《仓库盘点作业管理流程9423.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库盘点作业管理流程9423.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、博翰仓储有限责任公司文 件 编 号：ISO9001 质量管理体系文件页 版：A版 本：0仓库盘点作业管理流程生 效 日 期：2008/2/15页 码/页 数： 16/8序号修订日期修订内容修订者备注编写/日期期审核/日期期批准/日期期胡伟诚20009.2.1151.0目的的制定合理的的盘点作作业流程程，以确确保公司司库存物物料盘点点的正确确性，达达到仓库库物料有有效管理理和公司司财产有效效管理的的目的。 2.0范围围 盘点点范围：仓库所所有库存存物料3.0参考考文件4.0定义义5.0职责责仓库部：负负责组织织、实施仓库库盘点作作业、最最终盘点点数据的的查核，校校正，盘盘点总结结。财务部：负负责
2、稽核核仓库盘盘点作业业数据，以以反馈其其正确性性。IT部：负负责盘点点差异数数据的批批量调整整。 6.0管理理流程 6.1 盘盘点方式式 6.11.1 定期盘盘点 6.11.1.1 月月末盘点点 6.1.11.1.11 仓库库平均每每季度组织织一次盘盘点，盘盘点时间间一般在在 月底； 66.1.1.11.2 月月末盘点点由仓库库负责组组织，财财务部负负责稽核核； 6.11.1.2 年年终盘点点 6.11.1.2.11 仓库库每年进进行一次次大盘点点，盘点点时间一一般在年年终放假假前的销销售淡季季； 6.1.11.2.22 年终终盘点由由仓库负负责组织织，财务务部负责责稽核； 6.11.1.3
3、定定期盘点点作业流流程参照照6.22-6.11执执行； 6.1.22 不定定期盘点点 6.11.2.1 不不定期盘盘点由仓仓库自行行根据需需要进行行安排，盘盘点流程程参考66.2-6.111，且且可灵活活调整； 6.2 盘盘点方法法及注意意事项 6.22.1 盘点采采用实盘盘实点方方式，禁禁止目测测数量、估估计数量量； 6.22.2 盘点时时注意物物料的摆摆放，盘盘点后需需要对物物料进行行整理，保保持原来来的或合合理的摆摆放顺序序； 6.22.3 所负负责区域域内物料料需要全全部盘点点完毕并并按要求求做相应应记录； 6.22.4 参照照初盘、复复盘、查查核、稽稽核时需需要注意意的事项项； 6.
4、22.5 盘点点过程中中注意保保管好“盘点表表”，避免免遗失，造造成严重重后果； 6.3 盘盘点计划划 6.33.1 盘点计计划书 66.3.1.11 月底底盘点由由仓库和和财务部部自发根根据工作作情况组组织进行行，年终终盘点需需要征得得总经理理的同意意； 66.3.1.2 开始始准备盘盘点一周周前需要要制作好好“盘点计计划书”，计划划中需要要对盘点点具体时时间、仓仓库停止止作业时时间、帐帐务冻结结时间、初初盘时间间、复盘盘时间、人人员安排排及分工工、相关关部门配配合及注注意事项项做详细细计划。6.3.22 时间间安排6.3.22.1 初盘时时间：确确定初步步的盘点点结果数数据；我司初初盘时间
5、间计划在在一天内内完成； 6.3.22.2 复盘时时间：验验证初盘盘结果数据据的准确确性；我司复盘盘时间根根据情况况安排在在第一天天完成或或在第二二天进行行； 6.3.22.3 查核时时间：验验证初盘盘、复盘盘数据的的正确性性；我司查查核时间间安排在在初盘、复复盘过程程中或复复盘完成成后由仓仓库内部部指定人人员操作作； 6.33.2.4 稽稽核时间间：稽核核初盘、复复盘的盘盘点数据据，发现现问题，指指正错误误；我司司稽核时时间根据据稽核人人员的安安排而定定，在初初盘、复复盘的过过程中或或结束后后都可以以进行，一一般在复复盘结束束后进行行； 6.33.2.5 盘盘点开始始时间和和盘点计计划共用用
6、时间根根据当月月销售情情况、工工作任务务情况来来确定，总总体原则则是保证证盘点质质量和不不严重影影响仓库库正常工工作任务务；6.3.33 人员员安排 6.3.33.1 人员分分工 6.33.3.1.1 初初盘人：负责盘盘点过程程中物料料的确认认和点数数、正确确记录盘盘点表，将将盘点数数据记录录在“盘点数数量”一栏； 6.3.3.1.2 复复查人：初盘完完成后，由由复盘人人负责对对初盘人人负责区区域内的的物料进进行复盘盘， 将正正确结果果记录在在“复盘数数量”一栏； 6.3.33.1.3 查查核人：复盘完完成后由由查核人人负责对对异常数数量进行行查核，将将查核数数量记录录在“查核数数量”一栏中中
7、； 6.33.3.1.4 稽稽核人：在盘点点过程中中或盘点点结束后后，由总总经理和和财务部部、行政政部指派派的稽核核人、和和仓库经经理负责责对盘点点过程予予以监督督、盘点点物料数数量、或或稽核已已盘点的的物料数数量； 6.3.33.1.5 数数据录入入员：负负责盘点点查核后后的盘点点数据录录入电子子档的“盘点表表”中； 6.33.3.1.6 根据据以上人人员分工工设置、仓仓库需要要对盘点区区域进行行分析进进行人员员责任安安排；6.3.44 相关关部门配配合事项项6.3.44.1 盘点前前一周发发“仓库盘盘点计划划“通知财财务部、深深圳QCC组、深深圳采购购组、客客服主管管、EBBAY销销售主管
8、管、ITT主管，并并抄送总总经理，说说明相关关盘点事事宜；仓库盘盘点期间间禁止物物料出入入库； 6.3.4.22 盘点点三天前前要求采采购部尽尽量要求求供应商商或档口口将货物物提前送送至仓库库收货，以以提前完完成收货货及入库库任务，避避免影响响正常发发货； 6.3.4.33 盘点点三天前前通知QQC部，要要求其在在盘点前前4小时时完成检检验任务务，以便便仓库及及时完成成物料入入库任务务； 6.3.4.44 盘点点前和IIT部主主管沟通通好，预预计什么么时间将将最终盘盘点数据据给到，由由其安排排对数据据进行库库存调整整工作； 6.33.5 物资资准备 66.3.5.1 盘点前前需要准准备A44夹
9、板、笔笔、透明明胶、盘点物料料卡； 6.33.6 盘点点工作准准备 6.33.6.1盘点点一周前开始追追回借料料，在盘盘点前一一天将借借料全部部追回，未未追回的的要求其其补相关关单据；因时间间关系未未追回也也未补单单据的，借借料数量量作为库库存盘点点，并在在盘点表表上注明明，借料料单作为为依据； 6.33.6.2 盘盘点前需需要将所所有能入入库归位位的物料料全部归归位入库库登帐，不不能归位位入库或或未登帐帐的进行行特殊标标示注明明不参加加本次盘盘点； 6.3.66.3 将仓库库所有物物料进行行整理整整顿标示示，所有有物料外外箱上都都要求有有相应物物料SKKU、储储位标示示。同一一储位物物料不能
10、能放超过过2米远的的距离，且且同一货货架的物物料不能能放在另另一货架架上。6.3.66.4 盘点点前仓库库帐务需要要全部处处理完毕毕；6.3.66.5 帐务务处理完完毕后需需要制作作“仓库盘盘点表”，表的的格式请请参照附附件；并并将完成成后的电电子档发发邮件给给对应财财务人员员（有单单项金额额）；6.3.66.6 在盘点点计划时间间只有一一天的情情况下，需需要组织织人员先先对库存存物料进进行初盘盘； 6.4 盘盘点会议议及培训训 6.4.1 仓库盘盘点前需需要组织织参加盘盘点人员员进行盘盘点作业业培训，包包括盘点点作业流流程培训训、上次次盘点错错误经验验、盘点点中需要要注意事事项等；6.4.2
11、2 仓库盘盘点前需需要组织织相关参参加人员员召开会会议，以以便落实实盘点各各项事宜宜，包括括盘点人人员及分分工安排排、异常常事项如如何处理理、时间间安排等等； 6.5 盘盘点工作作奖惩 6.5.1 在盘点点过程中中需要本本着“细心、负负责、诚诚实”的原则则进行盘盘点；6.5.22 盘点过过程中严严禁弄虚虚作假，虚虚报数据据，盘点点粗心大大意导致致漏盘、少少盘、多多盘，书书写数据据潦草、错错误，丢丢失盘点点表，随随意换岗岗；复盘盘人不按按要求对对初盘异异常数据据进行复复盘，“偷工减减料”；不按盘点作作业流程程作业等等（特殊殊情况需需要领导导批准）；6.5.33 对在盘盘点过程程中表现现特别优优异
12、和特特别差的的人员参参考“仓库管管理及奖奖惩制度度”做相应应考核；6.5.44 仓库库根据最最终“盘点差差异表”数据及及原因对对相关责责任人进进行考核核； 6.6 盘点点作业流程程 6.6.1 初盘前前盘点 66.6.1.11 因时时间安排排原因，盘盘点总共共只有一一天或时时间非常常紧张的的情况下下，可安安排合适适人员先先对库存存物料进进行初盘盘前盘点点； 66.6.1.22 初盘盘前盘点点作业方方法及注注意事项项 6.6.1.22.1 最大限限度保证证盘点数数量准确确； 6.6.11.2.2 盘盘点完成成后将外外箱口用用胶布封封上，并并要求将将物料卡卡贴在外外箱上； 6.6.11.2.3 已
13、已经过盘盘点封箱箱的物料料在需要要拿货时时一定要如实实记录出出库信息息； 6.6.11.2.3 盘盘点时顺顺便对物物料进行行归位操操作，将将箱装物物料放在在对应的的物料零零件盒附附近，距距离不得得超过两两米； 66.6.2.33 初盘盘前盘点点作业流流程 6.6.22.3.1 准准备好相相关作业业文具及及“物料卡卡”； 6.6.22.3.2 按按货架的的先后顺顺序依次次对货架架上的箱箱装（袋袋装，以以下统称称箱装）物料进行点数； 6.6.22.3.3 如如发现箱箱装物料料对应的的零件盒盒内物料料不够盘盘点前的的发料时时，可根根据经验验拿出一一定数量量放在零零件盒内内（够盘盘点前发发货即可可）；
14、一一般拿出出后保证证箱装物物料为“整十”或“整五”数最好好； 6.6.22.3.4 点数完完成后在在物料卡卡上记录录SKUU、储位位、盘点点日期、盘盘点数量量、并确确认签名名； 6.6.22.3.5 将完完成的“物料卡卡”贴在或或订在外外箱上； 6.6.22.3.6 最最后对已已盘点物物料进行行封箱操操作； 6.6.22.3.7 将将盘点完完成的箱箱装物料料放在对对应的物物料零件件盒附近近，距离离不得超超过两米米； 6.6.22.3.7 按按以上流流程完成成所有箱箱装、袋袋装物料料的盘点点； 66.6.2.44 初盘盘前已盘盘点物料料进出流流程 6.6.22.4.1 如如零件盒盒内物料料在盘点
15、点前被发发完时，可可以开启启箱装的的已盘点点的物料料； 6.6.22.4.2 开开启箱装装物料后后根据经经验拿出出一定数数量放在在零件盒盒内（够够盘点前前发货即即可），一一般拿出出后保证证箱装物物料为“整十”或“整五”数最好好； 6.6.22.4.3 拿拿出物料料后在外外箱上贴贴的“物料卡卡”上予以以记录拿拿货日期期、数量量、并签签名； 6.6.22.4.4 最最后将外外箱予以以封箱； 6.66.2 初盘 66.6.2.11 初盘盘方法及及注意事事项 6.6.22.1.1 只只负责“盘点计计划”中规定定的区域域内的初初盘工作作，其他他区域在在初盘过过程不予予以负责责； 6.6.22.1.2 按
16、按储位先先后顺序序和先盘盘点零件件盒内物物料再盘盘点箱装装物料的的方式进进行先后后盘点，不不允许采采用零件件盒与箱箱装物料料同时盘盘点的方方法； 6.6.22.1.3 所所负责区区域内的的物料一一定要全全部盘点点完成； 6.6.22.1.4初盘盘时需要要重点注注意下盘盘点数据据错误原原因：物物料储位位错误，物物料标示示SKUU错误，物物料混装装等； 6.6.22.2 初盘作作业流程程6.6.22.2.1 初初盘人准准备相关关文具及及资料（A4夹板、笔、盘点表）；6.6.22.2.2 根根据“盘点计计划”的安排排对所负负责区域域内进行行盘点；6.6.22.2.3 按按零件盒盒的储位位先后顺顺序对
17、盒盒装物料料进行盘盘点；6.6.22.2.4 盒盒内物料料点数完完成确定定无误后后，根据据储位和和SKUU在“盘点表表”中找出出对应的的物料行行，并在在表中“零件盒盒盘点数数量”一栏记记录盘点点数量；6.6.22.2.5 按按此方法法及流程程盘完所所有零件件盒内物物料；6.6.22.2.6 继继续盘点点箱装物物料，也也按照箱箱子摆放放的顺序序进行盘盘点；6.6.22.2.7 在在此之前前如果安安排有“初盘前前盘点”，则此此时只需需要根据据物料外外箱“物料卡卡”上的标标示确定定正确的的SKUU、储位位信息和和盘点表表上的SSKU、储储位信息息进行对对应，并并在“盘点表表”上对应应的“箱装盘盘点数
18、量量”一栏填填上数量量即可； 6.6.22.2.8 如如之前未未安排“初盘前前盘点”或发现现异常情情况（如如外箱未未封箱、外外箱破裂裂或其他他异常时时）需要要对箱内内物料进进行点数数；点数数完成确确定无误误后根据据外箱“物料卡卡”上信息息在对应应盘点表表的“箱装盘盘点数量量”一栏填填上数量量即可；6.6.22.2.9 按按以上方方法及流流程完成成负责区区域内整整个货架架物料的的盘点；6.6.22.2.10 初盘完完成后根根据记录录的盘点点异常差差异数据据对物料料再盘点点一次，以以保证初初盘数据据的正确确性；6.6.22.2.11 在盘点点过程中中发现异异常问题题不能正正确判定定或不能能正确解解
19、决时可可以找“查核人人”处理。初初盘时需需要重点点注意下下盘点数数据错误误原因：物料储储位错误误，物料料标示SSKU错错误，物物料混装装等；6.6.22.2.12 初盘完完成后，初初盘人在在“初盘盘盘点表”上签名名确认，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；6.6.22.2.13 初盘时时如发现现该货架架物料不不在所负负责的盘盘点表中中，同样样需要进进行盘点点，并对对应记录录在“盘点表表”的相应应栏中；6.6.22.2.14 特殊区区域内（无无储位标标示物料料、未进进行归位位物料）的的物料盘盘点由指指定人员员进行； 66.6.3 复复盘 6.6.33.1 复盘注注意事项项 6.66.3.1.11复
20、盘时时需要重重点查找找以下错错误原因因：物料料储位错错误，物物料标示示SKUU错误，物物料混装装等； 6.66.3.1.22 复盘盘有问题题的需要要找到初初盘人进进行数量量确认； 6.6.33.2 复盘作作业流程程 6.66.3.2.11 复盘盘人对“初盘盘盘点表“进行分析析，快速速作出盘盘点对策策，按照照先盘点点差异大大后盘点点差异小小、再抽抽查无差差异物料料的方法法进行复复盘工作作；复盘盘可安排排在初盘盘结束后后进行，且且可根据据情况在在复盘结结束后再再安排一一次复盘盘； 6.66.3.2.22 复盘盘时根据据初盘的的作业方方法和流流程对异异常数据据物料进进行再一一次点数数盘点，如确定初盘
21、盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量； 6.66.6.2.33 初盘盘所有差差异数据据都需要要经过复复盘盘点点； 6.66.6.2.44 复盘盘时需要要重点查查找以下下错误原原因：物物料储位位错误，物物料标示示SKUU错误，物物料混装装等； 6.66.6.2.55 复盘盘完成后后，与初初盘数据据有差异异的需要要找初盘盘人予以以当面核核对，核核对完成成后，将将正确的的数量填填写在“盘点表表”的“复盘数数量”栏，如如以前已已经填写写，则予予以修改改； 6.66.6.2.66 复盘盘人与初初盘人核核对数量量后，需需
22、要将初初盘人盘盘点错误误的次数数记录在在“盘点表表”的“初盘错错误次数数”中； 6.66.6.2.77 复盘盘人不需需要找出出物料盘盘点数据据差异的的原因，如如果很清清楚确定定没有错错误可以以将错误误原因写写在盘点点表备注注栏中； 6.66.6.2.88 复盘盘人完成成所有流流程后，在在“盘点表表”上签字字并将“盘点表表”给到相应应“查核人人”； 66.6.4 查查核 6.6.44.1 查核注注意事项项 6.66.4.1.11 查核核最主要要的是最最终确定定物料差差异，和和差异原原因； 6.66.4.1.22 查核核对于问问题很大大的，也也不要光光凭经验验和主观观判断，需需要找初初盘人或或复盘
23、人人确定； 6.6.44.2 查核作作业流程程 6.66.4.2.11 查核核人对复复盘后的的盘点表表数据进进行分析析，以确确定查核核重点、方方向、范范围等，按按照先盘盘点数据据差异大大后盘点点数据差差异小的的方法进进行查核核工作；查核可可安排在在初盘或或复盘过过程中或或结束之之后； 6.6.44.2.2 查查核人根根据初盘盘、复盘盘的盘点点方法对对物料异异常进行行查核，将正确确的查核核数据填填写在“盘点表表”上的“查核数数量”栏中；6.6.44.2.3 确确定最终终的物料料盘点差差异后需需要进一一步找出出错误原原因并写写在“盘点表表”的相应应位置；6.6.44.2.4 按按以上流流程完成成查
24、核工工作，将将复盘的的错误次次数记录录在“盘点表表”中；6.6.44.2.5 查查核人完完成查核核工作后后在“盘点表表”上签字字并将“盘点表表”交给仓仓库经理理，由仓仓库经理理安排“盘点数数据录入入员”进行数据据录入工作作； 66.6.5 稽稽核 6.6.55.1 稽核注注意事项项 6.66.5.1 仓仓库指定定人员需需要积极极配合稽稽核工作作； 6.66.5.2 “稽核人人”盘点的的最终数数据需要要“稽核人人”和仓库“查核人人”签字确确认方为为有效； 6.6.55.2 稽核作作业流程程 6.66.5.2.11 稽核核作业分分仓库稽稽核和财财务行政政稽核，操操作流程程基本相相同； 6.66.5
25、.2.22稽核人人员用仓仓库事先先作好的的电子档档的盘点点表根据据随机抽抽查或重重点抽查查的原则则筛选制制作出一一份“稽核盘点点表”； 6.6.55.2.3 稽稽核根据据需要在在仓库进进行初盘盘、复盘盘、查核核的过程程中或结结束之后后进行稽稽核（具具体时间间参照“仓库盘盘点计划划”）； 6.6.55.2.4 稽稽核人员员可先自自行抽查查盘点，合合理安排排时间，在在自行盘盘点完成成后，要要求仓库库安排人人员（一一般为查查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据； 6.6.55.2.5 稽稽核人员员和仓库库人员核核对完成成库存数数据的确确认工
26、作作以后，在在“稽核盘盘点表”的相应应位置上上签名，并并复印一一份给到到仓库查查核人员员，有查查核人负负责查核核；查核核人确认认完成后后和稽核核人一起起在“稽核盘盘点表”上签名名；如配配合稽核核人员抽抽查的是是查核人人，则查查核人可可以不再再复查，将将稽核数数据作为为最终盘盘点数据据，但数数据差异异需要继继续寻找找原因； 6.6.66 盘点点数据录录入及盘盘点错误误统计 6.66.6.1 经经仓库经经理审核核的盘点点表交由由仓库盘盘点数据据录入员员录入电电子挡盘盘点表中中，录入入前将所所有数据据，包括括初盘、复复盘、查查核、稽稽核的所所有正确确数据手手工汇总总在 “盘点表表”的“最终正正确数据
27、据”中； 6.66.6.2 “最终正正确数据据”为仓库库实际盘盘点的最最终正确确数据，并并非系统（OOMS）最终正正确数据据，系统统最终数数据需仓仓库盘点点完成后后，将仓仓库盘点点数据交交给ITT部后，由由IT部部将系统统中已扣扣库存，但但实际还还未出货货的SKKU导出出来，减减出未发发数量。也也就是：最终系系统正确确数据=仓库实实际盘点点数据-系统中中应发未未发的数量。 6.66.6.3 录录入工作作应仔细细认真保保证无丝丝毫错误误，录入入过程发发现问题题应及时时找相应应人员解解决。6.6.66.4 录入入完成以以后需要要反复检检查三遍遍，确定无无误后将将电子档档“盘点表表”发邮件件给总经经
28、理审核核，同时时抄送财财务部，深深圳采购购组，客客服主管管，ITT部主管管； 6.9 最终终盘点表表审核 6.9.1 仓仓库确认认及查明明盘点差差异原因因 66.9.1.11 因我我司物流流系统的的原因，将“盘点差异表”发给IT部调整后再查核盘点差异物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，），差异较大的需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整； 66.9.1.22 在盘盘点差异异数据经经过ITT部库存存调整之之后，仓仓库根据据差异数数据查核核差异原原因，需需要保证证将所有有的差异异原因全全部找出出。 66.9.1.33 全部部找出差差异原因因后查核核
29、人将电电子档盘盘点表的的差异原原因更新新，交仓库经经理审核核，仓库库经理将将物料金金额纳入入核算，最最终将“盘点差差异（含含物料和和金额差差异）表表”呈交总总经理审审核签字字； 66.9.1.44 仓库库根据盘盘点差异异情况对对责任人人进行考考核； 66.9.1.55 仓库库对“盘点差差异表”进行存存档； 6.9.2 财务务确认 66.9.2.11 在仓仓库盘点点完成后后，财务务稽核人人员在仓仓库“盘点表表”的相应应位置签签名，并并根据稽稽核情况况注明“稽核物料料抽查率率”、“稽核抽抽查金额额比率”、“稽核抽抽样盘点点错误率率”等； 66.9.2.22 总经经理审核核完成后后“盘点差差异表”由
30、财务务部存档档； 6.9.3 总总经理审审核 6.10 盘盘点库存存数据校校正 6.110.11 总经理理书面或或口头同同意对“盘点表表”差异数数据进行行调整后后，由IIT部门门根据仓仓库发送送的电子子档“盘点表表”数据减减出相应应SKUU的应发发未发数数量，最后对对系统数据据进行最最终调整整； 6.110.22 ITT部门调调整差异异数据完完成后，形形成“盘点差差异表”并发邮邮件通知知财务部部、深圳采采购组、仓库组组、客服主主管、总经理理； 6.11 盘盘点总结结及报告 6.111.11 根据据盘点期期间的各各种情况况进行总总结，尤尤其对盘盘点差异异原因进进行总结结，写成成“盘点总总结及报报告“；发送送总经理理审核，抄抄送财务务部； 6.111.22 盘点点总结报报告需要要对以下下项目进进行说明明： 本次次盘点结结果、初初盘情况况、复盘盘情况、盘盘点差异异原因分分析、以以后的工工作改善善措施等等； 7.0表单单 7.1 盘点表表 7.2 稽核盘盘点表 7.2 盘点差差异表资料文件版权为博翰公司所有，不得私自打印、复印