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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量保证体系文件汇编目 录1、企业简介32、质量保证体体系发布令53、质量方针与与质量目标64、组织机构图图65、职责与权限限76、文件资料控控制程序127、记录控制程程序228、采购控制程程序329、生产过程控控制程序4110、生产设备备控制程序4811、检验控制制程序5712、检验设备备控制程序6613、不合格品品控制程序7114、产品防护护控制程序8215、生产场所所(卫生、环环境)控制程程序8516、人力资源源控制程序9217、食用植物物油生产关键键
2、工序作业指指导书99质 量 保 证证 体 系 文 件 汇汇 编发 布 令令我集团公司质质量保证体系系文件汇编的的编写，是依据中中华人民共和和国产品质量量法、中中华人民共和和国食品卫生生法、工工业产品生产产许可证试行行条例的规规定和食品质质量安全市场场准入制度的的要求，为加加强食用植物物油生产的质质量安全管理理，不断提高高企业经营管管理水平和产产品质量，保保障广大消费者的的身体健康。我我们精心组织织相关管理人人员和专业技技术人员，并并在安康市质质量技术监督督局食品科和和市质监局高高新分局的指指导下，结合合本公司实际际，认真编写写了这套质质量保证体系系文件汇编。该该汇编从各部部门人员职责责与权限、
3、生生产过程各控控制程序的主主要生产工序序给予了规定定。现予以公布，并并从20122年7月1日起实施。汇编对我公公司食用植物物油生产的质质量管理工作作提出了基本本要求，是食食用植物油生生产经营活动动过程中进行行产品质量管管理及其产品品质量安全保保证的主要依依据。要求公司各科科室、生产车车间和全体员员工必须认真学习习并严格执行行，公司将定定期或不定期期严格地组织织考核检查，确确保质量保证证体系的持续续有效运行，为为不断提高产产品质量、开开发新产品，实现我们的既定质量目标，树立良好的企业形象和产品质量信誉、争创名牌产品而共同努力。董事长：二一二年六月月十五日质量方针质量安全 人人有有责质量目标不断强
4、化检验程程序，批次产产品质量达到到98%合格格，出厂产品品质量1000%合格。组织结构图 建立立健全的组织织管理机构，对对于全面实施施质量管理，对对生产全过程程进行有效控控制，具有重重要意义。本本公司食用植植物油生产实实行总经理负负责制，负责责本公司组织织机构的设置置、调整和撤撤销，促进本本公司质量管管理体系得以以科学、持续续、有效运行行。董事长总经理质 检 部经营部办 公 室财务部生 产 部质 量 管 理化 验 室购 销 管 理运 输 管 理仓 库 管 理文书资料管理保 安 组人力资源控制锅 炉 车 间精 炼 车 间浸 出 车 间预 榨 车 间职责与权限1、总经理的职职责与权限1.1负责本公
5、公司各项基本本管理制度及及经济责任制制的建立，对对生产经营活活动行使决策策和指挥权，对对产品质量负负总责。1.2掌握产品品质量动态和和市场动态，组组织好均衡生生产，检查各各部门、各车车间对产品质质量保证体系系的贯彻执行行情况，确保保安全生产、对对本公司生产产经营活动的的全过程负总总责。1.3负责建立立科学的管理理机制，不断断采用新工艺艺、新技术、新新设备、开发发新产品，不不断完善和提提高产品质量量。1.4根据食食品安全市场场准入制度，加加强食品质量量安全管理，按按照相关标准准组织生产、销销售，杜绝不不合格产品的的产生。1.5负责保护护企业财产安安全，资金安安全，对企业业财经税收及及价格的制定定
6、负责。1.6按照质量量保证体系的的运行情况对对员工进行考考核，奖励工工作业绩突出出的集体和个个人，以调动动干部、职工工的工作积极极性。1.7对企业的的资金、物资资的使用有调调度权。2、生产部的职职责与权限2.l组织编制制生产、技术术、设备，能能源、质量、安安全工作计划划并组织实施施。2.2负责生产产过程控制程程序、生产设设备控制程序序、产品包装装防护程序的的组织实施和和归口管理。2.3对质量记记录、人员控控制等程序有有关质量活动动的实施与控控制负责。2.4严格各工工艺流程，确确保产品质量量合格率1000，做到到物资材料合合理利用。2.5掌握产品品质量的变化化情况，搞好好生产质量统统计分析，为为
7、生产提高质质量信息，对对生产进行有有效控制。2.6有权决定定生产车间的的生产工人调调配，组织均均衡生产。3、经营部的职职责与权限3.1负责物资资采购控制程程序的组织实实施和归口管管理。3.2负责原材材料的采购供供应工作，严严格执行材料料采购标准，保保证采购材料料（原料）质质量，对产品品搬运、贮存存程序组织实实施管理。3.3定期或不不定期走访用用户，认真分分析研究经营营对策，了解解用户对产品品质量的评价价、要求及建建议。3.4检查粮油油的储存情况况，保证原料料、成品、副副产品的安全全储存。3.5报告市场场行情、用户户及同行企业业产品质量、价价格变化情况况，保证优势势，找出差距距，研究对策策，把反
8、馈回回企业的质量量信息报告给给总经理及相相关人员。3.6组织清偿偿盘点，发现现盈亏时，要要召集相关人人员分析原因因，保证各种种单据，凭证证、实物的三三相符。3.7与供货、销销售单位建立立友好的供求求关系，倾听听消费者意见见，做好产品品售后服务工工作，确保购购销工作健康康发展。4、财务部的职职责与权限4.1认真贯彻彻执行会计计法和上级级有关方针、政政策、法规。4.2负责企业业财务管理、组组织资金，编编制财务计划划，做好成本本核算，编制制年度会计分分析报告。4.3负责企业业资源配置，加加强资产管理理，提高资产产利用效率。4.4忠于职守守，坚持原则则，保守财务务机密，严格格理财，当好好管家。5、质检
9、部的职职责与权限5.1负责组织织企业程序文文件的编制、修修订与管理，并并负责质量保保证体系运行行过程的协调调与监督。5.2协调质量量责任制的组组织落实、检检查考核，负负责质量体系系运行过程的的协调与监督督。5.3负责产品品检验控制程程序、检验设设备控制程序序、质量记录录控制等程序序文件的编制制，组织实施施与归口管理理。5.4参与质量量计划、产品品标识、质量量记录，培训训、服务等程程序有关活动动的实施与控控制。5.5根据生产产现场的统计计数据，定期期检测与分析析工序能力，组组织工序诊断断活动，负责责制定工序改改善措施。6、办公室的职职责与权限6.1负责文书书资料的管理理和人力资源源的控制；6.2
10、负责组织织企业质量手手册、程序文文件的编制、修修订与管理，并并负责质量体体系运行过程程的协调与管管理。6.3协调质量量责任制的组组织落实，检检查考核，负负责质量体系系运行过程的的协调与监督督。6.4配合有关关部门，搞好好质量教育和和培训，负责责全员质量考考核、奖惩。7、车间主任的的职责与权限限7.1严格执行行产品质量量法，坚持持“质量第一”的方针，并并对本车间的的产品质量负负责。7.2认真执行行各项质量管管理制度和质质量控制程序序。严格工艺艺纪律，对本本车间质量人人员违反工艺艺纪律造成的的质量问题负负领导责任。7.3组织好车车间内部均衡衡生产和工艺艺管理，保证证质量体系在在现场实施操操作，对车
11、间间质量指标负负责。7.4定期召开开质量例会，及及时组织不合合格产品质量量分析会。对对质量事故及及不合格品按按“三不放过”的原则进行行分析，及时时向分管质量量领导反馈质质量信息。7.5组织好生生产过程的各各种原始记录录及统计工作作，保证原始始资料的完整整性、准确性性和可追溯性性。8、质检员的职职责与权限8.1严格按技技术标准和工工艺文件的规规定检验原料料、半成品、成成品，对产品品的符合性做做出判定，对对因错、漏检检造成的质量量问题负责。8.2对不合格格品进行分类类，并进行标标识，及时填填写不合格通通知单、返工工单及废品通通知单，做好好废品隔离工工作。8.3监督生产产过程质量控控制情况，严严格执
12、行检验验制度，并做做好检验标识识，发现质量量问题及时反反馈。8.4做好检验验过程的原始始记录，填写写有关原始凭凭证卡，对检检验数据负责责。8.5负责建立立质量档案，保保证质量分析析、质量跟踪踪卡、不合格格品审理单、废废品通知单等等质量记录的的完整性，保保证产品质量量的可追溯性性。8.6对计量器器具登记，定定期送检及量量值传递的准准确性负责。9、档案管理员员的职责与权权跟9.1按照企业业档案集中统统一管理的原原则，负责定定期接收各部部门的档案资资料，对各类类档案要分门门别类装订成成册，建帐建建卡，做到库库存排列整齐齐，标志明显显，存取方便便。9.2负责提供供档案的借阅阅和信息开发发工作。对机机密
13、档案要根根据密级，分分别履行相应应的审批和借借阅手续。9.3负责对对档案定期进进行清理，并并做好保密工工作，做到帐帐、卷、卡、位位相互一致。9.4做好档案案的防火、防防潮、防晒、防防腐、防虫，防防盗、防尘工工作。10、仓储员的的职责与权限限10.1严格按按照有关标准准要求，对进进入原辅材料料、产成品，做做好入库验收收、保管、储储存工作。10.2负责填填写验收物品品出入库清单单。10.3做好原原材料入库建建帐、登记、发发放工作。10.4对原材材料、产成品品做好防腐、防防霉、防漏等等工作，保持持库内环境整整洁卫生。文件资料控制程程序前 言 本标准根根据GB1190022000iidtISOO900
14、2：2000(质量体系生生产、安装和和服务的质量量保证模式的的有关要求，结结合本公司实实际情况编制制而成。本标准与其他110个程序文文件和一个作作业指导书一一起构成本公公司的产品质质量管理制度度。本标准是本公司司对质量体系系、技术文件件和资料进行行控制的依据据。本标准XXX月月XX布，XXXX月XXX所进行的与与本标准有关关的质量活动动，均应符合合本标准的规规定。更 改 记 录录更改标识更改页码更改处数更改单号更改人更改日期文件资料控制程程序1、目的为使与质量有关关的文件和资资料处于受控控状态，各有有关场所使用用有效文件版版本，确保质质量体系有效效持续进行。2、适用范围本程序适用于本本公司质量
15、体体系、技术文文件和资料的的控制管理。3、职责3.1办公室负负责质量文件件的编制、审审批、发放与与管理。3.2生产技术术科负责技术术文件的归口口管理。3.3各科室、车车间负责本部部门程序文件件的组织编制制与管理。4、工作程序4.1文件和资资料的基本分分类：4.1.1文件件和资料分两两大类：第一类：质量体体系文件和资资料第二类：技术文文件和资料4.1.2质量量体系文件分分为：a)质量体系程程序文件；b)作业指导书书；c)质量记录。4.1.3技术术文件和资料料分为：a)以生产为主主的有关国家家标准、操作作规程、企业业标准。b)生产作业指指导书。c)生产过程中中的工艺技术术文件、操作作规程、原始始数
16、据与参考考资料等。d)技术档案以以及技术质量量管理记录等等。4.2质量体系系文件和资料料的编制与发发放4.2.1质量量体系文件的的编制与审批批：a)质量体系程程序文件以办公室为主，组组织相关部门门共同编制，由由总经理组织织专家审核通通过后批准发发布。b)管理作业指指导书管理作业指导书书包括各职能能科室需要编编制的与质量量体系有关的的管理指导性性文件、业务务通知和公文文等，由各归归口科室编制制，公司领导导或其授权人人审批。4.2.2质量量体系文件和和资料的发放放。 a)质量体系系程序文件的的发放由办公公室按规定负负责进行，文文件进行统一一编号、标识识、登记、签签收。b)管理类作业业指导书的发发放
17、，由编制制职能部门负负责与接收部部门办理发放放接收手续，并并按要求填写写发放表，进进行编号、标标识。4.3技术文件件和资料的编编制、审批与与发放。4.3.1技术术文件和资料料的编制与审审批质检科组织相关关部门编制企企业标准、工工艺文件，并并由质检科负负责人审核，报报总经理批准准。4.3.2技术术文件和资料料的发放质检科编制的企企业标准、工工艺文件的发发放均填写文文件发放表，并并统一编号、标标识后发放。4.4文件和资资料的使用控控制4.4.1建立立文件和资料料清单本程序所指的文文件和资料，采采用建立文件件受控清单的的内容包括：文件名称、编编号、分数、版版次、修订等等。相关部门门分别建立各各类文件
18、、资资料的现行有有效清单，用用于内部使用用控制。本程序所指文件件和资料中的的国家标准、行行业标准、企企业标准等，采采用建立“最新标准清清单”的内容包括括：标准名称称、标准代号号、发布时间间、发布单位位、所代替旧旧标准名称等等，并由质检检科负责归口口建立。4.4.2采用用文件和资料料标记所有受控文件、资资料，由发放放部门在发放放时予以标记记，即加盖深深蓝色“受控文件”，图章标明明分发编号，每每分受控文件件、资料有唯唯一编号，任任何人不得以以任何理由涂涂改，损坏文文件、资料的的标记。4.4.3文件件、资料的统统一编号受控文件、资料料统一编号，依依照本公司有有关规定和要要求进行。4.5文件和资资料的
19、更改4.5.1质量量体系文件和和资料的更改改由程序文件件的归口部门门提出并填写写“文件、资料料更改申请单单”，报办公室室审核，并呈呈报总经理批批准。4.5.2技术术文件和资料料由更改申请请部门填写“文件更改申申请单”，经质检科科审核，报总总经理批准。4.5.3文件件和资料的更更改尽可能由由原编制文件件部门和人员员更改，若原原编人员不能能更改时，可可安排相关专专业人员，经经充分了解所所更改文件所所需依据的背背景情况后更更改。4.5.4更改改的实施4.5.4.11经审批更改改的文件和资资料，由归口口部门填写“更改通知单单”，按“受控文件”的发放办法法，发至所有有被更改文件件和资料的持持有部门，由由
20、这些部门的的资料员按“文件、资料料更改通知单单”内容进行更更改。4.5.4.22更改的文件件和资料归口口部门要定期期检定文件和和资料更改的的准确性。4.5.4.33文件更改时时应使用黑色色碳素笔，在在原件中用“-”形将被改的的字划掉，填填上更改的内内容、更改标标识，并加盖盖更改人印章章。同时将“文件、资料料更改通知单单”，附在文件件或资料的背背后。4.5.4.44对于具体内内容的更改，其其更改标识规规定用带圈的的小写英文字字母表示，更更改次数依字字母顺序编排排，如第一次次用，第二二次用，第三三次用，以后后按字母顺延延，如第一次次更改多处时时，可在字母母右下角加阿阿拉伯数字，加加、。4.5.5文
21、件件和资料的换换页、改版文件和资料经多多处更改或需需要进行较大大幅度修改时时，应进行文文件和资料的的换页、改版版，新版的编编制、审批按按照本程序55.3条规定定执行。4.5.5.11当同一页具具体内容更改改次数达5次次以上或大幅幅度改动字数数达100字字时，应进行行换页。换页页页码与原页页码相同(若若新页不够可可续页)，更更改标识以“P”表示，同一一页更换次数数以角标“1、2、33-”表示。例；“P1，P2，P3”分别表示示第一次换页页、第二次换换页、第三次次换页等。4.5.5.22换版时，以以“第一版”、“第二版、”“第三版”表示版序，修修订状态以“0次修订”“1次修订订”“2次修订订”表示
22、。4.6文件和资资料的作废修订作废文件、资资料，由发放放部门按照文文件、资料发发放记录表的的记录予以收收回，并加盖盖“作废”字样印章，同同时在文件、资资料发放记录录表注明“已收回”字样，对需需要保留的部部分作废文件件、资料，由由发放部门加加盖“作废保留”印章，并在在文件、资料料发放记录表表内注明，以以防无用。4.7文件、资资料的销毁注销、收回的作作废失效文件件，按本公司司行政公文文处理办法规规定定期销毁毁。5、相关文件受控文件、资资料编号统一一规定行政公文处理理办法6、质量记录文件资料更改改通知单发文簿收文簿文件发放范围围审批表现行有效文件件清单最新执行标准准清单文件发放范围审审批文件名称文件
23、编号文件编制单位文件编制人/日期单位领导/日期序号单位数量是否受控备注序号单位数量是否受控备注文件资料更改通通知单被更改文件名称称更改代号更改保密更改内容：更改页码更改条件更改标识编制人审核人批准人现行有效文件清清单序号文件名称与编号号主管部门版次修订次最新执行标准清清单序号文件名称与编号号主管部门版次修订次记录控制程序1、目的对质量记录的收收集、标识、编编目、归档保保管和处理做做出规定，提提供产品质量量符合规定要要求和质量体体系有效运行行的证据，必必要时实现可可追溯。并作作为制定、实实施纠正和预预防措施的依依据。2、适用范围该程序适用于本本公司质量活活动涉及的产产品质量和质质量体系规定定的质
24、量记录录。3、职责3.1质检科职职责3.1.1本程程序由质检科科归口管理，负负责生产质量量有关的归口口审核，更改改与管理。3.1.2负责责质量检验中中生产的质量量记录及质量量档案的收集集、保存，归归档和提供。3.2办公室职职责3.2.1负责责质量体系运运行记录的归归口审核、更更改与管理。3.2.2负责责质量记录表表式的统一编编号。3.2.3负责责内部质量审审核记录的收收集，保存和和提供。3.3经营科职职责：负责对对采购的产品品进行检验和和试验，填写写质量记录并并收集保存。3.4生产科职职责：负责生生产过程中的的相关质量记记录的填写保保存和生产完完工后文件按按规定移交。4、工作程序4.1质量记录
25、录分类4.1.1质量量体系记录是用于证明质量量体系运行有有效性的记录录，如质量体体系审核记录录、文件会签签表、文件更更改通知单、文文件修改记录录表、发文薄薄等记录。4.1.2生产产质量有关记记录4.1.2.11生产原材料料、半成品、产产品出厂检验验合格证、材材料出厂的检检验报告等相相关验收记录录、检验记录录、紧急放行行记录、顾客客提供产品记记录等。4.1.2.22生产过程记记录：生产中中的各种记录录，产品质量量检查记录、验验收和评定记记录、可追溯溯性记录、例例外放行记录录、不合格品品处置记录、检检验设备标准准记录等。4.1.2.33生产技术管管理工作记录录、技术鉴定定以及有关通通知等记录。4.
26、1.2.44质量记录也也可采用其他他媒体形式，如如软盘、光盘盘电子媒体等等。4.2质量记录录表的设置、审审批。4.2.1质量量记录表是依依据国标、部部标及上级的的样表进行设设置。4.2.2生产产质量记录设设置、更改、撤撤销由各职能能部门提出，经经质检科审核核，报总经理理批准后正式式实施。4.2.3质量量体系记录的的设置、更改改、撤销由各各程序文件的的归口职能部部门提出，经经办公室审核核，总经理批批准后实施。4.2.4质量量记录进行后后进行适当标标识，以便检检索。4.3质量记录录标识及印制制4.3.1质量量记录表示由由各业务部门门提供样表，报报办公室统一一编号。4.3.2办公公室编号后的的样表统
27、一印印刷并发至各各主管部门实实施。4.4质量记录录填写4.4.1质量量记录填写应应字迹清晰端端正、真实、准准确、及时。4.4.2应按按表格上的规规定，由填写写人签名。不不得由他人代代签，不进行行的项目应划划直杠，不应应空白。4.4.3质量量记录应按规规定份数填写写，无明确规规定的，由各各部门据实确确定。4.4.4质量量记录不允许许用铅笔填写写，也不许随随意涂改。由由于笔误需要要更改时，应应将原文有误误处用“-”划去，并在在附近空白处处重新填写并并加盖填写人人印章或签名名。4.5质量记录录的收集与保保管4.5.1除永永久保管的质质量记录外，一一般质量记录录由质量活动动的实施单位位负责收集、保保管
28、、保管期期为3年。4.5.2质量量记录要有专专人保管，管管理人员要定定期将质量记记录进行收集集，整理、装装订，编目便便于存取，并并妥善保管，防防止丢失和损损失。4.5.3质量量记录做好防防潮、防水、防防虫、防鼠咬咬、防霉变等等。4.6质量记录录的归档4.6.1具有有永久保存价价值的质量记记录，应由归归档部门整理理齐全、完整整、成套，并并填写清单，交交办公室归档档。4.6.2生产产完工后，作作为完工文件件的质量记录录，由质检科科统一归档。4.6.3归档档后的质量记记录按有关规规定执行。4.7质量记录录的借阅4.7.1公司司内部借阅质质量记录时，需需经质量记录录保管部门负负责人同意，办办理借阅手续
29、续后方可借阅阅。4.7.2当合合同要求质量量记录可提供供给顾客或其其代表，办理理借阅手续后后在商定期内内查阅，如合合同未规定，需需经总经理审审批后方可借借阅。4.7.3借阅阅人应爱护质质量记录，不不得涂改或复复印，不得拆拆页或损坏。归归还时，资料料管理人员应应查验，并做做好登记。4.8质量记录录的处理、销销毁4.8.1质量量记录保存期期满后，经主主管部门审核核、总经理批批准后进行销销毁。4.8.2需要要延长保存期期的质量记录录和质量体系系运行记录，经经总经理批准准，由各部门门负责人签字字，并在质量量记录表页上上加相应标识识。5、相关文件6、质量记录质量记录借阅阅登记表质量记录清单单质量记录借阅
30、登登记表借阅部门及人员借阅质量记录借阅日期归还日期备注采购控制程序1、目的通过对采购全过过程进行控制制，以确保采采购的物资合合格适用，满满足产品质量量的要求。2、适用范围适用于本公司生生产时，对外外采购原材料料、半成品和和生产设备的的采购控制。3、职责3.1经营科职职责3.1.1经营营科是本程序序的归口部门门3.1.2组织织负责对采购购产品的质量量评价与控制制，监督检查查，选择审定定以及物资采采购工作。3.1.3编制制物资采购计计划，保证生生产物资供应应。3.2生产科、生生产车间及时时将物资供需需情况反馈给给经营科。4、工作程序4.1人员资格格控制物资采购计划的的编制人员，物物资采购人员员必须
31、具备相相应的资格。4.2对物资承承包方的评价价和选择4.2.1由经经营科组织质质检科、财务务科等职能部部门对物资承承包方进行评评价，评价内内容包括：4.2.1.11生产厂家必必须是合法经经营者。4.2.1.22对国家控制制产品，必须须有国家有关关部门颁发的的相关证件。4.2.1.33质量保证能能力，包括工工艺控制、设设备状态和技技术人员配备备及企业管理理情况。4.2.1.44供货能力，包包括供货期保保证能力、批批量生产能力力及运输能力力。4.2.1.55与本公司合合同履行情况况4.2.1.66产品价格及及售后服务情情况4.2.1.77产品信誉与与实际使用情情况的对比。4.2.1.88是否获得质
32、质量体系的认认证。4.2.2经营营科综合物资资分承包方的的评价资料，编编制合格分分承包方名单单，经总经经理审批，作作为选择分承承包方的依据据。4.2.3经营营科根据生产产需要及市场场的变化，及及时按上述程程序对合格格分承包方名名单进行调调整，以满足足生产需要。4.2.4合合格分承包方方名单不能能覆盖时，可可由生产科选选择分承包方方并初评后，报报经营科，经经营科经总经经理审批后列列入合格分分承包方名单单，方能组组织采购。4.3对物资承承包方的控制制4.3.1经营营科、生产科科要不定期对对合格承包方方进行现场走走访和检查，了了解产品质量量情况和质量量动态。4.3.2生产产科要根据进进货检验结果果，
33、合同履行行情况和产品品信誉等，建建立承包方供供货档案。4.3.3经营营科每年对合合格承包方进进行全面评价价一次，评价价的主要依据据是历次进货货验收记录、交交货是否及时时、提供的质质量证明文件件、采购合同同等，并填写写“分承包方年年度考核表”，纳入分承承包方档案。分分承包方档案案除以上内容容外，还要记记载到分承包包方调查结果果，第三方审审核情况及是是否获得质量量认证证书等等。4.3.4对考考核中达不到到规定要求的的承包方取消消其合格承包包方的资格经经营科审批后后从合格承包包方名单中除除名。4.4采购资料料4.4.1生生产需用材料料计划由生生产科编制，计计划中应详细细说明对采购购材料的质量量要求，
34、经部部门负责人审审批后，提供供给经营科。4.4.2生生产需用材料料计划内容容包括：物资资需用量核算算、品名、规规格、型号、需需用数量、质质量要求、检检验方法及要要求、技术指指标、入库时时间，必要时时附图说明。4.4.3生产产科根据生生产需用材料料计划，扣扣除库存和其其他可用的资资源，编制采采购计划，报报经营科。4.4.4经营营科汇总各项项采购计划，并并实施采购。4.4.5确因因生产急需的的零星物资采采购，必须经经生产科负责责人同意方可可采购，而且且采购后要及及时向经营科科报书面资料料。4.5采购的验验证4.5.1当需需到货源处验验证时，应在在采购合同中中明确，经供供需双方认可可后，实施该该条款
35、。4.5.2当合合同规定需方方要求对承包包方产品验证证时，采购员员应配合需方方进行验证，但但需方的验证证不能作为验验收的依据，供供方应按检检验控制程序序的规定执执行。4.6本活动所所产生的质量量记录，由经经营科和各相相关部门分别别汇总整理，并并按记录控控制程序的的有关规定进进行管理。5、相关文件进货验收和试试验控制程序序质量记录控制制程序6、质量记录合格分承包方方名单分承包方年度度考核表物资采购计划划分承包方评价价表产品需用量核核算表生产需用材料料计划合格分承包方名名单分承包方名称地 址联系人邮 编电 话企业性质产品范围备注生产需用量核算算表序号产品名称及规格产 品总 量单位定格物资需需用量物
36、资需用量备注生产需用材料计计划序号物资名称规格型号单位数量备注物资采购计划序号物资名称规格型号单位数量金额备注分承包方年度考考核表分承包方名称时间地址、邮编电话供货质量业绩时间第一季度第二季度第三季度第四季度供货批次供货名称型号规格合格率其他业绩服务态度交货时间信誉价格合理其他出现质量问题及及处理情况：考核意见考核单位及人员员生产过程控制程程序1、目的通过对公司生产产的产品实施施过程管理，使使影响产品质质量的各个因因素的以有效效控制，保证证产品的质量量能够满足国国家标准、规规范、规定的的要求。2、适用范围适用于本公司产产品的生产管管理过程的控控制。3、职责3.1生产科为为本程序的归归口管理部门
37、门，负责生产产全过程的控控制。3.2质检科根根据职责对关关键质量控制制点进行有效效的监督、检检查、检验和和试验。4、工作程序4.1生产前的的准备工作4.1.1生产产用原料、辅辅料的存放应应符合安全卫卫生规定要求求，避免来自自空气、上壤壤、水中有毒毒物质的污染染。4.1.2超过过保质期的原原料、辅料不不得投入生产产。4.1.3加工工用水应符合合国家生活活饮用水卫生生标准的要要求。4.1.4班前前班后做好卫卫生清洁工作作，质检科负负责检查，并并做好记录。4.2工作过程程控制4.2.1生产产科应严格按按照工艺流流程图及生生产计划进进行生产，解解决生产中出出现的技术问问题。4.2.2在生生产过程中，坚
38、坚持“不合格的原原料不投入使使用，生产质质量不合格的的半成品不转转序，不合格格的产品不交交付验收的原原则”。4.2.3由生生产管理人员员按照规定要要求填写生产产日志，其内内容主要包括括：安全情况况、生产内容容、人员、设设备配置情况况、材料领用用及使用情况况、现场会议议情况等，要要保持生产日日志的连续性性和完整性。4.2.4各工工序操作人员员所从事作业业必须符合各各工序作业控控制标准要要求，自觉接接受质检科的的监督。关键键工序，操作作人员应严格格按照关键键工序作业指指导书规定定进行。4.3生产人员员资格的控制制4.3.1生产产管理人员、安安全员、质监监员必须持有有岗位证书。4.3.2关键键工序的作业业人员由生产产科组织特殊殊工种培训，经经考试合格取取得上岗证后后方可上岗。4.3.3对不不按关键工工序作业指导导书操作，违违反操作规程程的作业人员员，质检科有有权吊销其上上岗证。4.4生产设备备的控制4.4.1大型型设备运作前前必须经过维维修、保养。4.4.2当日日生产前应检检查设备、生生产完毕后操操作人员应清清扫设备。5、相关文件预榨工艺流程程图浸出工艺流程程图炼油工艺流程程图各工序作业控控制标准关键工序作业业指导书检验控制程序序6、质量记录：入榨水份1.2-2.0%200A-3榨油机蒸炒锅轧 胚清 理油料（菜籽）饼 输0.3-0.4mm 送至浸出车间入榨水份125-130C毛油流入