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1、工程签证证管理制制度一、目的的在项目建建设过程程中，对对超出合合同范围围或超出出施工图图纸外的的工程量量或工程程量增减减进行现现场记录录、确认认、审核核，形成成书面记记录，为为办理补补充预算算、工程程付款、工程结结算提供供依据。并同时时加强现现场签证证管理，有效控控制建设设成本，保证项项目顺利利进行。二、适用用范围1. 适用于在在项目实实施过程程中发生生变更前前需要现现场确认认的工程程量，在在现有施施工图纸纸及设计计变更上上所显示示的工程程量不得得签证。2. 按照施工工图施工工完毕，后经我我司同意意的变更更修改原原施工图设设计部位位，产生生的凿除除、搬运运等工程程量的调调整，办办理签证证。3.
2、 工程部专专业工程程师自行行设计并并经总工工、执董董批准直直接下发发的图纸纸，产生生工程量量的调整整，办理理签证。4. 适用于符符合施工工合同规规定的非非施工单单位原因因引起的的工程量量或费用用增减。5. 适用于工工程变更更导致的的工程施施工措施施费增减减。6. 适用于施施工合同同范围外外零星工工程的确确认。7. 适用于成成本部门门的补充充预算工工作。8. 由设计院院提出且且经我司司批准的的设计变变更, 由于可可按图计计算工作作量, 不执行行本制度度。详见见。三、职责责1. 100000元元以下签签证由项目目公司执执董审批批，月底底汇总报报集团。2. 100000元元以上签签证必须须报集团团常
3、务董董事审批批后方可可施实。3. 工程副副总及总总工授权权负责现现场签证证记录的的最终审审定，执执董最终终审批。4. 工程部部经理负负责监督督签证记记录的工工地实施施及确认认该申报报是否应应计入增增减核算算。5. 工程部部专业工工程师负负责监督督签证的的工地实实施的执执行情况况。6. 成本部预预算员负负责再次次确认是是否计入入增减核核算，并并负责工工程量增增减的测测量，同同时须初初步估算算该签证证的造价价金额并并报执董董。7. 工程部部资料员员负责整整理储存存及编档档现场签签证的资资料,并同时时负责给给签证单单编号。四、现场场签证原原则1. 一一单一算算原则：一个现现场签证证单应编编制一份份预
4、算，同时只只对应一一份合同同。2. 只只算量不不套价原原则：乙乙方只须须报工程程量，无无须报价价。对乙乙方申报报的签证证中若包包含套价价可以拒拒收并要要求对方方重做。工程量量的确认认由预算算员负责责，必要要时由预预算员提提出要求求工程部部协助。3. 先先确定工工程量后后施工原原则：施施工前先先算量，再按权权限审批批完成后后才可执执行施工工。4. 时时间限制制原则：所有签签证必须须于提交交时起计计4小时内内工程部部经理完完成审核核，8小时内内副总/总工完成成审核, 8小小时内预预算部门门完成算算量，224小时时内执董董(含总部部)完成整整个签证证审批手手续，如如复杂或或重大签签证可适适当延时时。
5、5. 一一月一清清原则：预算部部门对施施工方上上月发生生的现场场签证应应累计汇汇总上报报集团常常务董事事与集团团执董。6. 完完工确认认原则：当现场场签证完完工后，甲方、监理单单位、施施工单位位必须在在完工后后4小时内内三方签签字确认认，如属属隐蔽工工程，必必须在其其覆盖之之前签字字确认并并拍照佐佐证，否否则可以以不予验验收。7. 权权力限制制原则：对现场场签证管管理实行行严格的的权限规规定，不不在权限限范围之之内的签签字一律律无效。8.尽量量避免原原则：原原则上尽尽量避免免，在不不得已的的情况下下按实际际情况申申报。9. 如如因其它它施工单单位原因因，明确确签证是是否应分分摊到其其它施工工单
6、位。五、现场场签证的的有效性性1. 有明确的的签证依依据或原原因。2. 乙方项项目经理理及甲方方代表(执董等)签字或或盖章。3. 不与其其它合同同发生冲冲突或重重复。4. 监监理单位位现场监监理工程程师、总总监签字字及盖章章。5. 甲方五五级签证证（专业业工程师师、工程程部经理理、副总总和总工工、预算算员、执执行董事事）。6. 需列明明具体工工程量，附记算算式及附附图；工工程变更更应附变变更指令令；相关关证据（详见工工程量现现场核量量单）。以上六点点缺一不不可。六、现场场签证的的程序A: 施施工前1. 施施工方、监理、甲方于于实际施施工过程程中发现现图纸上上不合理理的地方方，或需需要现场场发生
7、签签证的（符合签签证条件件），可可执行现现场签证证程序，同时填填写。2. 施施工方上上报签证证单（只只须报量量不套价价）予监监理专业业工程师师, 专业业监理工工程师审审核签证证事件是是否符合合签证条条件。3. 监监理专业业工程师师审核签签字、总总监签字字后由监监理资料料员传达达到甲方方资料员员(此时按按甲方收收件时间间起计)4. 甲甲方工程程部经理理、总工工、副总总核准该该现场签签证单是是否非必必须?资料是是否不齐齐全？是是否可再再优化? 如是是, 退回回该签证证单, 如否, 须对该该签证单单中已表表明的工工程量(包括计计算式和和附图)进行严严格审核核, 审核核后上报报。(44小时内内完成)5
8、. 副副总签字字确认后后传达到到预算部部, 预算算部审量量估价。(8小时内完完成)6. 完完成后报报执董,执董确确认后签签字落实实(含总部部)。（244小时内内完成)7. 回回传至乙乙方代表表、监理理总监及及甲方代代表签字字盖印后后方可施施工。（24小时时内完成成）B: 签签证施工工中:1. 监监理与甲甲方专业业工程师师须到签签证所发发生的现现场进行行施工到到位落实实。C: 签签证施工工后:1. 签签证施工工完毕后后, 甲方方、监理理须到现现场进行行最后核核量, 并同时时审核已已完成施施工量与与之前已已报批的的是否一一致, 同时签签署。2. 不不论是否否隐蔽工工程, 都必须须将已完完成的签签证
9、工作作量以冲冲印/打印的的照片形形式作为为附件佐佐证。七、其它它条件1. 施施工单位位上报的的签证单单要一式式五份，监理、业主审审批完成成后的签签证单，施工单单位、监监理、各各留一份份，甲方方三份(工程部部一份, 预算算部一份份, 财务务部一份份)。2. 工工程签证证单上不不能用涂涂改液进进行涂改改。在签签证单上上签字人人员字迹迹要工整整，大小小适中。甲方专专业工程程师如认认为施工工单位上上报的签签证单不不符合要要求，要要及时退退给施工工单位，并在签签证单上上注明退退单原因因，施工工单位按按照规定定格式重重新上报报签证单单，监理理、甲方方重新处处理签证证。3. 所所有任何何现场工工程师口口头通
10、知知产生的的工程量量签证均均视作无无效，必必须下发发书面通通知，将将书面通通知作为为签证单单的附件件。4. 现现场计量量，必须须有由监监理通知知业主、施工、监理三三方参加加或按配配合细则则执行, 计后后直接签签字，否否则无效效。5. 数数据员收收、发、存档现现场签证证首先应应核查其其完整性性、有效效性，对对于内容容不完整整，程序序不合理理的现场场签证，不得接接收、发发放及存存档。6. 数数据员收收、发、存档现现场签证证，必须须只接受受指定专专人报送送资料，经有关关领导指指示及时时发放给给指定专专人，并并索取回回执、签签名并注注明日期期及时间间。7. 资资料员应应对报送送的现场场签证、检查或或完
11、善统统一编号号整理。八、工期期签证1. 签证工期期的依据据：合同同中列明明的条件件，除此此之外一一律不予予认可。2. 工期签证证的条件件：（1） 合同规定定的不可可抗力因因素；（2） 合同外的的特殊签签证；（3） 重大设计计变更引引起的工工期延长长；3. 符合合同同签证条条件。4. 在事件发发生的11天内。5. 非承包商商原因，影响工工期的事事件确已已发生。6. 工期签证证必须附附有的附附加资料料：（1）工工期影响响的原始始记录；（2）工工期顺延延的计算算过程；（3）证证据资料料。7.五天天以上的的变更必须报报集团常务务董事九、附件件1. 现场签签证单2. 工期签签证申请请单3. 每月工工程签
12、证证记录汇汇总表4. 每月工工期签证证记录汇汇总表_吴安传/集团常常务董事事_项项目现场签证单施工单位位：签证证编号：LS- -工程-签证-提出签证证单位：甲方乙方监理填报报日期：年月日施工期限限要求：年月日至年月日_方方填报人人：对应合同同名称：对应合同同编号：签证原因因签证内容容及工程程量计算算式增量减量乙方代代表监理专专业工程程师监理总总监工程部部经理意意见总工/副总意意见甲方审量量：甲方预预算员：时间:100000元以以下100000-55000000元元以上5000000元元以上项目执执董时间：集团常常务董事事时间：集团预预算中心心时间：集团董董事长时间： 所有时间间必填，并必须须以
13、244小时制制填写； 本单一式式五份（包括一一份原件件及四份份复印件件）监理理乙方两两份，甲甲方财务务、工程程及预算算各一份份； 本单原件件由项目目公司预预算部保保存 本单无甲甲方执董董签字无无效。芜湖联盛盛国际商商业广场场项目工工期签证证申请单单工期签证证编号：LS0007-工程-工期-填写日期期20008年9月26日承包单位位中国航航空港建建设总公公司：施工方方填写人人：7闫平安对应合同同名称：对应合同同编号：致：李羽羽总监：根据周工工作计划划安排，由于下下述原因因，我方方申请要要求延长长3日历天天，使竣竣工日期期（包括括已指令变变更延长长的工期期在内），从原原来合同同中的220088年9
14、月26日延延长到220088年10月6日，请请审核。施工方方项目经经理：要求延期期原因:1由于220088年9月15日晚下下雨，导致9月16日土方工工程无法法施工延延误1天。2由于220088年9月24日晚25日下下雨，导致9月25日土方工工程无法法施工延延误1天。 33由于20008年9月25日晚26日下雨雨，导致致9月26日土方工工程无法法施工延误1天。延长工期期的计算算：由于下雨雨导致第第二天无无法施工工共3天监理意意见：工程部部经理副总/总工项目执执董(五天以以下)集团常常务董事事(五天或或以上)本单必必须于事事件发生生后244小时内内送达工工程部经经理，否否则视为为施工方方自动放放弃申报报工期签签证。本单一一式六份份，甲、乙、监监理各两两份。 本单原件件由项目目公司预预算部保保存 本单无甲甲方执董董项目每月月工期签签证记录录汇总表表制表人：序号日期工期签证证编号对方单位位原因天数123456789预算员年月日项目执董董年月日集团常务务董事年月日集团执董董年月日项目每月月工程签签证记录录汇总表表制表人：序号日期签证编号号对方单位位签证原因因估算金额额是否完成成123456789预算员年月日项目执董董年月日集团常务务董事年月日集团执董董年月日