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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文 件 名环境管理体体系的建立立与实施电子文件编编码HJSH0001页 码7-1策划设计计阶段(1)体系系诊断系统地调调查企业组组织机构及及各部门职职能；总结现有有组织结构构存在的问问题；系统地总总结现有品品质系统存存在的缺陷陷和问题，提提出相应的的建议；了解最高高管理者经经营观念和和对品质系系统的期望望；提供系统统诊断报告告；确定认证证模式。(2)制订订计划结合公司司实际情况况，详细安安排认证咨咨询时间；安排相关关人员及资资源；提出对咨咨询方的要要求；制订
2、认证证咨询草案案；与公司相相关人员讨讨论，修改改及审订最最后职能分分工方案。(3)建立立取证组织织机构由公司管管理层中确确定管理者者代表及IISO144000工工作小组；初步确定定EMS体系系职能部门门；与管理者者代表讨论论EMS体系系管理组织织机构初步步方案；制定环境境方针；由最高管管理者代表表批准。(4)初始始环境评审审组成评审审组；文 件 名环境管理体体系的建立立与实施电子文件编编码HJSH0001页 码7-2获取适用用的法律、法法规和其他他要求，评评审组织环环境行为与与法律法规规的符合性性；识别环境境因素，评评价出重要要环境因素素；评价现有有的环境管管理制度与与ISO1140000标准
3、的差差距；形成初始始环境评审审报告。(5)进行行职能分工工准备职能能分工表；制订职能能分工草案案；与管理层层初步讨论论；各部门负负责人开会会讨论；最高管理理者审定批批准正式职职能分工表表。(6)列出出文件清单单列出手册册各部门结结构；列出程序序文件清单单；列出工作作文件类别别；与各部门门讨论文件件清单。培训辅导导阶段(1)全员员培训准备ISSO培训教教材；现场培训训(内容参见见培训专题题计划)；问题答疑疑。文 件 名环境管理体体系的建立立与实施电子文件编编码HJSH0001页 码7-3(2)骨干干培训准备教材材；现场培训训(内容参见见培训专题题计划)；问题答疑疑；讨论手册册和程序文文件框架。(
4、3)文件件编写人员员培训准备教材材；确定文件件编写人员员；现场培圳圳；案例；答疑。文件编写写阶段(1)制定定计划、分分配任务确定文件件编写责任任部门；确定文件件编写人员员；安排文件件编写时间间；分配编写写任务；与相关部部门和人员员讨论文件件编写计划划；定稿，由由管理者代代表批准。(2)提供供样本编写写指导提供手册册样板；文 件 名环境管理体体系的建立立与实施电子文件编编码HJSH0001页 码7-4提供程序序文件样板板；提供工作作文件编写写要求；确定环境境方针；制定环境境目标、指指标和管理理方案；编写过程程答疑。(3)顾问问修改顾问修改改手册和程程序文件；修改内容容；体系要素素及内容是是否齐全
5、；各部门接接口有无问问题；各层次文文件是否一一致；记录与文文件体系是是否一致； 记录和归归纳所有需需修改内容容。(4)相关关部门评阅阅文件顾问与相相关部门讨讨论手册、程程序需修改改的内容；由相关部部门文件编编写人员进进行修改；顾问确定定修改是否否符合要求求；各相关部部门传阅文文件，提出出需修改内内容；由顾问、各各相关部门门讨论决定定文件修改改。(5)领导导审批文件件手册由最最高管理者者批准；文 件 名环境管理体体系的建立立与实施电子文件编编码HJSH0001页 码7-5程序文件件由管理者者代表或相相关部门负负责人批准准；工作文件件及记录由由各部门负负责人批准准。体系运行行阶段(1)试运运行准备
6、文件复印印、装订；文件盖受受控章；准备试运运行反馈单单；准备试运运行动员会会培训内容容；试运行动动员会议人人员、时间间、场地安安排。(2)试运运行动员会会组织 根据安排组组织相关人人员按时参参加；场地相应应宣传及安安排。(3)试运运行推动(一定要求求最高管理理者参加)管理者代代表主持；最高管理理者发放手手册和程序序文件；试运行推推动培训，具具体内容见见专题培训训计划；最高管理理者讲话；具体实施施推动各项项要求；试运行现现场指导。(4)运行行控制指导导协助收集集环境法律律、法规；文 件 名环境管理体体系的建立立与实施电子文件编编码HJSH0001页 码7-6应急控制制指导；协助与官官方沟通。内审
7、阶段段(1)内审审培训及实实施准备培训训教材；内审程序序培训；内审案例例培训；制订内审审计划及审审核记录，不不符合项报报告准备；首次会议议及现场审审核；填写不符符合项报告告；编制不符符合项分布布表及内审审报告；内审末次次会议，公公布审核结结果；不符合项项纠正和跟跟踪。(2)体系系文件修改改(必要时)根据内审审，各部门门对文件不不适当处提提出修改申申请；经批准后后正式修改改；按修改后后的文件运运行。(3)模拟拟审核制订计划划及准备审审核记录，不不符合项报报告；首次会议议及现场审审核；填写不符符合项；文 件 名环境管理体体系的建立立与实施电子文件编编码HJSH0001页 码7-7末次会议议公布审核核结果；提交模拟拟审核报告告及不符合合项纠正；准备管理理评审计划划。(4)管理理评审制定管理理评审计划划；准备相应应管理评审审资料；实施管理理；编管理评评审报告；不符合项项纠正和预预防。体系认证证阶段(1)认证证前准备准备动员员材料；对各层次次人员实施施动员，具具体内容参参见培训专专题；协助联络络法定认证证机构；陪同法定定认证机构构初访。(2)陪同同审核认证前准准备；陪同认证证；认证后续续服务。