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1、 丽水仙人源农业发展有限公司企业标准 Q/XRY.W-2009_质量管理体系程序文件（ 第 A 版 ）依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008受控状态/编号： 持 有 人： 2009-02-01批准 2009-02-01实施丽水仙人源农业发展有限公司 发布丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W-2009目 录序号文 件 编 号文 件 名 称评审与修改状态1Q/XRY.W4.2.3-2009文件控制程序2Q/XRY.W4.2.4-2009质量记录控制程序3Q/XRY.W5.3-2009质量方针、目标管理程序4Q/XRY.W6.2-2009资源控制程
2、序5Q/XRY.W7.2-2009与顾客有关过程实施程序6Q/XRY.W7.4-2009采购程序7Q/XRY.W7.5-2009生产服务运行的控制程序8Q/XRY.W8.2.1-2009顾客满意的评价程序9Q/XRY.W8.2.2-2009内部质量管理体系实施程序10Q/XRY.W8.2.3-2009监视和测量控制程序11Q/XRY.W8.3-2009不合格控制程序12Q/XRY.W8.5.1-2009持续改进管理程序13Q/XRY.W8.5.23-2009纠正/预防措施实施程序 丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W4.2.3-2009第B版第0次修改文 件 控 制 程
3、 序第1页 共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的对文件进行控制，以确保需要使用文件的场所均能及时获得所需的文件，并及时撤销过期作废的文件以防止误用。2 适用范围适用于质量管理文件的控制，其他文件也可参照适用。3职责3.1 办公室负责质量体系文件的控制。3.2 生产技术科负责生产技术文件的控制。4 文件的编制和批准程序4.1 质量管理体系文件应由主要职能部门负责编写、必要时相关部门会签，职能部门负责人审核、管理者代表批准后发布实施。文件编制审核批准时应注意所阐述的要点没有遗漏、文件的内容应适合公司实际以及产品，以确保文件是充分的适宜的。4.1.1 质量手册由管理者代表或办公室组织编写、管
4、理者代表审核、总经理批准后发放；4.1.2 质量管理体系程序文件及有关二级文件由办公室组织编制，必要时相关部门会签、职能部门负责人审核、管理者代表批准后发放；4.1.3 技术文件包括技术标准、有关操作规程和检验依据等由生产技术科组织编写、生产技术科负责人审核、管理者代表批准后有生技部发放。4.2 产品标准应执行国家、行业标准或地方标准，如无国家、行业标准或地方标准的,应执行企业标准,企业标准按4.1条编制，审核后可报市级以上质量技术监督部门审定备案，一般45年修订或换版一次。4.3 文件经批准后,按规定的实施时间(如无规定实施时间即按批准时间)开始生效实施,有关部门和人员必须执行。5 外来文件
5、的识别程序5.1 外来文件包括：在本公司执行的国家标准、行业标准或地方标准及有关的法律法规；b)在公司使用的顾客提供的文件，如合同等；b)外来质量体系文件，如审核通知、注册通知等。5.2 外来技术文件和体系文件分别由生产技术科和办公室识别其在公司执行的必要性和适宜性。6 文件标识6.1 为了便于识别文件,文件应有标明其类别、代号和版本的标志。a)文件分类标识由公司办统一确定,如Q/XRY.S代表质量手册；b)文件代号可以是顺序号或特定的代号:如Q/XRY.J01是指技术标准汇编中的第一个标准;又如Q/XRY.W/4.2.3是指于质量手册第4.2.3章(节)相对应的程序文件;c)文件的实施年份、
6、版本号和修改号：在文件类别、代号标志后列入实施年份，如Q/XRY.W4.2.32009指在2009年实施的版本，必要时以A、B、C作为版本号以1、2、3作为修改号，未修改的新版本修改号可以用0表示或不显示。丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W4.2.3-2009第B版第0次修改文 件 控 制 程 序第2页 共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海6.2 文件的编目a)文件应按照类别、次序建立总目录，目录中应有版本号、修改号等栏目，以别识别文件的修改或版本状态；c)汇编成册或内容复杂的文件，应编著目录和页码，便于查阅。7 文件的发放与受控状态实施程序7.1 文件批准后,应发放
7、到最高管理层、文件使用部门、有关供方等相关部门，并留有适当数量的备用文件，由控制部门保管。7.2 文件发放前控制部门应提出文件的分发清单，经管理者代表批准后，控制部门按清单编写发放号、登记并加盖受控状态章，再行发放并有收文人签收。a) 发到文件应执行或相关配合部门的受控文件，应加盖“受控”章；b) 如收文人仅用于参考而不是执行，可发放非受控文本，但要加盖“非受控” 章。7.3 外来文件同样按7.1和7.2的要求执行。7.4 过期/作废文件应在过期/作废时回收，除保留一份归档外其他应当销毁；如因积累资料或其他诸如法律要求等原因可以在有关部门保留过期或作废文件，但需加盖“保留文件”、“作废”章，以
8、免误用。8 文件的评审程序8.1 文件原则上三年一次评审，但在一次内审时内审员应考虑文件在运行过程中是否符合公司实际，如有出入，就要随时修改；如因组织机构、产品、法律法规等发生改变，则也有必要对相关文件进行评审，以确定文件是否需要修改或换版更新。8.2 文件评审由控制部门或内审员组织进行,也可有相关部门参加,文件评审结果应报总经理或管理者代表。8.3 文件评审结果可以是:a)维持不变，予以确认（批准）；b)作必要的修改；c)换版（作较多修改时）；d)停止使用，宣布过期或作废。8.4 经评审如认为该文件应当修改或换版，则按9.2和9.4的规定执行。顾客提供的文件在使用前需要识别并评审，如有疑问应
9、与顾客取得联系，并按9.5的规定执行。8.5 文件评审的结果应反映在文件审核记录中。9 文件的修改和换版程序9.1 文件在发生下列情况时应考虑修改:a)编制文件时对客观要求认识不足,在实践中发现问题时;b)因产品标准、顾客要求、原料、设备和环境等改变要求文件相应改变时；c)通过纠正/预防措施或其他改进活动的实施应相应修改文件时；d)其他原因应修改文件时。丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W4.2.3-2009第B版第0次修改文 件 控 制 程 序第3页 共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海9.2 文件的修改可由编制人提出，文件控制部门负责审核并填写文件更改通知单，由原批
10、准人批准；如更换编制人或批准人，则新的编制人或批准人应了解原文件产生的背景。9.3 文件修改可以有修订、补充、勘误和其他多种性质。9.4 文件经多次修改后应予换版以保持清晰，文件换版的实质就是重新编制文件，因此换版文件应按“4 文件的编制和批准程序”中有关规定执行。9.5 本公司无权对外来文件进行修改，必要时可以提出文件修改要求，由文件的提供方(如顾客、认证中心)确认、修改或提出换版。10 作为质量记录的文件应按Q/XRY.W4.2.4-2009质量记录的控制程序执行。11 文件应保持清晰、完整、防止丢失、缺页、污染。12 有关记录1) Q/XRY.B01 文件总目录2) Q/XRY.B02
11、文件分发(回收)登记表3)Q/XRY.B03 文件收文登记表4)Q/XRY.B04 文件更改（申请）通知单5)Q/XRY.B05 外来文件登记表 修改状态修改号修 改 条 款修 改 人/ 日 期批 准 人 / 日 期 / / / / / / / /丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W4.2.4-2009第B版第0次修改质量记录控制程序第1页 共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的保持完整的记录，以供追溯，并作为产品质量的凭证和质量管理体系有效运行的证据。2 适用范围产品质量记录和质量管理体系运行记录(包括有关供方的质量记录)。3 职责3.1 各项记录由办公室实行统
12、一控制、分级管理的控制。3.2 各质量记录的形成部门负责质量记录的收集、整理和次年初上交公司办统一归档。4 质量记录的确定、标识4.1 质量记录格式由各所属文件的编制部门负责编制，并报办公室备案和统一印刷，且应与质量体系管理手册和程序文件的要求相适应。4.2 质量记录代号由要素和顺序号构成，如Q/XRY.B4.2.3/1代表4.2.3文件控制要素中的第一个记录表格。5 质量记录的填写要求5.1 质量记录应及时、真实、准确、清晰，严禁随意涂改、虚报、瞒报，记录人应签字以示负责。5.2 由于笔误而需要更改质量记录时，应用细线划去错误的记录，注上正确记录，并在旁签字以示负责，记录更改后仍要维持原来记
13、录的清晰。5.3 完整的质量记录不允许有空格，如有些项目确实不需要应用，可以用“=”号划去。6 质量记录的收集、归档6.1 单一部门进行的质量记录（如培训记录等）由质量记录形成部门收集、装订、归档。6.2 由几个部门形成的质量记录（如纠正/预防措施通知单）由质量记录的最终完成部门收集、移交。6.3 质量记录按月、按季或按年整理，在次年三月份前上交公司办，按国家对工业企业的归档要求进行归档。6.4 公司办应对质量记录统一编目并妥善贮存、保护，防止霉变、丢失。7 质量记录的查阅7.1 本公司职工因工作需要，可随时向公司办要求查阅与本人工作有关的质量记录。7.2 顾客或供方需要查阅有关质量记录时，须
14、经公司有关部门的介绍。7.3 查阅记录涉及保密范围，则按保密要求执行。8 质量记录的处置8.1 质量记录的保存期限按以下原则确定：丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W4.2.4-2009第B版第0次修改质量记录控制程序第2页 共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海a)公司向顾客保证时，相应记录保存期相应适当延长；b)仅涉及质量管理体系的记录，一般保存期限为三年;c)有关设备，人事或其他方面的记录，根据档案要求规定执行;d)没有保存价值的记录可不予归档。8.2 保存到期的质量记录，由公司办提出经管理者代表批准后派人监督销毁，销毁过程应予记录。9 记录1)Q/XRY.B06
15、质量记录(保存期限)一览表2)Q/XRY.B07 文件/质量记录处置记录表 修改状态修改号修 改 条 款修 改 人/日 期批 准 人 / 日 期 / / / / / / / /丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W5.3-2009第B版第0次修改质量方针、目标管理程序第1页 共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的加强质量方针和目标的系统管理，确保达到预期效果。2 适用范围适用于本公司及各部门的质量方针和管理工作。3 职责3.1 总经理负责策划、制定并发布实施质量方针、质量目标。3.2 管理者代表负责对质量方针、质量目标的日常管理。3.3 各部门负责人必须认真宣传、贯
16、彻公司的质量方针和质量目标；并将其在自己所管辖范围内提出具体工作方针和工作目标。4 措施和方法4.1 质量方针和质量目标的制订4.1.1 调研和策划方针和目标在市场调研基础上产生，应尽可能了解市场动向，竞争焦点，顾客需求和期望，行业中赶超目标的质量方针和目标；由总经理对质量方针、目标的制定提出意图、总体思路、要求和过程。4.1.2 征集意见和拟订草案在广泛听取各方面的意见和建议，由公司办汇集群众意见，并根据总经理意图，提出建议性的质量方针和质量目标的草案。4.1.3 定稿和颁布由总经理、管理者代表及有关人员，对草案进行修改、完善。并由总经理定稿，签发公司文件、正式颁布实施质量方针和目标。4.2
17、 对质量方针、目标的要求4.2.1质量方针应符合下列要求：a)与公司总体战略目标相一致；b)遵循ISO9000：2008标准提出的质量管理八项原则；c)与顾客的要求和期望相适应；d)能引导公司持续改进，向更高目标前进；e)适应市场竞争的需要；f)具有可行性，不能仅作为一般号召的口号；g)言简意赅，可作为行动的座右铭；h)提供制定和评审质量目标的框架。4.2.2 质量目标质量目标应做到：a)体现质量方针和质量管理八项原则；b)满足顾客对产品和服务的需求；c)具体化、定量化。应对主要指标作出明确的定量规定。对难于量化的指标，也要明确地定性，如对外观水平有确切的测评方法来支撑。d)具有可操作性。质量
18、目标必须切合企业实际，经过努力可以达到。e)为实现目标建立的配套文件（如规章规范等）的执行情况。丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W5.3-2009第B版第0次修改质量方针、目标管理程序第2页 共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海4.3 宣贯4.3.1 宣贯要求a)务必使全公司员工都理解质量方针、目标的内容和内涵及其背景并予以实施。b)各级领导都应在其所管辖范围内宣传，贯彻和实施质量方针、目标。4.3.2 宣贯途径a)公司办和办公室可通过质量教育计划集中地、系统地进行质量方针、目标的教育。b)利用公司的黑板报、标语，简明宣传材料，以及各种会议，经常地宣传质量方针、目标，
19、做到人人皆知。4.4 质量方针、目标展开4.4.1 质量方针的展开质量方针应展开到各部门和基层单位，转化为相应的工作方针。4.4.2质量目标的展开a)应将公司的目标项目和目标值，按部门、班组，依次细化分解，做到下一级目标总和与上一级目标相对应。b)对经细化分解后的目标，应制定保证其实现的相应措施。4.5 质量方针、目标的实施4.5.1实施计划各部门应根据质量方针、目标的展开细化分解制定出或月度实施计划，明确每项措施的责任者和完成时间。4.5.2信息反馈各部门负责人应及时掌握质量方针、目标的实施情况，采取有效对策，确保质量方针和目标的实施。4.5.3协调a)管理者代表和办公室应及时协调质量方针、
20、目标实施中各部门之间发生的矛盾。b)各部门应发扬团结协作的精神，自觉承担责任，顾全大局，确保公司质量方针和目标的实现。4.5.4 动态管理a)日常的动态管理由公司办公室负责进行。b)对各部门的目标进行跟踪监控，以查明影响方针和目标实施的原因；根据分析结果提出对策，经管理者代表确认，并落实到有关部门付诸实施。4.6 质量方针、目标的考核4.6.1 考核周期和评定方法不定期考核，考核由办公室汇总。4.6.2 考核内容a)各部门方针目标的实现程度，工作态度、协作精神；b)为实现目标建立的配套文件（如规章规范等）的执行情况。丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W5.3-2009第
21、B版第0次修改质量方针、目标管理程序第3页 共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海4.6.3考核责任a)办公室负责对各部门的考核b)各部门负责人对各岗位进行考核。4.6.4 年度考核由管理者代表主持；办公室配合。4.7 质量方针、目标的评审 在管理评审前由管理者代表将近一年来的方针、目标的适宜性、有效性作出评价作，并作为重要输入材料提交管理评审。4.8 质量方针、目标的修订a)质量方针、目标应定期修订（如三年）。b)遇特殊情况，对质量目标实现由于不可抗力的因素难以实现时，应及时修订。c)修订时应遵循Q/XRY.W-4.2.3文件控制程序中第9条规定。5 记录格式1）Q/XRY.B08 部门质量方
22、针、目标展开 2）Q/XRY.B09 管理评审计划3）Q/XRY.B10 管理评审通知4）Q/XRY.B11 管理评审报告修 改 状 态修改号修 改 条 款修 改 人 / 日 期批 准 人 / 日 期/丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W6.2-2009第B版第0次修改 资 源 控 制 程 序第1页 共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的确保承担质量管理体系规定职责的人员是确有能力的；确保员工意识到其岗位的相关性和重要性，并为实现质量目标作出贡献。2 适用范围质量管理体系的管理、验证和执行人员；公司生产过程中的生产设备以及其他辅助设备。也可参照适用于其他管理人员。
23、3 职责3.1 公司办负责各种培训和人力资源的控制。3.2 生产技术科长负责设备的策划方案，由总经理批准后实施。3.3 设备管理员负责设备管理，具体负责设备更新、检修及其实施。4 能力判断4.1 公司从教育、培训、技能和经历等四方面考核工作人员。4.2 公司质量管理体系的管理、验证和执行人员从以上四方面规定其需求。4.3 公司应通过培训或采取适当措施以弥补人员和/或能力不足，从而满足人员与能力之需求。4.4 公司质量管理体系与有关人员的能力要求如下：a)公司管理者代表应在高层管理人员中选用，并熟悉ISO9001：2008标准，熟悉公司生猪的加工过程和生产技术质量管理；b)生产技术科长应具有一年
24、以上的生产技术管理工作，熟悉ISO9001：2008标准，熟悉通过公司整个加工过程的技术管理；c)各职能部门负责人及相关管理人员应经过ISO9001：2008标准知识培训，并掌握履行岗位职能所需的应有技能；d)检验人员应具有一定的工作经验，经公司集中自行培训或上级有关部门考核合格，掌握一定的检验知识。e)公司内审员应具有高中及以上学历，经有关部门培训考核合格，并了解公司产品生产流程。5 培训程序5.1 公司每年对培训需求进行摸底调查，并据此制定本年度培训计划， 培训对象应落实到人/岗位。培训计划由管理者代表批准后实施。5.2 对每一项培训做好专项培训计划。培训形式可采取以下形式：a)公司内部培
25、训：举办讲座、师傅带徒弟等形式；b)委托外单位培训。5.3 培训内容培训内容应强调实际应用所需的知识和技能，强调“应知、应会”。除业务培训之外应考虑质量意识、贯标意识等方面的内容。丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W6.2-2009第B版第0次修改 资 源 控 制 程 序第2页 共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海5.4 对培训的有效性进行评价，评价方法有：a)口试、笔试； b)对实际工作业绩的考核。5 设备维护管理程序4.5 公司设备由生产管理员根据公司实际情况决定是否建立设备台帐 。5.1 生产管理员根据设备技术要求并结合设备实际情况随时检修。5.2 检修前应准备好
26、检修所需资料，提出检修需要的外购零件清单交有关部门采购。5.3 设备检修一般安排在生产空隙期间进行，如需停产维修应提前作好计划调整。5.4 设备若遇到大的故障，操作工向生产场所负责人报告；生产场所负责人向公司生产技术科长或生产场所生产管理员报告，由生产技术科或生产管理员组织实施。5.5 公司自行检修设备可由生产场所负责人或使用设备的操作工验收。5.7 设备的日常维护保养由生产管理员组织,设备操作工执行。6 记录6.1本公司公司办负责有关人力资源与培训的记录。6.2 记录格式1)Q/XRY.B12 年度培训计划表2)Q/XRY.B13 培训记录表3)Q/XRY.B14 培训签到表 修改状态修改号
27、修 改 条 款修 改 人 / 日 期批准人 / 日 期丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W7.2.-2009第B版第0次修改与顾客有关过程实施程序第1页 共2页编制张 蕾审核任伟东批准王仙海1 目的与产品有关的顾客要求得到确定、评审与满足，及时与顾客沟通取得顾客满意或不满意的信息。2 范围本公司所有与顾客有关的过程。3 职责 销售部对满足顾客要求负责。4 与产品有关要求的确定4.1 本公司在接到顾客订货的信息（包括电话订货、意向性合同）时，应识别顾客要求：a)顾客对产品要求，包括交付工作；b)与产品有关的义务，包括法律和法规要求；c)公司确定的附加要求。4.2 这些要求
28、应形成文件或作好记录以供进行产品要求评审时使用。5 产品要求的评审程序5.1 顾客订货可分两类：a)一般订货：公司常规品种；b)特殊订货：常规品种以外的品种。5.2.2 合同评审的权限经书面授权或职务授权签订销售合同的销售人员均有权进行产品要求的评审，除非在5.3中有沟通的要求。5.3 销售人员在签定特殊订货的订货合同时，应识别是否有必要与下列部门沟通：a)向生产技术科征询能否按顾客要求进行加工；b)向生产场所征询新品种能否操作；如有必要与其中一个或几个部门沟通，则在评审记录中应有该部门的意见、签名或电话记录。5.4 评审要求5.4.1评审的要求是确保：a) 产品要求已在合同（或协议）等文件中
29、得到规定；b) 在口头合同的情况下，顾客要求在接受前得到确认；c)公司有能力满足特殊合同中规定的要求。只有在确认上述3条要求已完全得到满足时，才能认为评审已经通过，可以接受订货（签订合同或发出投标书）。5.4.2 记录评审的结果及跟踪措施由销售部合同签订人员负责记录，记录方式如下：a)对一般品种：在评审通过后在合同（或在有关订货文件）上有评审人签字或盖章以示负责。丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W7.2.-2009第B版第0次修改与顾客有关过程实施程序第2页 共2页编制张 蕾审核任伟东批准王仙海 b)对于特殊品种（或一般订货具有跟踪措施或发生合同变更的情况）则应予以记
30、录。5.5 合同变更程序5.5.1 如由顾客提出修改合同，则应对顾客提出按5.4的规定进行评审，评审的结果应按5.4.2 b的要求记录。5.5.2 如由本公司提出修改合同，则应征求顾客的意见，并协商一致后按5.4.2 b的要求予以记录。5.5.3 上述两种合同修改之后，公司销售部均应在评审或协商后确保相关销售文件得到修改，并确保通知有关部门/人员已变更的要求，通知应按5.4.2 b的要求予以记录。6 顾客沟通程序6.1本公司销售部负责就以下三方面的内容与顾客之间实施沟通：a)产品品种信息；b)问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c)对本公司产品质量和服务质量的顾客反馈，包括顾客投诉。6.2
31、 沟通的目的主要是测量和监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。6.3 沟通的结果应予记录。7 记录格式1)Q/XRY.B15 合同（电话）评审记录表2)Q/XRY.B16 顾客档案一览表修改状态修 改 号修 改 条 款修 改 人 / 日 期批 准 人 / 日 期/丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W7.4-2009第B版第0次修改采 购 程 序第1页 共2页编制王仙海审核王仙海批准王仙海1 目的公司控制采购过程以确保采购产品（包括活动）符合要求。2 适用范围本公司采购的产品（包括原料和有关活动，下同）。3 职责3.1 供应科负责对各种原、辅料的采
32、购 3.2 相关部门配合供方的评价。3.4 仓库管理员负责对原料进行必要的验证。4 供方控制程序4.1 根据公司实际情况，本公司采购的产品不分类别，控制方式和程度也不分类别：对本公的质量有明显影响的：如原料。4.2 供方的评价和选择程序4.2.1 本公司实施定点采购，定点的供方应事先予以评价和选择，评价和选择的标准是：a)能满足本公司的质量要求，即满足原料验收规范所列要求。供方应是国家或有关部门定点生产的单位，并对产品其满足程度应有本公司办公室 的验收或供方的有关检测（质保检验单或合格证）报告；b)价格合理；c)供货及时。评出的合格供方由最高管理者或其授权人批准。4.2.2 公司每年年初依据上
33、年底的供货业绩对不合格供方予以重新评价，重新评价的准则可根据公司实际情况在原来基础上复评即可。4.2.3 评价或重新评价（原合格供方的基础上在重新评价时可在原评价表上认可）的结果应作好记录。4.2.4 合格供方应由供应科负责编制好合格供方清单。5 采购信息控制程序5.1 采购文件公司的原料采购按实际需要量随时进行采购，必要时可包括与供方签订的采购合同。5.2 采购文件应包括采购产品的信息，如：a)采购原料的质量要求，必要时应出示质量检验单；b)必要时对供方实施质量管理体系的要求。丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W7.4-2009第B版第0次修改采 购 程 序第2页 共
34、2页编制王仙海审核王仙海批准王仙海以上规定应有供应科自行掌握。6 采购产品的验证程序6.1 对采购产品验证的时机：a)入库前应由进货检验员（或仓库管理员）根据实际可实行的验证项目进行验证并记录；b)如须在供方现场验证，应在采购合同中对验证的方法和放行作出相应的规定。6.2 验证的方法分有下列几种：a)凭合格证验证；b)各生产场所的仓库管理员应凭质保单或合格证对照验证；c)公司认为必要时可委托有检验资格的第三方进行试验、验证；6.3 验证情况应作好相应的质量记录。6.4 验证中出现的不合格品按Q/XRY.W 8.3规定处理。7 记录7.1 由仓库管理员负责记录。7.2 记录格式1) Q/XRY.
35、B17 供方调查表2) Q/XRY.B18 供方评价表3) Q/XRY.B19 合格供方清单 修改状态修改号修 改 条 款修 改 人/ 日 期批 准 人 / 日 期/丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W7.5-2009第B版第0次修改生产服务运行的控制程序第1页 共3页编制叶金福审核叶金福批准王仙海1 目的对可能影响生产和服务过程质量的诸因素，作出切合实际的控制和安排，以确保加工过程完全受控，符合预期要求。2 范围适用于本公司挑选和包装的加工过程控制。3 职责3.1 生产技术科负责挑选和包装的加工过程控制的策划、实施效果检查和确认。3.2 各生产场所负责挑选和包装的加工
36、过程控制的实施。4 术语特殊过程：特殊过程是指输出结果经过其后的测量或监视、验证，不能完全暴露缺陷，或仅在产品的使用中或提供服务后，才有可能使缺陷暴露出来的过程。5 措施和方法5.1 运作控制本公司应在下述方面考虑并实施生产和服务过程的运作安排：（1）提供产品品种规定特性的信息。输出的产品质量特性应转化为控制过程的质量特性，并传递给有关生产管理和操作工。（2）必要时应具备操作规程应提供足够的、能指导操作的确保质量的作业文件。（3）使用并维护适合于加工过程的设备设备应能满足过程要求，具有适当的使用能力并应定期检查，当使用能力不足时，应及时进行调整和维修，以恢复其使用能力，详见“设备管理”。（4）
37、具备并使用测量和监视设备应配备必要的测量和监视设备，以控制重要的过程参数和质量特性。关于测量和监控设备，详见“测量设备管理”。（5）实施监控活动应根据加工技术文件要求监控重要的过程参数并留下相应的记录。（6）交付的控制对于加工过程各种管理中应明确其实施要求。（7）过程应符合法律法规和过程控制规范（加工管理文件的要求）。5.2 过程策划丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W7.5-2009第B版第0次修改生产服务运行的控制程序第2页 共3页编制叶金福审核叶金福批准王仙海对于如何控制挑选、包装和服务过程，应进行周密的策划，以确保产品质量特性能够实现。策划时，必须考虑到上述5.
38、1所列各条款的内容。5.3 标识和可追溯性5.3.1 产品标识及可追溯性对产品标识及可追溯性的安排，应符合可追溯性和企业的实际性，对于有可能混淆的品种，即使不要求追溯，也应作出标识（标识应包括品种、数量等），以防加工过程出错。5.3.2 测量与监控状态状态的标识应按公司加工的实际情况。5.3.2 标识的规则在标识时，应注意遵守以下规则：（1）标识的转移。若采用区域标识，当产品移出该区域时，应注意添加标识内容或对标识加以说明，失去标识的部分亦应添加标识。（2）当标识丢失或脏污以致辨认不清时，应立即识别该产品并重新加以标识。5.4 产品的保护产品在加工过程应保持产品的质量不发生改变，以符合顾客的要
39、求。5.6 过程确认本公司的产品是食用菌、茶叶等，属加工过程，是常规品种，一般顾客有要求也只要求在保质期内，并在加工过程中能够识别产品是否正常，所以说本公司加工的过程中无特殊过程。5.7 测量和监视设备的控制应确认所需的测量和所要求的测量和监视设备 。测量和监视设备 的使用和控制应确保测量能力和测量要求相一致。测量和监视设备应：（1）按周期或使用前，对照可溯源至国际或国家标准的设备进行校准或调整。当不存在上述基准时，应记录用于校准的依据。（2）防止会使其失效的调整。（3）在搬运、维修和贮存期间，防止损坏和变化。（4）记录校准结果。（5）当设备偏离校准状态时，应复评先前检测结果的有效性并采取纠正
40、措施。（6）经校准的测量和监视设备 ，应带有校准状态标识。用于测量和监视规定要求的软件，在使用前应予以确认。丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W7.5-2009第B版第0次修改生产服务运行的控制程序第3页 共3页编制叶金福审核叶金福批准王仙海6 相关文件1) Q/XRY.G49 仓库管理2) Q/XRY.G36-43 测量设备管理7 质量记录1) Q/XRY.B20 生产设备总台帐2) Q/XRY.B21 设备履历卡3) Q/XRY.B22 冷藏库温度控制记录表4) Q/XRY.B23 仓库发货记录表5) Q/XRY.B24 仓库抽查表6) Q/XRY.B25 测量和监
41、视设备总台帐 7) Q/XRY.B26 测量和监视设备履历卡8) Q/XRY.B27 测量和监视设备校准计划表9)Q/XRY.B28 测量和监视设备配备审批表10)Q/XRY.B29 测量和监视设备报废单 修改状态修改号修 改 条 款修 改 人 / 日 期批 准 人 / 日 期 / / / / /丽水仙人源农业发展有限公司质量管理体系程序文件Q/XRY.W8.2.1-2009第B版第0次修改顾客满意的评价程序第1页 共1页编制张 蕾 审核任伟东批准王仙海1 目的贯彻以顾客关注为焦点的原则，对顾客满意的信息客观、真实地作出评价，以利改进管理，不断提高顾客的满意。2 范围适用于本公司产品的顾客（用户）对产品满意的评价。3 职责3.1 销售部负责顾客满意的评价。3.2 生产技术科、办公室协助进行顾客满意的评价工作。4 术语顾客满意：顾客对产品和服务的直接的满意信息。5 措施和方法5.1 可按公司实际情况，由销售部进行评价及通过必要的市场调查获取顾客对本公司产品满意的信息。5.2评价方法5.2.1 根据返回的信息,由销售部根据实际在必要时负责进行数据分析和处理。5.2.2 销售部会同生产技术科对顾客意见