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1、 质量手册广东深圳圳市*食品有有限公司司质量手册册文件编号号BLSS-SCC01-22015版 本第第 1版版 实施日期期 20015年 09月01日审 核 人 批 准 人 持 有有 者者：目 录录 表表质量管理理手册目目录表.1质量管理理手册说说明.2质量管理理手册批批准命.3质量方针针和目标标.4组织架构构图.5任命令.6主要部门门职责.7主要管理理人员职职责.8文件控制制程序.10人力资源源管理程程序.11基础设备备、设施施管理程程序.12采购质量量控制程程序.14生产过程程管理程程序.15检验仪器器、计量量设备控控制程序序.16不合格控控制程序序.16不合格品品召回制制度.17产品标识
2、识和可追追溯程序序.19纠正与预预防措施施程序.20产品防护护程序.21产品的检检验程序序.21糕点质量量检验项项目及带带*项目目检验计计划. .223饼干质量量检验项项目及带带*项目目检验计计划. .224考核办法法.25卫生制度度 .266技术档案案管理制制度 . .226生产部岗岗位责任任制 .277产品质量量档案制制度 .277化验室管管理制度度 . .27留样观察察制度 .288细菌检验验室使用用与管理理规程 . .228仓库管理理制度 . .29原料的采采购与验验收 .299饼干作业业指导书书.29关键工序序质量控控制管理理及考核核办法.30蛋黄派作作业指导导书.31关键工序序质量
3、控控制管理理及考核核办法.32面包作业业指导书书. .32关键工序序质量控控制管理理及考核核办法.34设备及工工器具清清洗消毒毒管理措措施.34不合格管管理程序序.35关于质量量检查人人员独立立行使职职权的通通知.35质量管理理手册说说明1、 根据食食品质量量安全市市场准入入制度的有关关企业生生产的必必备条件件审查内内容的要要求和参参照ISSO90001；20000的标标准编制制术语定定义，根根据公司司实际情情况而制制定了本本手册。目的是是确定本本公司的的质量方方针、质质量目标标。阐述述了本公公司为实实现质量量目标、而制定定各种相相关管理理制度和和各部门门的职责责要求。2、 本手册经经批准后后
4、生效，各部门门都应确确保遵守守本手册册规定。3、 本手册属属我公司司受控文文件，由由质检部部负责编编制和控控制。4、 本手册适适用于本本公司生生产的糕糕点及饼饼干类食食品产品品。质量管理理手册批批准令为确保产产品的质质量和安安全卫生生，为科科学的管管理是我我们的必必走之路路。按IISO990011；20000的的有关要要求和按按食品品质量安安全市场场准入制制度、饼干干食品生生产许可可证实施施细则有关规规定特编编制出适适合我公公司质量量管理的的质量文文件质量量管理手手册。要求各车车间和部部门必须须认真学学习质质量管理理手册相关内内容，理理解本公公司的质质量方针针，并将将质量量管理手手册所所规定的
5、的各项程程序要求求落实到到实际的的工作中中，以实实现本公公司的质质量目标标和提高高经济效效益。本手册为为本公司司的纲领领性、法法定性文文件，批批准生效效后各车车间和部部门必须须严格遵遵照执行行，以致致力于提提高公司司管理水水平。 批准准人： 日 期：20115年09月 011日质量方针针和质量量目标质量方针针：质量第一一，信誉誉至上，服务优优质，为为顾客提提供满意意的产品品和服务务。质量目标标：(可可测量) 原辅材材料验收收合格率率1000%产品出公公司合格格率1000上级执法法部门抽抽检合格格率1000，产品退货货率1产品投诉诉处理率率1000用户满意意率90。为实现上上述的方方针目标标，本
6、公公司首先先着重人人力资源源开发，要大力力宣传公公司的质质量方针针和目标标，让每每个职工工都知晓晓，并发发挥他们们的内在在潜力，为公司司的繁荣荣而拼搏搏，牢固固树立以以质量求求生存，以品种种求发展展，以技技术求进进步，以以管理求求效益的的观点，让我们们的产品品牢牢地地占领市市场。组 织 架 构构总经理副总经理财务部销售部采购部品质部生产部仓库化验室生产车间任 命 书公司各部部门，各各车间：为进一步步推动本本公司质质量管理理，明确确职责，落实质质量责任任，调动动员工的的积极性性，达到到全员全全过程控控制质量量标准，使产品品的质量量稳步提提高，经经研究决决定，任任命：同志为行行政厂长长负责公公司的
7、质质量管理理及生产产工作；同志为XXXXXX公司总总经理负负责公司司全面管管理工作作；XXXXX同志为为销售部部经理负负责货物物发放工工作；XXXXX同志为为采购部部经理负负责整个个原材料料供应工工作；XXXXX为糕点点车间主主任,负负责车间间全面生生产管理理工作;和同志为为化验员员负责公公司各种种产品的的出厂检检验工作作;XXXXX同志为为品管员员负责产产品质量量的监督督及控制制；XXXXX同志为为会计经经理负责责整个公公司的财财务管理理及运行行工作；XXXXX同志为为机修主主管负责责整个公公司的设设备维修修及设备备保养工工作。各部门职职权和权权限，按按质量手手册中规规定执行行，XXXXX同
8、同志全面面负责质质量工作作，并由由品质部部负责全全公司的的质量管管理工作作。本任命自自即日起起生效。总经理： 二00一一年九月0一日主要部门门职责一. 综合办公公室1. 贯彻国家家有关质质量管理理工作的的法律、法规和和方针,如:中华人人民共和和国产品品质量法法、中华人人民共和和国食品品卫生法法、中华人人民共和和国计量量法等等。2. 审查本企企业质量量工作中中的各种种制度、操作规规程、新新产品研研制计划划。3. 负责监督督、检查查企业内内各车间间、部门门的生产产质量管管理工作作。4. 负责收集集本企业业内工作作中的各各种资料料和数据据，为经经营决策策提供各各种可靠靠的依据据。5. 对在生产产质量
9、管管理工作作中有成成绩的人人给予表表扬奖励励，对违违反质量量制度和和不依操操作规程程工作而而造成重重大持量量事故者者进行处处罚。6. 提出来供供必要的的资源，保证质质量管理理体系的的持续运运行。7. 负责外来来人员(包括上上级领导导)接待待。8. 负责企业业各种有有效证件件申领和和换证。9. 负责人员员的招聘聘和培训训工作。10. 负责人人事调动动工作。11. 负责各类类人员档档案归档档工作。12. 负责员工工的考勤勤工作。13. 负责公司司内一切切行政工工作。二质检检部 11是专专职质量量管理机机构，负负责质量量管理体体系的建建立，实实施和保保持工作作，对企企业质量量工作进进行监督督、管理理
10、，并是是执法的的职能机机构。 22监督督检查生生产过程程中的工工作质量量发现违违反操作作规程的的行为坚坚决制止止。 33. 抓抓好产品品内在、外在的的质量，做好相相关记录录。 44. 生生产过程程中发现现本部门门不能解解决的质质量问题题，应马马上向公公司总经经理及相相关部门门通报，开会共共同研究究解决措措施。 55. 负负责收集集质量管管理工作作中的各各种资料料和数据据。 66. 负负责制定定产品的的内控标标准并实实施。 77. 负负责编制制质量管管理有关关文件。是质量量管理体体系文件件归口管管理部门门. 88. 负负责从原原材料进进公司到到产品出出公司整整过程的的检验工工作。14. 是检验设
11、设备的归归口管理理部门。15. 负责不合合格产品品的处理理工作。16. 负责退货货产品质质量鉴定定。17. 协助销售售科搞好好售后服服务工作作。三、生产产部1. 组织生产产，负责责现场生生产环境境及安全全管理。2. 掌握生产产进度、降低生生产成本本，提高高效率。3. 负责各工工序间的的接口管管理工作作，确保保生产出出优质的的产品。4. 负责制定定由于生生产原因因而造成成不合格格品的处处理措施施和纠正正预防措措施的工工作。5. 负责制定定设备的的维修计计划，并并负责监监督实施施。6. 负责组织织新购置置的大型型设备验验收、安安装和调调试。7. 负责新进进公司员员工的上上岗前的的技术培培训。四、销
12、售售部 1负责组组织对供供应商的的评价工工作。 2. 负责责编制原原辅材料料采购计计划。 3. 负责责生产材材料的采采购工作作。 4. 负责责不合格格原辅材材料索赔赔、退货货工作。 5根据市市场情况况和公司司的生产产情况制制定销售售计划。 6. 负责责产品的的销售和和货款的的回收工工作。 7. 负责责顾客投投诉处理理工作，并收集集和整理理这些信信息,统统计顾客客的满意意率。 8. 负责责客户产产品退货货处理。 9. 负责责市场调调查，并并将信息息及时反反映到公公司。 100. 负负责对市市场检查查工作。五、财务务部 1. 遵守守国家、地方有有关财务务，税务务的法律律、法规规，认真真做好各各种帐
13、目目。2. 每每月向公公司总经经理汇报报本月的的经营情情况，并并向公司司提出建建议。3. 领领导、组组织和进进行必要要的财务务监督和和财务审审核，为为公司提提供必要要的决策策依据。4. 负负责为产产品质量量改进、各种质质量活动动、产品品开发及及市场扩扩建提供供必要的的经费。 5. 负责责公司质质量目标标的核算算。主要管理理人员职职责一. 公公司总经经理职责责：1.贯彻彻执行国国家有关关质量方方针、政政策及上上级指示示，坚持持“质量第第一，信信誉至上上”的方针针，落实实和发挥挥各职能能部门和和科室的的质量职职能作用用，努力力增强职职工的质质量意识识，不断断提高产产品质量量和工作作质量。2.主持持
14、制订并并审批公公司质量量方针，企业的的中、长长期发展展规划，确保质质量体系系的运行行。3.主持持年度质质量工作作会议，制定公公司年度度质量目目标，质质量计划划和工作作方针。4.主持持公司质质量方针针评审，检查质质量目标标、质量量计划的的实施及及完成情情况。5.对严严格按标标准组织织生产、储运、销售、服务质质量全面面负责。6.组织织审定产产品升级级创优、新产品品开发、质量改改进。7.组织织处理重重大质量量问题，决定重重大质量量工作奖奖惩。8.领导导、组织织和决策策企业组组织管理理架构和和岗位责责任制的的实施。二.公司司总经理理助理职职责：1.直接接领导质质检部和和生产部部,是质质量第一一负责人人
15、。2.负责责人员的的招聘和和审批培培训计划划。3.负责责审批生生产计划划，并检检查各部部门生产产完成情情况。4.负责责处理重重大的质质量事故故，并制制定质量量奖罚办办法。5.负责责制定福福利制度度，并执执行落实实福利政政策。6.负责责会议的的安排、来访人人员的接接待与传传达工作作。7.负责责审批全全公司员员工的计计时、计计件工资资的核算算。8.协调调公安部部门、劳劳动部门门的工作作。三. 质质检部主主任职责责： 11.负责责起草质质量管理理体系文文件，并并负责文文件的解解释。2.监督督检查各各部门贯贯彻执行行公司和和上级主主管部门门的有关关标准、法律、法规情情况。3.主持持公司质质量分析析会议
16、和和质量事事故分析析会议，负责组组织质量量事故的的调查处处理和整整改工作作，协调调企业内内处理质质量争议议，处理理解决生生产过程程中质量量问题。4.负责责组织企企业内控控制标准准与企业业标准的的编制、审核以以及二级级备案工工作。5.协助助采购部部处理好好各种质质量投诉诉工作。6.负责责库存过过期或退退货的产产品的复复检把关关。7.对不不合格的的产品通通知仓库库和采购购部门不不准出公公司。8.定期期向公司司反映质质量情况况。对质质量进行行全面管管理，确确保产品品质量长长期稳定定、提高高。9.负责责对产品品开发设设计、产产品更新新换代、产品技技术更新新的质量量把关。四.生产产部经理理职责1. 培培
17、育、训训练一支支过硬的的、有责责任心和和质量意意识的职职工队伍伍，努力力完成公司下下达的生生产计划划。2. 负负责公司司生产并并保证产产品质量量。3. 负负责新进进公司员员工的上上岗前的的技术培培训。4. 编编制好月月度生产产计划，做到均均衡生产产，合理理安排生生产。5. 制制定设备备的维护护保养计计划，并并监督有有关部门门或人员员执行，定期对对设备进进行检查查，保证证所有的的生产设设备都处处在良好好状态。6. 严严格按工工艺规程程和安全全生产规规范进行行生产，保证各各工序质质量。7. 抓抓好生产产环境管管理、安安全文明明生产管管理，使使现场达达到卫生生管理规规范和安安全生产产规范。五.销售售
18、部经理理职责：1.负责责全公司司各产品品的销售售工作。2.负责责对外开开拓市场场，产品品销售跟跟踪服务务。3.协调调生产部部门计划划生产。4.及时时反馈市市场信息息。5.负责责对已销销售产品品的资金金回笼。六采购购部职责责：1.负责责公司生生产原、辅材料料及外协协件、外外购件的的供应工工作，在在保证质质量的前前提下，组织和和协调好好主要生生产原材材料的及及时供应应。2.对进进公司原原、辅材材料及外外协件、外购件件质量负负责，对对不合格格材料投投入生产产造成的的质量事事故和经经济损失失负责。3.负责责对原、辅材料料供应方方的质量量保证体体系的评评价、合合同评审审和合同同维持的的质量跟跟踪。保保证
19、原、辅材料料质量水水平的不不断提高高。4.参与与制定有有关原、辅材料料标准及及供应方方有关技技术资料料的索取取、收集集与归档档工作。七.财务务部经理理职责：1.执行行国家财财经政策策，编制制公司企企业成本本、利润润计划。2.统筹筹安排运运用资金金，保证证生产维维持与新新产品开开发的资资金到位位。3.监督督、审批批财务支支出。4.收交交有关报报表、分分析公司司经济活活动情况况，为财财务正常常运转提提供必要要条件。5.负责责公司质质量目标标的核算算。6.领导导、组织织和进行行必要的的财务监监督和财财务审核核，为公公司提供供必要的的决策依依据。7.领导导、组织织和保证证为产品品质量改改进和各各种质量
20、量活动提提供必要要的经费费。8.领导导、组织织和制定定产品开开发、资资本扩张张等财务务决策、财务开开发、财财务配置置的方案案。9.领导导、组织织和负责责质量奖奖惩、产产品开发发、产能能扩张、市场扩扩张的资资金保证证工作。10.对对科学地地找出财财务、会会计融资资、扩资资的最佳佳途径全全面负责责。八.车间间主管职职责：1.负责责全车间间的管理理工作，贯彻公公司下达达的生产产计划指指标，抓抓好安全全生产，质量管管理以及及工艺卫卫生等工工作，负负责生产产工人的的考勤、奖罚汇汇总，月月终上报报。2.坚决决执行公公司下达达的生产产指令，合理组组织指挥挥生产，抓好生生产现场场管理工工作，带带领全车车间员工
21、工努力完完成和超超额完成成生产任任务。3.模范范带头遵遵守规章章制度并并督促、监督和和教育车车间员工工遵守规规章制度度、遵守守生产工工艺规程程和设备备的操作作规程，确保生生产安全全和产品品质量。4.带班班期间不不得擅自自离开岗岗位并应应及时处处理生产产、工艺艺、设备备运行中中出现的的问题，重大问问题应及及时向上上级领导导请示、汇报。5.负责责生产排排产统计计，生产产线生产产实绩统统计和人人员工资资的设定定与统计计工作。6.负责责做好当当班生产产情况记记录，认认真做好好交接班班工作。7.负责责生产线线定位管管理设定定，生产产排产与与人员定定岗核定定工作。8.负责责组织与与保证产产品质量量，确保保
22、安全、均衡生生产。9.负责责生产体体系的目目标管理理责任制制的设定定与考核核工作。九. 计计量管理理人员职职责：1.全面面负责全全公司的的计量工工作，推推行标准准计量。2.定期期对公司司内各种种计量器器具运行行情况进进行检查查。3.负责责全公司司的能源源计量工工作。4.协调调上级主主管部门门开展计计量工作作。5.定期期对公司司内计量量器具进进行送检检。十. 化化验员职职责：1.负责责编制产产品检验验开发、研究和和质量信信息报告告。2.负责责进公司司原、辅辅材料的的质量检检验。3.负责责产品出出公司前前的质量量检验与与产品保保质期的的质量监监控。4.负责责对产品品质量问问题的检检测。5.负责责对
23、新产产品的开开发过程程中的质质量检测测。6.负责责参与工工艺研究究、有关关检验方方法研究究、留样样分析。7.负责责参与原原料供应应方合同同评审的的质量检检测工作作。8.参与与产品标标准的制制定与评评审工作作。十一.仓仓库管理理员职责责：1. 监监督原、辅材料料及外协协件、外外购件入入仓的质质量保证证，不合合格的原原、辅材材料、外外协件、外购件件不入仓仓，对各各种材料料入仓质质量把关关负责。2.对原原、辅材材料的库库存管理理、发放放质量负负责，保保证不多多发料、不发错错料。对对库存管管理质量量维持负负责。3.对成成品入库库、库存存、发运运质量保保证负责责。4.对仓仓储质量量信息收收集、汇汇总与快
24、快速传递递负责。5.负责责编制进进、销、存报表。十二.车车间品管管员职责责：1.监督督操作人人员按工工艺规程程和操作作规范进进行操作作。2.认真真检查各各工序后后的半成成品的质质量，发发现问题题及时处处理。3.认真真作好工工艺中关关键点的的生产记记录。4.定期期向质检检科汇报报车间生生产的质质量情况况。5.认真真地学习习专业知知识，不不断提高高自己的的专业水水平。文件控制制程序1. 目目的本程规定定了文件件的批准准、发放放、更改改、回收收、作废废及保管管的方法法,以保保证各个个使用文文件的场场所均得得到文件件的最新新版本,防止使使用失效效或作废废的文件件。2. 适适用范围围 本本文件适适用于企
25、企业内与与质量管管理有关关的所有有文件及及适当范范围的外外来文件件。3. 职职责3.1品品质部负负责文件件的编制制、发放放、回收收、作废废及存档档。3.2 文件审审核、审审批权限限：质量量管理手手册由质质检部负负责人编编制，由由公司总总经理审审批；工工艺流程程、作业业指导书书由各相相关人员员制订，由生产产部审批批；上述述记录由由相关人人员填写写。4内容容4.1文文件的分分类及标标识4.1.1公司司质量管管理体系系文件分分为以下下几类：a、质量量手册b、作业业指导书书（包括括技术规规范、管管理规章章、工艺艺）c、记录录（表格格）d、质量量计划e、外来来文件4.2 文件编编写：4.2.1 质质量管
26、理理手册由由品质部部参照IISO990011:20000标标准和本本企业实实际情况况进行编编写.4.2.2 作作业指导导书和各各部门的的岗位职职责由生生产部或或品质部部根据实实际操作作和要求求进行编编写.4.2.3记录录表格由由各部门门的主管管编制.4.3 文件的的审核、审批：4.3.1 质质量管理理手册由由品质部部编制,公司总总经理审审批,发发放对象象一般为为各部门门主管.4.3.2 作作业指导导书和岗岗位责任任制经公公司生产产部审批批后,由由品质部部发放给给相关的的部门和和岗位,并由他他们将这这些文件件张贴在在各自的的岗位。4.4文文件管理理：品质质部负责责公司质质量管理理文件的的管理和和
27、控制，负责制制定质量量管理文文件的有有关管理理制度及及各相关关的管理理表格，各部门门须按制制度和使使用相关关表格对对本部门门的管理理文件进进行管理理。4.5文文件发放放：由品品质部负负责，使使用“文件发发放登记记表”进行签签领登记记，非首首次发布布的文件件在新版版本发放放的同时时将旧版版本收回回，并予予以记录录。4.6文文件修改改：文件件修改须须填写“文件更更改建议议表”，更改改时必须须按原程程序办理理审批手手续，品品质部负负责文件件的修改改。4.7文文件标识识：所有有质量管管理体系系文件均均为受控控版本，按本文件控控制程序序进行行控制，并予以以“受控”标识，不得随随意翻印印。提供供顾客或或其
28、他外外界组织织使用的的质量手手册为非非受控版版本，不不予编号号，不负负责修改改和更新新。作废废文件由由品质部部负责销销毁。4.8标标准管理理：品质质部负责责公司产产品标准准的管理理，编制制国家、行业、企业及及内控标标准的总总览表，负责新新版标准准的发放放，旧版版标准的的回收以以及对标标准使用用有疑问问时的查查询。4.9外外来文件件管理：顾客及及上级部部门提供供的有关关质量方方面的文文件（包包括有关关法律、法规文文件），由各对对口采购购部门自自行管理理，发放放与记录录均须按按文件管管理制度度进行控控制。人力资源源管理程程序1. 目目的 本程序序为确保保企业对对人力资资源进行行有效开开发,合合理使
29、用用和科学学管理。2. 适适用范围围 本程序序适用于于各岗位位及管理理体系规规定职责责的所有有人员,包括临临时工。3. 职职责3.1 生产部部负责人人员招聘聘、建立立培训档档案及收收集整理理相关信信息。3.2 生产部部负责制制定培训训计划。3.3 公司总总经理助助理负责责人力资资源各项项工作的的统筹和和管理。3.4 公司总总经理助助理审批批年度培培训计划划.4. 内内容4.1 人员招招聘4.1.1 生生产部根根据公司司需要和和发展负负责各类类人员的的招聘，择优录录取。4.1.2 应应聘者在在被聘用用之前,须到本本公司指指定的卫卫生防疫疫站或医医院作入入职前健健康检查查，检查查合格者者持办理理入
30、职手手续。4.1.3 应应聘合格格后,由由办公室室办理聘聘用手续续,并将将其个人人资料登登记存档档。4.2人人员培训训4.2.1应根根据从事事影响质质量活动动人员的的能力需需求，分分别对新新员工、在岗员员工、各各类专业业人员、特殊工工种人员员等，根根据他们们的岗位位责任实实施培训训，提高高生长技技能和业业务素质质。4.2.2新员员工培训训内容：a 公司基础础教育，包括企企业简介介、员工工纪律、质量方方针和质质量目标标、质量量、安全全、消防防、食品品生产和和环保意意识、相相关法律律法规、质量管管理体系系标准基基础知识识等培训训。进入入公司的的一周内内，由行行政部组组织进行行。b 车间基础础教育，
31、由各部部门根据据本单位位的实际际进行，并实行行岗位技技能实习习，学习习生产工工艺、操操作步骤骤、设备备性能、安全事事项及紧紧急情况况应变措措施等，实习完完进行考考核，合合格者方方可上岗岗。4.2.3在岗岗人员培培训 按培培训计划划，每年年应对在在岗员工工按干什什么、提提升什么么，缺什什么、补补什么的的原则进进行岗位位应知应应会及适适应性培培训和考考核。4.2.4特殊殊工作人人员培训训a 特殊工种种和关键键工序人人员的培培训，如如仓库管管理人员员、计量量员、统统计员、质检员员、化验验员、电电脑操作作人员，采取送送外培或或内培的的方法，进行多多种方式式培训，培训合合格后持持证上岗岗。b 电工、焊焊
32、工、等，按按规定每每122年对这这些岗位位人员的的年审考考核工作作进行监监督落实实，并需需取得市市主管部部门认可可相应的的培训合合格证明明方可上上岗作业业。4.2.5各类类专业技技术人员员培训 通过内内、外培培训等途途径继续续教育，组织他他们学习习和掌握握与本职职工作有有关的专专业技术术方面的的新理论论、新技技术、新新方法、新信息息知识。4.2.6通过过教育和和培训，使员工工意识到到：a.满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性；b. 违违反这些些要求给给企业带带来的严严重后果果；c. 自自己从事事的活动动与公司司发展的的相关性性，从而而积极参参与质量量管理，为实现现质量目目标作出出贡献。4.
33、2.7培训训的有效效评估：a. 通通过理论论考试、操作考考核、业业绩评定定、观察察、座谈谈了解等等方法，评价培培训的有有效性，评价员员工受培培训后能能力提高高情况；b. 每每年由公公司总经经理室组组织各部部门负责责人召开开年度培培训工作作总结会会议，评评价培训训的有效效性，征征求意见见和建议议，并研研讨下年年度培训训计划。4.2.8办公公室负责责建立和和保存员员工培训训档案。4.3培培训计划划及实施施4.3.1每年年12月月由办公公室根据据各部门门的培训训建议和和企业实实际要求求制定下下年度企企业培训训计划，报主管管领导审审批后下下发到各各有关部部门并监监督实施施。4.3.2办公公室定期期向主
34、管管领导汇汇报培训训工作完完成情况况。4.3.3每次次培训的的受培人人员应填填写员员工培训训记录表表，组组织培训训的单位位负责记记录培训训人员时时间、地地点、课课时、教教师、内内容等，培训后后，将有有关记录录及时整整理存档档。基础设备备、设施施管理程程序1目的的提供为实实现产品品的符合合性所需需要的设设备和设设施，确确保生产产设备得得到适当当维护保保养，保保持可靠靠的制造造能力，延长使使用寿命命。2适用用范围 适适用于公公司内与与产品有有关的基基础设备备、设施施的控制制。3职责责3.1 生产部部是设备备和设施施归口管管理部门门，负责责建立设设备台帐帐。3.2生生产部负负责对实实现产品品符合性性
35、所需的的设备和和工作环环境进行行控制。3.3设设备的使使用部门门负责设设备的日日常维护护保养工工作。3.4机机修人员员负责生生产设备备故障的的维修和和定期保保养。4内容容4.1.设备的的提供选购设备备前，由由生产部部提供设设备的技技术资料料，公司司组织有有关技术术人员审审查，公公司总经经理签字字后方可可选购，选购时时应严格格遵守国国家及有有关部门门的规定定，坚持持技术先先进，经经济合理理，生产产适用的的原则，保证企企业生产产的正常常运作，提高经经济效益益。4.2设设备的验验收、安安装4.2.1车间间按照设设备的各各项技术术参数的的要求，检查设设备的情情况，符符合要求求的设备备才能进进公司安安装
36、调试试；4.2.2采购购或自制制完成的的一般设设施，生生产科组组织使用用部门进进行安装装调试，确认满满足要求求。4.2.3采购购或自制制完成的的大型、贵重设设施，公公司部组组织有关关技术人人员进行行安装调调试，确确认满足足要求后后，由生生产部和和使用部部门在设施验验收收单单上签签字验收收。4.2.4量具具等由使使用部门门自行验验收，执执行监监视和测测量设备备管理程程序。4.2.5验收收不合格格的设备备，采购购单位与与供方协协商解决决，直至至合格或或退换。4.2.6生产产部根据据合格的的设备验验收单对对设施进进行编号号、办理理登记建建档手续续，并在在生产产设备台台帐登登记，低低值易耗耗的工、卡、
37、量量具等由由仓库办办理入库库手续。4.3 生产设设备、设设施的管管理4.3.1生产产部对所所有的生生产设备备进行编编号，编编制,并根根据设备备的性能能和本企企业的实实际情况况每年制制订，并监督督有关部部门实施施.。4.3.2各部部门或车车间申购购生产设设备须由由公司审审批。4.3.3设备备的使用用人员负负责对设设备的日日常维护护工作，如加机机油或润润滑油，对设备备清洗消消毒等；遇到设设备出现现故障时时，应马马上反馈馈至生产产部，立立即组织织机修人人员进行行维修，并要做做好记录录，使用用部门的的主管负负责监督督实施.4.3.4 机机修人员员每天对对全公司司设备、设施进进行巡回回检查，检查设设备运
38、行行情况，供电、供水及及其它设设施是否否完好。4.3.5设备备操作人人员的工工作岗位位要求：正确使使用设备备，严格格遵守操操作规程程,维护护好设备备，认真真填写运运行记录录，严格格执行交交接班制制度,与与维修人人员配合合，积极极做好设设备安全全性、计计划性检检修.4.3.6 设设备管理理人员应应深入了了解设备备运行环环境，不不断改进进设备管管理工作作。4.3.7设备备维修坚坚持为生生产服务务的原则则，以预预防为主主，维护护保养和和计划检检修并重重，有计计划地组组织好设设备维修修工作，以保证证设备经经常处于于良好的的状态。4.3.8 对对因生产产原因不不能经常常使用的的设备、工装，应采取取一定的
39、的措施进进行适当当的防护护。4.3.9 为为保证生生产连续续性，在在检修时时更换下下来的但但可修复复的设备备、工装装，设备备人员应应进行维维修保养养。4.4设设施的报报废4.4.1对无无法修复复或无使使用价值值的大型型贵重设设施，由由使用部部门填写写设施施报废单单，经经生产部部审查，公司总总经理批批准后报报废，使使用部门门在生生产设施施台帐中注明明情况。4.4.2报废废的设施施应挂黑黑色报废废牌或进进行清理理。采购质量量的控制制程序1目的的 对对采购过过程及供供方进行行控制，确保所所采购的的原辅材材料符合合规定的的要求。2适用用范围 适适用于对对生产所所需的原原辅材料料采购的的的控制制；对供供应商及及服务商商进行选选择、评评估和控控制。3职责责3.1 采购部部负责编编制采购购计划和和采购单单，并执执行采购购作业。3.2公公司总经经理负责责审批采采购计划划、采购购清单和和采购合合同。3.3 质检部部负责提提供采购购物资的的技术标标准，负负责对采采购物资资的进货货验证。3.4检检验员对对采购物物质按检检验规范范进行检检验，采采购员要要索取对对方有关关证明质质量的资