分解，具具体落实实到各有有关部门门。管理理目标和和指标包包括满足足产品要要求、环环境保护护要求所所需的内内容，应应是可测测量的，并并与管理理方针保保持一致致。（2）办办公室为为环境管管理方案案的主管管部门，在在管理者者代表的的领导下下，负责责组织公公司环境境管理方方案的制制定及完完成情况况的监督督检查，并并负责方方案的审审批；各各有关部部门负责责本部门门管理方方案的制制定、实实施；财财务部负
29、负责保证证管理方方案所需需资金及及时到位位，由总总经理审审批。5.5.3.22 本公公司的管管理目标标和指标标见管理理方针、管理目目标和指指标页。5.5.3.33 各有有关部门门及场所所的管理理目标和和指标由由办公室室负责进进行分解解，经管管理者代代表审批批后实施施。5.5.3.44 管理理方案内内容（1）办办公室根根据环境境目标和和指标制制定环境境管理方方案。内内容包括括：目标标与指标标、措施施或方案案、实施施部门、主要责责任人、计划完完成时间间和分期期进度、资源需需求、验验收标准准和部门门等；（2）所所有与风风险和目目标相关关的管理理方案都都应填写写环境境管理方方案；（3）管管理者代代表组
30、织织对管理理方案的的评审和和修订；（4）当当目标发发生变化化或管理理方案实实施过程程中发现现重大问问题或不不可行时时，应对对管理方方案及时时进行评评审和更更新；（5）各各部门每每月一次次对本部部门的管管理方案案的实施施情况进进行监督督检查，办办公室每每季度对对管理方方案的实实施情况况组织进进行一次次联合检检查。5.5.3.55 环境境管理方方案及有有关记录录由各有有关部门门分别负负责保存存。5.5.4 职职责、权权限与沟沟通为了保证证综合管管理体系系的有效效运行，本本公司规规定了明明确的职职责、权权限及相相互关系系：（1）组组织机构构（见附附图）；（2）综综合管理理体系职职责分配配（见附附表）
31、。5.5.4.11 职责责和权限限 总经理理：（1）制制定颁布布和组织织实施本本公司的的管理方方针、管管理目标标和指标标；（2）批批准和颁颁布管理理手册；（3）任任命管理理者代表表；（4）批批准重大大质量、环境决决策；（5）负负责资源源管理，配配置必要要的资源源；（6）负负责与顾顾客有关关的要求求和顾客客满意的的管理；（7）定定期组织织和主持持管理评评审；（8）对对本公司司的产品品质量、环境保保护负法法律责任任；5.5.4.22 副总总经理（1）负负责本公公司的基基础设施施和工作作环境管管理；（2）负负责本公公司产品品实现过过程的控控制与管管理；（3）负负责本公公司的质质量、环环境管理理监测及
32、及改进工工作，并并负全面面技术责责任。5.5.4.33 其他他从事与与质量、环境有有关的管管理、执执行和验验证的各各类人员员的职责责和权限限在岗岗位责任任管理制制度中中予以规规定。5.5.4.44 管理理者代表表（1）总总经理任任命邓力力波为管管理者代代表。（2）管管理者代代表的职职责与权权限1）确保保综合管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；2）向总总经理报报告综合合管理体体系的绩绩效及改改进的需需求；3）确保保在公司司内提高高满足顾顾客要求求和质量量、环境境管理工工作的意意识；4）负责责领导内内部审核核活动，负负责本公公司与综综合管理理体系有有关事宜宜的内部部与外部部交流工
33、工作。5.5.5 信信息交流流5.5.5.11 职责责办公室为为信息交交流的主主管部门门，在管管理者代代表领导导下，负负责公司司外部和和内部交交流与沟沟通的组组织与实实施；本本公司各各部门负负责本部部门内部部及与其其他部门门间的沟沟通实施施，并将将沟通的的信息及及时传递递给主管管领导和和主管部部门。5.5.5.22 建立立和实施施信息息交流控控制程序序，并并控制以以下内容容：可以采取取下达文文件、各各层次会会议、例例会、学学习、报报告、报报表等各各种方式式进行，确确保各级级管理人人员及员员工及时时了解有有关质量量、环境境管理等等方面的的信息，积积极主动动参与管管理与控控制。5.5.5.33 内
34、部部交流与与沟通的的内容（1）质质量要求求、顾客客要求、质量目目标完成成情况；（2）环环境方面面的建议议、信息息及环境境目标和和指标完完成情况况；（3）组组织机构构、人员员职责、资源变变化等情情况；（4）日日常工作作完成情情况；（5）综综合管理理体系绩绩效及有有效性等等。5.5.5.44外部信信息由办办公室负负责接收收处理，重重要外部部信息报报管理者者代表批批示后处处理。本本公司对对外提供供的信息息应经过过相应职职责的管管理人员员确认，并并经有关关领导批批准后由由办公室室负责统统一处理理。5.5.5.55 信息息交流的的有关记记录由办办公室负负责保存存。 5.6 管理评评审5.6.1 总总则5
35、.6.1.11 总经经理负责责主持管管理评审审，以评评价综合合管理体体系持续续运行的的适宜性性、充分分性和有有效性，审审定并签签署评审审报告。管理者者代表协协助总经经理组织织实施管管理评审审，报告告综合管管理体系系运行情情况。办公室为为主管部部门，负负责编发发管理评评审计划划，下达达管理评评审通知知，协调调有关部部门准备备评审资资料，做做好评审审会议记记录，起起草管理理评审报报告，跟跟踪验证证综合管管理体系系及过程程的改进进。各有有关部门门为评审审提供所所需资料料，并根根据评审审结论制制定和实实施纠正正措施。5.6.1.22 管理理评审按按策划的的时间间间隔进行行，一般般每年至至少进行行一次，
36、两两次评审审间隔不不超过112个月月。但根根据顾客客要求或或体系环环境、条条件等方方面的变变化，可可适时进进行。5.6.1.33年初管管理评审审计划制制定后，由由管理者者代表审审核、总总经理批批准。计计划主要要内容包包括：评评审时间间、地点点、方式式和参加加部门人人员及准准备的输输入资料料、评审审依据、范围和和内容。5.6.1.44 评审审要求依据评审审计划和和提交的的评审资资料，评评价本公公司综合合管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性，评评价综合合管理体体系改进进的机会会和变更更的需要要，包括括管理方方针和管管理目标标。5.7.2 管管理评审审输入管理评审审的输入入应包括括以下方方面的信
37、信息：（1）管管理体系系审核结结果：内内审、外外审；（2）管管理方针针、管理理目标和和指标实实现情况况报告；（3）生生产、服服务质量量管理及及质量监监测报告告；（4）环环境管理理情况及及监测报报告；（5）顾顾客满意意度及顾顾客沟通通情况报报告；（6）纠纠正和预预防措施施实施、以往管管理评审审改进情情况报告告；（7）可可能影响响综合管管理体系系变更的的有关报报告；（8）对对改进的的建议。5.7.3 管管理评审审输出管理评审审后应形形成管理理评审报报告，报报告内容容应包括括以下方方面的决决定措施施：（1）综综合管理理体系及及其过程程有效性性的改进进；（2）管管理方针针、管理理目标和和指标是是否实现
38、现、是否否适宜；（3）与与顾客要要求有关关的产品品、服务务质量的的改进；（4）环环境管理理工作的的改进；（5）资资源需求求情况；（6）综综合管理理体系适适宜性、充分性性、有效效性的评评审结论论。5.7.4 管管理评审审报告的的分发管理评审审会议结结束后，由由办公室室编写管管理评审审报告，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后，下下发给有有关部门门。5.7.5 评评审后的的改进（1）各各部门接接到报告告后，按按改进指指令要求求制定改改进措施施计划，经经主管领领导批准准后实施施，并对对实施结结果加以以记录；（2）办办公室负负责对改改进措施施实施效效果进行行跟踪验验证，并并负责保保存管理理评审的的
39、有关记记录。6 资源源管理6.1 资源提提供为实施、保持综综合管理理体系并并持续改改进其有有效性，通通过满足足顾客要要求以不不断增强强顾客满满意，本本公司应应及时确确定并提提供所需需资源。6.2 人力资资源6.2.1 总总则 根据员员工所受受的教育育、培训训、技能能和经验验提供培培训和考考核，确确保从事事影响产产品质量量和可能能具有重重大环境境影响的的工作的的人员能能够胜任任本职工工作，确确保全体体员工具具备良好好的质量量、环境境意识和和完成相相关工作作的能力力。6.2.2 能能力、意意识和培培训6.2.2.11 职责责 办公室为为人力资资源的主主管部门门，在总总经理的的领导下下，负责责人力资
40、资源的管管理；各各部门根根据本部部门人员员现有的的能力状状况确定定培训需需求，上上报办公公室，由由办公室室负责制制定年度度职工培培训计划划，报总总经理批批准后组组织实施施。办公公室负责责培训的的有效性性及能力力评价鉴鉴定。6.2.2.22 建立立和实施施能力力、意识识和培训训控制程程序，并并控制以以下内容容：（1）根根据体系系文件要要求确定定培训需需求，对对全体员员工都应应进行有有关质量量、环境境管理体体系知识识的培训训.（2）与与质量、环境工工作有关关的人员员的培训训方式可可采用理理论考试试、操作作考核、业绩评评定和经经验考察察等方法法，要评评价培训训的有效效性。（3）充充分利用用交底、会议
41、、板报、事故案案例等多多种形式式对全体体员工进进行质量量、环境境意识教教育，提提高员工工质量、环境意意识和持持续改进进的自觉觉性。（4）接接触风险险的岗位位人员应应熟悉与与本岗位位相关的的风险及及其控制制措施，清清楚违章章管理或或操作的的后果，具具备岗位位作业技技能和应应急反应应能力。（5）培培训内容容至少应应包括：岗位责责任制、岗位技技能、有有关法律律法规和和其他要要求、质质量意识识、环境境意识等等方面的的培训。（6）培培训要保保存记录录，这些些记录应应包括；年度培培训计划划、培训训通知、培训考考试或考考核记录录。6.2.2.33 人力力资源的的有关记记录由办办公室负负责保存存。6.3 基础
42、设设施6.3.1 公公司为达达到产品品符合要要求和环环境要求求所需的的基础设设施包括括：（1）办办公场所所、生产产场所和和相关设设施；（2）生生产和检检测设备备（硬件件和软件件）；（3）支支持性服服务设施施（如通通讯和运运输）。6.3.2 基基础设施施的提供供、维护护和管理理生产技术术部为基基础设施施的主管管部门，在在总经理理的领导导下，负负责生产产和环境境设备、设施的的提供、调配维维护和管管理。各各有关场场所负责责本部门门基础设设施的维维护和管管理。6.3.3 生生产、环环境设备备均要建建立设备备台帐，制制定年度度检修计计划，经经总经理理批准后后实施，并并要建立立维护、保养记记录。设设备要保
43、保持完好好，并有有状态标标识。6.3.4 基基础设施施的有关关记录由由生产技技术部负负责保存存。6.4 工作环环境 生产技技术部为为工作环环境的主主管部门门，在总总经理的的领导下下，负责责确定和和管理工工作环境境，确保保产品质质量、防防止环境境污染、确保安安全文明明生产。各有关关部门和和场所负负责本部部门的工工作环境境管理，并并保存各各自的相相关记录录。7 实施施与运行行7.1 产品实实现的策策划7.1.1 职职责 生产技技术部为为产品实实现的策策划主管管部门，在在副总经经理的领领导下，负负责组织织各有关关部门进进行产品品实现过过程的策策划，编编写生产产方案、作业指指导书。7.1.2 生生产方
44、案案应确定定以下方方面的内内容：（1）确确定产品品的质量量目标和和要求；（2）确确定环境境管理目目标及要要求；（3）确确定过程程及所需需要的资资源和文文件；（4）确确定所需需要的验验证、确确认、监监视、检检验和试试验活动动，以及及产品接接受准则则；（5）确确定为实实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据所需的的记录。7.1.3 作作业指导导书应包包括以下下内容：（1）各各工序作作业具体体要求；（2）相相应的质质量、环环境要求求。7.1.4 策策划输出出文件（1）生生产方案案；（2）作作业指导导书：工工序作业业操作规规程。7.1.5产品品实现的的策划的的输出文文件由各各有关部部门分别别负责保保
45、存。7.2 与顾客客有关的的过程7.2.1 与与产品有有关的要要求的确确定（1）顾顾客规定定的要求求，包括括明示的的或潜在在的要求求，已知知的预期期用途所所必需的的要求，对对交付及及交付后后活动的的要求；（2）与与产品有有关的法法律法规规要求；（3）本本公司认认为有必必要的附附加要求求；（4）有有关环境境因素。7.2.2 与与产品有有关的要要求的评评审7.2.2.11 职责责经销部为为合同管管理的主主管部门门，在副副总经理理的领导导下，负负责组织织各有关关部门参参加合同同评审并并负责合合同的签签约工作作。7.2.2.22 评审审对象与顾客签签订的购购销合同同及合同同的更改改。7.2.2.33 评审审时机 接受合同同之前及及接受合合同的更更改之前前。7.2.2.44 评审审要求（1）产产品要求求得到规规定；（2）合合同的要要求得到到解决；（3）本本公司具具有满足足规定要要求的能能力及认认为有必必要的附附加要求求；（4）顾顾客规定定的要求求及顾客客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求；（5）与与产品有有关的法法律法规