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1、附件5：大唐信阳（华豫）发电有限责任公司安全风险控控制评估估管理单元元内审组分析报告（20155年5月8日）管理单元评评估组，共共含有118个管管理小组组（要素素）、xxx个专专业小组组。本单单元标准准分20000分分，应得得分17700分分，首次次评估实实得分xxx分，得得分率xxx%，风风险度xxx%。本单元安全全风险评评估手册册，标准准评估项项目共xxx项，不不参与评评估xxx项，实实际评估估xx项项，首次次评估扣扣分项共共xx项项，占实实际评估估项目的的xx%；重点点问题xxx项、占占扣分项项目的xxx%，管管理问题题xx项项、占扣扣分项目目的xxx%，设设备问题题xx项项、占扣扣分项
2、目目的xxx%。本单元安全全风险要要素管控控重点要要求，“控制节节点”共xxx个，不不参与评评审xxx个，实实际评审审数量共共xx个个，首次次评审不不符合数数量共xxx个，占占评审数数量的xxx%。本单元安全全风险要要素管控控重点要要求，“重点要要求”共xxx项，不不参与评评审xxx项，实实际评审审数量共共xx项项，首次次评审不不符合数数量共xxx项，占占评审数数量的xxx%。单元组长：朱斌内审员：奚奚奇峰、曾凡建、朱林、尹爱华一、不参与与评估项项目清单单：（1）项目目（安全全风险评评估手册册项目）序号评估项目标准分评估内容不参与评估估说明合计（2）控制制节点与与重点要要求（安安全风险险要素管
3、管控重点点要求）序号控制节点重点要求不参与评估估说明合计二、风险度度动态分析析（安全全风险评评估手册册）（每每周一次次）日期应得分（分分）实得分（分分）得分率（%）环比（%）风险度（%）环比（%）三、整改项项目动态态分析（安安全风险险评估手手册）（1）评估估项目（安安全风险险评估手手册项目目）（每每周一次次）日期评估项目数数量（项）扣分项目数数量（项）环比（项）扣分项目与与评估项目之比（%）环比（%）（2）评审审项目（安安全风险险要素管管控重点点要求）（每周一次）日期控制节点数量不符合数量量不符合项比比例重点要求数数量不符合数量量不符合项比比例四、问题类类别动态态分析（安安全风险险评估手手册）
4、（每每周一次次）日期扣分项目数数量（项）重点问题管理问题设备问题数量（项）环比（项）比例（%）环比（%）数量（项）环比（项）比例（%）环比（%）数量（项）环比（项）比例（%）环比（%）五、安全风风险评估估结果明明细表（安安全风险险评估手手册）（每每周更新新一次）序号评估项目标准分(分)应得分（分）实得分（分）风险度（%）严重问题数管理问题数设备问题数1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管管理机构构1.4法律法规和和其他要要求1.5文件与记录录1.6安全生产费费用管理理1.7安全生产会会议1.8安全生产信信息1.9生产资料准准备1.10承包商管理理1.11供应商管理理1.12外部市场管管
5、理1.13两措管理1.14安全检查与与评价1.15重大危险源源管理1.16应急管理1.17事故、事件件管理1.18审核与纠正正管理单元风险度度=（1单元实实际得分分单元元应得分分值）1000%163 六、安全风风险要素素管控重重点要求求评审明明细表（安安全风险险要素管管控重点点要求）（每周更新一次）举例：要素素1：方方针序号控制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.1制定依据安全全生产工工作规定定要求求，结合合企业生生产实际际，制定定本企业业方针，方方针应满满足以下下要求：1.体现国国家有关关“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的要求求2.体现企企业发展展的方向向3.体现企企
6、业持续续改进安安全生产产工作的的承诺4.体现员员工、社社会和其其他相关关方的需需求1.2传达与沟通通所有员工应应熟悉并并理解安安全生产产方针，方方针的传传达与沟沟通应满满足以下下要求:1.方针制制定或修修订后，应应以正式式文件下下发，并并通过安安全日活活动、三三级安全全教育以以及各类类专项安安全培训训进行传传达2.通过报报纸、电电视、网网络、会会议进行行强化3.向承包包商、供供应商及及其他相相关方传传递4.利用公公众开放放日等向向公众披披露方针针1.3回顾与修订订企业每年至至少对方方针回顾顾、修订订一次，以以保持其其适宜性性1.4评价指标宣贯到位率率1000%要素2：目目标序号控制节点重点要求
7、评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.2.1设定依据上级要要求，结结合生产产实际，制制定企业业安全生生产目标标，并满满足以下下要求:1.符合或或严于上上级下达达的目标标及相关关方的要要求，并并应予以以量化2.涵盖安安全指标标、职业业健康指指标、生生产技术术指标3.高于同同类企业业平均水水平4.体现持持续改进进要求，不不低于上上一年度度水平1.2.2确认目标确认和和分解应应量化、可可考核并并满足以以下要求求:1.按层次次逐级进进行，横横向分解解到各部部门（车车间、值值、项目目部）2.纵向按按照四级级控制要要求分杜杜绝指标标和控制制指标分分解到各各级、直直至每个个人1.2.3实施与监测测各级制定
8、实实现安全全目标的的保证措措施，措措施应经经行政正正职审核核，并逐逐级上报报备案员工（含项项目部人人员）填填写员员工安全全承诺书书，承承诺书应应明确岗岗位安全全目标，制制定保证证目标实实现的措措施应结结合岗位位实际按月对目标标（指标标）和相相应工作作计划及及完成情情况进行行监测、分分析,发发现偏差差及时采采取改进进措施1.2.4回顾与奖惩惩每年对目标标（指标标）制定定的科学学性、合合理性进进行回顾顾，并在在需要时时及时修修正或更更新定期对目标标（指标标）的完完成情况况进行绩绩效评价价与考核核1.2.5评价指标目标宣贯到到位率1100%目标完成率率1000%要素3：安安全生产产管理机机构 序号控
9、制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.3.11管理制度按照集团公公司要求求，建立立设置安安全生产产机构、配配置管理理人员的的管理制制度机构设置、人人员配置置符合集集团公司司要求1.3.22机构设置建立健全有有系统、分分层次的的安全生生产保证证体系和和安全生生产监督督体系，两两个体系系职责分分明，并并充分发发挥作用用与企业存在在资产或或管理关关系的多多种经营营、租赁赁经营、职职工持股股会兴办办的企业业等应纳纳入企业业的统一一管理范范畴，同同样应建建立两个个体系建立企业安安全监督督部门、部部门专职职安全员员、班组组兼职安安全员组组成三级级安全监监督责任任主体网网络1.3.33岗位人
10、员配配置安全生产管管理人员员配置1.岗位人人员配置置率1000%2.岗位人人员持证证上岗率率1000%安全监督管管理人员员配置1.专职安安监人员员不低于于3人2.岗位人人员持证证上岗率率1000%1.3.44评价指标岗位人员配配置率1100%岗位人员持持证上岗岗率1000%要素4：法法律、法法规和其其他要求求序号控制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.4.1管理制度建立识别适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范的制度度1.制度符符合国家家法律法法规及集集团公司司要求，要要明确主主管部门门，确定定获取的的渠道、方方式2.明确获获取国家家法律、法法规，省、部部委及地地方法规规
11、，行业标标准1.4.2识别与获取取1.建立适适用于企企业相关关的法律律法规清清单2.获取清清单所列列制度3.法律法法规、规规程或标标准变化化后及时时更新清清单1.4.3传达1.将适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范及及其他要要求书面面传达给给从业人人员2.组织对对从业人人员的培培训，确确保其了了解相关关安全生生产法律律法规、标标准规范范及其他他要求1.4.4转化法律、法规规和上级级相关要要求中要要求企业业制定制制度或管管理办法法、实施施细则必必须转化化为本企企业的制制度、管管理办法法或实施施细则1.4.5回顾与更新新上一年度已已变化的的法律法法规、规规程或标标准要求求在下一一年度及及时回
12、顾顾更新1.4.6评价指标获取率1000%要素：5文文件与记记录序号控制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.5.11 体系文件制制定1.每年公公布现行行有效安安全生产产规章制制度清单单，制度度清单经经组织审审核、审审批后公公布；2.制定文文件应考考虑以下下因素或或要求：-（1）法律律、法规规要求和和国家、行行业标准准；（2）流程程管理与与节点控控制要求求；（3）相关关方的要要求；（4）与企企业发展展相关的的外部信信息1.5.22 文件批准与与颁布根据上级的的规定制制定企业业相关的的制度和和细则，并并及时修修订，所所有文件件批准与与颁发人人程序完完整，及及时有效效1.5.33 文
13、件发放与与培训1.发放文文件到相相关岗位位，并告告知相关关人员管管理要求求；2.及时组组织相关关人员进进行培训训与考试试，培训训计划、培培训记录录、考试试统计表表及考核核记录齐齐全1.5.44 文件执行与与反馈建立反馈渠渠道，收收集文件件执行中中存在的的问题，为为下一步步修订工工作做好好准备1.5.55 文件变更与与废止文件变更与与废止工工作及时时，且方方法受控控1.5.66 文件保存做好文件的的保存归归档1.5.77 文件回顾1.按要求求做好回回顾工作作；2.按要求求对文件件进行审审查，主主要审查查内容：（1）文件件颁布与与执行时时间；（2）文件件的版本本与编号号；（3）批准准和发放放控制；
14、（4）解释释权；（5）变更更与废止止；（6）强制制性文件件、法律律法规要要求和外外部文件件的接收收、处理理与反馈馈要求；（7)文件件保存要要求1.5.88 数据记录建建立1.按文件件要求，针针对各项项安全生生产活动动建立相相应的数数据记录录；2.各项安安全生产产活动记记录保存存完整：安全生生产管理理数据与与记录、安安全生产产作业活活动数据据与记录录、生产产运行数数据与记记录、安安全生产产星级管管理体系系运行数数据与记记录完整整1.5.99 数据记录标标识按文件要求求做好记记录标识识1.5.110 数据记录审审查1.按文件件要求做做好记录录审查；-2.审查数数据与记记录完整整性、准准确性和和及时
15、性性，重点点审查以以下内容容：（1)数据据与记录录的可追追溯性；（2)数据据与记录录的存储储的安全全性与使使用的方方便性；（3)数据据与记录录的维护护方式；（4)获取取信息的的记录1.5.111 数据记录的的回顾与与处置定期对数据据记录进进行回顾顾、分析析，按文文件要求求做好记记录处置置与保存存要素6：安安全生产产费用管管理序号控制节点重点要求评审结果1.6.1管理制度依据国家和和集体相相关规章章制度要要求，建建立安全全生产费费用管理理制度符合或不符符合符合或不符符合1.6.2计划制定年度安安全生产产费用计计划1.将安全全费用优优先用于于满足安安全生产产监督管管理部门门提出的的整改措措施或达达
16、到安全全生产标标准所需需支出2.计划应应涵盖为为满足安安全生产产条件的的重大隐隐患整改改、安全全设施、安安全培训训、劳动动防护、工工伤保险险1.6.3实施费用及时发发放，满满足安全全生产工工作要求求，要按按计划将将资金落落实到现现场工作作，为从从事高空空、高压压、易燃燃、易爆爆、剧毒毒、矿井井等高危危作业的的人员办办理团体体人身意意外伤害害保险或或个人意意外伤害害保险安全第一责责任人亲亲自审定定“两措”计划，落落实资金金，并定定期（每每半年）组组织对落落实情况况进行检检查和考考核安措资金计计划及时时落实，安安措资金金由安监监部门掌掌握1.6.4回顾与统计计1.回顾费费用发放放使用情情况，分分析
17、存在在问题并并改进2.企业安安全费用用的会计计处理,符合国国家统一一的会计计制度的的规定1.6.5评价指标年度安全生生产费用用投入率率2%要素7：安安全生产产会议序号控制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.7.1管理制度依据国家和和集体相相关规章章制度要要求，建建立安全全生产会会议管理理制度1.7.2周期及时间间明确会议周周期及时时间，对对安全生生产委员员会会议议、安全全生产分分析会、安安全监督督网例会会、生产产调度会会等会议议的时间间及周期期进行规规定1.7.3参会人员明确参会人人员及主主持人1.7.4会议议程明确会议议议程，会会议议程程要包括括对安全全生产问问题的分分析、安
18、安全措施施的制定定和落实实情况的的反馈1.7.5召开与记录录及时召开并并做好记记录1.7.6信息发布及时发布会会议纪要要或信息息，并按按会议要要求指导导安全生生产工作作1.7.7回顾定期对安全全生产会会议召开开情况进进行回顾顾总结1.7.8评价指标会议定期开开展率1100%部署工作按按时完成成率1000%要素8：安安全生产产信息序号控制节点标准分重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.880安全生产信信息管理理1.8.11管理制度10建立安全生生产信息息管理制制度，内内容符合合相关要要求1.8.22提出10及时、按时时提出信信息1.8.33审核10按级别审核核信息，确确保信息息的正确确
19、无误1.8.44传递201.及时传传递信息息；2.信息按按照上传传与下达达两个方方向的流流程进行行传递；3.不安全全事件必必须在规规定时间间内上报报；4.日常安安全生产产信息按按规定上上报1.8.55接收10应在规定时时间内接接收信息息1.8.66处理10应在规定时时间内处处理信息息1.8.77反馈10应在规定时时间内反反馈信息息要素9：生生产资料料准备（不不参加评评估要素素）要素10：承包商商管理序号控制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合（5.7.4.11）制度建设企业应完善善承包商商、供应应商等相相关方安安全管理理制度，内内容至少少包括：资格预预审、选选择、服服务前准准备、作
20、作业过程程、提供供的产品品、技术术服务、表表现评估估、续用用等1.10.1管理制度依据集团公公司发承承包工程程安全管管理规定定制定相相关制度度1.10.2工程立项1.对外发发、承包包工程应应由企业业统一管管理；2.需要利利用系统统外人力力资源的的，均采采用对外外发包工工程的方方式；3.根据实实际需求求编制对对外发包包工程项项目；4.按照相相关要求求开展招招标工作作(5.7.4.22）资质及管理理1.企业应应确认相相关方具具有相应应安全生生产资质质，审查查相关方方是否具具备安全全生产条条件和作作业任务务要求；2.建立合合格相关关方名录录和档案案；3.企业应应与相关关方签订订安全生生产协议议，明确
21、确双方安安全生产产责任和和义务。1.10.3资质审查与与招标1.法律法法规许可可的资质质；2.施工简简历和近近3年安全施施工记录录；3.人员年年龄、工工种、健健康状况况等符合合要求；4.工作负负责人、工工程技术术人员和和工人的的技术素素质应满满足工程程需要；5.特种作作业人员员应持有有合格的的特种种作业操操作证；6.承包方方保证安安全施工工的组织织机构、工工器具、安安全防护护设施、安安全用具具满足安安全施工工要求；7.专兼职职安全管管理人员员持有有有效资质质证书1.10.4承包商选定定按照相关要要求选定定最优承承包商，选选定承包包商应满满足对外外发包工工程项目目的基本本安全生生产要求求1.10
22、.5合同管理1.与选定定的承包包商签订订正式工工程或服服务合同同和安全全协议；2.正式签签订工程程或服务务合同应应明确以以下内容容：（1）需依依从的法法律、法法规和技技术标准准；符合（2）承包包商必须须遵守的的安全生生产要求求；符合（3）双方方的责任任和义务务，争议议事项的的解决方方案符合1.10.6抵押金管理理按标准收取取承包商商足额风风险抵押押金，并并设立专专门账户户管理。1.10.7承包商安全全生产组组织机构构和人员员审查1.对承包包方安全全生产组组织机构构和人员员进行审审查；2.承包方方组织机机构健全全，管理理、技术术人员资资质满足足项目需需要；3.施工队队伍超过过3000人的应应设有
23、专专职安全全管理机机构；施施工队伍伍超过330人的的应配有有专职安安全员，30人以下的应设有兼职安全员；4.承包商商指定人人员协调调职业健健康安全全生产事事宜1.10.8组织措施、技技术措施施、安全全措施及及施工方方案审查查对承包方项项目组织织措施、技技术措施施、安全全措施及及施工方方案进行行审查，并并由主管管领导批批准（5.7.4.33）安全要求1.企业审审查相关关方制定定的作业业任务安安全生产产工作方方案；2.企业和和相关方方应对作作业人员员进行安安全教育育、安全全交底和和安全规规程考试试，合格格后方可可进入现现场作业业1.10.9培训、安全全技术交交底与准准入1.向承包包商提供供企业有有
24、关安全全生产的的规程、制制度及要要求等资资料，并并对承包包方负责责人和工工程技术术人员、工工人进行行安全教教育培训训和考试试；2.工作前前对承包包商进行行全面的的安全技技术交底底；3.严格执执行人员员准入证证制度（5.7.4.44）监督检查1.企业应应根据相相关方作作业行为为定期识识别作业业风险，督督促相关关方落实实安全措措施；2.企业应应对两个个及以上上的相关关方在同同一作业业区域内内作业进进行协调调，组织织制定并并监督落落实防范范措施。1.10.10现场管理与与质量控控制1.对承包包商人员员现场进进行保证证安全施施工组织织措施、技技术措施施（安全全技术交交底）的的学习，并并签字；2.在对外
25、外发包工工程每个个作业点点要设置置一名监监护人，工工程进行行中监护护人不得得从事其其他工作作；3.企业工工程技术术人员、安安全监督督人员每每天到现现场进行行监督检检查与违违章处理理，并对对项目现现场安全全生产措措施和方方案落实实到位情情况进行行检查；4.对项目目质量、进进度、安安全情况况全面监监督控制制1.10.11验收按要求开展展项目验验收工作作，并及及时对发发现问题题提出整整改要求求1.10.12质保期管理理在项目质保保期内对对发现问问题及时时提出整整改要求求，并追追溯承包包商责任任1.10.13项目部管理理1.建立合合格相关关方的名名录和档档案；2.新厂新新制企业业外委项项目与企企业日常
26、常安全监监督管理理应实现现一体化化管理要素11：供应商商管理序号控制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.11.1管理制度建立供应商商安全管管理制度度，内容容齐全1.11.2采购计划审审批1.供应商商由企业业主管部部门统一一管理2.以实际际需求编编制采购购计划，并并由主管管领导审审批1.11.3资质审查与与招标1.资质审审查内容容包括：（1）法律律法规许许可的资资质；（2）产品品性能与与技术参参数指标标；（3）售后后服务人人员安全全、技术术资质。2.根据采采购物资资需要，按按相关要要求开展展招标工工作1.11.4供应商选定定按照相关要要求选定定最优供供应商，选选定供应应商应满满足
27、基本本安全生生产要求求1.11.5合同管理1.与选定定的供商商签订正正式的合合同；2.签订的的合同应应明确以以下内容容：（1）需依依从的法法律、法法规和技技术标准准；（2）供应应商必须须遵守的的安全生生产要求求；（3）双方方的责任任和义务务；（4）争议议事项的的解决方方案1.11.6入库验收管管理1.供货产产品应严严格按照照合同要要求进行行入库验验收；2.不合格格产品按按合同要要求进行行处置1.11.7售后服务管管理1.售后服服务审查查包括：（1）人员员年龄、工工种、身身体状况况、技术术素质等等符合要要求；（2）工作作负责人人、工程程技术人人员和工工人的技技术素质质应满足足工程需需要；（3）特
28、种种作业人人员应持持有合格格的特特种作业业操作证证；（4）工器器具、安安全防护护设施、安安全用具具能否满满足安全全施工要要求；2.对售后后服务人人员进行行安全教教育培训训和考试试，提供供有关安安全生产产的规程程、制度度、要求求；3.对现场场售后服服务工作作的组织织措施、技技术措施施、安全全措施及及施工方方案进行行审查，并并由主管管领导批批准；4.作前进进行全面面的安全全技术交交底；5.严格执执行人员员准入证证制度；6.对现场场安全生生产措施施和方案案落实到到位情况况进行检检查；7.产品质质保期内内对发现现问题应应及时提提出意见见，追溯溯供应商商责任要素12：外部市市场管理理（不参参加评估估要素
29、）要素13：两措管管理序号控制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.131管理制度建立“两措措”管理制制度1.132计划编制1.安措计计划应结结合上一一年度安安全风险险评估、安安全检查查、重大大危险源源评估等等发现问问题进行行编制；2.安措计计划的每每个项目目应明确确完成时时间、责责任人、监监督人和和资金；3.需要现现场施工工的项目目应编制制实施方方案；4.反措计计划应结结合上一一年度安安全风险险评估、安安全检查查、重大大危险源源评估、技技术监控控、255项反措措、缺陷陷管理、可可靠性分分析发现现问题进进行编制制；5.反措计计划的每每个项目目应明确确实施方方案、完完成时间间、责任
30、任人、监监督人和和资金。1.133实施与监督督1.反事故故措施计计划应纳纳入检修修、技改改计划；2.安全监监督部门门负责监监督反事事故措施施计划和和安全技技术劳动动保护措措施计划划的实施施，对存存在的问问题应及及时向主主管领导导汇报；3.每季度度组织两两措计划划执行情情况自查查；4. “两两措”计划由由安全生生产第一一责任人人审核签签发，以以文件形形式公布布1.13.4回顾与记录录定期对两措措执行情情况进行行回顾总总结，并并有报告告，保持持相关问问题件记记录并存存档。1.13.4评价指标 两措完完成率1100%要素14：安全检检查与评评价序号控制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合
31、1.14.1管理制度依据中国国大唐集集团公司司安全生生产工作作规定、中中国大唐唐集团公公司安全全性评价价工作管管理办法法、中中国大唐唐集团公公司安全全生产工工作奖惩惩规定等等文件要要求，制制定相关关制度1.14.2检查策划依据集团公公司要求求，明确确春季、秋秋季安全全大检查查、防汛汛大检查查、节假假日和重重大活动动大检查查等定期期专项安安全检查查工作开开展时间间和方式式建立定期专专项安全全检查工工作组，企企业主管管领导任任工作组组组长，明明确相关关人员职职责与分分工根据实际需需要，组组织开展展日常例例行安全全检查工工作编制安全检检查提纲纲或安全全检查表表，经主主管领导导审批后后执行安全检查内内
32、容以查查领导、查查思想、查查管理、查查规程制制度、查查隐患为为主，明明确相关关检查人人员职责责及分工工1.14.3检查实施根据安全检检查提纲纲或安全全检查表表开展安安全检查查工作，按按时汇总总安全检检查结果果，检查查发现问问题描述述清晰、真真实可靠靠1.14.4检查结果统统计与分分析根据安全检检查结果果开展统统计与分分析工作作，对重重复发现现的问题题进行深深入分析析，追溯溯源头1.14.5整改与验收收根据检查结结果编制制问题整整改计划划，明确确整改措措施、整整改完成成时间、责责任人、督督办人整改计划无无法按时时完成应应申请延延期，并并由主管管领导审审批对已完成整整改工作作逐项验验收，对对未完成
33、成整改工工作说明明原因，编编写安全全检查总总结报告告1.14.6督办针对安全生生产中存存在的重重要问题题和重大大隐患，未未能及时时处理时时，落实实督办单单位（部部门）、督督办人，指指定或聘聘请相关关专业技技术人员员，对问问题进行行调查分分析、制制定措施施、研究究处理问问题和隐隐患1.14.7回顾与奖惩惩定期对安全全检查发发现问题题整改情情况进行行回头看看对未按时完完成整改改问题进进行统计计分析，并并考核相相关责任任人1.14.8评价指标安全检查（隐隐患排查查）问题题综合整整改率1100%要素15：安全检检查与评评价序号控制节点风险控制重重点评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.15重大危险源
34、源管理1.15.1管理制度1.制定重重大危险险源的管管理制度度或细则则；2.相关管管理人员员应熟知知负责的的重大危危险源相相关管理理制度（5.9.1）辨识与评估估1.企业应应组织对对生产系系统和作作业活动动中的各各种危险险、有害害因素可可能产生生的后果果进行全全面辨识识；2.企业应应对使用用新材料料、新工工艺、新新设备以以及设备备、系统统技术改改造可能能产生的的后果进进行危害害辨识；3.企业应应按危危险化学学品重大大危险源源辨识等等国家标标准，开开展重大大危险源源辨识与与评估，建建立重大大危险源源应急预预案和相相关管理理制度1.15.2明确辨识与与评价方方法相关人员掌掌握重大大危险源源辨识与与
35、评价方方法及评评价标准准1.15.3成立机构，明明确职责责1.建立重重大危险险源管理理组织机机构，配配备专兼兼职人员员，每年年对组织织机构的的调整进进行公布布；2.对企业业所属的的生活后后勤、多多种产业业、以及及由企业业员工持持股等形形式构成成的企业业重大危危险源应应进行统统一的监监督管理理，制定定相关的的管理制制度，明明确管理理责任人人（5.9.2）登记建档与与备案1.企业应应当按规规定对重重大危险险源登记记建档，进进行定期期检查、检检测；2.企业应应将本单单位重大大危险源源的名称称、地点点、性质质和可能能造成的的危害及及有关安安全措施施、应急急救援预预案报有有关部门门备案1.15.4普查登
36、记1.15.4.11重大危险源源评估1.构成国国家级重重大危险险源的由由具有相相应资质质的评估估机构定定期进行行评估；2.评估估报告应应按要求求进行备备案登记记，并逐逐级抄报报分支机机构和集集团公司司；3.重大危危险源在在生产过过程、材材料、工工艺、设设备、防防护和环环境等因因素发生生重大变变化，或或者国家家有关法法律、法法规、标标准发生生变化时时，应对对重大危危险源重重新进行行安全评评估，并并按照本本规定及及时上报报地方政政府、分分支机构构、集团团公司1.15.4.22重大危险源源的备案案和注销销1.新设立立或者新新构成的的重大危危险源，应应到当地地人民政政府备案案，并逐逐级上报报分支机机构
37、、集集团公司司；2.对已不不构成重重大危险险源的，应应及时报报告核销销1.15.5风险辨识与与评价1.每年第第一季度度由企业业总工程程师组织织开展重重大危险险源的自自查工作作，并按按专业提提出安安全评估估报告；2.安全全评估报报告中中提出问问题的整整改计划划、会议议记录等等资料应应齐全1.15.6评价结果发发布1.重大危危险源评评估结果果应以文文件形式式进行公公布；2.对涉及及重大危危险源运运行、检检修、维维护及监监督管理理人员，每每年进行行一次国国家相关关法律法法规、国国家标准准以及运运行规程程、检检修工艺艺规程、防防火防爆爆、紧急急救援等等知识的的培训和和考试1.15.7控制措施与与整改计
38、计划1.构成国国家、集集团公司司规定重重大危险险源的设设备、设设施、场场所等，除除水电厂厂大坝、火火电厂灰灰坝、生生活水厂厂外，其其余都列列入本企企业的重重点防火火部位；2.重大危危险源重重点防火火部位和和安全保保卫部位位标志应应齐全，防防火和保保卫措施施应齐全全；3.必须有有重大危危险源控控制措施施，措施施齐全、责责任到位位；4.重大危危险源发发现问题题应制定定整改计计划，做做到分级级监控、限限期整改改1.15.8问题整改1.按照制制定整改改计划安安排进行行问题整整改；2.暂未完完成整改改的问题题，制定定相关控控制措施施1.15.9督办1.重大危危险源存存在的重重要问题题和重大大隐患，未未能
39、及时时处理时时，应落落实督办办单位（部部门）、明明确督办办人；2.重大危危险源存存在的重重要问题题和重大大隐患，未未能及时时处理时时，应指指定或聘聘请相关关专业技技术人员员，对问问题进行行调查分分析、制制定措施施、研究究处理问问题和隐隐患1.15.10动态监控每一个重大大危险源源必须落落实专业业管理人人、监督督人，实实现动态态监控（5.9.3）监控与管理理1.企业应应采取有有效的技技术和设设备及装装置对重重大危险险源实施施监控；2.企业应应加强重重大危险险源存储储、使用用、装卸卸、运输输等过程程管理；3.企业应应落实有有效的管管理措施施和技术术措施。要素16：应急管管理序号控制节点重点要求评审结果符合或不符符合符合或不符符合1.16.1管理制度依据安全全生产危急事事件管理理工作规规定要要求，制制定相关关制度相关制度不不得有漏漏项，不得得违背相关法律法法规，降低低标准管理制度引引用最新新国家、行行业标准，具具有可操操作性1.16.2机构与职责责成立组织机机构，明确确责任每年对组织织机构的调整由安安委会公布必须由安全全第一责责任者组织织开展应急管理理工作建立防灾减减灾应急队伍明确与政府府、外部部救援队队伍的联系机构，确