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1、附件2：中国石石油炼化化企业设设备安全全检查细则则一、编制制的指导思思想和主主要依据据按照集团团公司和和股份公公司有关关领导的的指示精精神，深深入贯彻彻落实生生产受控控管理工工作的各各项要求求，以创创建安全全、环保保、可持持续发展展型的现现代化企企业为指指导思想想，体现现设备全员员、全过过程管理理，突出出重点、核核心和要要害部位位的内容容和专业业技术，以国家、行业、中国石油等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司有关制度规定为主要依据，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果，目的是进一步规范设备管理，通过设备安全检查活动这一形式，进一步提升炼化企业设备综合管理水平。二、综
2、合合管理和和专业管管理检查查分值设设置总分值1100分分。其分分值权重重设置如如下：1.设备备综合管管理（包包括设备备创完好好活动） 20%2设备备重点工工作管理理 20%3.大机机组、机机泵及润润滑管理理 155%4.压力力容器、压压力管道道管理 15%5.仪表表及自动动控制管管理 155%6.电气气设备及及运行管管理 155%三、评分分计算方方法1.设备备综合管管理、设设备重点点工作管管理及4个专业业管理分分别独立立评分（分分值分别别为1000分）。2设备备综合管管理和专专业管理理检查内内容中，受受检企业业没有某某项检查查内容，该该项得分分为0，某项检检查内容容中没有有某条内内容，某某条得
3、分分为0。综合、重重点工作作或某专专业得分分各项得得分。3受检检企业得得分设设备综合合管理得得分20%+设备备重点工工作管理理得分20%+（专业检检查得分分该专业业权重）。炼化企业业设备安安全检查查细则（设设备综合合管理）企业名称称： 检查人人：检查项目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见一 设备备管理制制度和管管理体系系（255分）1设备备管理制制度抽查企业业和不少少于2个个下属单单位按国家相相关法规规及中国国石油有有关设备备管理制制度，制制定和及及时修订订本企业业的设备备管理制制度。1 管理制度度不健全全每缺少少一项扣扣0.55分。2 国家相关关法规及及中石油油有关
4、设设备管理理制度更更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未修订扣5分。52制度度执行情情况抽查企业业和不少少于2个个下属单单位依据有关关设备管管理制度度制定检检查和考考评办法法，定期期召开设设备工作作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1未按按要求组组织检查查和考评评的扣33分；未未定期召召开设备备工作例例会的扣扣2分。2无检检查记录录和整改改结果扣扣3分；检查记记录不完完整，整整改结果果不落实实每项扣扣1分。53设备备管理目目标责任任制抽查企业业和不少少于2个个下属单单位制定设备备管理的的总体目目标和专专业管理理目标, 设备备管理目目标责任任明确。1 无设备管管理总体
5、体目标扣扣2分。2 无专业管管理目标标或责任任不明确确扣1分分。3 无年度设设备管理理总结和和工作计计划扣22分。54经济济责任制制考核抽查企业业和不少少于2个个下属单单位定期进行行经济责责任制考考核，有有具体的的考核奖奖惩办法法并予实实施。1 无经济责责任制考考核记录录扣2 分。2 考核奖惩惩不落实实每项扣扣2分。45.设备备管理体体系抽查企业业和不少少于2个个下属单单位有健全的的设备管管理体系系，设备备专业管管理人员员配备齐齐全。1设备备管理机机构不健健全扣22分。2专业业管理人人员配备备不齐全全每缺少少一个专专业扣22分。3特殊殊作业人人员持证证率达不不到1000%扣扣2分。6续表检查项
6、目检查内抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见二 设备备现场管管理（330分）1. 设设备完好好率主要设备备完好率率至少抽查查2个下下属单位位，不少少于3套套生产装置置、 220台设设备抽查完好好率=（抽抽查台数数-不完完好台数数）/抽抽查台数数1000%1. 设备完好好率95%，每降降低1%扣1分分。2. 主要设备备完好率率95%，每降降低1%扣2分分。62. 静静密封点点泄漏率率至少抽查查2个下下属单位位，不少少于3套套生产装置置，以抽抽查的静静密封点点总数计计静密封点点泄漏率率=泄漏漏点总数数/静密密封点总总数100001 静密封点点泄漏率率0.55，每升升高0.1扣1分分。
7、2明显显泄漏点点未挂牌牌，每点点扣1分分。63设备备巡回检检查至少抽查查2个下下属单位位，不少少于3套套生产装装置生产及检检维修单单位巡回回检查制制度健全全，巡检检时间、路路线、内内容、标标识、记记录准确确、规范范，设备备缺陷及及隐患及及时上报报处理。1巡回回检查制制度内容容不健全全，扣11分。2巡检检挂牌不不及时，每每点扣11分。3巡检检记录不不准确，每每条扣0.55分。4设备备缺陷及及隐患无无上报或或处理记记录，每每处扣11分。44装置置现场状状况至少抽查查2个下下属单位位，不少少于3套套生产装装置1 现场及设设备外观观整洁，无无杂物。2 设备外观观完好，附附件无缺缺损。3 无“跑、冒冒、
8、滴、漏漏”。4 设备施工工现场工工具、材材料摆放放整齐规规范。5 各种标识识清晰齐齐全。不符合要要求，每每项扣22分。105备用用设备管管理至少抽查查2个下下属单位位，不少少于3套套生产装装置，每每套装置置不少于于5台备备用设备备备用设备备维护良良好，随随时可以以启用。1备用用设备没没有定期期切换的的规定和和制度扣扣2分，有有制度未未执行扣扣1分。2备用用设备未未及时盘盘车或盘盘车线不不一致，每每台扣00.5分分。3. 有有联锁自自启动的的设备未未投自动动，每台台扣0.5分。4续表检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见三 装置置长周期期运行（220分）1 主要生
9、产产装置运运行周期抽查不少少于3套套主要生生产装置置运行周期期达到总总部对主主要生产产装置长长周期运运行的考考核要求求。不能达标标的装置置每套扣扣2分。62. 非非计划停停工检查所有有主要生生产装置置生产装置置运行稳稳定，没没有发生生上报总总部的因因设备原原因引起起的非计计划停工工。1 发生上报报总部的的因设备备原因引引起的非非计划停停工每起起3分。2无非非计划停停工统计计记录扣扣2分。3非计计划停工工无原因因分析记记录，扣扣2分。103管理理考核抽查企业业和不少少于2个个下属单单位将主要生生产装置置长周期期运行或或非计划划停工列列入经济济责任制制考核目目标，并并制定考考核奖励励细则。1未列列
10、入经济济责任制制考核的的扣2分分。2考核核奖励细细则不落落实扣22分。4四 检维维修管理理（255分）1检修修计划抽查企业业和不少少于2个个下属单单位有年度检检修计划划，并按按照项目目展开。没没有按照照项目管管理要求求编制的的年度检检修计划划扣2分分。检修项目目有批准准的年度度计划和和月度计计划，并并按计划划执行，追追加或更更改项目目有审批批手续。1计划划没有经经过审批批扣2分分。2追加加或更改改项目没没有审批批扣2分分。62.检修修组织抽查企业业和不少少于2个个下属单单位装置停工工检修要要建立检检修组织织体系，重重点检修修项目有有详细的的检修施施工方案案，按计计划进度度完成。1 未建立检检修
11、组织织体系扣扣2分。2 关键设备备、重点点检修项项目无完完善的施施工方案案扣2分分。3 未按计划划进度完完成扣22分。43检修修质量抽查企业业和不少少于2个个下属单单位，抽抽查35个重重点项目目重点检修修项目有有中间质质量检查查记录和和项目最最终质量量验收报报告。 1没有有中间质质量检查查记录扣扣2分。2没有有质量验验收报告告扣2分分。4续表检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见四 检维维修管理理4检修修总结抽查企业业和不少少于2个个下属单单位装置停工工检修有有检修总总结并及及时归档档。1 无检修总总结扣22分。2 检修总结结未及时时归档扣扣1分。25外委委工程
12、抽查企业业和不少少于2个个下属单单位，抽抽查35份检检修合同同外委工程程合同按按照规定定要求办办理了合合同手续续。1所有有外委工工程都未未办理合合同扣44分。2部分分工程未未办理合合同手续续扣2分分。46检修修队伍检查企业业设备管理理部门建建立检维维修施工工队伍资资质管理理资源库库并进行行考评。1没有有建立检检维修施施工队伍伍资质管管理资源源库扣22分。2没有有对检维维修施工工队伍进进行考评评扣1分分。37检维维修应急急保障体体系检查企业业有检维修修应急保保障体系系，对现现场突发发问题处处理反应应速度快快，措施施到位。对现场突突发问题题反应不不及时，措措施不到到位扣22分。2五 修理理费管理理
13、（155分）1年度度费用计计划及分分解抽查企业业和不少少于2个个下属单单位有年度费费用计划划并按单单位、项项目计划划进行分分解及考考核。1 年度费用用指标未未按单位位、项目目计划分分解扣33分。2 未按照下下达的控控制指标标进行考考核扣22分。52月度度修理费费使用预预算及执执行情况况抽查不少少于2个个月的预预算及费费用使用用情况分分析报告告每月的费费用使用用有预算算，实际际费用发发生按预预算执行行，定期期进行修修理费使使用情况况分析。1费用用使用无无预算扣扣3分。2在无无特殊原原因的情情况下费费用发生生超预算算扣2分分。3未定定期进行行修理费费使用情情况分析析扣2分分。53费用用控制抽查企业
14、业和不少少于2个个下属单单位全年实际际费用发发生控制制在年度度指标之之内。1费用用发生超超年度指指标扣33分。2非修修理项目目挤占修修理费每每项扣22分。5续表检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见六 设备备更新管管理（115分）1更新新计划和和方案检查批准准的更新新计划；针对计计划抽查查35个项项目的更更新方案案设备主管管部门组组织设备备更新的的全过程程管理，有有批准的的更新计计划明细细,单台台（套）投投资在2200万万元及以以上的设设备更新新项目有有更新方方案。1.没有有批准的的年度更更新计划划扣2分分。2 单单台（套套）投资资2000万元及及以上的的设备更
15、更新项目目没有更更新方案案扣2分分。42项目目执行情情况检查全部部项目更新项目目的实际际执行与与计划一一致，计计划完成成率大于于90%。达不不到扣33分。33更新新费用检查全部部项目费用落实实到具体体项目，实实际发生生的费用用控制在在指标之之内。1费用用没有完完全落实实到具体体项目扣扣2分；2实际际发生的的费用超超指标扣扣2分。44项目目质量抽查不少少于3个个项目每个项目目都有验验收报告告，实际际运行情情况良好好。验收收报告有有相关人人员的验验收意见见和签字字，未发发生质量量问题。1没有有验收报报告扣22分。2实际际运行情情况不好好，出现现质量问问题扣22分。4七 设备备基础资资料管理理（20
16、0分）1设备备台帐至少抽查查2套生生产装置置设备台帐帐应准确确、完整整，帐物物相符。不不符要求求扣3分分。32主要要设备技技术档案案至少抽查查2套生生产装置置，不少少于5台台主要设设备主要设备备技术档档案格式式统一、内内容准确确完整，并并及时补补充内容容（设备备检修、改改造等）。1 格式不统统一、内内容不准准确或不不完整扣扣2分。2 设备检修修、改造造后未及及时补充充相关内内容扣22分。43报表表管理抽查企业业和不少少于2个个下属单单位上报年报报和综合合定期报报表及时时、准确确。1 未及时上上报扣22分。2 企业报表表与下属属单位报报表数据据不准确确扣2分分。44新建建装置和和改扩建建装置竣竣
17、工资料料交付检查项目目主管部部门抽查查不少于于2个基基建项目目竣工资料料齐全，交交付归档档及时。1 无竣工资资料扣33分，资资料不齐齐全扣11分。2 交付归档档不及时时扣2分分。55设备备故障及及缺陷的的闭环管管理抽查企业业和不少少于2个个下属单单位有设备故故障及缺缺陷的发发现、分分析、处处理的相相关管理理规定和和完整处处理记录录。1 无相关管管理规定定扣2分分。2 无分析处处理记录录扣2分分。4续表检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见八 设备备前期管管理（116分）1. 设备前期期管理的的执行查项目主主管部门门，至少少抽查22个项目目项目主管管部门应应组织设
18、设备主管管部门参参与基建建、技措措项目中中有关设设备前期期管理的的工作，包包括：设设计审查查、设备备选型、设设备购置置、安装装与验收收。以上每缺缺少一项项扣1分分。42.购置置管理查项目主主管部门门，至少少抽查22个项目目1主要要和关键键设备应应签订详详细的技技术协议议，未签签订协议议扣1分分。2重要要设备应应进行监监造。未未监造扣扣1分。3产品品应有到到货质量量验收。未未验收扣扣1分。33.安装装与验收收查项目主主管部门门，至少少抽查22个项目目1 施工队伍伍应具有有相应资资质。无无相应资资质的扣扣1分。2 应有完整整的施工工方案。无无施工方方案扣11分，施施工方案案不完整整扣0.5分。3
19、安装应符符合国家家和行业业标准。安安装质量量影响安安全运行行的扣11分。4 应进行竣竣工验收收。未验验收扣11分。44.投运运管理查项目主主管部门门，至少少抽查22个项目目1 关键设备备有单机机试车投投运方案案，无投投运方案案扣1分分。2 新建装置置投用后后一年内内发生停停工消缺缺扣2分分；发生生重要设设备维修修更换扣扣2分。5九 设备备事故（110分）设备事故故记录和和事故分分析报告告检查上一一年度所所有设备备事故没有发生生上报集集团公司司、股份份公司的的重大设设备事故故和特大大设备事事故。发发生事故故有事故故分析报报告，事事故记录录存入设设备档案案。1 设备事故故未在规规定时间间内按要要求
20、上报报扣2分。2发生生上报集集团公司司、股份份公司的的重大设设备事故故和特大大设备事事故扣110分；发生上上报集团团公司、股股份公司司的一般般事故每每起扣11分。3事故故报告或或分析记记录不全全面扣22分。4整改改措施不不落实扣扣3分。10续表检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见十 创新新（144分）1管理理体系和和管理方方法创新新检查企业业(可采采取召开开设备管管理干部部及技术术人员、检检维修人人员座谈谈会的方方式)1采用用先进的的设备管管理方法法、管理理理念或或创造独独特的管管理模式式。已形成系系统的管管理体系系和标准准，应用用效果显显著得44分；一一般性
21、应应用得22分。2. 采采取独特特的检维维修措施施或设计计使用了了专用的的检维修修工具。有效提高高检修速速度或质质量，解解决了检检维修难难题，效效果显著著得2分分；一般般性应用用得1分分。62新技技术、新新材料、新新结构、新新工艺的的应用检查企业业(可采采取召开开设备管管理干部部及技术术人员、检检维修人人员座谈谈会的方方式)1在防防腐蚀方方面采用用了新技技术、新新工艺、新新材料，有有效预防防或减缓缓了设备备的腐蚀蚀，得22分。2采取取了在线线监测、检检测等技技术措施施，有效效预防或或减缓了了设备的的腐蚀，得得2分。3开展展设备技技术攻关关、重大大设备国国产化的的研制工工作。解决了设设备难题题成
22、效显显著得22分；取取得了省省部级以以上的奖奖项或取取得专利利，得44分。8十 一企企业自检检情况（110分）1自检检问题分分析抽查企业业和不少少于2个个下属单单位按照检查查细则组组织了自自检，对对检查出出的问题题汇总并并列出明明细，在在自检报报告中对对发现的的问题进进行分析析总结。1 没有组织织自查扣扣2分。2 检查出的的问题没没有列出出明细扣扣2分，明明细不详详实每项项扣1分分。3 无自检报报告扣22分，自自检报告告不详实实扣1分分。62整改改计划和和措施抽查企业业和不少少于2个个下属单单位对自查发发现的问问题立即即组织整整改，对对于暂时时不具备备整改条条件的，应应制定出出整改计计划和措措
23、施。1 对自查发发现的问问题具备备整改条条件没有有立即进进行整改改扣2分分。2 暂时不具具备整改改条件的的，未制制定整改改计划和和整改措措施扣22分，计计划和措措施不落落实每项项扣1分分。4检查日期期：炼化企业业设备安安全检查查细则（设备重点工作管理）企业名称称： 检查人人：检查项目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见一 设备备受控管管理情况况（400分）1检修修作业规规程编制制与使用用情况抽查企业业和不少少于2个个下属单单位按有关规规定编制制修订和和使用本本企业的的设备检检修作业业规程。3 工作组织织不力，没没有工作作计划，基基本情况况不掌握握的扣22分。4 已编制修
24、修订检修修作业规规程占应应编制修修订检修修作业规规程数量量的百分分比小于于70%的扣22分。5 已修订的的检修作作业规程程使用实实施率小小于700%的扣扣2分。6 使用实施施检修作作业规程程后没有有提出持持续改进进的扣11分。102操作作图绘制制与使用用情况抽查企业业和不少少于2个个下属单单位按有关规规定绘制制和使用用操作图图。1.工作作组织不不力，没没有工作作计划，基基本情况况不掌握握的扣22分。2.已绘绘制操作作图占应应绘制数数量的百百分比小小于500%的扣扣2分。3.已绘绘制操作作图使用用率小于于50%的扣22分。使用实施施检修作作业规程程后没有有提出持持续改进进的扣11分。103检修修
25、过程受受控管理理要求落落实情况况抽查企业业和不少少于2个个下属单单位按照“装装置检修修全过程程生产受受控管理理工作办办法（讨讨论稿）”要求检查，酌情扣分。84“检检修交付付生产”与“生产交交付检修修”两个界界面管理理落实情情况抽查企业业和不少少于2个个下属单单位按照“装装置检修修全过程程生产受受控管理理工作办办法（讨讨论稿）”要求检查，酌情扣分。85.检修修人员持持证上岗岗与教育育培训情情况抽查企业业和不少少于2个个下属单单位按照“装装置检修修全过程程生产受受控管理理工作办办法（讨讨论稿）”要求检查，酌情扣分。4续表检查项目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见二 设备备
26、创完好好活动情情况（330分）1.本企企业设备备创完好好活动方方案抽查企业业没有活动动方案不不得分，活活动方案案不详实实酌情扣扣分62本企企业设备备创完好好标准抽查企业业完好装置置标准、完完好设备备标准、完完好泵房房标准、完完好变（配配）电室室标准、完完好控制制室标准准、完好好罐区标标准，每每缺少一一项扣一一分，标标准不完完善、不不详实扣扣0.55分/项项63创完完好活动动记录抽查企业业并至少少抽查22个下属属单位无记录不不得分，记记录不详详实、未未按要求求记录扣扣0.55分/处处84创完完好活动动考核与与持续改改进抽查企业业并至少少抽查22个下属属单位6 创完好活活动考核核分值55分。7 创
27、完好活活动持续续改进记记录分值值5分酌情扣分分。10续表检查项目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见三.加强强电缆管管理情况况（100分）检查“大大庆石化化8.33桥架电电缆故障障着火事事故通报报”有关要要求的落落实情况况抽查企业业和不少少于2个个下属单单位1.没有有按照电电力工程程电缆设设计规范范 （ GB 502217-94）中中规定，采采用三芯芯电缆，并并参照三三芯电缆缆外护套套的实验验方法对对单芯电电缆外护护套绝缘缘电阻进进行测试试的扣11分。2.在电电缆巡检检记录中中没有记记录温度度，只对对中间头头的测温温数据有有记录的的扣1分分。 3.没没有按照照相关规规范
28、中“向同一一重要负负荷点供供电的两两回电源源电缆线线路以及及重要的的机泵电电缆，其其中包含含有工作作机泵与与备用机机泵的两两组馈出出电缆，应应采用阻阻燃电缆缆分别敷敷设在不不同的桥桥架之内内”的要求求扣1分分。4未进进行屏蔽蔽层电流流的监测测工作扣扣1分。 5施施工后未未恢复、偷偷盗等多多方原因因造成电电缆桥架架原有盖盖板缺失失较多的的扣1分分。6、对系系统主电电缆绝缘缘老化问问题巡检检力度不不够的扣扣1分。7、电缆缆没有按按标准敷敷设和排排放，不不符合电电缆敷设设标准，且且对仪表表、电信信、计算算机网络络电缆的的无序敷敷设，没没有有效效的管理理的扣22分。8、桥架架中电缆缆标识不不清，电电缆
29、台帐帐不全的的扣1分分。9、由于于扩能改改造等原原因，桥桥架中存存在较多多废弃电电缆没有有及时清清理的扣扣1分。10检查项目目检查内容容抽查比例例检查评定定标准标准分数实际得分评议意见见四 冬季季设备安安全生产产情况（110分）1对冬冬季设备备安全生生产是否否提出明明确要求求抽查企业业和不少少于2个个下属单单位未对设备备冬季安安全生产产提出要要求的不不得分，要要求不明明确、详详实的扣扣2分/项。42冬季季设备安安全生产产的有关关要求是是否落实实到位抽查企业业和不少少于2个个下属单单位设备冬季季安全生生产要求求落实不不到位的的扣1分分/项。6五.设备备隐患治治理情况况（100分）1目前前在册的的
30、设备隐隐患现状状，隐患患是否都都安排了了治理方方案抽查企业业和不少少于2个个下属单单位4 没有对设设备隐患患列出明明细的扣扣2分，明明细不详详实每项项扣1分分。5 设备隐患患无治理理方案扣扣2分/项，方方案不详详实扣11分/项项。62设备备隐患没没有治理理之前是是否都落落实了监监控和应应急措施施抽查企业业和不少少于2个个下属单单位对自查发发现的问问题立即即组织整整改，对对于暂时时不具备备整改条条件的，应应制定出出整改计计划和措措施。3 对设备隐隐患具备备整改、治治理条件件的没有有立即进进行整改改、治理理的扣22分/项项。4 暂时不具具备整改改、治理理条件的的，未落落实制订订监控、应应急措施施的
31、扣22分/项项，措施施不落实实的每项项扣1分分。4检查日期期：炼化企业业设备检检查细则则（大型型机组、机机泵及润润滑管理理）企业名称称： 检检查人：检查项目检查内容容检查比例例检查评定定标准标准分数实际得分分评议意见见一 大型型机组基基础管理理(244分)1、特级级维护组组织机构构及制度度查企业组组织机构构及特护护管理制制度，抽抽查不少少于2个个下属单单位特护护实施细细则各企业应应建立健健全大型型机组的的管理体体系及制制度。1.特级级维护组组织机构构不健全全不得分分。2.无特特护管理理制度不不得分。3.无特特级维护护五位一一体实施施细则不不得分。32、特级级维护活活动记录录.至少抽查查二个下下
32、属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。按企业制制定的特特级维护护工作实实施细则则进行日日检、周周检。定定期召开开特护例例会。1.特级级维护日日、周检检活动记记录完整整，缺项项或记录录错误扣扣0.55分/每每项次。2. 未未定期召召开特护护例会扣扣0.55分/每每次。33、大机机组运行行状况分分析抽查企业业状态监监测管理理制度(细则)及至少少12个个月的运运行状况况分析。健全状态态监测管管理制度度(细则则)并有有专（兼兼）职管管理人员员落实。1.无状状态监测测管理制制度(细细则)扣扣2分。2.无专专（兼）职职管理人人员扣00.5分分。3.大机机组状态态监测或或运行状状况分析析月报(或记录录)每缺
33、缺一次扣扣0.55分。34、大机机组事故故（故障障）管理理至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。 对对大机组组设备事事故（故故障）闭闭环管理理，实现现长周期期运行。1. 所所抽查的的机组设设备事故故（故障障）缺分分析记录录或措施施未落实实扣1分分/每项项次。 2、带病病运行机机组有原原因分析析、监控控措施并并落实，未未达要求求扣1分分/每项项次。3.所抽抽查的机机组发生生1次设设备跳机机扣1分分/每台台次（引引起装置置停工扣扣2分/每台次次）。4.发生生报总公公司设备备事故本本项不得得分。4续表检查项目检查内容容检查比例例检查评定定标准标准分数实际得分分评议意见见一 大型型机
34、组基基础管理理5、大型型机组联联锁保护护系统管管理至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。机组联锁锁保护系系统应正正常投用用，变更更、解除除时要办办理相关关手续，并并制订相相应的防防范措施施 。1. 所抽查的的机组发发生联锁锁变更、解解除时未未办理相相关手续续扣2分分/每项项次。2. 所抽查的的机组联联锁变更更、解除除未制订订相应的的防范措措施或措措施不落落实扣11分/每每项次 。3.其它它控制、监监测系统统不完好好或未投投用扣00.5分分/每项项次46、大型型机组润润滑油定定期分析析至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。 机组油油质按要要求定期期分析，有有分
35、析指指标，分分析不合合格有措措施并得得到落实实。1.查润润滑油定定期分析析单，所所抽查的的机组未未定期分分析扣11分/每每台次。2. 润润滑油分分析项目目不齐全全扣0.5分/每项次次, 分分析结果果不合格格未立即即整改本本项不得得分。37、大型型机组备备件及备备用转子子管理抽查公司司，抽查查总台数数不少于于3台。备用转子子管理规规范（涂涂油防腐腐、充氮氮保护、定定期盘车车等），不不符合规规定扣00.5分分/项。机组有易易损件目目录、易易损件储储备齐全全。1. 所所抽查的的机组未未建立易易损件目目录扣00.5分分/每台台次。2. 所所抽查的的机组未未按易损损件目录录储备扣扣0.55分/每每台次4
36、二 大型型机组运运行管理理 (116分)1、主要要工艺参参数至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。机组运行行参数应应符合工工艺规程程。1.蒸汽汽（烟气气）进、排排汽（气气）温度度及压力力；压缩缩机进、排排气压力力、温度度，不符符合操作作指标扣扣0.55分/每每项次。2.压缩缩机转速速、出口口流量不不能满足足正常生生产需要要0.55分/每每项次，蒸蒸汽消耗耗或电机机电流不不符合操操作指标标扣0.5分/每项次次。3. 冷冷凝器、出出入口缓缓冲罐压压力、温温度及脱脱液不符符合操作作指标扣扣0.55分/每每项次。52、机组组轴（承承）振动动、温度度、转子子轴位移移至少抽查查二个下下属
37、单位位。抽查查总台数数不少于于3台。 机组轴轴（承）振振动、温温度、转转子轴位位移小于于报警值值。1.机组组轴（承承）振动动、转子子轴位移移应小于于报警值值，超标标扣1分分/每项项次。2.机组组各部位位轴承温温度应小小于报警警值，超超标扣11分/每每项次。5续表检查项目检查内容容检查比例例检查评定定标准标准分数实际得分分评议意见见二 大型型机组运运行管理理3、机组组轴封系系统至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。机组轴封封系统参参数、泄泄漏等在在规定范范围内。1.机组组轴封、汽汽封、填填料、刮刮油环出出现异常常泄漏 扣0.5分/每项次次。2.干气气密封一一次气、密密封气、隔隔
38、离气温温度、压压力、流流量、干干气密封封过滤器器差压等等不符合合操作指指标 扣扣0.55分/每每项次。34、润滑滑油、密密封油、控控制油系系统至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。机组润滑滑油、密密封油、控控制油系系统工艺艺参数等等正常。1.查润润滑油、密密封油、控控制油压压力、温温度超标标扣0.5分/每项次次。2.密封封油回油油量及温温度不符符合操作作指标 扣0.5分/每项次次。3.油箱箱、高位位油箱液液位不正正常扣11分/每每项次，视视镜不清清晰扣00.5分分/每项项次。3三 大型型机组辅辅机及现现场管理理(100分)1、机组组辅机（件件）完好好情况至少抽查查二个下下属单
39、位位。抽查查总台数数不少于于3台。机组辅机机（件）齐齐全完好好。1.机组组疏水阀阀、排污污阀、排排凝阀、放放气阀等等不齐全全好用扣扣0.33分/每每项次。2.机组组入口过过滤器部部件、放放空消音音器不完完好扣00.3分分/每项项次。3.压力力表、温温度计、转转速表等等表计不不完好或或未按规规定定期期校验，扣扣0.33分/每每项次。4.液位位计（仪仪）、油油视镜不不完好，液液位、油油位不正正常 扣扣0.33分/每每项次。5.润滑滑油、封封油泵、凝凝液泵等等不完好好扣1分分/每台台次。52、机组组现场规规格化至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。 机组现现场整洁洁、规范范。1.机
40、组组及附属属管线保保温不完完好或损损伤扣00.3分分/每处处。2.本体体及附属属设备整整洁，现现场检查查有杂物物油迹积积水等扣扣0.22分/每每项次。3.进出出口管阀阀及润滑滑、冷却却、冷凝凝等附属属管阀、支支架不完完好扣00.2分分/每处处4.螺栓栓紧固，螺螺纹满扣扣且长度度均匀适适宜,未未按要求求紧固扣扣0.55分/每每项次,未满扣扣扣0.3分/每项次次,长度度不均匀匀扣0.2分/每项次次。5润滑滑、密封封、控制制油、冷冷却系统统等无泄泄漏，明明显泄漏漏点未挂挂牌，每每点扣11分。6.排气气管不畅畅通扣00.2分分/每处处。5续表检查项目检查内容容检查比例例检查评定定标准标准分数实际得分分
41、评议意见见四大型机机组检修修及档案案管理(12分分)1、大机机组检修修规程（方方案）至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。 机机组大修修要有针针对性的的检修规规程（方方案）、要要求。1. 大大型机组组每次检检修，没没有针对对性检修修方案扣扣1分/每台次次，方案案审批手手续不全全扣0.5分/每台次次。32、大机机组检修修质量控控制及记记录至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。 机机组检修修质量控控制有保保证，检检修记录录齐全、完完整。1.大型型机组检检修过程程的质量量检查与与控制，检检修记录录必须详详细，且且经相关关管理人人员签字字确认。过过程控制制无记录录扣
42、2分分/每台台次,记记录不完完整扣00.5分分/每台台次。2.大机机组检修修过程中中的各类类检验报报告齐全全，缺记记录扣00.5分分/每项项次。43、大机机组档案案至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于3台。机组技术术档案健健全，资资料齐全全。1.设备备技术档档案资料料不齐全全扣0.5分/每台次次。2.缺必必要的设设备结构构图，扣扣0.55分/每每台次。3.无设设备润滑滑相关内内容（记记录）扣扣0.55分/每每台次。4.检修修记录完完整，填填写符合合要求，记记录不完完整扣00.5分分/每台台次。5五 机泵泵运行管管理(112分)1、机泵泵工艺参参数至少抽查查二个下下属单位位。抽查查总台数数不少于于20台台。 机泵泵运行参参数应符符合工艺艺操作规规程。1.机泵泵出口压压力、流流量能满满足正常常生产需需要，各各参数均均在规定定范围内内，不符符合要求求扣0.5分/每项次次。2.机泵泵入口压压力、温温度正常常，不发发生抽空空现象 ，不符符合要求求扣0.5分/每项次次。3.电机机电流不不在额定定范围内内扣0.5分/每台次次。42、机泵泵机械运运转情况况至少抽查查二个下下属单位位。