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1、文 件 名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页 码7-1策划设计阶段(1)体系诊断系统地调查企业组织机构及各部门职能；总结现有组织结构存在的问题；系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议；了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望；提供系统诊断报告；确定认证模式。(2)制订计划结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间；安排相关人员及资源；提出对咨询方的要求；制订认证咨询草案；与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。(3)建立取证组织机构由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组；初步确定EMS体系职能部门；与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步
2、方案；制定环境方针；由最高管理者代表批准。(4)初始环境评审组成评审组；文 件 名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页 码7-2获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的符合性；识别环境因素，评价出重要环境因素；评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距；形成初始环境评审报告。(5)进行职能分工准备职能分工表；制订职能分工草案；与管理层初步讨论；各部门负责人开会讨论；最高管理者审定批准正式职能分工表。(6)列出文件清单列出手册各部门结构；列出程序文件清单；列出工作文件类别；与各部门讨论文件清单。培训辅导阶段(1)全员培训准备ISO培训教材；现场培训(内
3、容参见培训专题计划)；问题答疑。文 件 名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页 码7-3(2)骨干培训准备教材；现场培训(内容参见培训专题计划)；问题答疑；讨论手册和程序文件框架。(3)文件编写人员培训准备教材；确定文件编写人员；现场培圳；案例；答疑。文件编写阶段(1)制定计划、分配任务确定文件编写责任部门；确定文件编写人员；安排文件编写时间；分配编写任务；与相关部门和人员讨论文件编写计划；定稿，由管理者代表批准。(2)提供样本编写指导提供手册样板；文 件 名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页 码7-4提供程序文件样板；提供工作文件编写要求；确定环境方针；制定
4、环境目标、指标和管理方案；编写过程答疑。(3)顾问修改顾问修改手册和程序文件；修改内容；体系要素及内容是否齐全；各部门接口有无问题；各层次文件是否一致；记录与文件体系是否一致； 记录和归纳所有需修改内容。(4)相关部门评阅文件顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容；由相关部门文件编写人员进行修改；顾问确定修改是否符合要求；各相关部门传阅文件，提出需修改内容；由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。(5)领导审批文件手册由最高管理者批准；文 件 名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页 码7-5程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准；工作文件及记录由各部门负责人批准。体系运行阶段(
5、1)试运行准备文件复印、装订；文件盖受控章；准备试运行反馈单；准备试运行动员会培训内容；试运行动员会议人员、时间、场地安排。(2)试运行动员会组织 根据安排组织相关人员按时参加；场地相应宣传及安排。(3)试运行推动(一定要求最高管理者参加)管理者代表主持；最高管理者发放手册和程序文件；试运行推动培训，具体内容见专题培训计划；最高管理者讲话；具体实施推动各项要求；试运行现场指导。(4)运行控制指导协助收集环境法律、法规；文 件 名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页 码7-6应急控制指导；协助与官方沟通。内审阶段(1)内审培训及实施准备培训教材；内审程序培训；内审案例培训；制订内
6、审计划及审核记录，不符合项报告准备；首次会议及现场审核；填写不符合项报告；编制不符合项分布表及内审报告；内审末次会议，公布审核结果；不符合项纠正和跟踪。(2)体系文件修改(必要时)根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请；经批准后正式修改；按修改后的文件运行。(3)模拟审核制订计划及准备审核记录，不符合项报告；首次会议及现场审核；填写不符合项；文 件 名环境管理体系的建立与实施电子文件编码HJSH001页 码7-7末次会议公布审核结果；提交模拟审核报告及不符合项纠正；准备管理评审计划。(4)管理评审制定管理评审计划；准备相应管理评审资料；实施管理；编管理评审报告；不符合项纠正和预防。体系认证阶段(1)认证前准备准备动员材料；对各层次人员实施动员，具体内容参见培训专题；协助联络法定认证机构；陪同法定认证机构初访。(2)陪同审核认证前准备；陪同认证；认证后续服务。