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1、规章制度汇编（试行）2017年年1月1日日公司简介公司成立于于19999年1月。公公司经过过十八年来的的风雨励励练，积积累了丰丰富的市市场资源源，在江江西省南南昌市华华东建材材大市场场等主要要建材市市场设有有直营展展厅，目目前已发发展成为为一家专专业的销销售服务务性实体体公司，为客户提供安全、耐久、环保产品。在省内外行业享有良好的声誉。在行业人士的关心支持下，公司始终坚持销售门窗幕墙材料，坚持销售门窗幕墙材料行业领导品牌，坚持诚信，坚持服务，坚持创新，全力打造江西门窗幕墙材料供应系统第一销售平台。公司代理销售相关产品有：德国慧鱼、美国道康宁、意大利吉斯、广州白云、北京西令、上海树玉等国际领先品
2、牌，能为客户提供完整的产品咨询、设计选型、销售服务、技能培训等优质服务。公司秉承“专心、专专注、专专业”的服务务宗旨，致力打造江西门窗幕墙材料系统供应商领先品牌。目 录一、企业文文化1二、公司行行政管理理制度2第一部分：档案管管理2第二部分：会议管管理2第三部分：办公用用品采购购与管理理规定3第四部分：车辆管管理3第五部分：安全保保卫管理理4第六部分：员工日日常行为为管理规范范5第七部分：员工午午餐管理理6第八部分：卫生管管理制度度7 第第九部分分：工服服管理制制度.7 第第十部分分：出差差管理制制度.99第十一部分分：公司司保密制制度199第十二部分分：公司司奖惩及及激励制制度200三、人事
3、制制度7第一部分：员工入入职管理理办法77第二部分：员工离离职管理理办法110第三部分：人事异异动管理理办法111 第第四部分分：培训训管理制制度.一三三 第第五部分分：考勤勤管理制制度.144四、财务制制度111第一部分：现金管管理制度度11第二部分：费用申申请与报报销制度度12一、管理费费用122二、项目费费用122三、差旅费费用122第三部分：借款请请款制度度一三一、请款、借借款管理理程序一一三二、报销管管理程序序一三五、岗位说说明书114第一部分：总经理理岗位职职责144第二部分：财务部部岗位职职责144一、会计岗岗位职责责14二、出纳岗岗位职责责一五第三部分：总经理理助理职职责一五五
4、第四部分：行政人人事人员员岗位职职责一五五第五部分：销售部部岗位职职责166一、销售总总监岗位位职责116二、区域经经理销售售人员岗岗位职责责16第六部分：物流部部岗位职职责177一、销售内内勤岗位位职责117二、物流司司机岗位位职责一一八六、员工出出差报销销管理及及各种工工作流程程制度220第一部分：员工出出差报销销管理220一、差旅管管理200第二部分：公司各各种工作作流程222一、员工请请假流程程22二、员工入入职流程程22三、申购物物品流程程23四、出差申申请流程程23五、拜访客客户（出出外勤）流流程233六、借款程程序流程程23七、报销流流程233八、领取库库存样品品流程223九、商
5、品出出库流程程24十、销售流流程244七、附则225总经理寄语语欢迎您加入入XXXXXXXXXXXXX公司司，成为为一名XXX人。 本手手册内容容适用于于XXXXXXXXXXXXXX有有限公司司员工。 本手手册诣在在帮助您您了解本本公司的的基本情情况及文文化，应应该遵守守的公司司主要规规章制度度以及在在公司所所拥有的的基本权权利、应应当履行行的职责责和义务务，帮助助您更快快的融入入团队并并开展工工作，请请你仔细细阅读并并严格遵遵守。如果你在阅阅读或执执行中有有任何疑疑问，请请与行政政人事部或或直接上上级联系系，我们们很乐意意解答您您的问题题，并和和您坦诚诚地进行行交流和和沟通。最后，感谢谢公司
6、各各部门对对本手册册的大力力支持！祝您工作顺顺利！祝我们事业业成功！一、企业文文化企业目标致力打造江江西门窗窗幕墙材材料系统统供应商商领先品品牌经营宗旨社会贡献最最大化 员工工生活快快乐化服务理念圆通 圆圆润 圆满管理理念信息对称 思想想对称 工工作对称称 企业口号卓越人生 服务务世界二、公司行行政管理理制度第一部分：档案管管理1、公司档档案属于于公司保保密文件件，为了了规范公公司档案案管理，避避免公司司重要机机密泄露露，特制制订本制制度。2、公司档档案包括括：人事事档案、公公司客户户档案、会会计档案案、合同同书、公公司项目目方案、会会议记录录等具有有重要参参考价值值的文件件资料。3、公司档档
7、案保管管人：由由行政人人事部统统一归档档管理。4、档案保保管人需需定期将将公司档档案整理理成册，确确保档案案的完整整和整洁洁，月末末将各个个部门需需归档的的资料进进行归档档，做好好标示，方方便查找找。5、档案的的借阅： 5.1公司司员工需需要借阅阅重要档档案资料料时，需需先写申申请，并并得到相相关领导导的签字字批准，行行政部方方能让其其借阅。 5.2公司司员工借借阅已归归档的资资料必须须进行登登记（总总经理除除外），借借阅人必必须保证证档案的的完整和和整洁，按按时归还还，借阅阅时间一一般不超超过一天天。 5.3 公公司员工工借阅档档案如有有下列情情况，档档案保管管员可根根据实际际情况对对借阅人
8、人进行适适当的罚罚款： 5.3.11借阅者者归还的的档案被被破损，缺缺页或涂涂改的，罚罚款500元。 5.3.22 借阅阅者未按按时归还还档案的的，罚款款20元元。 5.3.33借阅者者如有将将公司保保密资料料内容泄泄露，将将承担给给公司造造成的全全部经济济损失，公公司有权权将其辞辞退。6、 档案的销毁毁：按照照公司需需要，某某些档案案需要销销毁时，经经总经理理批准后后，指定定专人进进行销毁毁，销毁毁的档案案必须填填写档案案销毁表表，档案案保管人人将销毁毁表永久久保存。第二部分：会议管管理1.目的为了加强公公司会议议纪律，规规范议事事日程，强强调会前前通知、会会时签到到、会中中记录、会会后落实
9、实四项基基本要求求，进一一步提高高会议的的质量和和工作效效率，特特制订本本制度。2. 适用范围 适用于于公司各种种例会、专专题会议议、年终终总结会会议、临临时性会会议等各各种会议议。3.职责（1）行政政人事部负负责公司司例会的的通知；（2）行政政部负责责公司各会会议前工工作准备备，茶水水工作或或特别会会议有特特殊要求求准备的的物品等等，同时时负责监监督该制制度的执执行；（3）依据据会议类类别不同同，会议议纪要由由各召集集会议的的部门指指定人员员做好会会议纪要要工作及及会议落落实力度度的督导导工作。4、内容（1）会议议类别与与安排序号会议名称召开时间主持人会议地点会 议通知人参会人1总经理办公公
10、会不定时总经理另行通知行政人事公司员工2公司周例会会每周一和周周六9:00总经理会议室行政人事公司管理人人员或员员工3销售月例（本本部门记记录）每月1日16:000部门经理本部门/会会议室销售部总经理、全全体销售售人员4部门周例会会每周五下午午（时间间部门自自定）各部门经理理部门自定部门经理本部门人员员5临时性会议议待定部门经理提议待定行政人事相关部门人员（2）涉及及到重大大会议由由行政人人事部提提前发布布会议通通知，明明确阐述述会议主主旨及需需要准备备的资料料等，并并通知参参会人员员,确保能能准时参参加会议议。（3）涉及及重大会会议，由由公司授授意行政政人事部负负责在会会场布置置横幅、台台卡
11、、音音响、投投影仪、鲜鲜花、水水果等。（4）与会会人员在在会议组组织部门门预先准准备参参会人员员签到表表上签签名以示示到会。（5）总经经理办公公会、周周工作例例会需由由行政人人事部根根据会议议情况和和决议在在1个工工作日内内写出江西贝贝利建材材有限公公司周例例会纪要要，以纸质质形式发发总经理理及各部部门负责责人并在在本周内内根据需需要进行行追踪、汇汇报，以以确保工工作落实实进度。（6）各部部门若需需使用会会议室，需需提前告告知行政政人事部，由由行政人人事部统统一安排排，如会会议需要要投影仪仪、电脑、音音箱器材材请提前前告知。（7）各部部门在使使用会议议室的过过程中，要要注意保保持卫生生，禁止止
12、吸烟，会会议结束束后由使用部部门负责责将卫生生打扫干干净，爱爱护室内内办公资资产。（8）未征征得公司司同意，任任何人不不得将会会议室内内使用的的办公资资产拿出出会议室室或挪作作他用。（9）会议议室的日日常环境境卫生统统一由行行政人事事部负责，在在每次会会议召开开前均要要认真打打扫，并并做好日日常清洁洁工作。会会议室使使用完毕毕后，行行政人事事部应随随时关闭闭门、窗窗和全部部设施设设备的电电源，切切实做好好防火、防防盗的安安全工作作。会议议室钥匙匙由行政政人事部管管理。5、会议纪纪律：（1）上述述会议必必须按要要求召开开，否则则，负激激励召集集人或主主持人220元/次。（2）对各各种工作作会议提
13、提出的工工作任务务以及公公司领导导的指示示，如无无具体时时间要求求的，负负责人在在一个工工作日内内汇报，其其他按布布置人要要求落实实，否则则，负激激励相关关负责人人20元元/次。（3）未经经批准迟迟到、早早退者，由由主持人人或开会会牵头部部门对责任人负激励励1元/分钟，开开会时应应关闭手手机或处处于震动动状态，若若手机铃铃响，负负激励责责任人110元/次。（4）员工工不能参参加会议议，须事事先口头头或电话话（特殊殊情况除除外）向向主持人人请假；员工因因公不能能参加会会议，请请假未获获批准的的，负激激励责任任人10元/次；未未请假的的，负激激励责任任人255元/次次；员工工因私不不能参加加会议，
14、请请假未获获批准的的，负激激励责任任人20元/次；未未请假的的，负激激励责任任人500元/次次。（5） 部门周例会会会议记记录在会会议当日日由各部门门专人记记录并督督办，形形成XXX部本本周要事事一览表表，记记录有与与会人员员签字，并并在每周周二上午午10点点前报总总经理办办公室，由由专人以以汇报形形式报与与总经理理并负责责工作进进度的追追踪、落落实、反反馈，部部门相关关责任人人需无条条件配合合，否则则，负激激励责任任人200元/次次。（6） 所有负激励励费用统统一上交交至行政政人事部部保管备备案，作作为公司司员工团团队活动动和奖励励基金费费用，每每月初定定期向全全公司员员工公布布上月收收支情
15、况况。第三部分：办公用用品采买买与管理理规定目的：为加加强对办办公用品品、用具具的管理理，规范范采购行行为，减减少损失失浪费，特特制定本本规定。一、各部门门需要购购买的办办公用品品、用具具，报行行政人事事部审查查、汇总总，呈总总经理审审批，由由行政人人事部统统一购买买，任何何部门或或个人不不能自行行采购。二、建立采采购申请请审批制制度，需需采购办办公用品品、用具具的部门门或个人人于每月月25日日前以部部门为单单位统一一报采购购计划，并并按计划划填写采采购申请请审批表表，写写清购买买办公用用品、用用具的名名称、数数量，所所需金额额，经部部门负责责人签字字，报行行政人事事部审查查、汇总总，呈总总经
16、理审审批后进进行购买买。对逾逾期不报报计划或或不经审审批的不不予采购购（特殊殊情况除除外）。三、各部门门办公用用品实行行定额标标准，定定额标准准：1、新进人人员到岗岗后2天天内，由由行政人事事部负责责一次性性将所需办公公用品、用用具发放放到位。其其标准（见见附件一一）。2、管理人人员的办办公用品品、用具具标准：每人每每月3元元金额（全全年366元），各各部门按按此标准准报采购购计划，当当月所报报采购计计划未达达到定额额标准的的可顺延延至下月月，当月月所报采采购计划划超过定定额标准准的可从从下月扣扣回，但但全年管管理人员员办公用用品、用用具每人人以366元为限限。3、各部门门公共大大宗办公公用品
17、如如：打印印纸、打打印墨、传传真色带带等由行行政部统统一负责责购买。四、因工作作需要，各各部门需需购买办办公桌椅椅、电脑脑、打印印机、传传真机、复复印机白白色看板板、电话话等大宗宗办公用用品、用用具的，由由各部门门填写采采购申请请审批表表，部部门负责责人签字字确认，行行政人事事部审查查，呈总总经理批批准后方方可采购购。五、经办人人购买的的办公用用品、用用具必须须具有合合法的发发货票，凭凭发货票票填写费费用报销销单，部部门领导导签字，经经财务审审核后报报总经理理审批，方方可报销销。六、所购买买的办公公用品、用用具设专专人保管管，并建建立办公公用品、用用具保管管台帐，对对采购的的办公用用品、用用具
18、经保保管人员员签字验验收入库库，做好好台帐登登记。加加强管理理，定期期核查核核对各类类办公用用品、用用具的数数量，做做到帐物物相符。七、严格办办公用品品、用具具出库手手续制度度，部门门或个人人领用办办公用品品、用具具，由部部门安排排人员按按该部门门采购购申请审审批表上上办公用用品、用用具名称称和数量量到行政政部统一一领取，对对超出部部门当月月计划之之外的行行政部有有权不予予支付。每每月末保保管人员员对库存存办公用用品、用用具进行行一次盘盘点，做做到帐物物相符。因因失职造造成办公公用品、用用具丢失失损坏，由由个人赔赔偿。八、根据办办公用品品、用具具的性质质确定采采购方式式，大宗宗办公用用具的采采
19、购用订订单采购购或合同同订货等等方式，低低值易耗耗品采购购可直接接购买。行行政人事事部负责责人对价价格等有有关内容容进行审审查，对对所购办办公用品品、用具具的品种种、规格格、数量量、质量量进行核核对，发发现异常常情况，应应当立即即向相关关领导报报告，查查明原因因，采取取补救措措施。第四部分：车辆管管理一、目的：为加强公司司车辆管管理，确确保车辆辆行驶安安全，提提高车辆辆使用效效率,更好的的做好公公司服务务工作，特特制订本本制度。二、适用范范围：本标准是车车辆管理理办法，适适用于公公司用车车工作的的管理。三、内容：（1）车辆辆管理：公司行政人人事部负负责对公公司车辆辆及驾驶驶员实行行统一管管理，
20、具体管管理职责责如下： 负责车辆的的购置、审审检、维维修工作作。 负责对所有有车辆的的调度、并并对使用用情况进进行监督督检查。负责制定定驾驶员员岗位职职责及对对驾驶员员的培训训、绩效效考核工工作。（2）车辆辆使用标标准：公司各部部门公务务用车由由行政人人事部批批准。 用用车一律律填写派派车申请请单，申申请人必必须提前前一天填填好，经经各职能能部门负负责人批批准后报报公司行政政人事部，由由行政人人事部负负责确认认后安排排驾驶员员出车。特特殊情况况可先电电话至行行政人事事部负责责人，经经负责人人同意后后用车，1日内立即补签派车申请单。 原则上上公司所所有人员员外地出出差不安安排公司司车辆接接送，特
21、特殊情况况可向部部门负责责人申请请。公司所有有车辆原原则上不不得借给给外单位位或个人人使用，如如有特殊殊情况，必必须由总总经理批批准，所所产生的的费用由由用车部部门或个个人负担担。(3)车辆辆维修保保养车辆的日日常维护护保养由由驾驶员员负责。公司车辆辆一般维维修项目目在本市市找特约约维修点点进行定定点维修修，不能能维修的的应送相相关车辆辆的特约约维修站站进行维维修。维维修前必必须填写写车辆辆维修单单报公公司行政政人事部批批准并记记录，特特约维修修点需见见单维修修，否则则不予挂挂账。更更换重要要部件的的要将部部件带回回公司，存存放在废废品仓库库，并做做好台账账记录。（4）驾驶驶员管理理 驾驶员员
22、要严格格遵守交交通法，凡凡因驾驶驶员违章章所造成成的一切切损失（除除保险公公司理赔赔外）均均由驾驶驶员承担担赔偿责责任。驾驶员日日常工作作的标准准按公司司管理标标准执行行。（5）车辆辆保管 驾驶员凡出出车后车车辆必须须停放于于公司，车车辆仪容容由司机机维护。 凡因驾驶员员保管或或使用不不当所造造成的丢丢失，损损坏均由由驾驶员员承担赔赔偿责任任。 禁止驾驶员员在车内内吸烟、说说话，如如用车人人在车内内吸烟、大大声说话话驾驶应友善提醒醒，凡因因吸烟损损坏车内内设施的的，由驾驾驶员承承担赔偿偿责任。所有车辆辆原则上上不允许许开回家家过夜，确确因特殊殊情况开开回家的的，在征征得领导导批准后后，由驾驾驶
23、员承承担保管管和安全全责任。车钥匙一套由行政人事部负责保管，另一套由总经理指派专人保管予以备用。（6）事故故处理凡因违章章被公安安机关处处理的，一一切费用用由当事事人自行行负担(因公超超载和经经领导同同意乱停停乱放除除外)。违违章停放放造成车车身损坏坏,有关关修理等等费用由由当事人人自行负负责，特特别是无无照驾驶驶或未经经许可将将车借予予他人使使用的,发现情情况即辞辞退处理理,造成成经济损损失由当当事人全全额承担担。车辆如在在公务中中遇不可可抗拒的的车祸发发生，除除向附近近警察机机关报案案外，并并须即刻刻与公司司行政人人事部负负责人联联络及通通知保险险公司办办理赔偿偿手续。（7）费用用结算驾驶
24、员每每日做好好行车记记录及里里程数。 行政部部每月底底负责对对驾驶员员的汽油油费、修修理费、过过桥、过过路费进进行审核核。（88） 费费用考核核用车费用实实行年度度总额控控制。公公司每年年年末根根据次年年经营计计划制定定各部门门年度总总费用。各各部门费费用不得得超过年年度总费费用。1）严格执执行国家家交通规规则及公公司管理理制度，保保证车辆辆及行车车安全。因因公司驾驾驶员责责任发生生车辆被被盗或交交通事故故等，驾驾驶员应应承担一一定的经经济责任任。2）服从公公司用车车调度，快快捷安全全接送公公司外出出人员及及来客，不不得无故故推托或或拒绝，因因特殊情情况，应应按公司司用车需需要加班班。不服服从
25、公司司调度,予以警警告(负负激励330元/次)处处分,超超过三次次,辞退退处理。3）未经公公司允许许,严禁禁车辆私私自外出出或公车车私用，不不得将公公司车辆辆外借或或允许其其他人员员操作车车辆。否否则，负负激励110000元以上上，因之之发生安安全事故故责任自自负。4）车辆不不用时，取取下钥匙匙，锁好好车门，定定位停车车。无特特殊情况况,不得得将公车车开入家家中。否否则,负负激励1100元元/次。5）文明出出车,接接送客人人应保持持礼貌, 如有有因驾驶驶员言语语行为不不当、喜喜欢说话话、抽烟烟、吃拿拿卡要而而影响企企业形象象或业务务不熟(如驾驶驶技能、地地理环境境不了解解等)而而影响办办事效率
26、率的投诉诉，经行行政人事事部调查查核实,视情节节负激励励1000元或以以上，给给公司造造成严重重影响或或损失者者，辞退退处理。6）出车时时要随时时提高觉觉悟，和和在车随随行办事事人员不不许聊天天、拉关关系、骗骗吃骗喝喝；办事事人员到到达地点点办事，没没有允许许、司机机不许跟跟行、自自觉在车车内等候候；以上上每投诉诉一次负负激励220元、第第二次负负激励440元，依依次递推推，如投投诉次数数累计五五次则予予以辞退退处理。做做好车辆辆的维修修养护工工作,按按要求定定期对车车辆进行行点检,车辆发发生故障障应及时时维修,不得拖拖延,严严禁“车辆带带病”出车。7）未经公公司允许许,在公公司内外外驾驶其其
27、他车辆辆,如发发生交通通安全事事故,责责任自负负。8）保持车车辆内外外清洁卫卫生,及及时对车车辆进行行清洗（日日常简单单清洗应应亲自动动手）。否否则负激激励200元/次次。9）不出车车期间,应不断断学习,察看地地图,了了解交通通动态,不得到到其他办办公区域域聊天或或谈笑,更不得得在上班班期间喝喝酒、打打牌、下下棋等。10）公司司内车辆辆除指定定驾驶员员驾驶外外,未经经允许,严禁任任何其他他人员操操作；特特殊情况况下由公公司行政政人事部指指定人员员。否则则一切后后果由非非指定人人员承担担，负激激励3000元/次。11）非车车辆驾驶驶员，未未经允许许私自驾驾驶公司司车辆，负负激励3300元元/次，
28、因因此发生生一切安安全事故故，由其其个人负负责。第五部分：安全保保卫管理理1、 为保证公司司有一个个安全、良良好、有有序的经经营环境境，保障障公司和和员工的的人身、财财产安全全，特制制订本制制度。2、 各部门要确确实注意意防火、防防盗等安安全问题题，要坚坚持预防防为主的的原则，防防患于未未然，杜杜绝一切切安全隐隐患。3、 公司员工严严禁在公公司易燃燃地方吸吸烟和随随地乱扔扔烟头，严严禁点燃燃明火，如如有违者者视情节节严重处处于不同同程度的的罚款。4、 公司员工若若因自身身原因引引起的火火灾等安安全事故故，公司司有权对对其追究究经济责责任。5、 员工上班期期间如发发生盗窃窃事件，将将追究相相关责
29、任任人，公公司有权权追究经经济责任任。6、 下班前，必必须切断断所有电电源的开开关，关关好门窗窗，倒垃垃圾，如如因员工工过失发发生安全全事件，公公司有权权追究相相关人员员的责任任。第六部分：员工日日常行为为管理规范范为加强公司司员工日日常行为为的管理理，给员工营营造一个个良好的的工作环环境，特特制订本本制度。1、 员工上班期期间须穿穿戴整洁洁，严禁禁穿着奇奇形怪状状的服装装，以免免影响公公司的形形象。员员工上班班时间统统一佩戴戴贝力胸胸牌，违违者罚款款10元元一次，丢丢失胸牌牌者，到到行政人人事部补补办，并交10元元工本费费。2、 客户来公司司拜访时时，须面面带微笑笑，礼貌貌的招待待，严禁禁与
30、拜访访人员争争吵。3、 上班期间，严严禁大声声喧哗，上上网玩游游戏、聊聊天，浏浏览与业业务无关关的网页页；严禁禁阅览与与业务无无关的书书籍、报报刊等资资料，违违者每次次扣款220元。4、 严禁用公司司电话打打私人电电话，员员工工作作时间内内不能长长时间打打私人电电话，一一经查实实，每次次扣款220元。5、 保持办公室室卫生的的整洁，由由行政人人事部统统一划分分卫生责责任区域域，周六六全体员员工进行行大扫除除（具体体时间以以书面通通知）。由由行政人人事部对对卫生情情况进行行检查。卫生区域负负责人不不得无故故拒绝打打扫公司司卫生，违违者每次次扣款110元。6、 未经允许，任任何人不不得随意意出入总
31、总经理办办公室和和财务办办公室，违违者每次次扣款220元。7、 任何人不得得在办公公区域内内吸烟（包包括一楼楼仓库和和办公室室），违违者罚款款50元元一次。8、爱护公公司财产产，任何何人不得得将公司司财产占占为私用用，如有有违反，每每次罚款款20元元。9、提倡员员工开源源节流，节节约水电电，杜绝绝浪费。10、员工工需团结结友爱，不不得吵架架和斗殴殴，造谣谣生事。11、关心心公司发发展，不不得散播播有损公公司形象象的谣言言，违者者经核实实每次扣扣款1000元。12、员工工有爱护护公司环环境卫生生的义务务，如发发现有故故意破坏坏公司卫卫生环境境的，如如随地吐吐痰等，每每次扣款款10元元。一三、办公
32、公区域的的垃圾要要及时清清理，至至少每天天更换一一次垃圾圾袋。14、员工工上下班班时间规规定1）、公司司员工上上下班工工作时间间如下：春夏季：88:30012:00 一一三:330一八:00 秋冬季：88:30012:00 一一三:33017:30 2）、公司司员工上上下班一一律实行行打卡制制度，员员工需按按规定的的时间打打卡，外外出拜访访或出差差人员除除外，但但事后必必须补填填外出登登记表，由由部门领领导及总总经理签签字后交交行政人人事部进进行考勤勤统计。一五、迟到到、早退退的处理 1）、员员工未按按照规定定上班时时间打卡卡视为迟迟到，在在8:331-99:000之间打打卡视为为迟到11次，
33、迟迟到按照照10元元一次罚罚款，每每位员工工每月有有3次机机会免罚罚，超过过3次以以上每次次罚款110元，在在工资里里扣除，特特殊情况况需经总总经理或或总经理理助理签签字认可可。2）、员工工未达指指定下班班时间离离岗的视视为早退退，早退退在300分钟以以内罚款款10元元一次。 3）、当当月迟到到、早退退合并累累计超过过10次次的给予予通报批批评，并并扣除当当月全部部工资的的20%。16、旷工工的处理理：1）迟到或或早退时时间在330分钟钟以上，1小时以内者，视为旷工1小时；2）迟到或或早退时时间在11小时以以上，4小小时以内内内者，视为旷旷工半天天；迟到到或早退退时间超超过4小小时者，视为旷旷
34、工1天天 3）未未经批准准擅离工工作岗位位者视为为旷工； 4）无无故旷工工1天且且无书面面说明者者视为旷旷工； 5）旷旷工按照照实际旷旷工时间间3倍工工资处罚罚，连续续旷工33天以上上（含33天），或或累计旷旷工达77天以上上（含77天）予予以开除除处理，此此情况公公司不给给予任何何补偿。17、打卡卡规定 1）公公司员工工必须在在规定的的时间内内自行打打卡，代代打卡视视为无效效出勤，并并给予当当事人和和代打卡卡者通报报批评和和20元元罚款的的处罚。 2）上上下班如如有未打打卡，但但经证实实出勤者者需办理理补登考考勤手续续，但但必须处处以100元扣款款以示警警告。 3）如如因特殊殊原因（如如出差
35、、出出外勤等等）未打打卡者，必必须在回回公司后后第一时时间找行行政人事事部办理理补登考考勤审批批手续，经经总经理理或总经经理助理理签字后后方能生生效，如如在当月月考勤统统计结束束前未办办理补登登考勤手手续，将将作为缺缺勤处理理。第七部分：员工午午餐管理理1、职责划划分1）食堂炊炊事员负负责及时时提供无无质量问问题的食食品。行行政人事事部负责责协调相相关事宜宜，并对对食堂进进行整个个管理。 2、员工餐餐的标准准 1）原原则上午午餐四菜菜一汤（两两花荤两两素菜和和一汤）；具体视视实际人人数情况况而定。2）目前公公司没有有食堂，中中餐补助助内部管管理人员员一三00元/月月，业务务人员不不补助3）如果
36、公公司食堂堂开火，取取消中餐餐补助，公公司所有有人员包包中餐。3、员工餐餐的费用用及质量量控制1）员工午午餐由公公司聘请请的专门门做饭阿阿姨负责责做饭，在在阿姨未未到岗之之前根据据公司实实际情况况安排相相关负责责人做饭饭，行政政人事部部安排负负责人进进行原料料采购。行行政人事事部建立立每日采采购明细细账，以以随时备备核。 2）公司对对餐费实实行目标标控制和和据实报报销相结结合的方方式，即即根据实实际采购购金额进进行报销销，但报报销总额额不得超超过餐费费标准。报报销时需需提供实实际票据据。 4、用餐人人员限定定 1）销销售部员员工需要要中午110:330提前前告知行行政人事事部以便便统计用用餐人
37、数数。 2）在在做饭阿阿姨未到到岗之前前及临时时请假期期间，用用餐自行行安排。5、食堂就就餐人员员须知食堂是为公公司员工工服务的的，公司司食堂的的好坏直直接关系系到就餐餐人员的的身体健健康。遵遵守各项项制度是是每个就就餐人员员的职责责，为此此需要大大家做到到以下几几点： 午餐就餐时时间：112:00012: 400 ，不不准带与与工作无无关人员员就餐。 就餐人员必必须按自自己吃饭饭量盛饭饭打汤，不不许故意意造成浪浪费。 食堂内保持持卫生，禁禁止随地地吐痰、乱乱丢纸屑屑。员工工就餐所所剩的饭饭菜渣、餐餐纸，应应倒入指指定垃圾圾桶内。用用后的餐餐盘、汤汤碗将残残渣倒净净洗完后后，必须须在指定定位置
38、摆摆放并重重叠整齐齐。 节约用水，做做到人走走即断水水。 如有违反以以上规定定者，自自罚洗公公用碗一一周。第八部分：工服管管理制度度1、目的：为树立公司司良好的的企业文文化及社社会形象象，提升升公司在社社会上的的品牌荣荣誉，进进一步推推进规范范化管理理，规范范员工着着装行为为，特制制订本制制度。2、适用范范围：公公司所有有的工作作服管理理及着装装管理。3、职责与与权限：1）行政人人事部：负责对对工作服服的申购购、采购购、发放放、保管管、申请请等；2）全体员员工：应应当保持持工服整整洁，对对爱护工工服持有有责任。4、内容：1）员工上上班期间间统一着着公司发发放工作作服，加加班期间间不限制制着装。
39、2）新员工工入职一一周后向向行政人人事部申申请，由由行政人人事部负负责统一一安排定定制工服服。试用用期间员员工上班班时需穿穿着与工工服样式式相似服服装，以以做到形形象上的的统一。3）工作服服使用年年限的更更换和退退回及工工作服费费用扣除除。工作服使使用年限限为244个月，因因个人原原因提出出离职应应按比例例扣除服服装费。如如：一套套夏季服服装1000元，员员工入职职6个月月提出离离职。该该员工应应偿还110024一八75元元员工偿还还工作服服差价后后，工作作服不需需要回收收。入职二年年以上可可以重新新领工作作服时必必须再服服务满一一八个月月以上方方可免费费，否则则需按照照比例偿偿还差价价，工作
40、作服不需需要回收收，以此此类推。4）工作服服的保管管：员工上班班时必须须穿工作作服，由由行政人人事部监监督，工工作期间间未穿工工作服者者，行政政人事部直直接提出出处分，如如果是行行政人事事部工作作期间不不穿制服服上班则则加倍处处罚。具具体的处处罚方式式见奖奖惩管理理制度执执行。所有工作作服的收收发数量量都要记记录于工工作服发发放记录录表中中。工作服的的保管要要做到“防潮、防防尘、防防火、防防霉”。工作服颜颜色因退退色或其其它非人人为原因因而报废废的，可可以到行行政部专专员处申申请更换换，更换换时须符符合下述述条件：A、领取记记录在二二年以上上的；B、因工作作原因造造工作服服破损，经经部门经经理
41、核实实证明，行行政人事事部复核核。员工必须须保持工工作服整整洁、卫卫生、衣衣着得体体，不能能影响到到公司形形象。5、 违反制度惩惩戒条例例： 上班期间未未按公司司规定穿穿着工作作服、鞋鞋、领带带（男士士）、佩佩戴工作作证的，负激励300元/次次。 未发工工作服员员工严禁禁穿背心心、超短短裙、短短裤（以以不露膝膝盖为准准）及拖拖鞋或不不雅服装装上班的的，负激激励300元/次次。第九部分：出差管管理制度度为了保证出出差人员员工作与与生活的的需要，规规范差旅旅费管理理，完善善出差制制度，制制定本办办法。1、员工出出差前应应提交出出差申请请表，经经总经理理批准后后方可出出差。2、审批后后的出出差申请请
42、表送送行政人人事部存档，记记录考勤勤。3、出差途途中生病病、遇意意外或因因实际工工作，需需要延长长差旅时时间的，应应打电话话向公司司请示；不得因因私事或或借故延延长出差差时间，否否则其出出差费不不予报销销。4、出差、业业务招待待费用及及审批（详详见表一一）5、住宿费费、伙食食补助费费报销补补助具体体标准规规定（详详见表二二）6、报销时时间：出出差人员员在返回回公司两两个工作作日内，须须到财务务部按报报销程序序核报本本次差旅旅费，否否则，前前帐不清清，后帐帐不借。因因个人原原因需向向公司有有借支款款项行为为，需经经总经理理批准后后方能借借支，借借支款项项均需在在月内冲冲销或还还款，否否则将从从本
43、月工工资内扣扣除冲抵抵。7、差旅费费报销的的原始凭凭证必须须真实、合合理，否否则，不不予报销销。差旅旅费报销销单须由由本人填填写齐全全，不得得涂改，不不得填报报与本次次出差无无关的费费用，凡凡经财务务人员及及审批人人员发现现有违规规报销的的，除追追回所报报款额外外，违规规责任人人员须承承担等额额赔偿责责任。出差、业务务招待费费用及审审批（表表一）人员类别费 用 类类 别报销条件、报报销额度度及审批批人全体员工国内城市之之间转移移的飞机机、火车车、轮船船、汽车车等交通通费用1、凭所购购票实报报实销2、分别经经部门负负责人，总总经理审审批3、有车的的按照出出差实际际行驶公公里数，每每公里补补助0.
44、5元，过过桥过路路费实报报实销。出差期间住住宿、正正常餐饮饮费用详见下表招待费、交交际应酬酬（须详详列说明明）1、业务招招待费须须严格执执行“先批后后支”和“领导陪陪同制”的原则则，由财财务核准准，报总总经理批批准后方方可借支支；原则则上员工工不得擅擅自单独独发生业业务招待待费，否否则费用用自理。 2、业务招招待费金金额在2200元元以内经经部门负负责人同同意批准准，金额额在 5500元元以上经经总经理理同意批批准后方方能进行行。业务务招待费费的发票票必须为为正式真真实的税税务发票票，超出出2000元以上上的招待待费，在在报销时时除提供供正式发发票外，还还需附消消费清单单，并有有经办人人签字，证证明人证证明，方方能报销销。3、单项招招待费用用超过220000元以上上的，需需提前申申请、研研讨、审审批。地区短途费费用1、在报销销范围内内（公务务出差）的的短途车车票经部部门负责责人签字字后全额额报销；2、在报销销范围之之外的特特殊情况况须经部部门负责责人和总总经理批批准后，注注明时间间、地点点及事由