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1、信息交流、协商与沟通控制程序-secret信息交流、协商与沟通控制程序1 目的为加强与所有为集团公司工作或代表它工作的员工及其相关方的信息交流、协商与沟通，建立畅通的沟通渠道，确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行。2 适用范围本程序适用于集团公司内部及外部质量、环境与职业健康安全信息交流、相互协商与沟通的管理。3 术语与定义本程序采用质量手册、环境与职业健康安全管理手册中的有关术语和定义。4 职责4.1总经理办公室负责接收和传递集团公司外来行政文件等信息，传递集团公司内部行政文件等信息；负责集团公司对外接待工作；负责集团公司职工群众来信来访的接待、调研、协调和处理。4.2党委办公室负责
2、接收和传递集团公司外来党务文件等信息，传递集团公司内部党务文件等信息。4.3质量安全保证部负责收集、传递并处置地方政府及相关方传递的质量、环境与职业健康安全信息，对相关方传递的质量、环境与职业健康安全信息的整改及反馈情况进行监督。4.4组织宣传部负责协调新闻媒体有关质量、环境与职业健康安全方面的信息。4.5市场开发部负责投标前和投标过程中与顾客及其他相关方的协商与沟通。4.6生产经营部负责与顾客及其他相关方就工程合同履行中的质量、环境与职业健康安全信息进行协商与沟通。将收集的有关质量、环境与职业健康安全信息、要求、抱怨和投诉报送主管领导及质量安全保证部和有关单位。4.7机电物资部负责收集、传递
3、和处置顾客及其他相关方关于物资设备采购、使用、维护，金属结构制作安装和机电安装，监视和测量装置管理等方面的质量、环境与职业健康安全信息。4.8人力资部负责收集、传递、处置顾客及其他相关方关于员工培训、劳务采购、劳动保护等人力资管理方面的质量、环境与职业健康安全信息。4.9城区管理建设局负责收集、传递、处置顾客及其他相关方关于职业病防治、食品卫生以及城区建设环境、安全管理、消防安全等环境与职业健康安全的信息。4.10海外事业部负责收集、传递与处置顾客及其他相关方关于海外项目投标前和投标过程中及项目实施过程中质量、环境与职业健康安全信息。4.11工会负责收集、传递、反馈、协商与处置员工关于环境与职
4、业健康安全信息。4.12项目部负责项目实施过程中与顾客及其他相关方进行信息交流、协商与沟通，处理集团公司传递的质量、环境与职业健康安全信息，及时向上级反馈本项目部有关质量、环境与职业健康安全信息。4.13集团公司/公司/项目部应向员工传达质量、环境与职业健康安全法律法规、标准和质量、环境与职业健康安全方针、目标指标、管理规定等信息；处置员工反馈的关于质量、环境与职业健康安全方面的信息。5 工作程序5.1 信息交流、协商与沟通途径质量、环境与职业健康安全信息交流、协商与沟通途径可以是书面文件、口头交谈或可利用的其他方式。5.2 信息分类质量、环境与职业健康安全信息分为外部信息和内部信息。5.3
5、信息处置信息内容应进行真实性确认，信息处理结果必须及时反馈。5.4 外部信息交流、协商与沟通5.4.1 外部信息交流、协商与沟通过程的管理流程图5.4.2 外部信息来5.4.2.1 对顾客进行工程建设质量、环境与职业健康安全专访调查的信息；5.4.2.2 顾客、上级主管部门、地方政府、新闻媒体及其他相关方要求、来电、来函、来访所反映的有关工程建设质量、环境与职业健康安全方面的信息；5.4.2.3 工程竣工时顾客对工程建设质量、环境与职业健康安全的评价；5.4.2.4 获取的国家、地方政府及相关主管部门颁布的有关质量、环境与职业健康安全法律法规及其它要求等信息；5.4.2.5 外界质量、环境与职
6、业健康安全经验、教训等方面的信息。5.4.3 外部信息交流与处理5.4.3.1 集团公司市场开发部/海外事业部在投标前按环境因素识别与评价控制程序、危险辨识、风险评价和风险控制策划程序对项目的重要环境因素、重大危险进行辨识、评价和确认，在投标文件中编写相应的环境因素和危险控制的技术和资保障措施；上述信息应在合同谈判中与顾客沟通。5.4.3.2 集团公司/公司有关部门在进行工程项目检查时，应进行工程建设的顾客满意度调查，当年竣工项目应在完工时进行专访，并将调查和专访结果报送主管领导和有关职能部室。外部信息交流、协商与沟通工作流程图外界质量、环境与职业健康安全信息外界质量、环境与职业健康安全信息市
7、场开发部与顾客进行质量、环境与职业健康安全信息沟通确定预防事故的技术和组织措施整理资料、归档上级主管部门、地方政府指示质量安全保证部总经理办公室机电物资部人力资部海外事业部城区建设管理局整改整改项目部生产经营部顾客来电、来函、来访竣工评价与顾客协商、交流在建工程专访信息筛选传递公司领导批示整改投标前 投标中 失标中标5.4.3.3 相关方来电、来函、来访反馈信息的交流与处理a 生产经营部将顾客来电、来函、来访反映的关于工程建设中质量、环境与职业健康安全方面意见、建议等，整理归类后传送相关责任部门或单位处理，重要问题报主管领导批示处理。负责处理的部门或单位要将处理结果书面报生产经营部、质量安全保
8、证部。b 来电、来函、来访或通过其他渠道反映对项目部的有关质量、环境与职业健康安全不满意事项，集团公司相关职能部门应于一周内将信息反馈至项目部，项目部应制定整改措施予以整改，集团公司相关职能部门应对其整改措施进行监督检查，整改完毕后项目部将顾客对整改的意见返回生产经营部、质量安全保证部。c 来电、来函或通过其他渠道提出的需要集团公司处理的问题，责任部门或责任单位在接到信息后要及时给予处理，不能及时解决的必须在7日内给予答复。d 顾客来访提出的问题，在来访期予以答复。e 对于紧急问题，应与顾客紧急协商后从速处理并记录。5.4.3.4总经理办公室、质量安全保证部负责收集上级主管部门、地方政府、新闻
9、媒体对工程建设质量、环境与职业健康安全方面的有关批示、评价和意见，报送主管领导审批并按批示的意见处理，同时将收集的资料、处理结果等整理归档。5.4.3.5 工程竣工后二周内，项目部应将“业主对项目施工的安全评价表”报送质量安全保证部。5.4.3.6 项目部应经常与顾客保持沟通，通过生产调度会等形式获取顾客质量、环境与职业健康安全相关要求，根据合同规定予以解决；项目部收到集团公司传递的有关顾客对质量、环境与职业健康安全信息，应在7日内给予答复，处置结果应于当月内报生产经营部、质量安全保证部。5.4.3.7 法律、法规及其他要求变更信息的获取、传递与交流按法律法规与其他有关要求控制程序规定执行。5
10、.5 内部信息交流、协商与沟通5.5.1 内部信息交流、协商与沟通过程的管理流程图5.5.2 内部信息来5.5.2.1 集团公司的质量、环境与职业健康安全方针、目标指标、管理规定的传递、执行过程中反馈的信息；5.5.2.2 质量、环境与职业健康安全体系文件、法律法规、国家或行业标准、上级或政府相关要求的传递和执行过程中反馈的信息；5.5.2.3 质量、环境与职业健康安全体系运行、管理、监督、检查中产生的信息；5.5.2.4施工过程中产生的质量、环境与职业健康安全信息、事故以及经验、教训方面的信息；5.5.2.5 员工参与质量、环境与职业健康安全管理方面的信息；5.5.2.6 识别潜在事件或紧急
11、情况的信息。5.5.3 内部信息交流、协商与沟通实施内部信息交流、协商与沟通工作流程图开展质量、环境与职业健康安全管理活动集团公司及相关部门开展质量、环境与职业健康安全管理活动集团公司及相关部门项目部作业层项目部作业层子、分公司项目部子、分公司项目部开展质量、环境与职业健康安全管理活动子、分公司开展质量、环境与职业健康安全管理活动子、分公司相互沟通相互沟通分公司作业队、车间分公司作业队、车间反馈质量、环境与职业健康安全管理信息反馈质量、环境与职业健康安全管理信息直管项目部直管项目部开展质量、环境与职业健康安全管理活动开展质量、环境与职业健康安全管理活动直管项目部作业层直管项目部作业层反馈质量、
12、环境与职业健康安全管理信息反馈质量、环境与职业健康安全管理信息5.5.3.1 质量、环境与职业健康安全方针、目标指标、管理规定等信息的交流集团公司各部门、各单位应按其职责和相关规定向所有为集团公司工作或代表它工作的人员传达集团公司的质量、环境与职业健康安全方针、目标指标、管理规定、体系文件、法律法规、标准、上级或政府相关要求。可采用会议、文件或其他方式实施交流。质量、环境与职业健康安全信息的传递应执行有关程序文件的规定。集团公司各职能部门、各责任单位接到关于质量、环境与职业健康安全问题的咨询、建议、投诉、抱怨后，要及时给予处理，不能及时解决的必须在7日内给予答复。5.5.3.2 项目部应通过会
13、议、文件、处罚通知书等方式告知所有为集团公司工作或代表它工作的员工质量、环境与职业健康安全监督检查中获得的相关信息。5.5.3.3 公司/项目部应通过会议、文件、处罚或奖励通报告知所有为集团公司工作或代表它工作的员工质量、环境与职业健康安全方面的事故教训和经验。5.5.3.4 集团公司工会应组织开展环境、职业健康安全监督检查，对环境、职业健康安全体系运行情况、法律法规的执行情况及员工的劳动保护情况进行评价，提出意见或建议，并传递到责任部门或单位处置，重大问题要列入职工代表大会议案。5.5.3.5 集团公司/公司/项目部应鼓励员工参与质量、环境与职业健康安全管理并为其参与管理提供条件，经常征询员
14、工代表意见、建议或抱怨，不定期邀请员工代表参与质量、环境与职业健康安全方针的评审、制（修）订、环境与职业健康安全检查、安全例会、安全专题会和现场会，尽可能满足员工的要求。5.5.4 信息交流、协商与沟通的要求5.5.4.1 集团公司/公司/项目部应明确分管质量、环境与职业健康安全的领导(包括管理者代表)，集团公司各单位应设立质量、环境与职业健康安全管理机构和专职质量、环保、安全员，各级工会也应设立职业健康安全协商机构或指定员工代表并赋予职责公布于众，使所有为集团公司工作或代表它工作的员工了解。5.5.4.2 集团公司员工代表在环境和职业健康安全事务上具有如下权利：a 有权参与环境与职业健康安全
15、方针和程序文件的制定与评审；b 有权参与改善作业场所环境与安全卫生状况的讨论；c 有权参与环境因素识别与评价、危险辨识、风险评价与风险控制措施的讨论与处理等事务；d 有权参与环境与职业健康安全事故的调查处理。5.5.4.3 集团公司/公司/项目部的环境与职业健康安全行为损坏员工的身心健康时，员工代表应代表员工利益同最高管理者或管理者代表协商解决；5.5.4.4 在职业健康安全方面有重大活动时，应召开员工大会进行沟通；5.5.4.5管理者代表、管理机构、员工代表等应经常与员工沟通，了解其关于质量、环境与职业健康安全方面的建议和意见，以便领导协商解决。5.6 记录管理相关部门在信息交流与沟通过程中
16、产生的所有记录应按记录控制程序的规定执行。6 相关文件环境因素识别与评价控制程序（HJC_431B1）危险辨识、风险评价和风险控制策划程序（AQC_431B1）法律法规与其他有关要求控制程序（HAC_432B1）培训实施程序（ZHAC_622B1）文件控制程序（ZHAC_423B1）记录控制程序（ZHAC_424B1）7 记录以下记录保存至工程竣工。专访满意度调查表顾客来电、来函、来访处理记录表上级主管部门、地方政府对工程有关批示和意见记录表报刊、电台、电视等媒体对工程的评价与意见记录表版次/修订状态：A/0第 9 页 共 NUMS 9 页专访满意度调查表第 页 共 页 专访工程项目专访时间我方专访人员职务职务职务顾客参与专访会谈人员职务电话职务电话职务电话顾客对本项目评价与意见：我方处理意见：记 录 人记录时间满意度评分评 分 人上级主管部门、地方政府对工程有关批示和意见记录表第 页 共 页信息来信息来时间工程项目名称批示或意见部门批示或发出时间批示或意见内容【摘要】：p ：处理意见：记录人：年 月 日 时备注：第 10 页 共 10 页