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1、工程造价价管理程程序1、目的的范围：通过对对项目从从开发策策划、设设计、施施工至竣竣工验收收全过程程工程造造价管理理，合理理确定与与控制工工程建造造成本，以利工工程顺利利进展，保障开开发效益益。2、职责责： 2.11 审审计核算算部负责责在项目目策划阶阶段向策策划中心心提出建建安成本本控制目目标分析析意见；在设计计阶段提提供委托托设计的的经济指指标限制制以及在在扩初阶阶段负责责审查设设计成果果是否在在限制指指标范围围内，如如超出限限制，负负责向设设计研发发部提出出调整意意见或向向策划中中心提出出追加投投资建议议；在理理想状态态下，负负责在施施工合同同签署前前完成造造价预算算。2.2 审计计核算
2、部部负责提提供售楼楼面积，审核工工程合同同中工程程造价篇篇章和工工程进度度 款款、预结结算，确确定材料料综合市市场价格格、综合合施工单单价与特特殊材料料损耗率率；负责责在施工工过程中中阶段性性地向总总经室反反馈造价价控制是是否在控控制指标标范围内内，如有有超出，及时提提出预警警。2.3 工工程材料料部负责责审核工工程项目目材料规规格、数数量、品品牌及询询查市场场原价；2.4 工工程项目目经理部部负责审审查工程程项目预预、结算算和进度度款资料料；2.5 财财务部负负责工程程预、结结算的复复核，材材料综合合市场价价格、综综合施工工单价与与特殊材材料损耗耗率复核核；2.6 总总经理批批准正式式结算审
3、审核意见见书、材材料综合合市场价价格、综综合施工工单价与与特殊材材料损耗耗率。3、工作作程序3.1新新开发项项目投资资成本的的估算；根据总经经理的指指令；审审计核算算部收到到设计研研发部提提供的新新开发项项目各项项技术指指标概况况，配合合总经室室编制建建筑安装装工程投投资成本本估算。3.2 售楼楼面积计计算 3.22.1 根据设设计研发发部提供供的全套套施工图图纸、经经营销售售部提供供的项目目统一标标识及功功能等资资料，审审计核算算部即于于15天天内提供供售楼建建筑面积积。 3.22.2 施工图图纸如有有修改，设计研研发部应应通知经经营销售售部和审审计核算算部，经经营销售售部提出出需重新新计算
4、售售楼建筑筑面积内内容，审审计核算算部将提提供相应应售楼建建筑面积积。3.3 工程程施工合合同、工工程设计计合同的的商谈与与签订；3.3.1审计计核算部部参与编编制招标标说明书书。3.3.2 审计核算算部参与与商谈并并审核合合同中与与工程造造价有关关的条款款。3.4 材料单单价及综综合施工工单价的的签认3.4.1材料料单价的的签认3.4.1.11项目经经理部收收到监理理单位初初审(数量、品种、规格)后的材材料单价价报表，并注明明监理单单位签收收时间，填写请请示单送送工程材材料部；或工程程部提出出的甲供供材料采采购申请请。3.4.1.22工程材材料部填填写详细细的询价价单，向向审计核核算部提提供
5、材料料名称、型号、规格、品牌、生产厂厂家、市市场原价价等信息息；3.4.1.33审计核核算部根根据材料料计价有有关规定定计算材材料到工工地的综综合市场场价格，转送财财务计统统部复核核； 3.44.1.4 审审计核算算部在合合同规定定时间截截止前一一个工作作日，将将商定的的材料市市场综合合价格以以签价单单形式通通知项目目经理部部（签价价单必须须明确厂厂家品牌牌、型号号、质量量等级及及价格）。 3.44.1.5 项项目经理理部经监监理单位位将签价价文件送送交施工工方，并并办好签签收手续续。 3.44.2 高高级装饰饰材料或或新型材材料综合合施工单单价签认认； 3.44.2.1 高高级装饰饰材料或或
6、新型材材料单价价的签价价按3.4.11条款完完成后，审计核核算部通通知监理理单位组组织由审审计核算算部、项项目经理理部、施施工单位位、监理理单位共共同测定定现场施施工用量量，分析析出综合合施工单单价由审审计核算算部组织织与施工工单位商商谈、确确认施工工综合单单价，转转送财务务计统部部复核；3.4.2.22财务计计统部将将复核意意见反馈馈审计核核算部；3.4.2.33审计核核算部将将综合价价格以签签价单形形式通知知项目经经理部；3.4.2.44 项目目经理部部经监理理单位送送交施工工方项目目经理部部，并办办好签收收手续。3.4.3 高级级装饰材材料或新新型材料料的损耗耗率确定定；3.4.3.11
7、项目经经理部收收到监理理单位对对施工单单位报送送的申请请损耗率率确认报报表及初初审意见见后,办办好签收收手续,送审计计核算部部；3.4.3.22审计核核算部通通知监理理单位组组织由审审计核算算部、项项目经理理部、施施工单位位、监理理单位共共同测定定现场施施工用量量，由审审计核算算部组织织与施工工单位商商谈、确确认损耗耗率，转转送财务务计统部部复核；3.4.3.33财务计计统部将将复核意意见反馈馈审计核核算部；3.4.3.44 审计计核算部部将材料料特殊损损耗率以以签价单单形式通通知项目目经理部部。3.4.3.55项目经经理部经经监理单单位送交交施工方方项目经经理部，并办好好签收手手续。3.5
8、施工工图预算算审核 3.55.1 不具具备预算算编制条条件的工工程一般般情况下下不进行行施工图图预算审审核,而而采用进进度款、中间结结算过程程把关控控制全过过程造价价； 3.55.2 具备备施工图图预算审审核或采采用施工工图预算算包干的的项目； 3.55.2.1项目目经理部部收到监监理单位位初审的的施工图图预算, 并办办好签收收手续，在2天天内核查查施工图图预算资资料； A、 报送资资料包括括计价表表、工程程量计算算书、抽抽筋表； B、 报送资资料不符符合要求求,退回回监理单单位重报报； C、 报送资资料符合合要求,于收到到资料第第三天转转交审计计核算部部； 3.55.3 其余余办理程程序同3
9、3.7条条款3.6 工程进进度款审审核 3.66.1 承包包单位报报送的工工程进度度款经监监理单位位初审后后，并由由总监理理工程师师审查、确认，转交项项目经理理部。 3.66.2 经项项目经理理部确认认转送审审计核算算部审核核。 3.66.3 审计计核算部部提出工工程进度度款确认认单，经经集团总总经理批批准后通通知项目目经理部部。 3.66.4 项目目经理部部在合同同约定时时间内经经监理单单位，送送交施工工单位，准许办办理付款款手续。3.7 中间结结算（含含分项工工程结算算）、竣竣工结算算审核 3.77.1 审计计核算部部负责组组织办理理中间结结算、工工程竣工工结算审审核； 3.77.1.1
10、审审计核算算部预算算员整理理、分析析工程签签价单，熟悉合合同，核核查结算算资料； 3.77.1.2 审审计核算算部预算算员分土土建、水水电专业业进行工工程量、单价审审核，并并编制审审核意见见书； 3.77.1.3 审审计核算算部复核核人员复复核各预预算员审审核结果果； 3.77.1.4 审审计核算算部分管管副经理理重点抽抽查审核核结果； 3.77.1.5 审审计核算算部经理理根据合合同条款款复核审审核结果果； 3.77.1.6 审审计核算算部发函函通知施施工单位位领取审审核意见见书，并并商定时时间核对对； 3.77.1.7 审审计核算算部根据据核对结结果修改改、整理理审核意意见书； 3.77.
11、1.8 审审计核算算部将结结算资料料按规定定整理成成册 A、工作请请示单B、送财财务部审审核意见见书 C、送总经经理室副副总工审审核意见见书 D、合同 E、竣工图图纸 F、图纸会会审纪要要 G、设计变变更通知知单 H、签证单单 I、签价单单 J、施工记记录表 K、乙方送送审的结结算书 L、乙方送送审的工工程量计计算书 M、甲方计计算书 N、委托书书 O、其他 3.77.1.9 审审计核算算部将结结算审核核意见书书及资料料转交财财务核算算部复核核； 3.77.2 审计计核算部部落实财财务核算算部复核核意见 3.77.2.1 如如内部复复核结果果在结算算审核偏偏差率（见下表表）范围围内，审审计核算
12、算部将维维持原审审核意见见；单项工程程造价偏差率价值5万元1.0%500元元10万元元9.8980元元30万元元9.528500元50万元元9.045000元100万万元8.080000元300万万元6.01.8万万元500万万元4.02.0万万元10000万元3.03.0万万元30000万元1.64.8万万元50000万元1.57.5万万元80000万元1.29.6万万元1亿元1.010.00万元3.7.2.22 如如复核结结果大于于结算审审核偏差差率，则则A、本项项目无遗遗留争议议项目，审计核核算部将将修改原原审核意意见书；B、本项项目有遗遗留争议议项目，审计核核算部将将暂不修修改原审审核
13、意见见书，在在遗留争争议项目目中一并并修改、解决；3.7.3审计计核算部部将财务务核算部部复核意意见及结结算审核核意见书书提交总总经理室室复核；3.7.4审计计核算部部将正式式审核意意见书交交施工单单位确认认签字盖盖单(一一份三联联)；3.7.5审计计核算部部将经施施工单位位签字盖盖单的正正式结算算审核意意见书报报总经理理室批准准；3.7.6审计计核算部部将双方方确认的的正式结结算审核核意见书书（第三三联）发发给施工工单位，并记录录签发时时间；3.7.7审计计核算部部将总经经理批准准的审核核意见书书（第二二联）送送财务部部付款，并记录录签发时时间；3.7.8审计计核算部部将总经经理批准准的审核
14、核意见书书（第一一联）存存于审计计核算部部，待该该项目财财务决算算后移交交公司档档案室存存档。3.8 550万元元以下55万元以以上零星星项目结结算审核核 3.88.13.88.1.8同33.7.133.7.1.88 3.88.1.9 审审计核算算部将正正式结算算审核意意见书及及资料转转交财务务部复核核；A、偏差差在规定定范围内内，执行行3.88.2； B、偏偏差大于于规定范范围内，返回审审计核算算部修改改、重报报； 3.88.2 审计计核算部部将正式式审核意意见书交交施工单单位确认认签字（一份三三联）； 3.88.3 审计计核算部部将经施施工单位位签字盖盖单的正正式结算算审核意意见书报报总经
15、理理室批准准；3.8.4 其余办办理程序序同3.7.663.7.88条款； 3.99 5万万元以下下零星工工程结算算审核 3.99.1 项目目经理部部收到结结算资料料,对零零散工程程即事后后难于或或无法核核实的项项目、工工程量，在施工工过程中中，现场场监理应应及时确确认，并并经项目目经理批批准后填填写可办办理结算算请示单单，转交交审计核核算部审审核； 3.99.2 审计计核算部部对项目目工程量量抽样审审核,对对单价全全面审核核,并编编制审核核意见书书； 3.99.3 其余余办理程程序同33.7.433.7.8条款款； 3.110 装饰饰工程结结算审核核 3.110.11 项目目经理部部收到监监
16、理单位位初审后后的竣工工结算资资料后上上报审计计核算部部； 3.110.22审计核核算部通通知监理理单位组组织由审审计核算算部、项项目经理理部、施施工单位位、监理理单位共共同到现现场丈量量工程量量； 3.110.33 审计计核算部部组织财财务计统统部、总总经理室室联合审审核装修修单价并并与施工工单位核核对； 3.110.44 审计计核算部部将经施施工单位位签字盖盖单的正正式结算算审核意意见书报报总经理理室批准准；3.100.5 其余办办理程序序同3.7.66-3.7.88条款。3.111 广告告制作费费用审核核 3.111.11 经经营部收收到广告告制作结结算书,如有委委托监理理单位监监理的，
17、可由监监理单位位初审其其工程量量及施工工内容，报审计计核算部部； 3.111.22 审审计核算算部组织织相关人人员到现现场落实实、丈量量工程量量；（有有委托监监理的，可由监监理单位位主持） 3.111.33 审审计核算算部参照照广告制制作业费费用审核核，并与与广告商商核对； 3.111.44 审审计核算算部编制制审核意意见书转转交财务务部； 3.111.44.1广广告制作作费小于于50万万元,参参照3.8条款款； 3.111.44.2广广告制作作费大于于50万万元,参参照3.7条款款； 3.111.55 审计计核算部部将经施施工单位位签字盖盖单的正正式结算算审核意意见书报报总经理理室批准准；3
18、.111.6 其余办办理程序序同3.7.663.7.88条款；3.122 限额造造价管理理(用于于设计与与施工为为一体的的工程) 3.112.11 公司司确定高高级装饰饰工程、景园工工程最高高投资限限额； 3.112.22审计核核算部阶阶段性反反映过程程累计工工程成本本，及时时上报总总经理；3.122.2.1监理理单位按按项目经经理部要要求提供供分部分分阶段落落实的工工程量；3.122.2.2审计计核算部部亦分部部分项分分阶段复复核经监监理单位位初审后后的工程程量及单单价，并并提出过过程累计计发生成成本，上上报总经经理；3.133 资资料管理理3.133.1有有关工程程造价管管理的政政策性文文
19、件资料料由审计计核算部部负责设设专人管管理、编编号存档档；3.133.1.1签价价单资料料分项目目待竣工工结算完完成后,送交公公司档案案室存档档；3.133.1.2工作作请示单单分项目目,待竣竣工结算算完成后后,送交交公司档档案室存存档；3.133.1.3竣工工结算审审核意见见书分项项目按统统一编号号造册存存档(见见表单)；3.133.1.4工程程预算审审核意见见书分项项目按统统一编号号造册存存档(见见表单)；4、 相关关文件 4.11 工工程定额额及相关关文件并并造册登登记； 4.22 标标准图集集、规范范并造册册登记；5、 相关关表单记记录 5.11 融侨元洪房房地产材材料认价价单； 5.
20、22 工程进进度款审审核相关关表单； 5.22.1 建筑安安装进度度结算审审核意见见书； 5.22.2 工程进进度款确确认单； 5.22.3工工程进度度款结算算审核意意见书； 5.33建筑安安装工程程预算审审核意见见书； 5.44建筑安安装工程程结算审审核相关关表单； 5.44.1送送财务部部审核意意见书； 5.44.2送送总经理理室审核核意见书书； 5.44.3结结算资料料目录； 5.44.4结结算资料料汇编封封面（编编号四十五）；5.4.5工程程结算阶阶段性审审核通知知书； 5.44.6 分项工工程量确确认单 5.44.7 分项工工程过程程造价确确认单 5.55 工程结结算审核核记录表表5.6 审计核算算部内部部审核程程序表（见附表表）编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 第 12 页 共 12页