河北钢铁集团宣钢公司程序文件 不合格品控制程序.docx

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1、HBIS宣钢受03控河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第1页共11页不合格品控制程序编号：XGGLC-JS-II-04版次/修订号：1/0主责部门：技术中心1目的对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付, 特制定本程序。2适用范围适用于公司采购产品、中间产品、最终产品以及交付后产生的不合 格品的控制。3术语和定义1不合格：未满足要求。3. 2让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。4. 3返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。5. 4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。包括对 以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部 分。6

2、. 5报废：为防止不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。7. 6降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变 更。8. 7纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。4引用文件1 GB/T 19000-2008质量管理体系 基础术语4.2 GB/T 19001-2008质量管理体系要求5职责5. 1技术中心河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第10页共11页附件2：评审记录编号:XGGLJL-JS-01评审时间参加评审部 门及人员评审内容评审结果河北钢铁集团宣钢公司2014-376公布HBIS宣钢HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件

3、（程序）第11页共11页附件3：更改状态一览表序号版 本 号更 改 号更改早下 号更改 内容修改人日期审核人日期批 准 人日期生 效 日 期110公布姜碧涛2014. 2.24张丙生2014. 3.15迟桂友2014.3. 16下达之日河北钢铁集团宣钢公司2014-376公布HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第2页共11页负责不合格品控制的综合管理。5. 2采购部门（采购分公司、物资供应处、综合利用厂、国贸分公司） 负责各自采购物资不合格品的控制管理。5. 3生产计划处负责自产冶金焦、化产品、铁水不合格品控制管理。5. 4计检中心（自动化公司）负责监视和测量设备不合格品的控制管理

4、。5. 4. 2负责中间产品（自产焦炭、铁水、连铸坯）、最终产品（热轧 带肋钢筋、热轧圆钢、热轧钢带、热轧盘条、热轧型材、化产品）不合 格品的控制管理。5. 5销售部门5. 5.1销售分公司、国贸分公司、技术中心负责交付后钢产品不合格 的控制管理。5. 5. 2综合利用厂负责交付后化产品不合格的控制管理。5. 6物流公司负责对采购物资、钢产品的不合格品进行标识、记录、隔离、处置。9. 7生产厂9.7. 1负责对采购物资、钢产品的不合格品进行标识、记录、隔离、 处置。5. 7. 2焦化厂负责采购物资、自产焦炭、化产品不合格品的标识、记 录、隔离、处置。6管理内容及要求6. 1采购产品不合格品的控

5、制6. 1. 1不合格品的识别和判定6. 1. 1. 1采购部门（采购分公司、物资供应处、综合利用厂、国贸 分公司）对各自采购物资根据标准、合同、图纸等进行不合格品的识别,河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第3页共11页具体执行采购控制程序。对采购产品的检验、判定具体执行检化验管理程序和 测量设备控制程序。6. 1.2不合格品的标识判定为不合格的采购产品由物流公司、生产厂等采购产品放置单位 进行标识、隔离、记录，具体执行标识和可追溯性控制程序。6. 1.3不合格品的评审6.1. 3.1采购部门负责组织相关部门对不合格品进行评审。评审人员按

6、照相关标准、文件、让步接收等规定对不合格 品进行评审，确定评审意见。相关单位按照评审意见对不合格品进行处 置。6. 1. 4不合格品的处置6. 1.4. 1生产厂对原燃料、化工原辅料、铁合金等采购产品的不合 格品决定是否让步、降级使用或拒收等，并根据评审意见进行处置；计 检中心根据评审意见对检定后的不合格监视和测量设备按拒收或报废处 置等，具体执行测量设备控制程序；物资供应处根据评审意见对检定 后的不合格备品备件、材料等物资按拒收、返工、返修或报废处置，返 工、返修的物资须在检验合格后方可转入下道工序。特种设备产品不得 让步接收。需作让步使用的采购产品由采购部门办理让步接收，使用 单位同意后报

7、公司主管领导批准，使用单位进行使用控制和记录。6.1. 4. 3不合格品在无评审处置意见之前，不允许发放和使用。使用部门对使用过程中发现的不合格品，要及时将信息反 馈至采购部门并停止使用。采购部门通知其他使用此批不合格品的部门 停止使用并组织相关部门进行评审、处置。使用单位对使用后生产的产 品进行跟踪控制和记录。河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布HBIS宣钢HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第4页共11页做降级、让步接收处理的不合格品，采购产品发放部门必 须将不合格项填写在“原料（产品）标识卡”上，并注明处置结果告知 使用部门。6. 2中间产品不合格品的控制 6. 2.

8、1不合格品的识别和判定 对自产焦炭、铁水、连铸坯的检验、判定具体执行检化验管理程序。6. 2. 2不合格品的标识不合格品的标识执行标识和可追溯性控制程序。6. 2. 3不合格品的评审6. 2. 3. 1适当时对不合格品进行评审，评价不合格品产生的影响， 评审需确定处置意见和确定适宜的纠正措施，并形成“不合格品评审记 录”。需评审的不合格品详见附件1。6. 2. 3. 2不合格品的评审信息由组织评审部门反应至不合格品责任 部门和其他相关部门，再由技术中心组织有关部门对连铸坯不合格品、 生产计划处组织有关部门对自产焦炭、铁水不合格品制定纠正和预防措 施，转入不符合、纠正预防措施控制程序。6. 2.

9、 4不合格品的处置6. 2. 4. 1焦化厂生产的不合格冶金焦，由生产计划处视炼铁生产情 况、相关标准、文件、让步接收等规定决定是否让步接收，炼铁厂不接 收的按降级使用。需作让步接收的冶金焦由生产计划处办理在炼铁厂同 意后让步接收，报公司主管领导批准，炼铁厂进行使用控制和记录。6. 2. 4. 2炼铁厂生产的不合格铁水，由生产计划处视炼钢工序生产 情况、相关标准、文件、让步接收等规定决定是否让步接收，钢轧厂不 接收的不合格铁水退回炼铁厂铸块。需作让步接收的铁水由生产计划处 办理在钢轧厂同意后让步接收，报公司主管领导批准，钢轧厂根据铁水河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布HBIS宣钢河北钢

10、铁集团宣钢公司管理文件（程序）第5页共11页实际质量采取适宜措施消除对后续产品质量的影响，确保使用控制有效 并记录。6. 2. 4. 3不合格连铸坯的处置A.存在切斜或超长缺陷的不合格连铸坯按返工处置。返工后须在检 验合格后办理相应手续方可转入下道工序，长度不够可降级为短尺坯使 用或报废处置。B.存在重接、弯曲、缩孔、结疤等缺陷的不合格连铸坯经重新切割 后，检验合格可降级为短尺坯使用，否那么报废处置。C.因成份产生的不合格连铸坯按改判（保存改判记录）或报废处置。D.存在断面尺寸超差、外观质量缺陷的不合格连铸坯按报废处置， 对于缺陷不严重的不合格连铸坯经技术中心、计检中心审批在轧钢工序 同意后办

11、理让步接收，报公司主管领导批准，轧钢工序进行使用控制和 记录。E交付后或开始使用后连铸坯的处置el.使用厂对验收后发现不合格的外购连铸坯实行隔离，经技术中 心、销售分公司、使用厂评审后降级使用或退货。e2.内供连铸坯发现不合格，使用厂实行隔离，经计检中心、技术中 心、使用厂评审后，按上述A、B、C、D规定进行处置或直接退回炼钢工 序按报废处置。6. 3最终产品不合格品的控制6. 3. 1不合格品的识别和判定对热轧带肋钢筋、热轧圆钢、热轧钢带、热轧盘条、热轧型材、化 产品的检验、判定具体执行检化验管理程序。6. 3. 2不合格品的标识不合格品的标识执行标识和可追溯性控制程序。6. 3. 3不合格

12、品的评审河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第6页共11页6. 3. 3. 1适当时对不合格品进行评审，评价不合格品产生的影响， 评审需确定处置意见和确定适宜的纠正措施，并形成“不合格品评审记 录”。需评审的不合格品详见附表一。6. 3. 3. 2不合格品的评审信息由组织评审部门反应至不合格品责任 部门和其他相关部门，由技术中心组织有关部门对钢产品不合格品、生 产计划处组织有关部门对化产品不合格品制定纠正和预防措施，转入不 符合、纠正预防措施控制程序。6. 3. 4不合格品的处置6. 3. 4. 1不合格热轧钢带的处置尺寸超差、外观缺陷产生

13、的不合格热轧钢带均作次品降级处置，交 销售部门按次品销售到专门使用厂家。6. 3. 4. 2不合格热轧带肋钢筋、热轧钢带、热轧圆钢、热轧盘条、 热轧型材均作报废处置。6. 3. 4. 3不合格化产品的处置不合格化产品交综合利用厂按次品降级销售到专门使用厂家或焦化 厂返工处置。6. 4交付或开始使用后不合格品的控制6. 4. 1不合格品的识别和判定对交付后的钢产品出现的不合格由技术中心组织相关部门人员现场 确认情况是否属实；对交付后的化产品出现的不合格由综合利用厂组织 相关部门人员对保存样进行复验，确认情况是否属实。6. 4. 2不合格品的处置6. 4. 2. 1对交付后的热轧钢带、热轧带肋钢筋

14、、热轧圆钢、热轧盘 条、热轧型材不合格品，按照出厂产品质量异议管理方法与顾客协 商进行产品让步接收、降级、退货或赔偿。退货后的钢产品不合格品经 技术中心、销售部门、生产计划处、生产厂评审后进行降级使用或报废 处置；对交付后的化产品不合格品由综合利用厂组织相关部门评审后进河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第7页共11页行降级使用或退货后由焦化厂返工处置。6. 4. 2. 2由技术中心组织有关部门对钢产品不合格品、生产计划处 组织有关部门对化产品不合格品制定纠正和预防措施，转入不符合、 纠正预防措施控制程序。7支持性文件出厂产品质量异议管理方

15、法7. 2生产工艺、质量事故管理方法3不合格品管理方法7. 4供炼钢出格铁水处置方法5纠正和预防措施管理方法8记录1评审记录8. 2各项不合格品判定记录3各项不合格品标识记录8. 4各项不合格品统计记录5各项不合格品处置记录9流程10附那么10.1 本文件自下达之日起执行。10.2 本文件传到达公司基础级。10.3 本文件由技术中心负责跟踪、完善。10.4 起草人：技术中心姜碧涛5会签人：企业管理处黄建光生产计划处王宏斌计检中心（自动化公司）韩勇物资供应处马祥瑞采购分公司李润森河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第8页共11页综合利用厂孙占

16、星物流公司魏志江销售分公司焦根鹏 国贸分公司尤立坤初审人:魏小珍10.6 会签人：马立明王耀彬李付俊审核人：张丙生10.7 批准人：迟桂友河北钢铁集团宣钢公司2014-3-16公布HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第9页共11页附件1：不合格品评审一览表注：1、不合格品评审记录要有参加部门评审意见和签字。品称 产名不合格品分级织门 组部加门 参新争议 裁定者否写审录 是填评记评审记录 分发部门冶金焦当班连续生产C 级1#、2#、3#、4#、5#、 6#焦炉：1班次计检中心生产计划处、计 检中心、焦化 厂、炼铁厂计检中 心否B 级1#、2#、3#、4#、5#、 6#焦炉：2班次计检

17、中心生产计划处、计 检中心、焦化 厂、炼铁厂计检中 心否A 级1#、2#、3#、4#、5#、 6#焦炉：23班次生产计划 处生产计划处、计 检中心、焦化 厂、炼铁厂公司主 管领导是生产计划处、计 检中心、焦化 厂、炼铁厂化产品当班连续生产C 级1班次计检中心生产计划处、计 检中心、焦化 厂、综合利用厂计检中 心否B 级2班次计检中心生产计划处、计 检中心、焦化 厂、综合利用厂计检中 心否A 级23班次生产计划 处生产计划处、计 检中心、焦化 厂、综合利用厂公司主 管领导是生产计划处、计 检中心、焦化 厂、综合利用厂铁水当班连续生产C 级大高炉 中型炉次次 炉炉 11 2计检中心生产计划处、计

18、检中心、生产厂计检中 心否B 级大高炉 中型炉2炉次3炉次计检中心生产计划处、计 检中心、生产厂计检中 心否A 级大高炉：23炉次 中型炉：24炉次技术中心生产计划处、计 检中心、生产厂公司主 管领导否连铸坯150吨炉区当班连续生产C 级外表质量W70吨计检中心生产厂计检中 心否B 级成分不合格=1炉、 70吨外表质量W150吨计检中心技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂计检中 心是技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂A 级成分不合格1炉、 外表质量150吨技术中心技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂公司主 管领导是技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂百吨炉区当班连续生

19、产C 级外表质量或50吨计检中心生产厂计检中 心否B 级成分不合格=1炉、50吨（外表质量W120吨计检中心技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂计检中 心是技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂A 级成分不合格1炉、 外表质量120吨技术中心技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂公司主 管领导是技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂热轧带 肋钢筋、 热轧圆 钢、热轧 钢带、热 轧盘条、热轧型 钢当班连续生产C 级外表质量W30吨计检中心生产厂计检中 心否B 级30吨外表质量W60 吨或性能不合21批计检中心技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂计检中 心是技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂A 级外表质量260吨或连 续两次B级或性能不 合22批技术中心技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂公司主 管领导是技术中心、生产 计划处、计检中 心、生产厂河北钢铁集团宣钢公司2014-376公布