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1、博翰仓储有限责任公司文 件 编 号：ISO9001 质量管理体系文件页 版：A版 本：0仓库盘点作业管理流程生 效 日 期：2008/2/15页 码/页 数： 11/8序号修订日期修订内容修订者备注编写/日期期审核/日期期批准/日期期胡伟诚20009.22.151.0目的的制定合理的的盘点作业业流程，以以确保公司司库存物料料盘点的正正确性，达达到仓库物物料有效管管理和公司司财产有效管理的的目的。 2.0范围围 盘点点范围：仓仓库所有库存物物料3.0参考考文件4.0定义义5.0职责责仓库部：负负责组织、实施仓库盘点作作业、最终终盘点数据据的查核，校校正，盘点点总结。财务部：负负责稽核仓仓库盘点作
2、作业数据，以以反馈其正正确性。IT部：负负责盘点差差异数据的的批量调整整。 6.0管理理流程 6.1 盘点点方式 6.1.1 定期期盘点 6.1.1.1 月末末盘点 6.11.1.11.1 仓库库平均每季季度组织一一次盘点，盘盘点时间一一般在 月底； 6.1.1.1.2 月末末盘点由仓仓库负责组组织，财务务部负责稽稽核； 6.1.1.2 年终终盘点 6.1.1.2.1 仓仓库每年进进行一次大大盘点，盘盘点时间一一般在年终终放假前的的销售淡季季； 6.11.1.2.2 年终终盘点由仓仓库负责组组织，财务务部负责稽稽核； 6.1.1.3 定期盘点点作业流程程参照6.2-6.11执行行； 6.1.2
3、 不定期盘盘点 6.1.2.1 不定期盘盘点由仓库库自行根据据需要进行行安排，盘盘点流程参参考6.22-6.111，且可可灵活调整整； 6.2 盘点点方法及注注意事项 6.2.1 盘点采用用实盘实点点方式，禁禁止目测数数量、估计计数量； 6.2.2 盘点点时注意物物料的摆放放，盘点后后需要对物物料进行整整理，保持持原来的或或合理的摆摆放顺序； 6.2.3 所负责责区域内物物料需要全全部盘点完完毕并按要要求做相应应记录； 6.2.4 参照初初盘、复盘盘、查核、稽稽核时需要要注意的事事项； 6.2.5 盘点过过程中注意意保管好“盘点表”，避免遗遗失，造成成严重后果果； 6.3 盘点点计划 6.3.
4、1 盘点点计划书 6.3.1.1 月底底盘点由仓仓库和财务务部自发根根据工作情情况组织进进行，年终终盘点需要要征得总经经理的同意意； 6.3.1.2 开始准准备盘点一一周前需要要制作好“盘点计划划书”，计划中中需要对盘盘点具体时时间、仓库库停止作业业时间、帐帐务冻结时时间、初盘盘时间、复复盘时间、人人员安排及及分工、相相关部门配配合及注意意事项做详详细计划。6.3.22 时间安安排6.3.22.1 初初盘时间：确定初步步的盘点结结果数据；我司初盘盘时间计划划在一天内内完成； 6.3.2.2 复盘盘时间：验验证初盘结结果数据的的准确性；我司复盘时间根根据情况安安排在第一一天完成或或在第二天天进行
5、； 6.3.2.3 查核核时间：验验证初盘、复复盘数据的的正确性；我司查核核时间安排排在初盘、复复盘过程中中或复盘完完成后由仓仓库内部指指定人员操操作； 6.33.2.44 稽核时时间：稽核核初盘、复复盘的盘点点数据，发发现问题，指指正错误；我司稽核核时间根据据稽核人员员的安排而而定，在初初盘、复盘盘的过程中中或结束后后都可以进进行，一般般在复盘结束后后进行； 6.33.2.55 盘点开开始时间和和盘点计划划共用时间间根据当月月销售情况况、工作任任务情况来来确定，总总体原则是是保证盘点点质量和不不严重影响响仓库正常常工作任务务；6.3.33 人员安安排 6.3.3.1 人人员分工 6.3.3.
6、1.11 初盘人：负负责盘点过过程中物料料的确认和和点数、正正确记录盘盘点表，将将盘点数据据记录在“盘点数量量”一栏； 6.3.3.1.22 复查人人：初盘完完成后，由由复盘人负负责对初盘盘人负责区区域内的物物料进行复复盘， 将正正确结果记记录在“复盘数量量”一栏； 66.3.33.1.33 查核人人：复盘完完成后由查查核人负责责对异常数数量进行查查核，将查查核数量记记录在“查核数量量”一栏中； 6.3.3.1.44 稽核人人：在盘点点过程中或或盘点结束束后，由总总经理和财财务部、行行政部指派派的稽核人人、和仓库库经理负责责对盘点过过程予以监监督、盘点点物料数量量、或稽核核已盘点的的物料数量量
7、； 6.3.3.1.5 数据据录入员：负责盘点点查核后的的盘点数据据录入电子子档的“盘点表”中； 6.3.3.1.6 根据以以上人员分分工设置、仓仓库需要对对盘点区域域进行分析析进行人员责责任安排；6.3.44 相关部部门配合事事项6.3.44.1 盘点点前一周发发“仓库盘点点计划“通知财务务部、深圳圳QC组、深深圳采购组组、客服主主管、EBBAY销售售主管、IIT主管，并并抄送总经经理，说明明相关盘点点事宜；仓库盘点点期间禁止止物料出入入库； 6.3.4.2 盘点三天天前要求采采购部尽量量要求供应应商或档口口将货物提提前送至仓仓库收货，以以提前完成成收货及入入库任务，避避免影响正正常发货；
8、6.3.4.3 盘点三天天前通知QQC部，要要求其在盘盘点前4小小时完成检检验任务，以以便仓库及及时完成物物料入库任任务； 6.3.4.4 盘点前和和IT部主主管沟通好好，预计什什么时间将将最终盘点点数据给到到，由其安安排对数据据进行库存存调整工作作； 6.3.5 物资准准备 6.3.5.1 盘盘点前需要要准备A44夹板、笔笔、透明胶胶、盘点物料卡卡； 6.3.6 盘点工工作准备 6.3.6.1盘点一周前开始追回回借料，在在盘点前一一天将借料料全部追回回，未追回回的要求其其补相关单单据；因时时间关系未未追回也未未补单据的的，借料数数量作为库库存盘点，并并在盘点表表上注明，借借料单作为为依据；
9、6.3.6.2 盘点前需需要将所有有能入库归归位的物料料全部归位位入库登帐帐，不能归归位入库或或未登帐的的进行特殊殊标示注明明不参加本本次盘点； 6.3.6.3 将仓库所所有物料进进行整理整整顿标示，所所有物料外外箱上都要要求有相应应物料SKKU、储位位标示。同同一储位物物料不能放放超过2米米远的距离离，且同一一货架的物物料不能放放在另一货货架上。6.3.66.4 盘点前前仓库帐务务需要全部处处理完毕；6.3.66.5 帐务处处理完毕后后需要制作作“仓库盘点点表”，表的格格式请参照照附件；并并将完成后后的电子档档发邮件给给对应财务务人员（有有单项金额额）；6.3.66.6 在盘点计划划时间只有
10、有一天的情情况下，需需要组织人人员先对库库存物料进进行初盘； 6.44 盘点会会议及培训训 6.4.1 仓库盘点点前需要组组织参加盘盘点人员进进行盘点作作业培训，包包括盘点作作业流程培培训、上次次盘点错误误经验、盘盘点中需要要注意事项项等；6.4.22 仓库盘点点前需要组组织相关参参加人员召召开会议，以以便落实盘盘点各项事事宜，包括括盘点人员员及分工安安排、异常常事项如何何处理、时时间安排等等； 6.5 盘盘点工作奖奖惩 6.5.1 在盘点过过程中需要要本着“细心、负负责、诚实实”的原则进进行盘点；6.5.22 盘点过程程中严禁弄弄虚作假，虚虚报数据，盘盘点粗心大大意导致漏漏盘、少盘盘、多盘，
11、书书写数据潦潦草、错误误，丢失盘盘点表，随随意换岗；复盘人不不按要求对对初盘异常常数据进行行复盘，“偷工减料料”；不按盘点作业业流程作业业等（特殊殊情况需要要领导批准准）；6.5.33 对在盘点点过程中表表现特别优优异和特别别差的人员员参考“仓库管理理及奖惩制制度”做相应考考核；6.5.44 仓库根根据最终“盘点差异异表”数据及原原因对相关关责任人进进行考核； 6.6 盘点作业业流程 6.6.1 初盘前盘点点 6.6.1.1 因时间安安排原因，盘盘点总共只只有一天或或时间非常常紧张的情情况下，可可安排合适适人员先对对库存物料料进行初盘盘前盘点； 6.6.1.2 初盘前盘盘点作业方方法及注意意事
12、项 6.6.1.2.1 最大大限度保证证盘点数量量准确； 6.6.1.2.2 盘点点完成后将将外箱口用用胶布封上上，并要求求将物料卡卡贴在外箱箱上； 6.6.1.2.3 已经经过盘点封封箱的物料料在需要拿拿货时一定定要如实记记录出库信信息； 6.6.1.2.3 盘点点时顺便对对物料进行行归位操作作，将箱装装物料放在在对应的物物料零件盒盒附近，距距离不得超超过两米； 6.6.2.3 初盘盘前盘点作作业流程 6.6.2.3.1 准备备好相关作作业文具及及“物料卡”； 6.6.2.3.2 按货货架的先后后顺序依次次对货架上上的箱装（袋袋装，以下下统称箱装装）物料进进行点数； 6.6.2.3.3 如发
13、发现箱装物物料对应的的零件盒内内物料不够够盘点前的的发料时，可可根据经验验拿出一定定数量放在在零件盒内内（够盘点点前发货即即可）；一一般拿出后后保证箱装装物料为“整十”或“整五”数最好； 6.6.2.3.4 点数完成成后在物料料卡上记录录SKU、储储位、盘点点日期、盘盘点数量、并并确认签名名； 6.6.2.3.5 将完成成的“物料卡”贴在或订订在外箱上上； 6.6.2.3.6 最后后对已盘点点物料进行行封箱操作作； 6.6.2.3.7 将盘盘点完成的的箱装物料料放在对应应的物料零零件盒附近近，距离不不得超过两两米； 6.6.2.3.7 按以以上流程完完成所有箱箱装、袋装装物料的盘盘点； 6.6
14、.2.4 初盘盘前已盘点点物料进出出流程 6.6.2.4.1 如零零件盒内物物料在盘点点前被发完完时，可以以开启箱装装的已盘点点的物料； 6.6.2.4.2 开启启箱装物料料后根据经经验拿出一一定数量放放在零件盒盒内（够盘盘点前发货货即可），一一般拿出后后保证箱装装物料为“整十”或“整五”数最好； 6.6.2.4.3 拿出出物料后在在外箱上贴贴的“物料卡”上予以记记录拿货日日期、数量量、并签名名； 6.6.2.4.4 最后后将外箱予予以封箱； 6.6.2 初盘盘 6.6.2.1 初盘盘方法及注意意事项 6.6.2.1.1 只负负责“盘点计划划”中规定的的区域内的的初盘工作作，其他区区域在初盘盘
15、过程不予予以负责； 6.6.2.1.2 按储储位先后顺顺序和先盘盘点零件盒盒内物料再再盘点箱装装物料的方方式进行先先后盘点，不不允许采用用零件盒与与箱装物料料同时盘点点的方法； 6.6.2.1.3 所负负责区域内内的物料一一定要全部部盘点完成成； 6.6.2.1.4初盘时时需要重点点注意下盘盘点数据错错误原因：物料储位位错误，物物料标示SSKU错误误，物料混混装等； 6.6.22.2 初初盘作业流流程6.6.22.2.11 初盘人人准备相关关文具及资资料（A44夹板、笔笔、盘点表表）；6.6.22.2.22 根据“盘点计划划”的安排对对所负责区区域内进行行盘点；6.6.22.2.33 按零件件
16、盒的储位位先后顺序序对盒装物物料进行盘盘点；6.6.22.2.44 盒内物物料点数完完成确定无无误后，根根据储位和和SKU在在“盘点表”中找出对对应的物料料行，并在在表中“零件盒盘盘点数量”一栏记录录盘点数量量；6.6.22.2.55 按此方方法及流程程盘完所有有零件盒内内物料；6.6.22.2.66 继续盘盘点箱装物物料，也按按照箱子摆摆放的顺序序进行盘点点；6.6.22.2.77 在此之之前如果安安排有“初盘前盘盘点”，则此时时只需要根根据物料外外箱“物料卡”上的标示示确定正确确的SKUU、储位信信息和盘点点表上的SSKU、储储位信息进进行对应，并并在“盘点表”上对应的的“箱装盘点点数量”
17、一栏填上上数量即可可； 6.6.22.2.88 如之前前未安排“初盘前盘盘点”或发现异异常情况（如如外箱未封封箱、外箱箱破裂或其其他异常时时）需要对对箱内物料料进行点数数；点数完完成确定无无误后根据据外箱“物料卡”上信息在在对应盘点点表的“箱装盘点点数量”一栏填上上数量即可可；6.6.22.2.99 按以上上方法及流流程完成负负责区域内内整个货架架物料的盘盘点；6.6.22.2.110 初盘盘完成后根根据记录的的盘点异常常差异数据据对物料再再盘点一次次，以保证证初盘数据据的正确性性；6.6.22.2.111 在盘盘点过程中中发现异常常问题不能能正确判定定或不能正正确解决时时可以找“查核人”处理
18、。初盘盘时需要重重点注意下下盘点数据据错误原因因：物料储储位错误，物物料标示SSKU错误误，物料混混装等；6.6.22.2.112 初盘盘完成后，初初盘人在“初盘盘点点表”上签名确确认，并将将原件给到到指定的复复盘人进行行复盘；6.6.22.2.113 初盘盘时如发现现该货架物物料不在所所负责的盘盘点表中，同同样需要进进行盘点，并并对应记录录在“盘点表”的相应栏栏中；6.6.22.2.114 特殊殊区域内（无无储位标示示物料、未未进行归位位物料）的的物料盘点点由指定人人员进行； 6.6.3 复盘 6.6.3.1 复盘注意意事项 6.6.3.1.1复复盘时需要要重点查找找以下错误误原因：物物料储
19、位错错误，物料料标示SKKU错误，物物料混装等等； 6.6.3.1.2 复盘有问问题的需要要找到初盘盘人进行数数量确认； 6.6.3.2 复盘作业业流程 6.6.3.2.1 复盘人对对“初盘盘点点表“进行分析，快快速作出盘盘点对策，按按照先盘点点差异大后后盘点差异异小、再抽抽查无差异异物料的方方法进行复复盘工作；复盘可安安排在初盘盘结束后进进行，且可可根据情况况在复盘结结束后再安安排一次复复盘； 6.6.3.2.2 复盘时根根据初盘的的作业方法法和流程对异异常数据物物料进行再再一次点数数盘点，如如确定初盘盘盘点数量量正确时，则则“盘点表”的“复盘数量量”不用填写写数量；如如确定初盘盘盘点数量量
20、错误时，则则在“盘点表”的“复盘数量量”填写正确确数量； 6.6.6.2.3 初盘所有有差异数据据都需要经经过复盘盘盘点； 6.6.6.2.4 复盘时需需要重点查查找以下错错误原因：物料储位位错误，物物料标示SSKU错误误，物料混混装等； 6.6.6.2.5 复盘完完成后，与与初盘数据据有差异的的需要找初初盘人予以以当面核对对，核对完完成后，将将正确的数数量填写在在“盘点表”的“复盘数量量”栏，如以以前已经填填写，则予予以修改； 6.6.6.2.6 复盘人人与初盘人人核对数量量后，需要要将初盘人人盘点错误误的次数记记录在“盘点表”的“初盘错误误次数”中； 6.6.6.2.7 复盘人不不需要找出
21、出物料盘点点数据差异异的原因，如如果很清楚楚确定没有有错误可以以将错误原原因写在盘盘点表备注注栏中； 6.6.6.2.8 复盘人人完成所有有流程后，在在“盘点表”上签字并并将“盘点表”给到相应“查核人”； 6.66.4 查查核 66.6.44.1 查查核注意事事项 6.66.4.11.1 查查核最主要要的是最终终确定物料料差异，和和差异原因因； 6.66.4.11.2 查查核对于问问题很大的的，也不要要光凭经验验和主观判判断，需要要找初盘人人或复盘人人确定； 66.6.44.2 查查核作业流流程 6.6.4.2.1 查核核人对复盘盘后的盘点点表数据进进行分析，以以确定查核核重点、方方向、范围围
22、等，按照照先盘点数数据差异大大后盘点数数据差异小小的方法进进行查核工工作；查核核可安排在在初盘或复复盘过程中中或结束之之后； 6.66.4.22.2 查查核人根据据初盘、复复盘的盘点点方法对物物料异常进进行查核，将正确的的查核数据据填写在“盘点表”上的“查核数量量”栏中；6.6.44.2.33 确定最最终的物料料盘点差异异后需要进进一步找出出错误原因因并写在“盘点表”的相应位位置；6.6.44.2.44 按以上上流程完成成查核工作作，将复盘盘的错误次次数记录在在“盘点表”中；6.6.44.2.55 查核人人完成查核核工作后在在“盘点表”上签字并并将“盘点表”交给仓库库经理，由由仓库经理理安排“
23、盘点数据据录入员”进行数据录入工作； 6.6.5 稽核 6.6.5.1 稽核注意意事项 6.6.5.1 仓库库指定人员员需要积极极配合稽核核工作； 6.6.5.2 “稽核人”盘点的最最终数据需需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认认方为有效效； 6.6.5.2 稽核作业业流程 6.6.5.2.1 稽核作业业分仓库稽稽核和财务务行政稽核核，操作流流程基本相相同； 6.6.5.2.2稽核人员员用仓库事先作作好的电子子档的盘点点表根据随随机抽查或或重点抽查查的原则筛筛选制作出出一份“稽核盘点表”； 6.6.5.2.3 稽核根据需需要在仓库库进行初盘盘、复盘、查查核的过程程中或结束束之后进行行稽核（具
24、具体时间参参照“仓库盘点点计划”）； 6.6.5.2.4 稽核人员员可先自行行抽查盘点点，合理安安排时间，在在自行盘点点完成后，要要求仓库安安排人员（一一般为查核核人）配合合进行库存存数据核对对工作；每每一项核对对完成无误误后在“稽核盘点点表”的“稽核数量量”栏填写正正确数据； 6.6.5.2.5 稽核人员员和仓库人人员核对完完成库存数数据的确认认工作以后后，在“稽核盘点点表”的相应位位置上签名名，并复印印一份给到到仓库查核核人员，有有查核人负负责查核；查核人确确认完成后后和稽核人人一起在“稽核盘点点表”上签名；如配合稽稽核人员抽抽查的是查查核人，则则查核人可可以不再复复查，将稽稽核数据作作为
25、最终盘盘点数据，但但数据差异异需要继续续寻找原因因； 6.6.6 盘点点数据录入入及盘点错错误统计 66.6.66.1 经经仓库经理理审核的盘盘点表交由由仓库盘点点数据录入入员录入电电子挡盘点点表中，录录入前将所所有数据，包包括初盘、复复盘、查核核、稽核的的所有正确确数据手工工汇总在 “盘点表”的“最终正确确数据”中； 6.6.6.2 “最终正确确数据”为仓库实实际盘点的的最终正确确数据，并并非系统（OOMS）最终正确确数据，系系统最终数数据需仓库库盘点完成成后，将仓仓库盘点数数据交给IIT部后，由由IT部将将系统中已已扣库存，但但实际还未未出货的SSKU导出出来，减出出未发数量量。也就是是：
26、最终系系统正确数数据=仓库库实际盘点点数据-系系统中应发发未发的数量。 66.6.66.3 录录入工作应应仔细认真真保证无丝丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。6.6.66.4 录入完完成以后需需要反复检检查三遍，确定无误误后将电子子档“盘点表”发邮件给给总经理审审核，同时时抄送财务务部，深圳圳采购组，客客服主管，IIT部主管管； 6.9 最终盘盘点表审核核 6.9.1 仓库库确认及查查明盘点差差异原因 6.9.1.1 因我我司物流系系统的原因因，将“盘点差异异表”发给ITT部调整后再查核盘盘点差异物物料；在盘盘点差异物物料较少的的情况下（可以先发发盘点差异异表给采购购，不影响响采
27、购交货货的情况下下，），差异较大大的需要全全部找出原原因再经过过总经理审审核后再调调整； 6.9.1.2 在盘盘点差异数数据经过IIT部库存存调整之后后，仓库根根据差异数数据查核差差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。 6.9.1.3 全部部找出差异异原因后查查核人将电电子档盘点点表的差异异原因更新新，交仓库经理理审核，仓仓库经理将将物料金额额纳入核算算，最终将将“盘点差异异（含物料料和金额差差异）表”呈交总经经理审核签签字； 6.9.1.4 仓库库根据盘点点差异情况况对责任人人进行考核核； 6.9.1.5 仓库库对“盘点差异异表”进行存档档； 6.9.2 财务确确认 6.9.2.1 在
28、仓仓库盘点完完成后，财财务稽核人人员在仓库库“盘点表”的相应位位置签名，并并根据稽核核情况注明明“稽核物料抽查率率”、“稽核抽查查金额比率率”、“稽核抽样样盘点错误误率”等； 6.9.2.2 总经经理审核完完成后“盘点差异异表”由财务部部存档； 6.9.3 总经经理审核 6.10 盘点点库存数据据校正 6.100.1 总经理书面面或口头同同意对“盘点表”差异数据据进行调整整后，由IIT部门根根据仓库发发送的电子子档“盘点表”数据减出出相应SKKU的应发发未发数量量，最后对系统统数据进行行最终调整； 6.100.2 IIT部门调调整差异数数据完成后后，形成“盘点差异异表”并发邮件件通知财务务部、深圳采购购组、仓库组、客服主管管、总经理； 6.11 盘点点总结及报告 6.111.1 根根据盘点期期间的各种种情况进行行总结，尤尤其对盘点点差异原因因进行总结结，写成“盘点总结结及报告“；发送总总经理审核核，抄送财财务部； 6.111.2 盘盘点总结报报告需要对对以下项目目进行说明明： 本本次盘点结结果、初盘盘情况、复复盘情况、盘盘点差异原原因分析、以以后的工作作改善措施施等； 7.0表单单 7.1 盘点表 7.2 稽核盘点点表 7.2 盘点差异异表资料文件版权为博翰公司所有，不得私自打印、复印