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1、宿州金满食品有限公司 质量手册宿州市金满满食品有限限公司质量手册 文件编编号 JM-SCC01-20011 版版 本 第 11版 实施日期期 2011年 09月 01日审 核 人人 批 准 人人 持 有 者：宿州市金金满食品有有限公司目 录 表质量管理手手册目录表表.11质量管理手手册说明.2质量管理手手册批准命命.33质量方针和和目标.4组织架构图图.5任命令.6主要部门职职责.7主要管理人人员职责.8文件控制程程序.10人力资源管管理程序.11基础设备、设设施管理程程序.112采购质量控控制程序.14生产过程管管理程序.15检验仪器、计计量设备控控制程序.116不合格控制制程序.16不合格
2、品召召回制度.17产品标识和和可追溯程程序.19纠正与预防防措施程序序.20产品防护程程序.21产品的检验验程序.21糕点质量检检验项目及及带*项目目检验计划划. .233饼干质量检检验项目及及带*项目目检验计划划. .244考核办法.25卫生制度 .26技术档案管管理制度 . .266生产部岗位位责任制 .27产品质量档档案制度 .27化验室管理理制度 . .227留样观察制制度 .28细菌检验室室使用与管管理规程 . .288仓库管理制制度 . .229原料的采购购与验收 .29饼干作业指指导书.29关键工序质质量控制管管理及考核核办法.30蛋黄派作业业指导书.31关键工序质质量控制管管理
3、及考核核办法.32面包作业指指导书. .332关键工序质质量控制管管理及考核核办法.34设备及工器器具清洗消消毒管理措措施.344不合格管理理程序.35关于质量检检查人员独独立行使职职权的通知知.35质量管理手手册说明1、 根据食品品质量安全全市场准入入制度的的有关企业业生产的必必备条件审审查内容的的要求和参参照ISOO90011；20000的标准准编制术语语定义，根根据公司实实际情况而而制定了本本手册。目目的是确定定本公司的的质量方针针、质量目目标。阐述述了本公司司为实现质质量目标、而而制定各种种相关管理理制度和各各部门的职职责要求。2、 本手册经批批准后生效效，各部门门都应确保保遵守本手手
4、册规定。3、 本手册属我我公司受控控文件，由由质检部负负责编制和和控制。4、 本手册适用用于本公司司生产的糕糕点及饼干干类食品产产品。质量管理手手册批准令令为确保产品品的质量和和安全卫生生，为科学学的管理是是我们的必必走之路。按按ISO99001；20000的有关要要求和按食食品质量安安全市场准准入制度、饼饼干食品生生产许可证证实施细则则有关规规定特编制制出适合我我公司质量量管理的质质量文件质量量管理手册册。要求各车间间和部门必必须认真学学习质量量管理手册册相关内内容，理解解本公司的的质量方针针，并将质质量管理手手册所规规定的各项项程序要求求落实到实实际的工作作中，以实实现本公司司的质量目目标
5、和提高高经济效益益。本手册为本本公司的纲纲领性、法法定性文件件，批准生生效后各车车间和部门门必须严格格遵照执行行，以致力力于提高公公司管理水水平。 批准准人： 日 期：22011年09月 01日 质量方方针和质量量目标质量方针：质量第一，信信誉至上，服服务优质，为为顾客提供供满意的产产品和服务务。质量目标：(可测量量) 原原辅材料验验收合格率率100%产品出公司司合格率1100上级执法部部门抽检合合格率1000，产品退货率率1产品投诉处处理率1000用户满意率率90。为实现上述述的方针目目标，本公公司首先着着重人力资资源开发，要要大力宣传传公司的质质量方针和和目标，让让每个职工工都知晓，并并发
6、挥他们们的内在潜潜力，为公公司的繁荣荣而拼搏，牢牢固树立以以质量求生生存，以品品种求发展展，以技术术求进步，以以管理求效效益的观点点，让我们们的产品牢牢牢地占领领市场。组 织 架架 构总经理总经理助理采购部销售部品质部生产部财务部化验室生产车间仓库 任任 命 书书公司各部门门，各车间间：为进一步推推动本公司司质量管理理，明确职职责，落实实质量责任任，调动员员工的积极极性，达到到全员全过过程控制质质量标准，使使产品的质质量稳步提提高，经研研究决定，任任命：同志为行政政厂长负责责 公司的质质量管理及及生产工作作；同志为XXXXX公司司总经理负负责公司全全面管理工工作；XXXX同同志为销售售部经理负
7、负责货物发发放工作；XXXX同同志为采购购部经理负负责整个原原材料供应应工作；XXXX为为糕点车间间主任,负负责车间全全面生产管管理工作;和 同志志为化验员员负责公司司各种产品品的出厂检检验工作;XXXX同同志为品管管员负责产产品质量的的监督及控控制；XXXX同同志为会计计经理负责责整个公司司的财务管管理及运行行工作；XXXX同同志为机修修主管负责责整个公司司的设备维维修及设备备保养工作作。各部门职权权和权限，按按质量手册册中规定执执行，XXXXX同志志全面负责责质量工作作，并由品品质部负责责全公司的的质量管理理工作。本任命自即即日起生效效。总经理： 二00一一年九月0一日主要部门职职责一.
8、综合办公室室1. 贯彻国家有有关质量管管理工作的的法律、法法规和方针针,如:中中华人民共共和国产品品质量法、中中华人民共共和国食品品卫生法、中中华人民共共和国计量量法等。2. 审查本企业业质量工作作中的各种种制度、操操作规程、新新产品研制制计划。3. 负责监督、检检查企业内内各车间、部部门的生产产质量管理理工作。4. 负责收集本本企业内工工作中的各各种资料和和数据，为为经营决策策提供各种种可靠的依依据。5. 对在生产质质量管理工工作中有成成绩的人给给予表扬奖奖励，对违违反质量制制度和不依依操作规程程工作而造造成重大持持量事故者者进行处罚罚。6. 提出来供必必要的资源源，保证质质量管理体体系的持
9、续续运行。7. 负责外来人人员(包括括上级领导导)接待。8. 负责企业各各种有效证证件申领和和换证。9. 负责人员的的招聘和培培训工作。10. 负责人事事调动工作作。11. 负责各类人人员档案归归档工作。12. 负责员工的的考勤工作作。13. 负责公司内内一切行政政工作。二质检部部 1是专职质质量管理机机构，负责责质量管理理体系的建建立，实施施和保持工工作，对企企业质量工工作进行监监督、管理理，并是执执法的职能能机构。 2监督检查查生产过程程中的工作作质量发现现违反操作作规程的行行为坚决制制止。 3. 抓好产产品内在、外外在的质量量，做好相相关记录。 4. 生产过过程中发现现本部门不不能解决的
10、的质量问题题，应马上上向公司总总经理及相相关部门通通报，开会会共同研究究解决措施施。 5. 负责收收集质量管管理工作中中的各种资资料和数据据。 6. 负责制制定产品的的内控标准准并实施。 7. 负责编编制质量管管理有关文文件。是质质量管理体体系文件归归口管理部部门. 8. 负责从从原材料进进公司到产产品出公司司整过程的的检验工作作。14. 是检验设备备的归口管管理部门。15. 负责不合格格产品的处处理工作。16. 负责退货产产品质量鉴鉴定。17. 协助销售科科搞好售后后服务工作作。三、生产部部1. 组织生产，负负责现场生生产环境及及安全管理理。2. 掌握生产进进度、降低低生产成本本，提高效效率
11、。3. 负责各工序序间的接口口管理工作作，确保生生产出优质质的产品。4. 负责制定由由于生产原原因而造成成不合格品品的处理措措施和纠正正预防措施施的工作。5. 负责制定设设备的维修修计划，并并负责监督督实施。6. 负责组织新新购置的大大型设备验验收、安装装和调试。7. 负责新进公公司员工的的上岗前的的技术培训训。四、销售部部 1负负责组织对对供应商的的评价工作作。 2. 负责编制制原辅材料料采购计划划。 3. 负责生产产材料的采采购工作。 4. 负责不合合格原辅材材料索赔、退退货工作。 5根根据市场情情况和公司司的生产情情况制定销销售计划。 6. 负责产品品的销售和和货款的回回收工作。 7.
12、负责顾客客投诉处理理工作，并并收集和整整理这些信信息,统计计顾客的满满意率。 8. 负责客户户产品退货货处理。 9. 负责市场场调查，并并将信息及及时反映到到公司。 10. 负责对对市场检查查工作。五、财务部部 1. 遵守国家家、地方有有关财务，税税务的法律律、法规，认认真做好各各种帐目。2. 每月月向公司总总经理汇报报本月的经经营情况，并并向公司提提出建议。3. 领导导、组织和和进行必要要的财务监监督和财务务审核，为为公司提供供必要的决决策依据。4. 负责责为产品质质量改进、各各种质量活活动、产品品开发及市市场扩建提提供必要的的经费。 5. 负责公司司质量目标标的核算。主要管理人人员职责 一
13、. 公司司总经理职职责：1.贯彻执执行国家有有关质量方方针、政策策及上级指指示，坚持持“质量第一一，信誉至至上”的方针，落落实和发挥挥各职能部部门和科室室的质量职职能作用，努努力增强职职工的质量量意识，不不断提高产产品质量和和工作质量量。2.主持制制订并审批批公司质量量方针，企企业的中、长长期发展规规划，确保保质量体系系的运行。3.主持年年度质量工工作会议，制制定公司年年度质量目目标，质量量计划和工工作方针。4.主持公公司质量方方针评审，检检查质量目目标、质量量计划的实实施及完成成情况。5.对严格格按标准组组织生产、储储运、销售售、服务质质量全面负负责。6.组织审审定产品升升级创优、新新产品开
14、发发、质量改改进。7.组织处处理重大质质量问题，决决定重大质质量工作奖奖惩。8.领导、组组织和决策策企业组织织管理架构构和岗位责责任制的实实施。二.公司总总经理助理理职责：1.直接领领导质检部部和生产部部,是质量量第一负责责人。2.负责人人员的招聘聘和审批培培训计划。3.负责审审批生产计计划，并检检查各部门门生产完成成情况。4.负责处处理重大的的质量事故故，并制定定质量奖罚罚办法。5.负责制制定福利制制度，并执执行落实福福利政策。6.负责会会议的安排排、来访人人员的接待待与传达工工作。7.负责审审批全公司司员工的计计时、计件件工资的核核算。8.协调公公安部门、劳劳动部门的的工作。三. 质检检部
15、主任职职责： 1.负责起草草质量管理理体系文件件，并负责责文件的解解释。2.监督检检查各部门门贯彻执行行公司和上上级主管部部门的有关关标准、法法律、法规规情况。3.主持公公司质量分分析会议和和质量事故故分析会议议，负责组组织质量事事故的调查查处理和整整改工作，协协调企业内内处理质量量争议，处处理解决生生产过程中中质量问题题。4.负责组组织企业内内控制标准准与企业标标准的编制制、审核以以及二级备备案工作。5.协助采采购部处理理好各种质质量投诉工工作。6.负责库库存过期或或退货的产产品的复检检把关。7.对不合合格的产品品通知仓库库和采购部部门不准出出公司。8.定期向向公司反映映质量情况况。对质量量
16、进行全面面管理，确确保产品质质量长期稳稳定、提高高。9.负责对对产品开发发设计、产产品更新换换代、产品品技术更新新的质量把把关。四.生产部部经理职责1. 培育育、训练一一支过硬的的、有责任任心和质量量意识的职职工队伍，努努力完成公司下达达的生产计计划。2. 负责责公司生产产并保证产产品质量。3. 负责责新进公司司员工的上上岗前的技技术培训。4. 编制制好月度生生产计划，做做到均衡生生产，合理理安排生产产。5. 制定定设备的维维护保养计计划，并监监督有关部部门或人员员执行，定定期对设备备进行检查查，保证所所有的生产产设备都处处在良好状状态。6. 严格格按工艺规规程和安全全生产规范范进行生产产，保
17、证各各工序质量量。7. 抓好好生产环境境管理、安安全文明生生产管理，使使现场达到到卫生管理理规范和安安全生产规规范。五.销售部部经理职责：1.负责全全公司各产产品的销售售工作。2.负责对对外开拓市市场，产品品销售跟踪踪服务。3.协调生生产部门计计划生产。4.及时反反馈市场信信息。5.负责对对已销售产产品的资金金回笼。六采购部部职责：1.负责公公司生产原原、辅材料料及外协件件、外购件件的供应工工作，在保保证质量的的前提下，组组织和协调调好主要生生产原材料料的及时供供应。2.对进公公司原、辅辅材料及外外协件、外外购件质量量负责，对对不合格材材料投入生生产造成的的质量事故故和经济损损失负责。3.负责
18、对对原、辅材材料供应方方的质量保保证体系的的评价、合合同评审和和合同维持持的质量跟跟踪。保证证原、辅材材料质量水水平的不断断提高。4.参与制制定有关原原、辅材料料标准及供供应方有关关技术资料料的索取、收收集与归档档工作。七.财务部部经理职责：1.执行国国家财经政政策，编制制公司企业业成本、利利润计划。2.统筹安安排运用资资金，保证证生产维持持与新产品品开发的资资金到位。3.监督、审审批财务支支出。4.收交有有关报表、分分析公司经经济活动情情况，为财财务正常运运转提供必必要条件。5.负责公公司质量目目标的核算算。6.领导、组组织和进行行必要的财财务监督和和财务审核核，为公司司提供必要要的决策依依
19、据。7.领导、组组织和保证证为产品质质量改进和和各种质量量活动提供供必要的经经费。8.领导、组组织和制定定产品开发发、资本扩扩张等财务务决策、财财务开发、财财务配置的的方案。9.领导、组组织和负责责质量奖惩惩、产品开开发、产能能扩张、市市场扩张的的资金保证证工作。10.对科科学地找出出财务、会会计融资、扩扩资的最佳佳途径全面面负责。八.车间主主管职责：1.负责全全车间的管管理工作，贯贯彻公司下下达的生产产计划指标标，抓好安安全生产，质质量管理以以及工艺卫卫生等工作作，负责生生产工人的的考勤、奖奖罚汇总，月月终上报。2.坚决执执行公司下下达的生产产指令，合合理组织指指挥生产，抓抓好生产现现场管理
20、工工作，带领领全车间员员工努力完完成和超额额完成生产产任务。3.模范带带头遵守规规章制度并并督促、监监督和教育育车间员工工遵守规章章制度、遵遵守生产工工艺规程和和设备的操操作规程，确确保生产安安全和产品品质量。4.带班期期间不得擅擅自离开岗岗位并应及及时处理生生产、工艺艺、设备运运行中出现现的问题，重重大问题应应及时向上上级领导请请示、汇报报。5.负责生生产排产统统计，生产产线生产实实绩统计和和人员工资资的设定与与统计工作作。6.负责做做好当班生生产情况记记录，认真真做好交接接班工作。7.负责生生产线定位位管理设定定，生产排排产与人员员定岗核定定工作。8.负责组组织与保证证产品质量量，确保安安
21、全、均衡衡生产。9.负责生生产体系的的目标管理理责任制的的设定与考考核工作。九. 计量量管理人员员职责：1.全面负负责全公司司的计量工工作，推行行标准计量量。2.定期对对公司内各各种计量器器具运行情情况进行检检查。3.负责全全公司的能能源计量工工作。4.协调上上级主管部部门开展计计量工作。5.定期对对公司内计计量器具进进行送检。十. 化验验员职责：1.负责编编制产品检检验开发、研研究和质量量信息报告告。2.负责进进公司原、辅辅材料的质质量检验。3.负责产产品出公司司前的质量量检验与产产品保质期期的质量监监控。4.负责对对产品质量量问题的检检测。5.负责对对新产品的的开发过程程中的质量量检测。6
22、.负责参参与工艺研研究、有关关检验方法法研究、留留样分析。7.负责参参与原料供供应方合同同评审的质质量检测工工作。8.参与产产品标准的的制定与评评审工作。十一.仓库库管理员职职责：1. 监督督原、辅材材料及外协协件、外购购件入仓的的质量保证证，不合格格的原、辅辅材料、外外协件、外外购件不入入仓，对各各种材料入入仓质量把把关负责。2.对原、辅辅材料的库库存管理、发发放质量负负责，保证证不多发料料、不发错错料。对库库存管理质质量维持负负责。3.对成品品入库、库库存、发运运质量保证证负责。4.对仓储储质量信息息收集、汇汇总与快速速传递负责责。5.负责编编制进、销销、存报表。十二.车间间品管员职职责：
23、1.监督操操作人员按按工艺规程程和操作规规范进行操操作。2.认真检检查各工序序后的半成成品的质量量，发现问问题及时处处理。3.认真作作好工艺中中关键点的的生产记录录。4.定期向向质检科汇汇报车间生生产的质量量情况。5.认真地地学习专业业知识，不不断提高自自己的专业业水平。文件控制程程序1. 目的的本程规定了了文件的批批准、发放放、更改、回回收、作废废及保管的的方法,以以保证各个个使用文件件的场所均均得到文件件的最新版版本,防止止使用失效效或作废的的文件。2. 适用用范围 本文文件适用于于企业内与与质量管理理有关的所所有文件及及适当范围围的外来文文件。3. 职责责3.1品质质部负责文文件的编制制
24、、发放、回回收、作废废及存档。3.2 文文件审核、审审批权限：质量管理理手册由质质检部负责责人编制，由由公司总经经理审批；工艺流程程、作业指指导书由各各相关人员员制订，由由生产部审审批；上述述记录由相相关人员填填写。4内容4.1文件件的分类及及标识4.1.11公司质量量管理体系系文件分为为以下几类类：a、质量手手册b、作业指指导书（包包括技术规规范、管理理规章、工工艺）c、记录（表表格）d、质量计计划e、外来文文件4.2 文文件编写：4.2.11 质量管管理手册由由品质部参参照ISOO90011:20000标准和和本企业实实际情况进进行编写.4.2.22 作业指指导书和各各部门的岗岗位职责由由
25、生产部或或品质部根根据实际操操作和要求求进行编写写.4.2.33记录表格格由各部门门的主管编编制.4.3 文文件的审核核、审批：4.3.11 质量管管理手册由由品质部编编制,公司司总经理审审批,发放放对象一般般为各部门门主管.4.3.22 作业指指导书和岗岗位责任制制经公司生生产部审批批后,由品品质部发放放给相关的的部门和岗岗位,并由由他们将这这些文件张张贴在各自自的岗位。4.4文件件管理：品品质部负责责公司质量量管理文件件的管理和和控制，负负责制定质质量管理文文件的有关关管理制度度及各相关关的管理表表格，各部部门须按制制度和使用用相关表格格对本部门门的管理文文件进行管管理。4.5文件件发放：
26、由由品质部负负责，使用用“文件发放放登记表”进行签领领登记，非非首次发布布的文件在在新版本发发放的同时时将旧版本本收回，并并予以记录录。4.6文件件修改：文文件修改须须填写“文件更改改建议表”，更改时时必须按原原程序办理理审批手续续，品质部部负责文件件的修改。4.7文件件标识：所所有质量管管理体系文文件均为受受控版本，按按本文件件控制程序序进行控控制，并予予以“受控”标识，不不得随意翻翻印。提供供顾客或其其他外界组组织使用的的质量手册册为非受控控版本，不不予编号，不不负责修改改和更新。作作废文件由由品质部负负责销毁。4.8标准准管理：品品质部负责责公司产品品标准的管管理，编制制国家、行行业、企
27、业业及内控标标准的总览览表，负责责新版标准准的发放，旧旧版标准的的回收以及及对标准使使用有疑问问时的查询询。4.9外来来文件管理理：顾客及及上级部门门提供的有有关质量方方面的文件件（包括有有关法律、法法规文件），由由各对口采采购部门自自行管理，发发放与记录录均须按文文件管理制制度进行控控制。人力资源管管理程序1. 目的的 本程序为为确保企业业对人力资资源进行有有效开发,合理使用用和科学管管理。2. 适用用范围 本程序适适用于各岗岗位及管理理体系规定定职责的所所有人员,包括临时时工。3. 职责责3.1 生生产部负责责人员招聘聘、建立培培训档案及及收集整理理相关信息息。3.2 生生产部负责责制定培
28、训训计划。3.3 公公司总经理理助理负责责人力资源源各项工作作的统筹和和管理。3.4 公公司总经理理助理审批批年度培训训计划.4. 内容容4.1 人人员招聘4.1.11 生产部部根据公司司需要和发发展负责各各类人员的的招聘，择择优录取。4.1.22 应聘者者在被聘用用之前,须须到本公司司指定的卫卫生防疫站站或医院作作入职前健健康检查，检检查合格者者持办理入职职手续。4.1.33 应聘合合格后,由由办公室办办理聘用手手续,并将将其个人资资料登记存存档。4.2人员员培训4.2.11应根据从从事影响质质量活动人人员的能力力需求，分分别对新员员工、在岗岗员工、各各类专业人人员、特殊殊工种人员员等，根据
29、据他们的岗岗位责任实实施培训，提提高生长技技能和业务务素质。4.2.22新员工培培训内容：a 公司基础教教育，包括括企业简介介、员工纪纪律、质量量方针和质质量目标、质质量、安全全、消防、食食品生产和和环保意识识、相关法法律法规、质质量管理体体系标准基基础知识等等培训。进进入公司的的一周内，由由行政部组组织进行。b 车间基础教教育，由各各部门根据据本单位的的实际进行行，并实行行岗位技能能实习，学学习生产工工艺、操作作步骤、设设备性能、安安全事项及及紧急情况况应变措施施等，实习习完进行考考核，合格格者方可上上岗。4.2.33在岗人员员培训 按培训训计划，每每年应对在在岗员工按按干什么、提提升什么，
30、缺缺什么、补补什么的原原则进行岗岗位应知应应会及适应应性培训和和考核。4.2.44特殊工作作人员培训训a 特殊工种和和关键工序序人员的培培训，如仓仓库管理人人员、计量量员、统计计员、质检检员、化验验员、电脑脑操作人员员，采取送送外培或内内培的方法法，进行多多种方式培培训，培训训合格后持持证上岗。b 电工、焊工工、等，按按规定每112年对对这些岗位位人员的年年审考核工工作进行监监督落实，并并需取得市市主管部门门认可相应应的培训合合格证明方方可上岗作作业。4.2.55各类专业业技术人员员培训 通通过内、外外培训等途途径继续教教育，组织织他们学习习和掌握与与本职工作作有关的专专业技术方方面的新理理论
31、、新技技术、新方方法、新信信息知识。4.2.66通过教育育和培训，使使员工意识识到：a.满足顾顾客和法律律法规要求求的重要性性；b. 违反反这些要求求给企业带带来的严重重后果；c. 自己己从事的活活动与公司司发展的相相关性，从从而积极参参与质量管管理，为实实现质量目目标作出贡贡献。4.2.77培训的有有效评估：a. 通过过理论考试试、操作考考核、业绩绩评定、观观察、座谈谈了解等方方法，评价价培训的有有效性，评评价员工受受培训后能能力提高情情况；b. 每年年由公司总总经理室组组织各部门门负责人召召开年度培培训工作总总结会议，评评价培训的的有效性，征征求意见和和建议，并并研讨下年年度培训计计划。4
32、.2.88办公室负负责建立和和保存员工工培训档案案。4.3培训训计划及实实施4.3.11每年122月由办公公室根据各各部门的培培训建议和和企业实际际要求制定定下年度企企业培训计计划，报主主管领导审审批后下发发到各有关关部门并监监督实施。4.3.22办公室定定期向主管管领导汇报报培训工作作完成情况况。4.3.33每次培训训的受培人人员应填写写员工培培训记录表表，组织织培训的单单位负责记记录培训人人员时间、地地点、课时时、教师、内内容等，培培训后，将将有关记录录及时整理理存档。基础设备、设设施管理程程序1目的提供为实现现产品的符符合性所需需要的设备备和设施，确确保生产设设备得到适适当维护保保养，保
33、持持可靠的制制造能力，延延长使用寿寿命。2适用范范围 适用用于公司内内与产品有有关的基础础设备、设设施的控制制。3职责3.1 生生产部是设设备和设施施归口管理理部门，负负责建立设设备台帐。3.2 生生产部负责责对实现产产品符合性性所需的设设备和工作作环境进行行控制。3.3 设设备的使用用部门负责责设备的日日常维护保保养工作。3.4 机机修人员负负责生产设设备故障的的维修和定定期保养。4内容4.1.设设备的提供供选购设备前前，由生产产部提供设设备的技术术资料，公公司组织有有关技术人人员审查，公公司总经理理签字后方方可选购，选选购时应严严格遵守国国家及有关关部门的规规定，坚持持技术先进进，经济合合
34、理，生产产适用的原原则，保证证企业生产产的正常运运作，提高高经济效益益。4.2设备备的验收、安安装4.2.11车间按照照设备的各各项技术参参数的要求求，检查设设备的情况况，符合要要求的设备备才能进公公司安装调调试；4.2.22采购或自自制完成的的一般设施施，生产科科组织使用用部门进行行安装调试试，确认满满足要求。4.2.33采购或自自制完成的的大型、贵贵重设施，公公司部组织织有关技术术人员进行行安装调试试，确认满满足要求后后，由生产产部和使用用部门在设设施验收收收单上签签字验收。4.2.44量具等由由使用部门门自行验收收，执行监监视和测量量设备管理理程序。4.2.55验收不合合格的设备备，采购
35、单单位与供方方协商解决决，直至合合格或退换换。4.2.66生产部根根据合格的的设备验收收单对设施施进行编号号、办理登登记建档手手续，并在在生产设设备台帐登登记，低值值易耗的工工、卡、量量具等由仓仓库办理入入库手续。4.3 生生产设备、设设施的管理理4.3.11 生产部对对所有的生生产设备进进行编号，编编制,并根据据设备的性性能和本企企业的实际际情况每年年制订，并监督督有关部门门实施.。4.3.22 各部门或或车间申购购生产设备备须由公司司审批。4.3.33 设备的使使用人员负负责对设备备的日常维维护工作，如如加机油或或润滑油，对对设备清洗洗消毒等；遇到设备备出现故障障时，应马马上反馈至至生产部
36、，立立即组织机机修人员进进行维修，并并要做好记记录，使用用部门的主主管负责监监督实施.4.3.44 机修人人员每天对对全公司设设备、设施施进行巡回回检查，检检查设备运运行情况，供供电、供水水及其它设设施是否完完好。4.3.55 设备操作作人员的工工作岗位要要求：正确确使用设备备，严格遵遵守操作规规程,维护护好设备，认认真填写运运行记录，严严格执行交交接班制度度,与维修修人员配合合，积极做做好设备安安全性、计计划性检修修.4.3.66 设备管管理人员应应深入了解解设备运行行环境，不不断改进设设备管理工工作。4.3.77设备维修修坚持为生生产服务的的原则，以以预防为主主，维护保保养和计划划检修并重
37、重，有计划划地组织好好设备维修修工作，以以保证设备备经常处于于良好的状状态。4.3.88 对因生生产原因不不能经常使使用的设备备、工装，应应采取一定定的措施进进行适当的的防护。4.3.99 为保证证生产连续续性，在检检修时更换换下来的但但可修复的的设备、工工装，设备备人员应进进行维修保保养。4.4设施施的报废4.4.11对无法修修复或无使使用价值的的大型贵重重设施，由由使用部门门填写设设施报废单单，经生生产部审查查，公司总总经理批准准后报废，使使用部门在在生产设设施台帐中中注明情况况。4.4.22报废的设设施应挂黑黑色报废牌牌或进行清清理。采购质量的的控制程序序1目的 对采采购过程及及供方进行
38、行控制，确确保所采购购的原辅材材料符合规规定的要求求。2适用范范围 适用用于对生产产所需的原原辅材料采采购的的控控制；对供供应商及服服务商进行行选择、评评估和控制制。3职责3.1 采采购部负责责编制采购购计划和采采购单，并并执行采购购作业。3.2 公公司总经理理负责审批批采购计划划、采购清清单和采购购合同。3.3 质质检部负责责提供采购购物资的技技术标准，负负责对采购购物资的进进货验证。3.4检验验员对采购购物质按检检验规范进进行检验，采采购员要索索取对方有有关证明质质量的资料料。3.5 仓仓库根据对对采购物资资的检验结结果，负责责对采购物物资的进货货数量的验验证。3.6 采采购部对本本公司所
39、须须主要原辅辅材料及包包装材料的的供应商进进行评价，并并编制合合格供方名名录表。4. 内容容4.1 供供应商资料料的收集 对现有有的供应商商或服务商商,采购部部负责尽量量收集供应应商的相关关资料,以以验证供应应商的供应应能力或服服务能力是是否能满足足本公司的的要求。纳纳入工业产产品生产许许可证的原原料必须采采购有认证证的企业产产品。4.2 对对供应商的的评估和选选择4.2.11 采购人员员根据采购购物质技术术标准和生生产需要进进行采购时时，必须对对供方的质质量严格把把关，而且且要建立供供方档案，通通过对质量量、价格、供供货期限、售售后服务等等进行比较较，填写供供方评价表表。4.2.22 对于长
40、长期供方或或大户供方方，如果两两年以上都都评为优质质供方应该该优先考虑虑。4.2.3 对于第一一次的供方方，必须严严格把关，有有必要时取取样回来检检验，而且且马上建立立他的档案案资料。4.2.44如果供方方出现严重重的质量问问题，应取取消供货资资格。4.2.55对供方的的评价采用用百分制，质质量评分按按50分，价价格按200分，交货货期按155分，售后后服务155分，评定定总分高于于85分的的评为优质质供方，采采购的优先先考虑，评评定总分低低于60分分（质量评评分低于440分）为为不合格的的供方，应应取消供方方资格。4.3 采购4.3.1 由采购部负负责人根据据生产计划划和库存数数，编制采采购计划，由由公司总经经理批准后后交采购员员进行采购购。4.3.2 采购员根据据批准采采购计划和和采购单单按照采采购物质的的技术指标标在合格的的供方进行行采购。4.