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1、协商与信息交流程序-secret_(集团)有限公司管理标准QB/ZTWJ：C_7-20_2-A0协商与信息交流程序目的建立有效的质量、环境和职业健康安全信息协商交流机制，对影响管理体系有效运行的信息交流实施控制，保证信息的全面性和准确性，确保各相关场所及时获取和输出有效信息。2 适用范围适用于公司管理体系有关的内、外部信息交流的控制。3 术语与定义引用公司管理手册中的术语与定义。4 职责4.1 管理者代表领导、组织、协调公司有关管理体系的协商与信息交流。4.2 公司办4.2.1 负责编制/修订、解释本程序；4.2.2 负责规范公文信息的沟通。4.3经营部4.3.1负责收集、沟通顾客/市场对工程
2、要求的信息。4.3.2负责招投标中与顾客的沟通。4.4工程部4.4.1负责工程项目施工动态、进度信息的收集与沟通；4.4.2负责施工过程中顾客满意程度信息的收集与沟通，包括顾客回访。4.5安质部4.5.1负责工程质量信息、职业健康安全信息的收集与沟通；4.5.2收集员工有关环境和职业卫生的意见或建议。4.6环保办负责有关环境管理方面的信息的收集与沟通。4.7信息中心负责公司本部计算机网络管理，制订网络信息发布传输管理办法，规范计算机网络信息的沟通。4.8项目部、分公司负责工程项目质量、环境和职业健康安全有关的信息收集与沟通，包括顾客、监理单位及相关方对施工准备、施工过程、工程质量、人力资源配置
3、等信息。4.9其他部门负责各自业务的相关信息的收集、记录、分析整理工作，根据职责权限和相关处理程序进行及时沟通。5工作程序5.1信息的分类a)相关行业信息：建筑业及与此有关的行业和政府部门发布的法律、法规和规范/标准信息，以及工程项目施工过程、工程质量、环境和职业健康安全信息，产品信息。b)管理体系信息：审核、评审等与体系绩效有关的信息。c)环境变化信息：环境因素、危险源与风险、工作环境的改变等与环境和职业健康有关的信息。d)顾客沟通信息：顾客询问和要求、顾客满意程度信息，工程保修期间顾客回访信息。以及政府、监理等相关方的建议、意见等信息。5.2信息的载体形式信息载体形式包括口头和书面的，也可
4、以是磁盘、音像等其它形式。5.3信息来源和沟通形式信息来源和沟通形式可以采用文件、电话、电子邮件、会议、走访、媒体报导等。5.4信息沟通处理5.4.1信息收集后必须进行整理，即按信息来源的渠道、形式、内容，根据相关规定和要求进行标识、记录、登记。5.4.2信息沟通必须按权限和相关规定进行。5.4.3日常工作中的信息沟通。a)工程部收集整理1周内重点工程项目施工信息，并在交班会上通报；收集整理1月内重点工程生产进度情况并编制工程简报在局域网上发布。b)安质部收集整理集团公司工程质量、职业健康安全目标和管理方案的执行和完成情况，编制安全质量简报，并提出改进建议。c)经营部收集中标工程情况，编制中标
5、项目统计表，在生产经营情况通报会上通报；收集经营工作情况，编制经营工作简报，每季或月在局域网上发布。d)企研室收集管理体系运行过程中的情况和内审、外审开具的不合格报告及相关的信息数据并进行分析。e)公司办收集整理相关信息并编制信息参考、信息简报，通过局域网发布。f)劳人部收集集团公司相关部门/指挥部/经理部以及顾客对机构设置、人员配置、人员培训等人力资源管理方面的意见和要求，按照人力资源管理程序进行调整，并通过文件形式沟通。g)环保办收集环境管理情况信息，并进行沟通。h)上述及其它相关部门对相关法律、标准、规范的发布修改情况；材料、工艺、结构、设备等信息变化情况，如政府、监理和相关单位的建议、
6、意见等信息要及时收集整理并进行沟通，确保相关场所及时获取有效信息。5.4.5突发事件信息突发的重大安全质量事故、环境和职业健康安全事件等非日常或不预测的信息按应急准备和响应程序进行处理。5.4.6顾客满意程度信息工程部负责归口汇总管理顾客满意信息，负责保修期顾客回访。各部门对通过不同形式、渠道收集到的顾客信息，要及时传递到工程部，工程部按相关程序进行处理。5.5协商管理5.5.1 工会、各部门/单位应对职责内的相关信息做出协商安排，以确保员工能：a)参与职业健康安全方针、目标的制定与评审；b)参与风险管理决策，包括危险源辩识、与自身活动相关的风险评价和控制；c)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何改变；d)了解职业健康安全代表和管理者代表。6 相关文件a)应急准备和响应程序7 记录表格第 4 页 共 4 页