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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录1 目的范围2 引用文件3 术语定义4 综合管理体体系4.1 总总要求4.2 文文件要求求4.2.11总则4.2.22 管理理手册4.2.33 文件件控制4.2.44 记录录控制5 管理职责5.1 管管理承诺诺5.2 关关注顾客客和环境境5.3 法法律法规规和其他他要求与与合规性性评价5.4 管管理方针针策划5.5.11 综合合管理体体系策划划5.5.22 环境境因素的的识别与与评价5.5.33 管理理目标、指指标与方方案5.5.44 职责责、权限限与
2、沟通通5.5.55 信息息交流5.6 管管理评审审6 资源管管理6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.2.11 总则则6.2.22 能力力、意识识和培训训6.3 基基础设施施6.4 工工作环境境7 实施与与运行7.1 产产品实现现的策划划7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定定7.2.22 与产产品有关关的要求求的评审审7.2.33 顾客客沟通7.3 已已删减7.4 采采购7.4.11 采购购过程7.4.22 采购购信息7.4.33 采购购产品的的验证7.5 运运行控制制7.5.11 生产产和服务务提供的的控制7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认
3、7.5.33 标识识和可追追溯性7.5.44 顾客客财产7.5.55 产品品防护7.5.66 环境境管理运运行控制制7.6 应应急预案案与响应应7.7 监监视和测测量装置置的控制制8 监视、测测量、分分析与改改进8.1 总总则8.2 监监视和测测量8.2.11 顾客客满意8.2.22 内部部审核8.2.33 过程程的监视视与测量量8.2.44 产品品的监视视与测量量8.2.55 环境境绩效的的监视与与测量8.3 不不合格、不不符合、事事故的控控制8.4 数数据分析析8.5 改改进8.5.11 持续续改进8.5.22 纠正正措施8.5.33 预防防措施1 目的范范围1.1 目目的本手册规定定了本
4、公公司质量量、环境境管理体体系要求求，用于于证实本本公司在在确保满满足环境境要求的的前提下下，有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的办公家家具，通通过质量量、环境境管理体体系的有有效运行行，包括括体系持持续改进进和预防防不合格格、不符符合的过过程而达达到保护护环境、增增进顾客客满意的的目的。1.2 应应用范围围本手册适用用于本公公司的各各类公家家具的生生产、安安装与维维修服务务，并包包括所涉涉及的公公司办公公室、生生产技术术部、经经销部、质质量部及及各相关关过程与与场所。1.3 删删减说明明1.3.11本公司司的各类类办公家家具生产产采用顾顾客的图图纸和采采用同类类产品
5、的的标准图图纸，不不需要另另行进行行产品设设计，因因此，特特将GBB/T1190001220000 iddt IISO990011：20000标标准中的的7.33“设计计和开发发”条款款予以删删减。2 引用标标准GB/T1190000220000 iddt IISO990000：20000 质量量管理体体系 基础和和术语。GB/T1190001220000 iddt IISO990011：20000 质量量管理体体系 要求。GB/T2240001220044 iddt IISO1140001：220044环境境管理体体系 要求及及使用指指南。3 术语和和定义3.1 质质量：一一组固有有特性满满
6、足要求求的程度度。3.2 环环境：组组织运行行活动的的外部存存在，包包括空气气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。3.3 环环境因素素：一个个组织的的活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。3.4 环环境影响响：全部部或部分分地由组组织的环环境因素素给环境境造成的的任何有有害或有有益的变变化。3.5污染染预防：为了降降低有害害的环境境影响而而采用的的（或综综合采用用）过程程、惯例例、技术术、材料料、产品品、服务务或能源源以避免免、减少少或控制制任何类类型的污污染物或或废物的的产生、排排放或废废弃。3.6 要要求：明明示的、通通常隐
7、含含的或必必须履行行的需求求或期望望。3.7 顾顾客满意意：顾客客对其要要求已被被满足的的程度的的感受。3.8 能能力：组组织、体体系或过过程实现现产品并并使其满满足要求求的本领领。3.9 体体系（系系统）：相互关关联或相相互作用用的一组组要素。3.10 管理体体系：建建立方针针目标并并实现这这些目标标的体系系。3.11 质量管管理体系系：在质质量方面面指挥和和控制组组织的管管理体系系。3.12 环境管管理体系系：组织织管理体体系的一一个组成成部分，用用来制定定和实施施其环境境方针，并并管理其其环境因因素。 3.13 管理方方针：由由组织的的最高管管理者正正式发布布的该组组织总的的质量、环环境
8、宗旨旨和方向向。3.14 管理目目标：在在质量、环环境绩效效方面所所追求的的目的。3.15 持续改改进：增增强满足足要求的的能力的的循环活活动。3.16 有效性性：完成成策划的的活动和和达到策策划结果果的程度度。3.17 环境绩绩效：组组织对其其环境因因素进行行管理所所取得的的的可测测量结果果。3.18 顾客：接受产产品（服服务、软软件、硬硬件、流流程性材材料等）的的组织或或个人。3.19 供方：提供产产品（服服务、软软件、硬硬件、流流程性材材料等）的的组织或或个人。3.20 相关方方：关注注或与组组织的业业绩、环环境表现现、成就就或绩效效有利益益关系的的或受其其影响的的个人或或团体。3.21
9、 过程：一组将将输入转转化为输输出的相相互关联联或相互互作用的的活动。3.22 产品：过程的的结果。3.23 程序：为进行行某项活活动或过过程所规规定的途途径。3.24 可追溯溯性：追追溯所考考虑对象象的历史史应用情情况或所所处场所所的能力力。3.25 合格：满足要要求。3.26 不合格格/不符符合：未未满足要要求。3.27 事故：造成死死亡、残残病、伤伤害、损损害和其其他损失失的意外外情况。3.28 预防措措施：为为消除潜潜在不合合格/不不符合或或其他潜潜在不期期望情况况的原因因所采取取的措施施。3.29 纠正措措施：为为消除已已发现的的不合格格/不符符合或其其他不期期望情况况的原因因所采取
10、取的措施施。3.30 纠正：为消除除已发现现的不合合格所采采取的措措施。3.31 让步：对使用用或放行行不符合合规定要要求的产产品的许许可。3.32 放行：对进入入一个过过程的下下一阶段段的许可可。3.33 管理手手册：规规定组织织质量管管理体系系、环境境管理体体系的文文件。3.34 评审：为确定定主题事事项达到到规定目目标的适适宜性、充充分性和和有效性性所进行行的活动动。3.35 审核：为获得得审核证证据并对对其进行行客观的的评价，以以确定满满足审核核准则的的程度所所进行的的系统的的、独立立的并形形成文件件的过程程。 4 综综合管理理体系4.1 总总要求本公司为确确保实现现管理方方针和管管理
11、目标标，依据据GB/T199001120000 质量量管理体体系 要求、GGB/TT24000120004环环境管理理体系 要求求及使用用指南标标准建立立质量、环环境综合合管理体体系，并并形成综综合管理理体系文文件。为为了实施施和保持持体系的的有效运运行，并并持续改改进其有有效性，本本公司应应做到：（1）识别别质量、环环境综合合管理体体系所需需的过程程及其在在本公司司中的应应用；（2）确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用；（3）确定定为确保保这些过过程有效效运行和和控制所所需的准准则和方方法；（4）确保保获得支支持这些些过程运运行和监监视所必必需的资资源和信信息；（5）监视视、测量量和分析析
12、这些过过程；（6）实施施必要的的措施，以以实现对对这些过过程策划划的结果果和持续续改进。本公司应按按管理手手册和相相关支持持性文件件的要求求管理这这些包括括与管理理活动、资资源提供供、产品品实现和和测量有有关的过过程。本公司无外外包过程程。4.2 文文件要求求4.2.11 总则则本公司综合合管理体体系文件件应包括括：（1）管理理手册（管管理方针针、管理理目标和和指标在在手册中中阐述）、程程序文件件；（2）与综综合管理理体系有有关的管管理文件件；（3）与产产品制造造、环境境有关的的法律法法规文件件、技术术文件和和外来文文件；（4）与综综合管理理体系和和产品实实现、环环境有关关的质量量、环境境记录
13、。文件可采用用以纸为为媒介的的书面记记录或电电子版本本记录。4.2.22 管理理手册4.2.22.1 管理手手册内容容（1）本公公司的管管理方针针、管理理目标和和指标、组组织机构构、职责责和权限限；（2）为综综合管理理体系编编制的形形成文件件的程序序或对其其引用；（3）综合合管理体体系的范范围，说说明删细细节减的的与合理理性；（4）表述述质量、环环境综合合管理体体系过程程之间的的相互作作用。4.2.22.2 管理手手册的编编制、审审核、批批准管理手册由由办公室室组织编编制，管管理者代代表负责责审核，总总经理负负责批准准、发布布。4.2.22.3 管理手手册的发发放与管管理 办办公室负负责拟定定
14、发放范范围，经经管理者者代表批批准后按按文件件控制程程序执执行。需需要对外外提供管管理手册册时，由由总经理理批准。4.2.22.4 管理手手册的勘勘误、更更改、修修订与换换版（1）管理理手册实实施过程程中发现现的问题题由办公公室负责责汇总、勘勘误、更更改，报报管理者者代表批批准后执执行；（2）当国国家有关关法律法法规和其其他要求求、合同同规定、管管理方针针、管理理目标和和指标、本本公司组组织机构构、质量量管理体体系、环环境管理理体系发发生较大大变化时时，经内内部审核核、管理理评审提提出后，由由管理者者代表组组织办公公室负责责修订换换版，并并由管理理者代表表审核、总总经理批批准后执执行。4.2.
15、22.5管管理手册册的日常常管理（1）手册册持有者者应承诺诺保密，妥妥善保管管，不得得遗失，不不准外传传，不准准复印，不不准擅自自修改，对对使用中中发现的的问题及及时提出出，上报报办公室室处理； 。（2）对管管理手册册的勘误误、修订订、更改改、换版版，应及及时通知知手册持持有者，按按文件件控制程程序执执行。4.2.33 文件件控制为确保本公公司员工工在任何何使用场场所获得得适用文文件的有有效版本本，且保保证文件件的充分分性和适适宜性，应应对文件件的编制制、批准准、评审审、更改改、发放放和保管管进行控控制。4.2.33.1 职责 办办公室为为文件控控制的主主管部门门，在管管理者代代表的领领导下，
16、负负责组织织有关人人员控制制文件的的编制、评评审、更更改、发发放和保保管，并并负责管管理手册册、程序序文件、管管理文件件的控制制与管理理；其他他各部门门和场所所负责本本部门文文件的控控制与管管理。4.2.33.2 建立和和实施文文件控制制程序，并并控制以以下内容容：（1）文件件的编制制要有充充分的依依据，发发布前由由主管领领导批准准，以确确保文件件是充分分和适宜宜的；（2）文件件在实施施过程中中应适时时进行评评审，以以确定文文件是否否进行更更新，文文件更新新以后需需再次得得到批准准；（3）定期期发布现现行文件件清单，以以确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；（4）文件件发放要要履行
17、发发放领用用登记手手续，以以确保在在使用场场所获得得适用文文件的有有效版本本；（5）确定定文件编编码规则则，确保保文件保保持清晰晰，易于于识别和和检索；（6）确保保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发；（7）防止止作废文文件的非非预期使使用，若若因需要要而保留留作废文文件时，对对这些文文件要进进行适当当的标识识。4.2.33.3 本公司司文件控控制的有有关文件件和记录录由办公公室负责责保存，其其他各部部门负责责保存本本部门的的文件和和记录。4.2.44 记录录控制建立并保持持质量、环环境综合合管理体体系记录录，使这这些记录录处于受受控状态态，为综综合管理理体系的的有效运运行提供供客观证证据。
18、4.2.44.1 职责办公室为记记录控制制的主管管部门，在在管理者者代表的的领导下下，负责责对记录录控制的的检查监监督，并并具体负负责管理理体系记记录控制制和管理理；其余余各部门门负责本本部门记记录的控控制与管管理。4.2.44.2 建立和和实施记记录控制制程序，并并控制以以下内容容：（1）记录录以名称称和编号号予以标标识，以以易于识识别；（2）记录录填写应应及时准准确，内内容完整整，字迹迹清楚，记记录人、记记录时间间明确，不不得随意意涂改；（3）记录录应有适适宜的贮贮存环境境，并加加以保护护，防止止损坏、变变质或丢丢失，建建立编目目便于检检索和存存取；（4）建立立综合管管理体系系记录清清单，
19、规规定记录录保存期期限；（5）超过过保存期期需处理理的记录录，经主主管领导导批准后后销毁。4.2.44.3 本公司司记录控控制的有有关记录录由办公公室负责责保存，其其他各部部门负责责保存本本部门的的记录。5 管理职职责5.1 管管理承诺诺总经理通过过以下活活动，实实现对建建立、实实施综合合管理体体系并持持续改进进其有效效性所做做出的承承诺：（1）采取取各种方方式，向向全体员员工传达达有关质质量、环环境、满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性，增增强员工工的质量量意识、环环境意识识；（2）制定定和批准准管理方方针，并并确保在在公司相相关职能能部门和和层次上上确定各各级管理理目标和和指标；（3）
20、按照照策划的的时间间间隔主持持管理评评审，以以保持综综合管理理体系的的持续改改进；（4）确保保获得必必要的资资源以满满足综合合管理体体系的运运行需要要。5.2关注注顾客和和环境 总总经理以以增强顾顾客满意意为目的的，通过过市场调调研、日日常工作作的测量量和顾客客满意程程度的评评价，将将顾客需需求和期期望予以以识别和和确定，转转化为本本公司内内部的产产品需求求、过程程要求和和质量管管理体系系要求；为了保保护环境境、预防防环境污污染，结结合本公公司各类类门制品品生产的的实际，将将国家关关于环境境保护的的有关法法律法规规和其他他要求，转转化为本本公司的的环境管管理体系系要求。并并组织有有关部门门及人
21、员员行使其其职责和和权限，通通过有效效实施和和持续改改进质量量、环境境综合管管理体系系，使顾顾客要求求和适用用的法律律法规要要求得到到满足。顾顾客的需需求、期期望及法法律法规规和其他他要求也也会随时时间变化化或修订订，因此此本公司司转化的的要求及及已建立立的综合合管理体体系也应应随之更更改。5.3 法法律法规规和其他他要求与与合规性性评价5.3.11 职责责 办公室为法法律法规规和其他他要求与与合规性性评价的的主管部部门，在在管理者者代表的的领导下下，负责责与各类类办公家家具生产产和质量量管理相相关的标标准、环环境管理理有关的的法律法法规和其其他要求求的收集集、识别别、评审审、确认认与发放放，
22、并负负责组织织进行合合规性评评价。5.3.22 建立立和实施施法律律法规和和其他要要求与合合规性评评价控制制程序，并并控制以以下内容容：（1）办公公室负责责每季度度初对国国家、省省、市、上上级及行行业管理理部门颁颁发的与与各类办办公家具具生产及及质量管管理相关关的标准准、环境境管理有有关的法法律法规规和其他他要求，通通过各种种渠道进进行收集集、识别别并登录录；（2）在管管理者代代表的领领导下，对对识别后后的法律律法规和和其他要要求进行行版本有有效性和和与产品品、服务务、活动动的适用用性的评评审确认认；（3）办公公室负责责将现现行文件件清单及及相关的的法律法法规和其其他要求求按文文件控制制程序规
23、规定发放放到有关关部门；（4）办公公室负责责每半年年进行一一次现行行的法律律法规和和其他要要求有效效性的确确认，对对已更新新而失效效的法律律法规和和其他要要求应在在现行行文件清清单中中进行更更新或对对失效及及其日期期予以标标识；（5）各有有关部门门应结合合本部门门所承担担的产品品、服务务、活动动的职责责和内容容，组织织对相关关法律法法规和其其他要求求的宣传传、学习习、培训训，并有有效地贯贯彻实施施。（6）办公公室负责责组织各各有关部部门按规规定进行行合规性性评价。5.3.33 法律律法规和和其他要要求与合合规性评评价的有有关记录录由办公公室和各各有关部部门分别别负责保保存。5.4 管管理方针针
24、5.4.11 本公公司的质质量、环环境管理理方针由由总经理理负责制制定和发发布，总总经理应应确保管管理方针针：（1）适合合本公司司的产品品、活动动、服务务的性质质、规模模和环境境影响；（2）与本本公司的的总体经经营方针针相一致致；（3）体现现满足要要求、污污染预防防和持续续改进综综合管理理体系有有效性的的承诺；（4）包括括对遵守守与其产产品质量量、环境境因素有有关的适适用法律律法规和和其他要要求的承承诺；（5）提供供制定和和评审管管理目标标、指标标的框架架；（6）传达达到本公公司全体体员工和和外部相相关部门门与人员员，内部部各级管管理部门门和人员员要充分分理解、沟沟通，并并认真执执行；（7）可
25、为为公众所所获取； （88）本公公司应定定期对管管理方针针进行适适宜性评评审。5.4.22 本公公司的管管理方针针见管理理方针、管管理目标标和指标标页。 5.5 策策划5.5.11 综合合管理体体系策划划管理者代表表组织有有关部门门及人员员对质量量、环境境综合管管理体系系进行具具体策划划，以确确保实现现本公司司的管理理目标和和指标。策策划内容容如下：（1）确定定本公司司的机构构设置、职职能划分分适应当当前综合合管理的的需要；（2）确定定相关的的过程及及活动，规规定有效效运作和和控制的的方法；（3）确定定需投入入的总体体资源；（4）确定定对外包包过程的的控制原原则和方方法；（5）确定定文件编编制
26、；（6）本公公司如需需进行体体制改革革或内部部机构调调整时，应应事先对对综合管管理体系系的变更更进行策策划，以以保持综综合管理理体系的的完整性性。5.5.22 环境境因素的的识别与与评价5.5.22.1 职责生产技术部部为环境境因素的的识别与与评价的的主管部部门，在在管理者者代表的的领导下下，负责责环境因因素识别别与评价价工作，并并对其实实施情况况和效果果进行监监督检查查；其他他各部门门负责本本部门的的环境因因素识别别，并将将结果上上报生产产技术部部。5.5.22.2 建立和和实施环环境因素素的识别别与评价价控制程程序，并并控制以以下内容容：（1）环境境因素的的识别与与评价应应覆盖本本公司整整
27、个范围围内所有有常规和和非常规规的活动动，并考考虑相关关方的活活动及工工作场所所内的所所有设施施（包括括公司及及外界提提供的）、使使用外部部提供的的产品和和服务所所带来的的影响和和风险；（2）根据据选定范范围或系系统的大大小和复复杂性等等实际情情况，采采用适用用的环境境因素识识别与评评价方法法，综合合考虑控控制现状状和采取取新措施施的可行行性等因因素，确确定评价价结果；（3）环境境因素的的识别与与评价应应定期进进行，当当生产情情况、工工艺、设设施、法法律法规规及其他他要求发发生变化化时，应应及时进进行环境境因素识识别与评评价；（4）针对对评价结结果，对对环境因因素分别别按保持持现行控控制措施施
28、、采取取新的控控制措施施或制定定目标与与管理方方案等进进行控制制策划，明明确控制制、降低低或消除除风险的的措施。5.5.22.3环环境因素素的识别别与评价价的有关关记录由由生产技技术部和和各有关关部门分分别负责责保存。5.5.33 管理理目标、指指标和方方案5.5.33.1 职责（1）本公公司的管管理目标标和指标标由总经经理负责责制定和和发布，并并由办公公室负责责分解，具具体落实实到各有有关部门门。管理理目标和和指标包包括满足足产品要要求、环环境保护护要求所所需的内内容，应应是可测测量的，并并与管理理方针保保持一致致。（2）办公公室为环环境管理理方案的的主管部部门，在在管理者者代表的的领导下下
29、，负责责组织公公司环境境管理方方案的制制定及完完成情况况的监督督检查，并并负责方方案的审审批；各各有关部部门负责责本部门门管理方方案的制制定、实实施；财财务部负负责保证证管理方方案所需需资金及及时到位位，由总总经理审审批。5.5.33.2 本公司司的管理理目标和和指标见见管理方方针、管管理目标标和指标标页。5.5.33.3 各有关关部门及及场所的的管理目目标和指指标由办办公室负负责进行行分解，经经管理者者代表审审批后实实施。5.5.33.4 管理方方案内容容（1）办公公室根据据环境目目标和指指标制定定环境管管理方案案。内容容包括：目标与与指标、措措施或方方案、实实施部门门、主要要责任人人、计划
30、划完成时时间和分分期进度度、资源源需求、验验收标准准和部门门等；（2）所有有与风险险和目标标相关的的管理方方案都应应填写环环境管理理方案；（3）管理理者代表表组织对对管理方方案的评评审和修修订；（4）当目目标发生生变化或或管理方方案实施施过程中中发现重重大问题题或不可可行时，应应对管理理方案及及时进行行评审和和更新；（5）各部部门每月月一次对对本部门门的管理理方案的的实施情情况进行行监督检检查，办办公室每每季度对对管理方方案的实实施情况况组织进进行一次次联合检检查。5.5.33.5 环境管管理方案案及有关关记录由由各有关关部门分分别负责责保存。5.5.44 职责责、权限限与沟通通为了保证综综合
31、管理理体系的的有效运运行，本本公司规规定了明明确的职职责、权权限及相相互关系系：（1）组织织机构（见见附图）；（2）综合合管理体体系职责责分配（见见附表）。5.5.44.1 职责和和权限 总经理：（1）制定定颁布和和组织实实施本公公司的管管理方针针、管理理目标和和指标；（2）批准准和颁布布管理手手册；（3）任命命管理者者代表；（4）批准准重大质质量、环环境决策策；（5）负责责资源管管理，配配置必要要的资源源；（6）负责责与顾客客有关的的要求和和顾客满满意的管管理；（7）定期期组织和和主持管管理评审审；（8）对本本公司的的产品质质量、环环境保护护负法律律责任；5.5.44.2 副总经经理（1）负
32、责责本公司司的基础础设施和和工作环环境管理理；（2）负责责本公司司产品实实现过程程的控制制与管理理；（3）负责责本公司司的质量量、环境境管理监监测及改改进工作作，并负负全面技技术责任任。5.5.44.3 其他从从事与质质量、环环境有关关的管理理、执行行和验证证的各类类人员的的职责和和权限在在岗位位责任管管理制度度中予予以规定定。5.5.44.4 管理者者代表（1）总经经理任命命邓力波波为管理理者代表表。（2）管理理者代表表的职责责与权限限1）确保综综合管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；2）向总经经理报告告综合管管理体系系的绩效效及改进进的需求求；3）确保在在公司内内提高满满足
33、顾客客要求和和质量、环环境管理理工作的的意识；4）负责领领导内部部审核活活动，负负责本公公司与综综合管理理体系有有关事宜宜的内部部与外部部交流工工作。5.5.55 信息息交流5.5.55.1 职责办公室为信信息交流流的主管管部门，在在管理者者代表领领导下，负负责公司司外部和和内部交交流与沟沟通的组组织与实实施；本本公司各各部门负负责本部部门内部部及与其其他部门门间的沟沟通实施施，并将将沟通的的信息及及时传递递给主管管领导和和主管部部门。5.5.55.2 建立和和实施信信息交流流控制程程序，并并控制以以下内容容：可以采取下下达文件件、各层层次会议议、例会会、学习习、报告告、报表表等各种种方式进进
34、行，确确保各级级管理人人员及员员工及时时了解有有关质量量、环境境管理等等方面的的信息，积积极主动动参与管管理与控控制。5.5.55.3 内部交交流与沟沟通的内内容（1）质量量要求、顾顾客要求求、质量量目标完完成情况况；（2）环境境方面的的建议、信信息及环环境目标标和指标标完成情情况；（3）组织织机构、人人员职责责、资源源变化等等情况；（4）日常常工作完完成情况况；（5）综合合管理体体系绩效效及有效效性等。5.5.55.4外外部信息息由办公公室负责责接收处处理，重重要外部部信息报报管理者者代表批批示后处处理。本本公司对对外提供供的信息息应经过过相应职职责的管管理人员员确认，并并经有关关领导批批准
35、后由由办公室室负责统统一处理理。5.5.55.5 信息交交流的有有关记录录由办公公室负责责保存。 5.6 管管理评审审5.6.11 总则则5.6.11.1 总经理理负责主主持管理理评审，以以评价综综合管理理体系持持续运行行的适宜宜性、充充分性和和有效性性，审定定并签署署评审报报告。管管理者代代表协助助总经理理组织实实施管理理评审，报报告综合合管理体体系运行行情况。办公室为主主管部门门，负责责编发管管理评审审计划，下下达管理理评审通通知，协协调有关关部门准准备评审审资料，做做好评审审会议记记录，起起草管理理评审报报告，跟跟踪验证证综合管管理体系系及过程程的改进进。各有有关部门门为评审审提供所所需
36、资料料，并根根据评审审结论制制定和实实施纠正正措施。5.6.11.2 管理评评审按策策划的时时间间隔隔进行，一一般每年年至少进进行一次次，两次次评审间间隔不超超过122个月。但但根据顾顾客要求求或体系系环境、条条件等方方面的变变化，可可适时进进行。5.6.11.3年年初管理理评审计计划制定定后，由由管理者者代表审审核、总总经理批批准。计计划主要要内容包包括：评评审时间间、地点点、方式式和参加加部门人人员及准准备的输输入资料料、评审审依据、范范围和内内容。5.6.11.4 评审要要求依据评审计计划和提提交的评评审资料料，评价价本公司司综合管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性，评价价综合管
37、管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括管理理方针和和管理目目标。5.7.22 管理理评审输输入管理评审的的输入应应包括以以下方面面的信息息：（1）管理理体系审审核结果果：内审审、外审审；（2）管理理方针、管管理目标标和指标标实现情情况报告告；（3）生产产、服务务质量管管理及质质量监测测报告；（4）环境境管理情情况及监监测报告告；（5）顾客客满意度度及顾客客沟通情情况报告告；（6）纠正正和预防防措施实实施、以以往管理理评审改改进情况况报告；（7）可能能影响综综合管理理体系变变更的有有关报告告；（8）对改改进的建建议。5.7.33 管理理评审输输出管理评审后后应形成成管理评评审报告告，报告
38、告内容应应包括以以下方面面的决定定措施：（1）综合合管理体体系及其其过程有有效性的的改进；（2）管理理方针、管管理目标标和指标标是否实实现、是是否适宜宜；（3）与顾顾客要求求有关的的产品、服服务质量量的改进进；（4）环境境管理工工作的改改进；（5）资源源需求情情况；（6）综合合管理体体系适宜宜性、充充分性、有有效性的的评审结结论。5.7.44 管理理评审报报告的分分发管理评审会会议结束束后，由由办公室室编写管管理评审审报告，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后，下下发给有有关部门门。5.7.55 评审审后的改改进（1）各部部门接到到报告后后，按改改进指令令要求制制定改进进措施计计划，经经主
39、管领领导批准准后实施施，并对对实施结结果加以以记录；（2）办公公室负责责对改进进措施实实施效果果进行跟跟踪验证证，并负负责保存存管理评评审的有有关记录录。6 资源管管理6.1 资资源提供供为实施、保保持综合合管理体体系并持持续改进进其有效效性，通通过满足足顾客要要求以不不断增强强顾客满满意，本本公司应应及时确确定并提提供所需需资源。6.2 人人力资源源6.2.11 总则则 根根据员工工所受的的教育、培培训、技技能和经经验提供供培训和和考核，确确保从事事影响产产品质量量和可能能具有重重大环境境影响的的工作的的人员能能够胜任任本职工工作，确确保全体体员工具具备良好好的质量量、环境境意识和和完成相相
40、关工作作的能力力。6.2.22 能力力、意识识和培训训6.2.22.1 职责 办公室为人人力资源源的主管管部门，在在总经理理的领导导下，负负责人力力资源的的管理；各部门门根据本本部门人人员现有有的能力力状况确确定培训训需求，上上报办公公室，由由办公室室负责制制定年度度职工培培训计划划，报总总经理批批准后组组织实施施。办公公室负责责培训的的有效性性及能力力评价鉴鉴定。6.2.22.2 建立和和实施能能力、意意识和培培训控制制程序，并并控制以以下内容容：（1）根据据体系文文件要求求确定培培训需求求，对全全体员工工都应进进行有关关质量、环环境管理理体系知知识的培培训.（2）与质质量、环环境工作作有关
41、的的人员的的培训方方式可采采用理论论考试、操操作考核核、业绩绩评定和和经验考考察等方方法，要要评价培培训的有有效性。（3）充分分利用交交底、会会议、板板报、事事故案例例等多种种形式对对全体员员工进行行质量、环环境意识识教育，提提高员工工质量、环环境意识识和持续续改进的的自觉性性。（4）接触触风险的的岗位人人员应熟熟悉与本本岗位相相关的风风险及其其控制措措施，清清楚违章章管理或或操作的的后果，具具备岗位位作业技技能和应应急反应应能力。（5）培训训内容至至少应包包括：岗岗位责任任制、岗岗位技能能、有关关法律法法规和其其他要求求、质量量意识、环环境意识识等方面面的培训训。（6）培训训要保存存记录，这
42、这些记录录应包括括；年度度培训计计划、培培训通知知、培训训考试或或考核记记录。6.2.22.3 人力资资源的有有关记录录由办公公室负责责保存。6.3 基基础设施施6.3.11 公司司为达到到产品符符合要求求和环境境要求所所需的基基础设施施包括：（1）办公公场所、生生产场所所和相关关设施；（2）生产产和检测测设备（硬硬件和软软件）；（3）支持持性服务务设施（如如通讯和和运输）。6.3.22 基础础设施的的提供、维维护和管管理生产技术部部为基础础设施的的主管部部门，在在总经理理的领导导下，负负责生产产和环境境设备、设设施的提提供、调调配维护护和管理理。各有有关场所所负责本本部门基基础设施施的维护护
43、和管理理。6.3.33 生产产、环境境设备均均要建立立设备台台帐，制制定年度度检修计计划，经经总经理理批准后后实施，并并要建立立维护、保保养记录录。设备备要保持持完好，并并有状态态标识。6.3.44 基础础设施的的有关记记录由生生产技术术部负责责保存。6.4 工工作环境境 生生产技术术部为工工作环境境的主管管部门，在在总经理理的领导导下，负负责确定定和管理理工作环环境，确确保产品品质量、防防止环境境污染、确确保安全全文明生生产。各各有关部部门和场场所负责责本部门门的工作作环境管管理，并并保存各各自的相相关记录录。7 实施与与运行7.1 产产品实现现的策划划7.1.11 职责责 生生产技术术部为
44、产产品实现现的策划划主管部部门，在在副总经经理的领领导下，负负责组织织各有关关部门进进行产品品实现过过程的策策划，编编写生产产方案、作作业指导导书。7.1.22 生产产方案应应确定以以下方面面的内容容：（1）确定定产品的的质量目目标和要要求；（2）确定定环境管管理目标标及要求求；（3）确定定过程及及所需要要的资源源和文件件；（4）确定定所需要要的验证证、确认认、监视视、检验验和试验验活动，以以及产品品接受准准则；（5）确定定为实现现过程及及其产品品满足要要求提供供证据所所需的记记录。7.1.33 作业业指导书书应包括括以下内内容：（1）各工工序作业业具体要要求；（2）相应应的质量量、环境境要求
45、。7.1.44 策划划输出文文件（1）生产产方案；（2）作业业指导书书：工序序作业操操作规程程。7.1.55产品实实现的策策划的输输出文件件由各有有关部门门分别负负责保存存。7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定定（1）顾客客规定的的要求，包包括明示示的或潜潜在的要要求，已已知的预预期用途途所必需需的要求求，对交交付及交交付后活活动的要要求；（2）与产产品有关关的法律律法规要要求；（3）本公公司认为为有必要要的附加加要求；（4）有关关环境因因素。7.2.22 与产产品有关关的要求求的评审审7.2.22.1 职责经销部为合合同管理理的主管管部门，在在副总经经理的
46、领领导下，负负责组织织各有关关部门参参加合同同评审并并负责合合同的签签约工作作。7.2.22.2 评审对对象与顾客签订订的购销销合同及及合同的的更改。7.2.22.3 评审时时机 接受合同之之前及接接受合同同的更改改之前。7.2.22.4 评审要要求（1）产品品要求得得到规定定；（2）合同同的要求求得到解解决；（3）本公公司具有有满足规规定要求求的能力力及认为为有必要要的附加加要求；（4）顾客客规定的的要求及及顾客虽虽然没有有明示，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需的要要求；（5）与产产品有关关的法律律法规要要求。7.2.22.5 若顾客客提供的的要求没没有形成成文件，本本公司在在接受顾顾客要求求前应对对顾客要要求进行行确认。7.2.22.6 评审的的实施在合同签定定前，由由经销部部以会议议方式召召集有关关部门进进行评审审，填写写好