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1、0.1 目录录章节号题 目目页 码码0.1目录10.2前言30.3手册说明明40.4质量手册册批准、发发布令50.5管理者代代表任命命书61引用标准准和术语语71.1引用标准准的说明明71.2术语和定定义72质量方针针、目标标和承诺诺92.1质量方针针92.2质量目标标92.3质量承诺诺93公司组织织机构与与职责103.1公司压力力管道安安装质量量管理的的组织机机构103.2主要职责责与要求求103.2.1公司领导导层及各各部门的的质量职职能104质量管理理体系124.1总则124.2文件要求求134.2.1总则134.2.2质量手册册134.2.3文件控制制144.2.4记录的控控制145管
2、理职责责165.1管理承诺诺165.2以顾客为为关注焦焦点165.3质量方针针165.4策划175.4.1质量目标标175.4.2质量管理理体系策策划175.5职责、权权限和沟沟通175.5.1职责和权权限175.5.2管理者代代表255.5.3内部沟通通255.6管理评审审255.6.1总则255.6.2评审输入入255.6.3评审输出出256资源管理理266.1资源提供供266.2人力资源源266.2.1总则266.2.2培训、意意识和能能力（人人员培训训、考核核及其管管理）266.3基础设施施276.4施工环境境277产品实现现297.1产品实现现过程的的策划297.2与顾客有有关的过过
3、程297.2.1与产品有有关的要要求的确确定297.2.2与产品有有关的要要求的评评审（合合同控制制）297.2.3顾客沟通通307.3设计和开开发（设设计控制制）307.4采购（材材料、零零部件控控制）317.4.1采购过程程317.4.2采购信息息317.4.3采购产品品的验证证327.5生产和服服务提供供327.5.1生产和服服务提供供的控制制（作业（工工艺）控控制；焊焊接控制制；热处处理控制制）327.5.2生产和服服务提供供过程的的确定337.5.3标识和可可追溯性性337.5.4顾客财产产347.5.5产品防护护357.6监视和测测量装置置的控制制（设备和和检验与与试验装装置控制制
4、）368测量、分分析和改改进388.1总则388.2监视和测测量（无损检检测控制制、理化化检验控控制、检检验与试试验控制制）388.2.1顾客满意意388.2.2内部质量量审核388.2.3过程的监监视和测测量398.2.4产品的监监视和测测量408.3不合格品品（项）控制408.4数据分析析418.5改进418.5.1持续改进进（质量量改进与与服务）418.5.2纠正措施施428.5.3预防措施施429安全监察察和监督督检验（执执行特种种设备许许可制度度）43附录程序文件件、作业业文件目目录440.2 前言言四川省欣欣泰建设设工程有有限责任任公司,是经四四川省建建委审核核批准的的管道专专业施
5、工工二级企业业。可单单独承担担建安合合同额不不超过资资本金55倍等施施工。公司经过过几年的发发展, 公司司拥有各各类施工工人员1105余人人，其中中有专业业职称的的工程技技术人员员，经营营管理人人员333名，公公司拥有有固定资资产5338万元元，流动动资金660多万万元，施施工机械械设备齐齐全，年年建筑构构筑安装装施工11000000平平方米以以上，完完成年产产值50000万万元以上上的强大大实力。可可以承担担28层层以下、单单跨跨度度36米米以下的的建筑物物，高度度1200米以下下的构筑筑物。可可承建建建筑面积积12万万平方米米以下的的建筑群群或住宅宅小区，并并能承担担单体合合同额22亿元以
6、以下的中中小型化化工、石石油、石石油化工工工程的的施工，根根据有关关部门标标准，我我公司还还可以承承担单位位工程造造价12200万万元以下下的建筑筑、室内内外装饰饰装修工工程，660万立立方米以以下的土土石方工工程施工工及C级级以下的的爆破工工程和拆拆除工程程，并能能承担11.6米米及以下下混凝土土管道和和直径2250mmm的管管道工程程、石油油天然气气压力管管道工程程，800米及以以下管道道穿越工工程，22万立方方米及以以下的储储罐制安安工程。公司始终终坚持”质量第第一”的方针针,严格按按照国家家法律、法法规和有有关的标标准,对分项、分部部、单位位工程进进行严格格的质量量检测,建立了了完整的
7、的质量管管理体系系,施工工工程合格格率一直直保持在在1000%,工工程优良良率均高高于国家家规定的的标准。公司20007年年通过IISO990011质量认认证。公司先后后完成基基建项目目386个,建筑面面积8368836平平方米,完成基基建投资资529883.50万元元,公司完完成大、中中型建筑筑安装工工程有:输气公公司龙灯灯山基地地建设(包括办办公楼群群、住宅楼楼群、大大型生产产车间、学学校、335千伏伏变电站站、公路路等配套套工程)；全川川8个输输气分公公司、近近1000个输配配气站的的系统建建设,北半环环输气干干线的土土建工程程、南炼炼厂、“八五”技改工工程部分分土建施施工、陕一京京输气
8、干干线部分分土石方方工程建建设、绵绵阳五环环高级润润滑油厂厂厂区建建设、川川天化土土建工程程建设和和我国最最大的天天然气测测试中心心一四川川石油管管理局天天然气测测量、计计量测试试中心、忠忠武输气气管线土土石方工工程、管管径7111、全长长30公公里。攀攀钢集团团钒烧结结系统11、2期期燃气管管道供气气工程，厂厂内工艺艺管线330余公公里。合江-李子坝坝气田内内部集输输管线安安全隐患患改造工工程188公里等等等。公司以以“质量求求生存,信誉求求发展,效益为为目的”作为最最高宗旨旨,长期的的艰苦创创业，形形成宝贵贵的企业业精神:爱岗岗敬业、艰艰苦奋斗斗、优质质高效、争争创一流流,从而而塑造了了企
9、业人人形象:一高高两实三三在先,即高高质量的的责任心心,诚实待待人,扎实肯肯干,文明在在先、事事业在先先、奉献献在先。公公司奉行行以质优优拓展市市场、以以信誉取取信用户户,愿诚心心与各界界合作,共同取取得更好好的效誉誉。 通通讯地址址：成都都郭家桥桥南街55号 邮政政编码：61000420.3 手册册说明0.3.1手册册的编写写质量手册册的编写写，由公公司管理理者代表表负责，全全员参与与，由公公司总经经理批准准后颁布布实施。依据劳劳动法、压压力管道道安全管管理与监监察规定定、压压力管道道安装单单位资格格认可实实施细则则等现现行国家家法律法法规的要要求，本本质量量手册描描述了公公司质量量管理体体
10、系中对对压力管管道安装装过程质质量控制制的相关关内容。本质量量手册描描述了公公司质量量管理体体系的质质量方针针、质量量目标、组组织结构构与职责责以及GGB/TT 199001120000iidt ISOO 90001:20000质质量管理理体系 要求求标准准条款的的规定。本质量量手册对对外用以以介绍本本公司的的质量管管理体系系，证明明其符合合所选质质量管理理标准要要求。有有能力持持续稳定定地提供供满足顾顾客要求求的施工工和服务务；对内内作为本本公司质质量管理理体系的的最高文文件，通通过本体体系的有有效实施施，并持持续改进进，符合合顾客与与相应的的法律法法规要求求，增加加顾客满满意度。0.3.2
11、手册册的管理理本手册的的管理由由综合管管理部负负责管理理，并按按文件件控制程程序的的规定进进行发放放、使用用、变更更的控制制。1）质量量手册的的解释权权归管理理者代表表或受委委托的质质量安全全部；2）质量量手册的的更改，由由管理者者代表审审核，总总经理批批准后进进行。质质量手册册的更改改可根据据工作量量的大小小，采用用换版、换换页或发发更改通通知书等等方式进进行；3）质量量手册的的发放范范围，由由综合管管理部提提出，经经管理者者代表批批准后执执行；4）对质质量手册册的正正式评审审在管理理评审会会议上进进行，每每年至少少一次；5）当手手册持有有人调离离本公司司时，应应将其持持有的手手册回收收；6
12、）手册册的管理理执行“文件控控制程序序”。0.4 质量量手册批批准、发发布令为适应市市场经济济发展的的需要，提提升公司司整体管管理水平平和强调调全体员员工的质质量意识识，确保保压力管管道安装装工程质质量满足足国家有有关法律律、法规规、标准准和顾客客的要求求，公司司根据压压力管道道安全管管理与监监察规定定、压压力管道道安装单单位资格格认可实实施细则则的要要求，参参照GBB/T 19000120000 iidt ISOO 90001:20000质质量管理理体系 要求求，并并结合本本公司的的实际情情况编制制了压力管管道安装装质量手手册。本手册阐阐明了公公司的质质量管理理体系、质质量方针针和质量量目标
13、。本手册强强调压力力管道安安装的特特点，是是我公司司对压力力管道安安装实施施质量管管理和控控制的纲纲领性文文件，是是全体员员工进行行压力管管道安装装施工的的行为指指南。要要求公司司各部门门对全体体员工进进行培训训，使全全体员工工熟悉和和理解，并并认真贯贯彻执行行，从而而确保实实现公司司的质量量方针，以以优质的的压力管管道工程程质量和和服务质质量确保保压力管管道安全全运行，赢赢得顾客客的信任任。公司将加加强质量量管理体体系的控控制，做做到有效效运行，确确保对所所承建工工程施工工全过程程的质量量管理稳稳定受控控，满足足顾客对对工程质质量的要要求和期期望，符符合有关关法、律律法规要要求，并并通过持持
14、续改进进，增加加顾客的的满意度度。本手册适适合于本本公司所所承建的的燃气压压力管道道工程（包包括城镇镇燃气输输送管道道新建、扩扩建和改改建工程程【GBB1】）和和场站、化化工管道道建设【GGC2】。本手册是是公司质质量管理理体系运运行的准准则，也也是公司司对顾客客的承诺诺，自实实施之日日起公司司所有部部门和员员工必须须遵照执执行，以以确保公公司质量量管理体体系的有有效性和和权威性性。本质量量手册从从发布之之日起实实施。四川省欣欣泰建设设工程有有限责任任公司 总总经理： 日日 期期： 22013 年年 4 月月 1 日日0.5 管理理者代表表任命书书为了确保保我公司司质量管管理体系系运行有有效，
15、特特任命金金劲 同同志为我我公司的的管理者者代表，授授权其在在质量管管理活动动中代表表总经理理行使权权利。负负责公司司压力管管道安装装质量管管理体系系的建立立、实施施、保持持和不断断改进，并并协调、处处理压力力管道安安装质量量管理体体系运行行中出现现的问题题。四川省欣欣泰建设设工程有有限责任任公司 总总经理： 日日 期期： 220133 年 44 月 11 日1 引引用标准准和术语语1.1 引用标标准的说说明GB/TT 199000020000 idtt ISSO90000:20000质质量管理理体系 基础础和术语语GB/TT 199001120000 idtt ISSO90001:20000
16、质质量管理理体系 要求求GB/TT 199011120003质质量和（或或）环境境管理体体系审核核指南国家压力力管道安安装相关关的现行行法律、法法规本手册在在格式上上采用与与ISOO 90001:20000版标标准条款款对照的的格式；手册不不包括77.3条条款（设设计和开开发）内内容。其其理由是是：本公公司承建建的全部部燃气安安装工程程施工均均由顾客客（业主主）提供供成套施施工图设设计文件件和资料料，公司司按图施施工，结结合相关关检验、评评价标准准、施工工技术规规范和验验收规范范进行施施工和验验收，最最终向顾顾客提供供合格的的施工产产品。施施工中发发生的设设计更改改，均由由受顾客客（业主主）委
17、托托的设计计单位提提供或负负责设计计更改，本本公司不不承担任任何设计计和开发发的责任任，因此此将7.3“设计和和开发”条款给给予删减减。必要要时，公公司将77.3条条款“设计和和开发”的要求求应用于于产品实实现过程程的开发发，在77.1产产品实现现的策划划中予以以规定。1.2 术语和和定义本手册除除采用GGB/TT 199000020000 idtt ISSO90000:20000质质量管理理体系 基础础和术语语中的的术语外外，还采采用了以以下术语语和缩写写：1）顾客客：以协协议或合合同形式式，将其其拥有的的建设项项目交施施工企业业承建的的人或机机构（主主要有：业主、房房屋开发发商、公公用（工
18、工业）、商商用）。2）组织织：职责责、权限限和相互互关系得得到有序序安排的的一组人人员及设设施（指指本公司司）；3）供方方：材料供方方：以合合同或协协议形式式，向本本公司提提供采购购材料、半半成品或或工程设设备的公公司或单单位，是是标准中中供方的的一种工程供方方：以合合同或协协议形式式，向本本公司承承担分包包工程或或劳务的的公司或或单位，也也是标准准中供方方的一种种4）质量量：产品品、体系系或过程程的一组组固有特特性满足足顾客和和其他相相关方面面要求的的程度5）质量量管理体体系：在在质量方方面指导导和控制制组织的的管理体体系6）产品品：过程程的结果果。根据据本公司司的特点点，本质质量手册册亦指
19、工工程施工工过程的的结果7）隐蔽蔽工程：指将被被其它分分项工程程或下一一道工序序所掩埋埋、覆盖盖的工程程或工序序。按规规定在隐隐蔽前，应应进行隐隐蔽工程程的检查查验收，相相关方验验收合格格后，方方可予以以隐蔽8）服务务：指技技术服务务和回访访保修9）物资资：指各各种工程程施工材材料，安安装到工工程上的的设备，施施工机械械设备10）测测量：以以确定量量值为目目的的一一组操作作11）工工作环境境:a、指在在施工安安装过程程中符合合建设部部、建委委等行业业规定的的支持事事业；b、指从从事作业业时所处处的工作作条件，如如温度、湿湿度、洁洁净度、粉粉尘、文文明安全全防护设设备使用用、噪声声控制等等条件；
20、 c、作业业运行所所必需的的一组设设施、设设备和服服务的体体系。12）管管线工程程：长输输燃气管管线工程程和城镇镇燃气输输送管道道新建、扩扩建和改改建工程程。13）应应用工程程：民用用、公用用、商用用应用燃燃气工程程。14）缩缩写：a、ISSO 990011:20000：“GB/T199001120000 idtt ISSO 990011:20000质质量管理理体系 要求求的简简称；b、公司司：四川川省欣泰泰建设工工程有限限责任公公司c、质质量手册册：压力管管道安装装质量手手册的的简称。2 质质量方针针、目标标和承诺诺2.1 质量方方针用优良的的质量满满足顾客客需要。用科学的的方法保保证质量量
21、。用持续改改进的意意识实现现创新。即我们向向顾客提提供合格格的工程程质量和和优良的的服务质质量，满满足顾客客的需要要、满足足有关法法律法规规的要求求，并确确保顾客客的人身身财产安安全；用用科学的的管理方方法和施施工工艺艺技术为为基础，确确保工程程质量和和优良的的服务质质量的实实现；用用持续改改进的意意识，并并在工作作中认真真贯彻执执行，并并在实践践中进一一步改进进、发展展和完善善，以求求持续改改进。2.2 质量目目标公司20013220144年度的的质量目目标如下下：工程交付付合格率率1000%工程履约约率1000%重大安全全质量事事故0保修期内内质量问问题发生生率3%顾客满意意度75%2.3
22、 质量承承诺我们向顾顾客做出出以下庄庄严的承承诺：1）保持持并不断断改进质质量管理理体系，对对任何偏偏离质量量方针的的行为坚坚决抵制制，严肃肃处理；2）对顾顾客提出出的服务务事项，公公司将快快速予以以答复；3）对所所施工的的工程质质量负责责到底。3 公公司组织织机构与与职责公司质量量管理体体系组织织机构图图压力管道道安装质质量责任任组织机机构图3.1 公司压压力管道道安装质质量管理理的组织织机构见“公司司质量管管理体系系组织机机构图”和“压力管管道安装装质量责责任组织织机构图图”。3.2 主要职职责与要要求3.2.1 公公司领导导层及各各部门的的质量职职能见“质量量职能分分配表”。3.2.2
23、公公司领导导层及各各部门的的质量职职责见本本手册55.5.1条；质量职能能分配表表 领导或或部门ISO 90001:220000章节总 经 理管理者代代表生产副总总经理经 营 部总工程师师质量安全全部综合管理理部物 资 部工程管理理部工程项目目部44.2.3文件件控制4.2.4记录录控制55.1 管理理承诺5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.3 质量量方针5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体体系策划划5.5.1职责责和权限限5.5.2管理理者代表表5.5.3内部部沟通5.6 管理理评审66.1 资源源提供6.2 人力力资源6.3 基础础设施6.4 工作作环境77.1 产品品实现的的策划7.
24、2 与顾顾客有关关的过程程7.3 设计计和开发发（删减减）7.4 采购购过程7.5.1生产产和服务务提供的的控制7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6 监视视和测量量装置的的控制88.1 （监监视和测测量）总总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3 不合合格品控控制8.4 数据据分析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施接受政府府监察和和他方检检查主管管领导主管管部门协助助部门4 质质量管理理体系4.1 总要求求1）公司司
25、参照IISO 90001:220000标准建建立质量量管理体体系，包包括形成成符合标标准4.2.11中要求求的文件件，加以以实施和和保持，并并且持续续改进体体系的有有效性；2）结合合本公司司工程施施工的特特点，本本公司的的质量管管理体系系按照管管理职责责、资源源管理、产产品实现现、测量量分析和和改进四四大过程程进行展展开和管管理，每每个大过过程都包包括相应应的子过过程及活活动，其其顺序和和相互关关系均在在本手册册4、55、6、77章作了了描述和和规定，见见质量管管理体系系过程图图；质量管理理体系过过程图3）采用用过程方方法管理理，使其其持续有有效运作作，实现现公司的的质量方方针和质质量目标标，
26、满足足顾客和和法律法法规的要要求。对对标准规规定的要要求都作作了适宜宜于公司司质量管管理和持持续改进进的规定定，并建建立了相相关的程程序文件件和操作作规定；4）对过过程的管管理采用用PDCCA过程程方法，即即策划（PPlann）实施(Do)监视和和测量 (Chheckk)处置和和改进(Acttionn)步骤骤进行。每每一个大大过程都都包括了了相应的的子过程程及活动动。5）本公公司对任任何影响响产品（工工程）质质量的外外包过程程，确保保在质量量管理体体系中加加以识别别并予以以有效控控制。本本公司需需要外包包过程可可能包括括分部工工程和部部分工程程结果检检定。具具体在施施工组织织设计中中予以规规定
27、。4.2 文件要要求4.2.1 总总则 公司质质量管理理体系文文件主要要包括质质量方针针和质量量目标、质质量手册册、程序序文件、管管理文件件、作业业文件和和相关记记录等，以以确保质质量管理理体系有有效运行行和产品品实现过过程的有有效控制制，并在在质量管管理体系系中明确确控制方方法和验验收准则则。1）质量量方针和和质量目目标质量方针针和质量量目标是是本公司司总的质质量宗旨旨，是本本公司全全体员工工努力的的方向和和追求的的目标，要要求所有有员工高高度重视视和认真真理解质质量方针针的内涵涵。2）质量量手册质量手册册概述了了公司质质量管理理体系结结构、范范围和其其相应的的合理删删减，同同时也说说明了质
28、质量管理理体系过过程之间间的相互互作用及及顺序，是是实施和和保持质质量管理理体系长长期遵循循的纲领领性文件件，它阐阐述了公公司的质质量方针针和目标标，规定定了为实实现质量量方针所所设置的的组织结结构及其其质量职职能，明明确了各各个过程程的程序序及质质量手册册的管管理方法法；3）程序序文件依据质量量手册编编制和组组织实施施形成文文件的程程序，这这些程序序依照质质量管理理体系过过程对所所涉及的的质量活活动做出出了描述述，并加加以规定定，是质质量手册册的支支持性文文件。本本公司制制定了包包括文件件控制、记记录控制制、内部部审核、不不合格品品控制、纠纠正措施施和预防防措施在在内的222个程程序文件件（
29、详见见附录）。4）管理理文件依据程序序文件所所编制的的具体的的管理性性文件是是各个部部门间运运作的保保证；5）技术术文件和和各类记记录技术文件件和各类类记录是是保证质质量体系系有效运运行的支支持性文文件。主主要有施施工图设设计文件件（包括括设计更更改）、各各种现行行标准、规规范、行行业规定定、质量量管理规规章制度度、作业业指导书书和标准准所要求求的各种种记录，以以及行业业规定的的相关记记录。公司通过过上述文文件，从从工程的的承接直直至合格格产品的的交付来来管理工工程施工工中的各各项过程程，并且且运用有有效措施施实施测测量和监监控。对对获得的的数据进进行分析析，寻求求改进机机会，确确保满足足顾客
30、的的要求。4.2.2 质质量手册册质量手手册根根据压压力管道道安装单单位资格格认可实实施细则则的要要求，参参照ISSO90001:20000标准准要求和和公司的的质量方方针、质质量目标标，结合合本公司司的特点点编制。它它明确了了本公司司压力管管道安装装工程施施工质量量管理的的各过程程，其中中由于承承建的工工程为按按图施工工，不涉涉及设计计和开发发的过程程。质质量手册册引用用了本公公司相应应的程序序文件和和作业文文件对燃燃气管道道工程施施工质量量管理体体系的各各过程和和相互作作用作了了描述。4.2.3 文文件控制制公司建立立并保持持文件件控制程程序，促促使质量量管理体体系的有有效运行行，并对对与
31、质量量管理体体系有关关的文件件包括记记录进行行控制，确确保文件件能沟通通意图、统统一行动动。它的的使用有有助于公公司健全全内部管管理，实实现管理理制度化化。并提提供客观观证据，作作为内审审和外审审的依据据，确保保质量管管理体系系的有效效性、适适宜性和和持续性性。1）文件件控制a、文件件经总经经理或管管理者代代表审批批后，由由综合管管理部按按照文文件控制制程序要要求进行行标识、登登记、编编号、发发放和管管理；b、在实实施过程程中定期期进行评评审，一一般在进进行管理理评审时时确定其其是否需需要修改改和更新新，若修修改则再再次审批批后实施施；c、确保保对所有有文件进进行唯一一性标识识并保持持清晰；d
32、、公司司对外来来的文件件进行识识别，尤尤其对压压力管道道安装许许可证所所要求的的法规、规规章、标标准应确确认其使使用性和和有效性性。适用用的外来来文件由由工程管管理部和和总工办办负责收收集，识识别和保保存，并并以外外来有效效文件清清单发发布于公公司内网网，供公公司内部部使用，防防止文件件被误用用；e、对需需要使用用文件的的部门和和人员配配置相关关适用的的文件；f、对已已失效或或作废的的文件，及及时从各各部门及及使用场场所全部部收回，加加盖“作废”标识并并处理。2）文件件的更改改a、文件件更改时时，应经经过批准准，并做做好更改改标识，需需要时表表明更改改性质；b、文件件经多次次更改或或一次更更改
33、内容容较多时时，应进进行换版版。3）质量量记录表表格作为为文件的的一种特特殊类型型文件，按按4.22.4条条规定进进行管理理。相关文件件：文件控控制程序序QPP01-094.2.4 记记录的控控制 公司司建立并并保持记记录控制制程序，公公司应建建立标准准要求的的、压力力管道安安装许可可证规定定的以及及公司实实际确定定的各种种记录，由由管理者者代表负负责记录录的标识识、编目目；质量量安全部部负责对对质量体体系运行行的有关关记录进进行收集集、归档档、储存存和处理理，使之之便于管管理利用用，为证证明质量量体系运运行的有有效性提提供证据据，同时时也作为为证实、追追溯及持持续改进进的依据据；工程程管理部
34、部负责工工程施工工全过程程记录的的填写、收收集、整整理、归归档、储储存和处处理，为为证明工工程施工工质量的的符合性性和质量量管理体体系运行行的有效效性提供供证据；其余职职能部门门负责本本部门有有关记录录的填写写和保存存，为质质量体系系运行的的有效性性和本部部门的质质量管理理活动留留下证据据。公司将行行业编制制，用于于燃气管管道施工工各阶段段的记录录文件纳纳入公司司质量体体系进行行管理，由由工程管管理部负负责收集集、整理理，并按按照行业业要求汇汇入工程程竣工资资料，作作为工程程施工质质量的符符合性证证明。记录的控控制要求求：1）各部部门依据据程序文文件及行行业要求求编制建建立各自自的记录录，交管
35、管理者代代表标识识、编目目，纳入入公司质质量管理理体系统统一管理理；2）记录录的填写写应符合合程序文文件及行行业规定定的要求求，做到到及时、准准确、清清晰、完完整、规规范。记记录应有有唯一标标识，便便于追溯溯；3）各部部门负责责填写和和收集所所管辖范范围内的的记录，并并注意部部门之间间的衔接接。各部部门需做做好记录录的编目目、整理理、造册册、储存存、保管管和查阅阅等工作作，并为为监察、审审核工作作提供证证据；4）属于于工程竣竣工文件件的各种种记录，将将整理、汇汇编载入入工程竣竣工资料料。并按按照行业业规定进进行传递递和归档档管理；5）编制制质量记记录清单单，并规规定保存存期限和和超期处处理的方
36、方法。相关文件件：记录控控制程序序QPP02-09e5 管管理职责责5.1 管理承承诺 公司司总经理理是公司司最高管管理者。公公司总经经理对建建立、实施质质量管理理体系和和持续改改进其有有效性作作出承诺诺，并通通过以下下活动提提供证据据：1）采取取培训、宣宣传资料料及会议议等方式式和相应应的奖惩惩制度，向向公司全全体员工工及时传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性；2）制定定质量方方针和确确保质量量目标的的制定；3）建立立适合公公司经营营、施工工管理的的组织机机构，并并在一定定的时间间间隔内内进行管管理评审审；4）为质质量管理理体系的的建立、实实施和持持续改进进提供资资源。5.2 以顾
37、客客为关注注焦点1）公司司总经理理向公司司员工贯贯彻以顾顾客为关关注焦点点原则并并得以落落实，以以实现顾顾客满意意为公司司一切工工作的目目标；2）公司司提供与与顾客直直接沟通通的方式式（如招招投标、签签订合同同、及时时沟通和和回访等等），确确定顾客客的需求求和期望望以及法法律法规规的要求求，并转转化为具具体的要要求（包包括对工工程施工工、保修修服务以以及质量量管理体体系等方方面的要要求）；3）采取取措施实实施顾客客的具体体要求；4）采取取调查、回回访、座座谈等方方式调查查顾客的的满意程程度；5）针对对存在的的差距采采取改进进措施，提提高顾客客满意程程度。5.3 质量方方针公司总经经理根据据质量
38、管管理体系系的要求求，针对对公司经经营的内内外部环环境，充充分考虑虑双方的的要求，组组织制定定质量方方针（质质量方针针见本质质量手册册2.1中的的质量方方针），公公司质量量方针应应确保；1）适合合公司的的行业特特点、规规模及市市场竞争争的需要要；2）对满满足顾客客要求和和持续改改进质量量管理体体系的有有效性做做出承诺诺；3）为建建立和评评审质量量目标提提供框架架和基础础，便于于质量目目标分解解；4）在制制定和实实施的过过程中，应应在各个个层次进进行沟通通，达到到上下理理解一致致，贯彻彻执行；5）在管管理评审审时对其其实施情情况及其其持续的的适宜性性进行评评审。5.4 策划5.4.1 质质量目标
39、标公司根据据质量方方针，定定期对质质量目标标进行制制定、分分解、评评审和实实施，以以确保：1）公司司质量目目标由公公司总经经理组织织制定，并并分解到到适当的的管理层层和职能能部门，以以确保为为实现质质量目标标而进行行的活动动受到控控制；2）质量量目标应应建立在在质量方方针的基基础上，并并与质量量方针一一致，在在给定的的框架内内展开，应应高于现现状，体体现分阶阶段渐进进实现的的原则，即即持续改改进的原原则；3）质量量目标应应满足产产品要求求的内容容，包括括顾客要要求、法法律法规规、强制制性标准准、行业业标准等等；4）质量量目标是是可测量量的，当当其分解解到相关关层次，特特别是作作业层上上的质量量
40、目标更更应确保保其是可可测量的的；5）在管管理评审审或必要要时，对对质量目目标及其其实施措措施进行行评价，并并进行必必要的修修订。质量目标标的分解解和测量量按质质量目标标测量方方法执执行。相关文件件：质量目目标测量量方法QQW155-095.4.2 质质量管理理体系策策划公司总经经理应对对质量管管理体系系进行整整体策划划，以实实施公司司的质量量目标和和满足IISO990011:20000标标准的要要求和压压力管道道安装单单位资格格认可实实施细则则的要要求：1）对公公司质量量管理体体系进行行策划，结结合产品品特点，对对照标准准规定作作出适于于公司质质量管理理和持续续改进的的规定，建建立所需需的程
41、序序文件和和适合工工程施工工的作业业文件和和管理制制度；2）在对对公司质质量管理理体系进进行更改改和实施施时，应应保持其其完整性性，严格格按文件件控制程程序进行行跟踪并并重新审审批，在在实施中中确保质质量管理理体系的的完整性性。5.5 职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责和权限限公司总经经理规定定各部门门的职责责权限和和相互关关系，确确保各部部门之间间在工作作接口处处获得沟沟通，协协调一致致。组织织结构见见公司组组织机构构图（见见本质质量手册册3.1款）。（1）总总经理1）在公公司内部部营造并并保持满满足顾客客要求的的重要性性的意识识，并确确保理解解和满足足顾客和和法律、法法规的要要求；2）结合合公