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1、 丽水仙人源农业发展有限公司企业标准 Q/XRY.W-2009_质量管理体体系程序序文件（ 第 AA 版 ）依据GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008受控状态/编号： 持 有有 人： 2009-02-011批准 20009-02-011实施丽水仙人源源农业发发展有限限公司 发布丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W-20009目 录录序号文 件 编编 号文 件件 名 称评审与修改改状态1Q/XRYY.W4.2.33-20009文件控制程程序2Q/XRYY.W4.2.44-20009质量记录控控制程序序3Q/XRYY.W
2、55.3-20009质量方针、目目标管理理程序4Q/XRYY.W66.2-20009资源控制程程序5Q/XRYY.W77.2-20009与顾客有关关过程实实施程序序6Q/XRYY.W77.4-20009采购程序7Q/XRYY.W77.5-20009生产服务运运行的控控制程序序8Q/XRYY.W8.2.11-20009顾客满意的的评价程程序9Q/XRYY.W8.2.22-20009内部质量管管理体系系实施程程序10Q/XRYY.W8.2.33-20009监视和测量量控制程程序11Q/XRYY.W88.3-20009不合格控制制程序12Q/XRYY.W8.5.11-20009持续改进管管理程序序1
3、3Q/XRYY.W8.5.223-20009纠正/预防防措施实实施程序序 丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W4.2.33-20009第B版第00次修改改文 件 控控 制 程 序第1页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的对文件进行行控制，以以确保需需要使用用文件的的场所均均能及时时获得所所需的文文件，并并及时撤撤销过期期作废的的文件以以防止误误用。2 适用范范围适用于质量量管理文文件的控控制，其其他文件件也可参参照适用用。3职责3.1 办公室室负责质质量体系系文件的的控制。3.2 生产技技术科负负责生产产技术文文件的控控制。4 文件件的编制制
4、和批准准程序4.1 质量管管理体系系文件应应由主要要职能部部门负责责编写、必必要时相相关部门门会签，职职能部门门负责人人审核、管管理者代代表批准准后发布布实施。文文件编制制审核批批准时应应注意所所阐述的的要点没没有遗漏漏、文件件的内容容应适合合公司实实际以及及产品，以以确保文文件是充充分的适适宜的。4.1.11 质量量手册由由管理者者代表或或办公室室组织编编写、管管理者代代表审核核、总经经理批准准后发放放；4.1.22 质量量管理体体系程序序文件及及有关二二级文件件由办公公室组织织编制，必必要时相相关部门门会签、职职能部门门负责人人审核、管管理者代代表批准准后发放放；4.1.33 技术术文件包
5、包括技术术标准、有关操作规程和检验依据等由生产技术科组织编写、生产技术科负责人审核、管理者代表批准后有生技部发放。4.2 产品标标准应执执行国家家、行业业标准或或地方标标准，如如无国家家、行业业标准或或地方标标准的,应执行行企业标标准,企业标标准按44.1条条编制，审审核后可可报市级级以上质质量技术术监督部部门审定定备案，一一般45年修修订或换换版一次次。4.3 文文件经批批准后,按规定定的实施施时间(如无规规定实施施时间即即按批准准时间)开始生生效实施施,有关部部门和人人员必须须执行。5 外来文件的的识别程程序5.1 外外来文件件包括：在本公司执执行的国国家标准准、行业业标准或或地方标标准及
6、有有关的法法律法规规；b)在公司司使用的的顾客提提供的文文件，如如合同等等；b)外来质质量体系系文件，如如审核通通知、注注册通知知等。5.2 外来技技术文件件和体系系文件分分别由生生产技术术科和办公室室识别其其在公司司执行的的必要性性和适宜宜性。6 文件件标识6.1 为了便便于识别别文件,文件应应有标明明其类别别、代号号和版本本的标志志。a)文件分分类标识识由公司司办统一一确定,如Q/XRRY.SS代表质质量手册册；b)文件代代号可以以是顺序序号或特特定的代代号:如Q/XRRY.JJ01是是指技术术标准汇汇编中的的第一个个标准;又如Q/XRYY.W/4.22.3是是指于质质量手册册第4.2.3
7、3章(节)相对应应的程序序文件;c)文件的的实施年年份、版版本号和和修改号号：在文文件类别别、代号号标志后后列入实实施年份份，如QQ/XRRY.WW4.22.320009指在在20009年实实施的版版本，必必要时以以A、B、C作为版版本号以1、2、3作为修修改号，未未修改的的新版本本修改号号可以用用0表示或或不显示示。丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W4.2.33-20009第B版第00次修改改文 件 控控 制 程 序第2页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海6.2 文文件的编编目a)文件应应按照类类别、次次序建立立总目录录，目录录中应有有版本号号
8、、修改改号等栏栏目，以以别识别别文件的的修改或或版本状状态；c)汇编成成册或内内容复杂杂的文件件，应编编著目录录和页码码，便于于查阅。7 文件件的发放放与受控控状态实实施程序序7.1 文件批批准后,应发放放到最高高管理层层、文件件使用部部门、有有关供方方等相关关部门，并并留有适适当数量量的备用用文件，由由控制部部门保管管。7.2 文件发发放前控控制部门门应提出出文件的的分发清清单，经经管理者者代表批批准后，控控制部门门按清单单编写发发放号、登登记并加加盖受控控状态章章，再行行发放并并有收文文人签收收。a) 发到到文件应应执行或或相关配配合部门门的受控控文件，应应加盖“受控”章；b) 如收收文人
9、仅仅用于参参考而不不是执行行，可发发放非受受控文本本，但要要加盖“非受控控” 章。7.3 外来文文件同样样按7.1和7.22的要求求执行。7.4 过期/作废文文件应在在过期/作废时时回收，除除保留一一份归档档外其他他应当销销毁；如如因积累累资料或或其他诸诸如法律律要求等等原因可可以在有有关部门门保留过过期或作作废文件件，但需需加盖“保留文文件”、“作废”章，以以免误用用。8 文件的评审审程序8.1 文件原原则上三三年一次次评审，但但在一次次内审时时内审员员应考虑虑文件在在运行过过程中是是否符合合公司实实际，如如有出入入，就要要随时修修改；如如因组织织机构、产产品、法法律法规规等发生生改变，则则
10、也有必必要对相相关文件件进行评评审，以以确定文文件是否否需要修修改或换换版更新新。8.2 文件评评审由控控制部门门或内审审员组织织进行,也可有有相关部部门参加加,文件评评审结果果应报总总经理或或管理者者代表。8.3 文件评评审结果果可以是是:a)维持不不变，予予以确认认（批准准）；b)作必要要的修改改；c)换版（作作较多修修改时）；d)停止使使用，宣宣布过期期或作废废。8.4 经评审审如认为为该文件件应当修修改或换换版，则则按9.2和9.44的规定定执行。顾顾客提供供的文件件在使用用前需要要识别并并评审，如如有疑问问应与顾顾客取得得联系，并并按9.5的规规定执行行。8.5 文件评评审的结结果应
11、反反映在文文件审核核记录中中。9 文件件的修改改和换版版程序9.1 文件在在发生下下列情况况时应考考虑修改改:a)编制文文件时对对客观要要求认识识不足,在实践践中发现现问题时时;b)因产品品标准、顾顾客要求求、原料料、设备备和环境境等改变变要求文文件相应应改变时时；c)通过纠纠正/预防措措施或其其他改进进活动的的实施应应相应修修改文件件时；d)其他原原因应修修改文件件时。丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W4.2.33-20009第B版第00次修改改文 件 控控 制 程 序第3页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海9.2 文件的的修改可可由编制制人提
12、出出，文件件控制部部门负责责审核并并填写文文件更改改通知单单，由原原批准人人批准；如更换换编制人人或批准准人，则则新的编编制人或或批准人人应了解解原文件件产生的的背景。9.3 文件修修改可以以有修订订、补充充、勘误误和其他他多种性性质。9.4 文件经经多次修修改后应应予换版版以保持持清晰，文文件换版版的实质质就是重重新编制制文件，因因此换版版文件应应按“4 文件件的编制制和批准准程序”中有关关规定执执行。9.5 本公司司无权对对外来文文件进行行修改，必必要时可可以提出出文件修修改要求求，由文文件的提提供方(如顾客客、认证证中心)确认、修修改或提提出换版版。10 作作为质量量记录的的文件应应按Q
13、/XRYY.W4.2.44-20009质质量记录录的控制制程序执执行。11 文文件应保保持清晰晰、完整整、防止止丢失、缺缺页、污污染。12 有有关记录录1) Q/XRYY.B001 文件件总目录录2) Q/XRYY.B002 文件件分发(回收)登记表表3)Q/XXRY.B03 文件收收文登记记表4)Q/XXRY.B04 文件更更改（申申请）通通知单5)Q/XXRY.B055 外来来文件登登记表 修改状态修改号修 改 条条 款修 改 人人/ 日 期批 准 人人 / 日 期 / / / / / / / /丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W4.2.44-20
14、009第B版第00次修改改质量记录控控制程序序第1页 共共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的保持完整的的记录，以以供追溯溯，并作作为产品品质量的的凭证和和质量管管理体系系有效运运行的证证据。2 适用范围产品质量记记录和质质量管理理体系运运行记录录(包括有有关供方方的质量量记录)。3 职责3.1 各项记记录由办办公室实实行统一一控制、分分级管理理的控制制。3.2 各质量量记录的的形成部部门负责责质量记记录的收收集、整整理和次次年初上上交公司司办统一一归档。4 质量量记录的的确定、标标识4.1 质量记记录格式式由各所所属文件件的编制制部门负负责编制制，并报报办公室室备案和和统一印印刷，且且
15、应与质质量体系系管理手手册和程程序文件件的要求求相适应应。4.2 质量记记录代号号由要素素和顺序序号构成成，如QQ/XRRY.BB4.22.3/1代表表4.22.3文文件控制制要素中中的第一一个记录录表格。5 质量记录的的填写要要求5.1 质量记记录应及及时、真真实、准准确、清清晰，严严禁随意意涂改、虚虚报、瞒瞒报，记记录人应应签字以以示负责责。5.2 由于笔笔误而需需要更改改质量记记录时，应应用细线线划去错错误的记记录，注注上正确确记录，并并在旁签签字以示示负责，记记录更改改后仍要要维持原原来记录录的清晰晰。5.3 完整的的质量记记录不允允许有空空格，如如有些项项目确实实不需要要应用，可可以
16、用“=”号划去去。6 质量记录的的收集、归归档6.1 单单一部门门进行的的质量记记录（如如培训记记录等）由由质量记记录形成成部门收收集、装装订、归归档。6.2 由由几个部部门形成成的质量量记录（如如纠正/预防措措施通知知单）由由质量记记录的最最终完成成部门收集、移移交。6.3 质量记记录按月月、按季季或按年年整理，在在次年三三月份前前上交公公司办，按按国家对对工业企企业的归归档要求求进行归归档。6.4 公司办办应对质质量记录录统一编编目并妥妥善贮存存、保护护，防止止霉变、丢丢失。7 质量记录的的查阅7.1 本公司司职工因因工作需需要，可可随时向向公司办办要求查查阅与本本人工作作有关的的质量记记
17、录。7.2 顾客或或供方需需要查阅阅有关质质量记录录时，须须经公司司有关部部门的介介绍。7.3 查阅记记录涉及及保密范范围，则则按保密密要求执执行。8 质量记录的的处置8.1 质质量记录录的保存存期限按按以下原原则确定定：丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W4.2.44-20009第B版第00次修改改质量记录控控制程序序第2页 共共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海a)公司向向顾客保保证时，相相应记录录保存期期相应适适当延长长；b)仅涉及及质量管管理体系系的记录录，一般般保存期期限为三三年;c)有关设设备，人人事或其其他方面面的记录录，根据据档案要要求规
18、定定执行;d)没有保保存价值值的记录录可不予予归档。8.2 保存到到期的质质量记录录，由公公司办提提出经管管理者代代表批准准后派人人监督销销毁，销销毁过程程应予记记录。9 记录1)Q/XXRY.B066 质量量记录(保存期期限)一览表表2)Q/XXRY.B077 文件件/质量记记录处置置记录表表 修改状态修改号修 改 条条 款修 改 人人/日 期批 准 人人 / 日 期 / / / / / / / /丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W55.3-20009第B版第00次修改改质量方针、目目标管理理程序第1页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的
19、的加强质量方方针和目目标的系系统管理理，确保保达到预预期效果果。2 适用范围适用于本公公司及各各部门的的质量方方针和管管理工作作。3 职责3.1 总总经理负负责策划划、制定定并发布布实施质质量方针针、质量量目标。3.2 管管理者代代表负责责对质量量方针、质质量目标标的日常常管理。3.3 各各部门负负责人必必须认真真宣传、贯贯彻公司司的质量量方针和和质量目目标；并并将其在在自己所所管辖范范围内提提出具体体工作方方针和工工作目标标。4 措施施和方法法4.1 质质量方针针和质量量目标的的制订4.1.11 调研和和策划方针和目标标在市场场调研基基础上产产生，应应尽可能能了解市市场动向向，竞争争焦点，顾
20、顾客需求求和期望望，行业业中赶超超目标的的质量方方针和目目标；由由总经理理对质量量方针、目目标的制制定提出出意图、总总体思路路、要求求和过程程。4.1.22 征集集意见和和拟订草草案在广泛听取取各方面面的意见见和建议议，由公公司办汇汇集群众众意见，并并根据总总经理意意图，提提出建议议性的质质量方针针和质量量目标的的草案。4.1.33 定稿稿和颁布布由总经理、管管理者代代表及有有关人员员，对草草案进行行修改、完完善。并并由总经经理定稿稿，签发发公司文文件、正正式颁布布实施质质量方针针和目标标。4.2 对对质量方方针、目目标的要要求4.2.11质量方方针应符符合下列列要求：a)与公司司总体战战略目
21、标标相一致致；b)遵循IISO990000：20008标准准提出的的质量管管理八项项原则；c)与顾客客的要求求和期望望相适应应；d)能引导导公司持持续改进进，向更更高目标标前进；e)适应市市场竞争争的需要要；f)具有可可行性，不不能仅作作为一般般号召的的口号；g)言简意意赅，可可作为行行动的座座右铭；h)提供制制定和评评审质量量目标的的框架。4.2.22 质量目目标质量目标应应做到：a)体现质质量方针针和质量量管理八八项原则则；b)满足顾顾客对产产品和服服务的需需求；c)具体化化、定量量化。应应对主要要指标作作出明确确的定量量规定。对对难于量量化的指指标，也也要明确确地定性性，如对对外观水水平
22、有确确切的测测评方法法来支撑撑。d)具有可可操作性性。质量量目标必必须切合合企业实实际，经经过努力力可以达达到。e)为实现现目标建建立的配配套文件件（如规规章规范范等）的的执行情情况。丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W55.3-20009第B版第00次修改改质量方针、目目标管理理程序第2页 共共3页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海4.3 宣宣贯4.3.11 宣贯要要求a)务必使使全公司司员工都都理解质质量方针针、目标标的内容容和内涵涵及其背背景并予予以实施施。b)各级领领导都应应在其所所管辖范范围内宣宣传，贯贯彻和实实施质量量方针、目目标。4.3.22
23、宣贯途途径a)公司办办和办公公室可通通过质量量教育计计划集中中地、系系统地进进行质量量方针、目目标的教教育。b)利用公公司的黑黑板报、标标语，简简明宣传传材料，以以及各种种会议，经经常地宣宣传质量量方针、目目标，做做到人人人皆知。4.4 质量方方针、目目标展开开4.4.11 质量方方针的展展开质量方针应应展开到到各部门门和基层层单位，转转化为相相应的工工作方针针。4.4.22质量目目标的展展开a)应将公公司的目目标项目目和目标标值，按按部门、班班组，依依次细化化分解，做做到下一一级目标标总和与与上一级级目标相相对应。b)对经细细化分解解后的目目标，应应制定保保证其实实现的相相应措施施。4.5
24、质质量方针针、目标标的实施施4.5.11实施计计划各部门应根根据质量量方针、目目标的展展开细化化分解制制定出或或月度实实施计划划，明确确每项措措施的责责任者和和完成时时间。4.5.22信息反反馈各部门负责责人应及及时掌握握质量方方针、目目标的实实施情况况，采取取有效对对策，确确保质量量方针和和目标的的实施。4.5.33协调a)管理者者代表和和办公室室应及时时协调质质量方针针、目标标实施中中各部门门之间发发生的矛矛盾。b)各部门门应发扬扬团结协协作的精精神，自自觉承担担责任，顾顾全大局局，确保保公司质质量方针针和目标标的实现现。4.5.44 动态态管理a)日常的的动态管管理由公公司办公公室负责责
25、进行。b)对各部部门的目目标进行行跟踪监监控，以以查明影影响方针针和目标标实施的的原因；根据分分析结果果提出对对策，经经管理者者代表确确认，并并落实到到有关部部门付诸诸实施。4.6 质量方方针、目目标的考考核4.6.11 考核周周期和评评定方法法不定期考核核，考核核由办公公室汇总总。4.6.22 考核核内容a)各部门门方针目目标的实实现程度度，工作作态度、协协作精神神；b)为实现现目标建建立的配配套文件件（如规规章规范范等）的的执行情情况。丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W55.3-20009第B版第00次修改改质量方针、目目标管理理程序第3页 共共3
26、页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海4.6.33考核责责任a)办公室室负责对对各部门门的考核核b)各部门门负责人人对各岗岗位进行行考核。4.6.44 年度度考核由由管理者者代表主主持；办办公室配配合。4.7 质量方方针、目目标的评评审 在在管理评评审前由由管理者者代表将将近一年年来的方方针、目目标的适适宜性、有有效性作作出评价价作，并并作为重重要输入入材料提提交管理理评审。4.8 质量方方针、目目标的修修订a)质量方方针、目目标应定定期修订订（如三三年）。b)遇特殊殊情况，对对质量目目标实现现由于不不可抗力力的因素素难以实实现时，应应及时修修订。c)修订时时应遵循循Q/XRRY.WW-4.2.33
27、文件控控制程序序中第99条规定定。5 记录录格式1）Q/XXRY.B088 部门门质量方方针、目目标展开开 2）Q/XXRY.B099 管理理评审计计划3）Q/XXRY.B100 管理理评审通通知4）Q/XXRY.B111 管理理评审报报告修 改 状状 态修改号修 改 条 款修 改 人人 / 日 期批 准 人人 / 日 期/丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W66.2-20009第B版第00次修改改 资 源源 控 制 程 序第1页 共共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海1 目的确保承担质质量管理理体系规规定职责责的人员员是确有有能力的的；确保保员工意意识
28、到其其岗位的的相关性性和重要要性，并并为实现现质量目目标作出出贡献。2 适用范范围质量管理体体系的管管理、验验证和执执行人员员；公司司生产过过程中的的生产设设备以及及其他辅辅助设备备。也可可参照适适用于其其他管理理人员。3 职责3.1 公司办办负责各各种培训训和人力力资源的的控制。3.2 生产技技术科长长负责设设备的策策划方案案，由总总经理批批准后实实施。3.3 设备管管理员负负责设备备管理，具具体负责责设备更更新、检检修及其其实施。4 能力力判断4.1 公司从从教育、培培训、技技能和经经历等四四方面考考核工作作人员。4.2 公司质质量管理理体系的的管理、验验证和执执行人员员从以上上四方面面规
29、定其其需求。4.3 公司应应通过培培训或采采取适当当措施以以弥补人人员和/或能力力不足，从从而满足足人员与与能力之之需求。4.4 公司质质量管理理体系与与有关人人员的能能力要求求如下：a)公司管管理者代代表应在在高层管管理人员员中选用用，并熟熟悉ISSO90001：20008标准准，熟悉悉公司生生猪的加加工过程程和生产产技术质质量管理理；b)生产技技术科长长应具有有一年以以上的生生产技术术管理工工作，熟熟悉ISSO90001：20008标准准，熟悉悉通过公公司整个个加工过过程的技技术管理理；c)各职能能部门负负责人及及相关管管理人员员应经过过ISOO90001：20008标准准知识培培训，并并
30、掌握履履行岗位位职能所所需的应应有技能能；d)检验人人员应具具有一定定的工作作经验，经经公司集集中自行行培训或或上级有有关部门门考核合合格，掌掌握一定定的检验验知识。e)公司内内审员应应具有高高中及以以上学历历，经有有关部门门培训考考核合格格，并了了解公司司产品生生产流程程。5 培训训程序5.1 公司每每年对培培训需求求进行摸摸底调查查，并据据此制定定本年度度培训计计划， 培训对象应应落实到到人/岗位。培培训计划划由管理理者代表表批准后后实施。5.2 对对每一项项培训做做好专项项培训计计划。培培训形式式可采取取以下形形式：a)公司内内部培训训：举办办讲座、师师傅带徒徒弟等形形式；b)委托外外单
31、位培培训。5.3 培培训内容容培训内容应应强调实实际应用用所需的的知识和和技能，强强调“应知、应应会”。除业业务培训训之外应应考虑质质量意识识、贯标标意识等等方面的的内容。丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W66.2-20009第B版第00次修改改 资 源 控 制 程 序第2页 共共2页编制陈小兰审核陈小兰批准王仙海5.4 对对培训的的有效性性进行评评价，评评价方法法有：a)口试、笔笔试； b)对实际际工作业业绩的考考核。5 设备维维护管理理程序4.5 公司设设备由生生产管理理员根据据公司实实际情况况决定是是否建立立设备台台帐 。5.1 生产管管理员根根
32、据设备备技术要要求并结结合设备备实际情情况随时时检修。5.2 检修前前应准备备好检修修所需资资料，提提出检修修需要的的外购零零件清单单交有关关部门采采购。5.3 设备检检修一般般安排在在生产空空隙期间间进行，如如需停产产维修应应提前作作好计划划调整。5.4 设备若若遇到大大的故障障，操作作工向生产场场所负责责人报告告；生产产场所负负责人向向公司生生产技术术科长或或生产场场所生产产管理员员报告，由由生产技技术科或或生产管管理员组组织实施施。5.5 公司自自行检修修设备可可由生产产场所负负责人或或使用设设备的操操作工验验收。5.7 设备的的日常维维护保养养由生产产管理员员组织,设备操操作工执执行。
33、6 记录6.1本公公司公司司办负责责有关人人力资源源与培训训的记录录。6.2 记记录格式式1)Q/XXRY.B122 年度培培训计划划表2)Q/XXRY.B133 培训记记录表3)Q/XXRY.B144 培训签签到表 修改状态修改号修 改 条条 款修 改 人人 / 日 期批准人 / 日 期丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W77.2.-20009第B版第00次修改改与顾客有关关过程实实施程序序第1页 共共2页编制张 蕾审核任伟东批准王仙海1 目的与产品有关关的顾客客要求得得到确定定、评审审与满足足，及时时与顾客客沟通取取得顾客客满意或或不满意意的信息息。
34、2 范围本公司所有有与顾客客有关的的过程。3 职责 销售部对对满足顾顾客要求求负责。4 与产品品有关要要求的确确定4.1 本本公司在在接到顾顾客订货货的信息息（包括括电话订订货、意意向性合合同）时时，应识识别顾客客要求：a)顾客对对产品要要求，包包括交付付工作；b)与产品品有关的的义务，包包括法律律和法规规要求；c)公司确确定的附附加要求求。4.2 这这些要求求应形成成文件或或作好记记录以供供进行产产品要求求评审时时使用。5 产品品要求的的评审程程序5.1 顾顾客订货货可分两两类：a)一般订订货：公公司常规规品种；b)特殊订订货：常常规品种种以外的的品种。5.2.22 合同评评审的权权限经书面
35、授权权或职务务授权签签订销售售合同的的销售人人员均有有权进行行产品要要求的评评审，除除非在55.3中中有沟通通的要求求。5.3 销销售人员员在签定定特殊订订货的订订货合同同时，应应识别是是否有必必要与下下列部门门沟通：a)向生产产技术科科征询能能否按顾顾客要求求进行加加工；b)向生产产场所征征询新品品种能否否操作；如有必要与与其中一一个或几几个部门门沟通，则则在评审审记录中中应有该该部门的的意见、签签名或电电话记录录。5.4 评评审要求求5.4.11评审的的要求是是确保：a) 产品要求已已在合同同（或协协议）等等文件中中得到规规定；b) 在口头合同同的情况况下，顾顾客要求求在接受受前得到到确认
36、；c)公司有有能力满满足特殊殊合同中中规定的的要求。只有在确认认上述33条要求求已完全全得到满满足时，才才能认为为评审已已经通过过，可以以接受订订货（签签订合同或发发出投标标书）。5.4.22 记录评审的结果果及跟踪踪措施由由销售部部合同签签订人员员负责记记录，记记录方式式如下：a)对一般般品种：在评审审通过后后在合同同（或在在有关订订货文件件）上有有评审人人签字或或盖章以以示负责责。丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W77.2.-20009第B版第00次修改改与顾客有关关过程实实施程序序第2页 共共2页编制张 蕾审核任伟东批准王仙海 b)对于特特殊品种
37、种（或一一般订货货具有跟跟踪措施施或发生生合同变变更的情情况）则则应予以以记录。5.5 合合同变更更程序5.5.11 如由顾顾客提出出修改合合同，则则应对顾顾客提出出按5.4的规规定进行行评审，评评审的结结果应按按5.44.2 b的要要求记录录。5.5.22 如由本本公司提提出修改改合同，则则应征求求顾客的的意见，并并协商一一致后按按5.44.2 b的要要求予以以记录。5.5.33 上述两两种合同同修改之之后，公公司销售售部均应应在评审审或协商商后确保保相关销销售文件件得到修修改，并并确保通通知有关关部门/人员已已变更的的要求，通通知应按按5.44.2 b的要要求予以以记录。6 顾客沟沟通程序
38、序6.1本公公司销售售部负责责就以下下三方面面的内容容与顾客客之间实实施沟通通：a)产品品品种信息息；b)问询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其的修改改；c)对本公公司产品品质量和和服务质质量的顾顾客反馈馈，包括括顾客投投诉。6.2 沟通的的目的主主要是测测量和监监控顾客客满意或或不满意意的信息息，作为为对质量量管理体体系业绩绩的一种种测量。6.3 沟通的的结果应应予记录录。7 记录录格式1)Q/XXRY.B15 合合同（电电话）评评审记录录表2)Q/XXRY.B16 顾顾客档案案一览表表修改状态修 改 号号修 改 条条 款修 改 人人 / 日 期批 准 人人 / 日 期/丽水仙人源源农业
39、发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文件件Q/XRYY.W77.4-20009第B版第00次修改改采 购 程 序第1页 共共2页编制王仙海审核王仙海批准王仙海1 目的公司控制采采购过程程以确保保采购产产品（包包括活动动）符合合要求。2 适用范范围本公司采购购的产品品（包括括原料和有有关活动动，下同同）。3 职责责3.1 供应科科负责对对各种原原、辅料料的采购购 3.2 相关部部门配合合供方的的评价。3.4 仓库管管理员负负责对原原料进行行必要的的验证。4 供方方控制程程序4.1 根据公公司实际际情况，本本公司采采购的产产品不分分类别，控控制方式式和程度度也不分分类别：对本公的质质量有明明显影
40、响响的：如如原料。4.2 供方的的评价和和选择程程序4.2.11 本公公司实施施定点采采购，定定点的供供方应事事先予以以评价和和选择，评评价和选选择的标标准是：a)能满足足本公司司的质量量要求，即即满足原原料验收收规范所所列要求求。供方方应是国国家或有有关部门门定点生生产的单单位，并并对产品品其满足足程度应应有本公公司办公公室 的的验收或或供方的的有关检检测（质质保检验验单或合合格证）报报告；b)价格合合理；c)供货及及时。评出的合格格供方由由最高管管理者或或其授权权人批准准。4.2.22 公司司每年年年初依据据上年底底的供货货业绩对对不合格格供方予予以重新新评价，重重新评价价的准则则可根据据
41、公司实实际情况况在原来来基础上上复评即即可。4.2.33 评价价或重新新评价（原原合格供供方的基基础上在在重新评评价时可可在原评评价表上上认可）的的结果应应作好记记录。4.2.44 合格格供方应应由供应应科负责责编制好好合格供供方清单单。5 采购购信息控控制程序序5.1 采采购文件件公司的原料料采购按按实际需需要量随随时进行行采购，必必要时可可包括与与供方签签订的采采购合同同。5.2 采购文文件应包包括采购购产品的的信息，如如：a)采购原原料的质质量要求求，必要要时应出出示质量量检验单单；b)必要时时对供方方实施质质量管理理体系的的要求。丽水仙人源源农业发发展有限限公司质质量管理理体系程程序文
42、件件Q/XRYY.W77.4-20009第B版第00次修改改采 购 程 序第2页 共共2页编制王仙海审核王仙海批准王仙海以上规定应应有供应应科自行掌掌握。6 采购购产品的的验证程程序6.1 对采购购产品验验证的时时机：a)入库前前应由进进货检验验员（或或仓库管管理员）根据实际可实行的验证项目进行验证并记录；b)如须在在供方现现场验证证，应在在采购合合同中对对验证的的方法和和放行作作出相应应的规定定。6.2 验验证的方方法分有有下列几几种：a)凭合格格证验证证；b)各生产产场所的的仓库管管理员应应凭质保保单或合合格证对对照验证证；c)公司认认为必要要时可委委托有检检验资格格的第三三方进行行试验、验验证；6.3 验证情情况应作作好相应应的质量量记录。6.4 验证中中出现的的不合格格品按QQ/XRRY.WW 8.3规定定处理。7 记录录7.1 由仓库管管理员负负责记录录。7.2 记记录格式式