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1、HBIS宣钢受03控河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第1页共13页产品实现筹划控制程序编 号：XGGLC-JS- II -03 版次/修订号：1/0 主责部门：技术中心1目的为了将顾客要求转化为顾客满意的产品，使产品实现全过程受控，必 须对产品实现过程进行筹划，以及为对应用于特定产品、工程或合同的质 量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定，以确保满足要 求，特制定本程序。2适用范围适用于宣钢公司对产品实现过程的筹划和对特定产品、工程或合同的 质量计划的编制、实施、控制及实施效果的验证。3术语和定义1.1 A类产品：指公司现有的过程、文件、资源能够实现质量稳定控制 的常规产品。具
2、体指有标准可以按操作规程进行生产的产品。1.2 B类产品：产品主要特性符合A类产品，但有超出标准的特殊要求 的产品。1.3 C类产品：指需要进行设计和开发的新产品。1.4 质量计划：对特定的工程、产品、过程或合同，规定由谁及何时 应使用哪些程序和相关资源的文件。是质量筹划输出形式之一，也可采用 其他的文件形式作为产品实现的筹划输出。是对标准产品操作规程的补充, 不是另外制定规程。1.5 特定工程：为质量持续改进的最终实现而实施的质量改进工程， 可以是质量管理过程，可以是产品实现过程，包括产品性能改进、工艺改 进或设备改进。1.6 特定产品：产品较以往有较大变化，顾客对产品性能、使用性能 有特殊
3、要求的产品。1.7 特定合同：顾客对常规产品提出常规要求，产品性能指标严于现 行标准要求的销售合同。河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布HBIS宣钢附件5：HBIS宣钢附件5：河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第10页共13页质量计划完成验收记录编号：XGGLJL-JS-04河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布计划 名称产品 质量 情况成分性能外表包装标牌其它结论编制日期审核日期HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第11页共13页附件6：编号:XGGLJL-JS-05新产品转产报告编制日期审核日期批准n期河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布HBIS宣钢附件
4、7：河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第12页共13页更改状态一览表序版 本更改更改章节更改 内容修改人日审核人日批 准H生 效 日 期号号号号期期人期110公布姜碧涛2014.01.29张丙生2014.2. 14迟桂友2014.2. 142014.2. 14河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第2页共13页4引用文件4. 1 GB/T 19000-2008质量管理体系基础和术语4.2 GB/T 19001-2008质量管理体系要求5职责5.1公司主管经理负责质量计划的批准。5.2生产计划处负责公司A类产品的计划和实施。5. 3技术中心
5、5.3. 1负责B类产品质量计划的制定、实施、效果验证。5. 3. 2负责C类产品的设计和开发。6. 3.3负责组织相关部门对B、C类产品合同进行评审。5.4销售部门（销售分公司、国贸分公司、技术中心）负责对产品订货合同进行产品类别识别并参与合同评审。5. 5各生产单位和有关部门负责产品的实现，负责B类产品质量计划的实施和实施效果的评价、C 类产品设计和开发的实施。6管理内容及要求6. 1合同评审6.1.1 销售分公司、国贸分公司、技术中心接到产品订货合同后，识别产 品类别。对于B、C类产品由技术中心组织生产单位和有关部门进行合同评审， 确定是否可以签订合同。如果可以签订合同，那么按产品分类进
6、行筹划。6.2 A类产品实现的筹划1. 2.1 A类产品已通过管理体系筹划，建立了管理体系文件，对常规 产品实现的关键过程均有相关文件进行控制（如操作规程、工艺文件等）， 不再制订质量计划。生产计划处制定生产计划组织产品生产。6. 2.2技术中心每年12月根据当前过程、文件、资源情况组织生产单 位和有关部门对下一年能够实现的产品进行评审，能够实现质量控制稳定 的产品确定为A类产品，编制A类产品目录，报公司主管经理批准后执行。7. 2.3技术中心对新列入A类产品目录的产品下发相关标准，各生产单 位和有关部门完善相关的操作规程等作业文件。河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布宣钢河北钢铁集团
7、宣钢公司管理文件（程序）第3页共13页6.3 B类产品实现的筹划6. 3.1 B类产品合同通过评审后，由技术中心组织生产单位和有关部 门对产品实现过程进行筹划，编制产品实现的质量计划。6. 3.2质量计划初稿形成后，技术中心负责组织各有关单位进行评审，评 审质量计划满足顾客、标准要求的能力和生产工艺的适宜性，填写评审记录。6. 3.3质量计划由技术中心负责人审核后，报公司主管经理批准后发 放到使用和相关部门。7. 3.4各生产单位和有关部门按照质量计划实施。8. 3.5当B类产品实现后，技术中心组织相关部门对该产品进行评审后 可作为定型产品的，报公司主管经理批准后可确定为A类（常规）产品。技
8、术中心对其下发相关标准，各生产单位和有关部门完善相关的作业文件， 可以将质量计划的措施纳入操作规程等文件中。1.4 C类产品实现的筹划6. 4.1 C类产品合同通过评审后，技术中心按照设计和开发控制程序 等相关文件规定执行并组织实施。7. 4.2各生产单位和有关部门负责实施。8. 4.3当C类产品（新产品）单月产量连续超过500010000吨（根据 市场需求情况），或工艺、技术成熟、产品质量稳定（半年内每月均有产量 且产品合格率到达100%）,可进行转产。由技术中心提出转产申请并组织相 关部门进行转产评审，评审通过后编写转产报告。9. 4.4转产报告应包括转产申请、工艺要点、实际到达的技术经济
9、指 标、实际的生产本钱、经济效益分析和用户使用报告、对平安、环境、能 源、职业健康等有何影响、采取哪些必要的措施、存在问题及改进建议。10. 4.5通过转产的新产品，报公司主管经理审批后，可纳入A类产品。 技术中心对其下发相关标准，各生产单位和有关部门完善相关的作业文件。1.5 质量计划的要求和工作程序6. 5.1编制质量计划的基本要求7. 质量计划是原有质量体系的补充，是质量管理体系筹划的一部 分，凡原有的质量体系文件中已有规定的相同局部，可以引用，再重复， 并保持有关文件的相容性。8. 5. 1.2质量计划编制前，应进行充分调查研究和整体筹划，使其具河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14
10、公布HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第4页共13页有可操作性。6. 5.1. 3质量计划应对新增加的特殊要求进行详细阐述，并做出具体规定。为满足用户要求和产品质量的特殊要求，质量计划应确定和 配备相应控制手段，包括对工艺装备和测试设备进行明确。6. 5. 2质量计划的内容6. 5. 2. 1质量计划适用的范围、产品应到达的质量目标和要求。6. 5. 2. 2采取的措施及有关人员的职责。6. 5. 2. 3各过程的具体步骤及过程、文件、资源的需求，包括特殊的 采购、所需要的检验、试验和检测方法和工程要求、产品判定条件、标识 和质量记录等。6. 5. 2. 4各步骤的技术要求和验收
11、或验证规定。6. 5. 2. 5进度计划安排和到达质量目标所采取的其它措施。6. 5. 2. 6产品工艺要点、试制方案、会议纪要等可作为质量计划的一 种形式。6. 5.3质量计划的实施、监督6. 5. 3. 1质量计划经批准后，技术中心负责质量计划的安排和组织。 发至有关部门和人员，计划实施前各部门要组织学习，使相关人员熟悉计 划的内容和要求。6. 5. 3. 2各部门在执行中应按质量计划的规定要求进行控制，并将质 量计划的执行情况及时反应到技术中心。6. 5. 3. 3技术中心负责监督各部门质量计划的实施，组织实施检查指 导，并做好检查记录。生产计划处根据要求协调相应部门之间的接口和资 源配
12、置，并进行总体控制。6. 5. 4质量计划实施结果验证质量计划实施完成后，由技术中心负责组织验收，并做好验收 记录。6. 5. 4. 2验收过程中，着重对实施效果进行验证，包括计划的可行性, 产品是否到达预期目标、是否满足顾客要求，并进行详细规范的总结。根 据实施或验证过程可对质量计划进行修订，重新审批后再实施。6. 5.5质量计划的控制管理6. 5. 5.1技术中心根据单位和用户的反应意见、顾客或标准要求有变化河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第5页共13页时，可对质量计划进行修改，审核后报公司主管经理批准执行。质量计划 有关资料由技术中心负责保
13、存和管理。质量计划按文件控制程序控 制管理。6. 5.5. 2质量计划实施过程中所形成的记录按记录控制程序执行。7支持性文件8记录1.1 1 评审记录 XGGLJL-JS-011.2 质量计划审批表XGGLJL-JS-021.3 质量计划实施检查记录XGGLJL-JS-031.4 质量计划完成验收记录XGGLJL-JS-041.5 5新产品转产报告XGGLJL-JS-059流程管理流程详见附件10附那么10.1 本文件自下达之日起执行。10.2 本文件传到达公司基础级。10.3 本文件由技术中心负责跟踪、完善。10.4 起草人：技术中心姜碧涛10.5 会签人：企业管理处黄建光生产计划处王宏斌销
14、售分公司焦根鹏 国贸分公司尤立坤10.6 初审人:魏小珍10.7 会签人：马立明王耀彬10.8 审核人：张丙生10.9 批准人：迟桂友河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布HBIS寰/河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第6页共13页附件1：河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14倾布HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第7页共13页附件2：评审记录编号：XGGLJL-JS-01河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布评审时间参加评审部 门及人员评审内容评审结果HBIS宣钢河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第8页共13页附件3：质量计划审批表编号：XGGLJL-JS-02河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布质量计划 名称特殊要求 /合同/项 目计划主要 内容执行标准预期到达 的目标计划完成 时间参与人员部门审批 意见主管领导 审批意见编制日期审核日期批准日期河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第9页共13页HBIS 宣钢 附件4：质量计划实施检查记录编号：XGGLJL-JS-03河北钢铁集团宣钢公司2014-02-14公布序号检查内容检查结果是否 满足 要求纠正措施 及效果检查人检查 时间