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1、质量保证体系文件汇编目 录1、企业简介32、质量保证体系发布令53、质量方针与质量目标64、组织机构图65、职责与权限76、文件资料控制程序127、记录控制程序228、采购控制程序329、生产过程控制程序4110、生产设备控制程序4811、检验控制程序5712、检验设备控制程序6613、不合格品控制程序7114、产品防护控制程序8215、生产场所(卫生、环境)控制程序8516、人力资源控制程序9217、食用植物油生产关键工序作业指导书99质 量 保 证 体 系 文 件 汇 编发 布 令我集团公司质量保证体系文件汇编的编写，是依据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、工业产品生产许
2、可证试行条例的规定和食品质量安全市场准入制度的要求，为加强食用植物油生产的质量安全管理，不断提高企业经营管理水平和产品质量，保障广大消费者的身体健康。我们精心组织相关管理人员和专业技术人员，并在安康市质量技术监督局食品科和市质监局高新分局的指导下，结合本公司实际，认真编写了这套质量保证体系文件汇编。该汇编从各部门人员职责与权限、生产过程各控制程序的主要生产工序给予了规定。现予以公布，并从2012年7月1日起实施。汇编对我公司食用植物油生产的质量管理工作提出了基本要求，是食用植物油生产经营活动过程中进行产品质量管理及其产品质量安全保证的主要依据。要求公司各科室、生产车间和全体员工必须认真学习并严
3、格执行，公司将定期或不定期严格地组织考核检查，确保质量保证体系的持续有效运行，为不断提高产品质量、开发新产品，实现我们的既定质量目标，树立良好的企业形象和产品质量信誉、争创名牌产品而共同努力。董事长：二一二年六月十五日质量方针质量安全 人人有责质量目标不断强化检验程序，批次产品质量达到98%合格，出厂产品质量100%合格。组织结构图 建立健全的组织管理机构，对于全面实施质量管理，对生产全过程进行有效控制，具有重要意义。本公司食用植物油生产实行总经理负责制，负责本公司组织机构的设置、调整和撤销，促进本公司质量管理体系得以科学、持续、有效运行。董事长总经理质 检 部经营部办 公 室财务部生 产 部
4、质 量 管 理化 验 室购 销 管 理运 输 管 理仓 库 管 理文书资料管理保 安 组人力资源控制锅 炉 车 间精 炼 车 间浸 出 车 间预 榨 车 间职责与权限1、总经理的职责与权限1.1负责本公司各项基本管理制度及经济责任制的建立，对生产经营活动行使决策和指挥权，对产品质量负总责。1.2掌握产品质量动态和市场动态，组织好均衡生产，检查各部门、各车间对产品质量保证体系的贯彻执行情况，确保安全生产、对本公司生产经营活动的全过程负总责。1.3负责建立科学的管理机制，不断采用新工艺、新技术、新设备、开发新产品，不断完善和提高产品质量。1.4根据食品安全市场准入制度，加强食品质量安全管理，按照相
5、关标准组织生产、销售，杜绝不合格产品的产生。1.5负责保护企业财产安全，资金安全，对企业财经税收及价格的制定负责。1.6按照质量保证体系的运行情况对员工进行考核，奖励工作业绩突出的集体和个人，以调动干部、职工的工作积极性。1.7对企业的资金、物资的使用有调度权。2、生产部的职责与权限2.l组织编制生产、技术、设备，能源、质量、安全工作计划并组织实施。2.2负责生产过程控制程序、生产设备控制程序、产品包装防护程序的组织实施和归口管理。2.3对质量记录、人员控制等程序有关质量活动的实施与控制负责。2.4严格各工艺流程，确保产品质量合格率100，做到物资材料合理利用。2.5掌握产品质量的变化情况，搞
6、好生产质量统计分析，为生产提高质量信息，对生产进行有效控制。2.6有权决定生产车间的生产工人调配，组织均衡生产。3、经营部的职责与权限3.1负责物资采购控制程序的组织实施和归口管理。3.2负责原材料的采购供应工作，严格执行材料采购标准，保证采购材料（原料）质量，对产品搬运、贮存程序组织实施管理。3.3定期或不定期走访用户，认真分析研究经营对策，了解用户对产品质量的评价、要求及建议。3.4检查粮油的储存情况，保证原料、成品、副产品的安全储存。3.5报告市场行情、用户及同行企业产品质量、价格变化情况，保证优势，找出差距，研究对策，把反馈回企业的质量信息报告给总经理及相关人员。3.6组织清偿盘点，发
7、现盈亏时，要召集相关人员分析原因，保证各种单据，凭证、实物的三相符。3.7与供货、销售单位建立友好的供求关系，倾听消费者意见，做好产品售后服务工作，确保购销工作健康发展。4、财务部的职责与权限4.1认真贯彻执行会计法和上级有关方针、政策、法规。4.2负责企业财务管理、组织资金，编制财务计划，做好成本核算，编制年度会计分析报告。4.3负责企业资源配置，加强资产管理，提高资产利用效率。4.4忠于职守，坚持原则，保守财务机密，严格理财，当好管家。5、质检部的职责与权限5.1负责组织企业程序文件的编制、修订与管理，并负责质量保证体系运行过程的协调与监督。5.2协调质量责任制的组织落实、检查考核，负责质
8、量体系运行过程的协调与监督。5.3负责产品检验控制程序、检验设备控制程序、质量记录控制等程序文件的编制，组织实施与归口管理。5.4参与质量计划、产品标识、质量记录，培训、服务等程序有关活动的实施与控制。5.5根据生产现场的统计数据，定期检测与分析工序能力，组织工序诊断活动，负责制定工序改善措施。6、办公室的职责与权限6.1负责文书资料的管理和人力资源的控制；6.2负责组织企业质量手册、程序文件的编制、修订与管理，并负责质量体系运行过程的协调与管理。6.3协调质量责任制的组织落实，检查考核，负责质量体系运行过程的协调与监督。6.4配合有关部门，搞好质量教育和培训，负责全员质量考核、奖惩。7、车间
9、主任的职责与权限7.1严格执行产品质量法，坚持“质量第一”的方针，并对本车间的产品质量负责。7.2认真执行各项质量管理制度和质量控制程序。严格工艺纪律，对本车间质量人员违反工艺纪律造成的质量问题负领导责任。7.3组织好车间内部均衡生产和工艺管理，保证质量体系在现场实施操作，对车间质量指标负责。7.4定期召开质量例会，及时组织不合格产品质量分析会。对质量事故及不合格品按“三不放过”的原则进行分析，及时向分管质量领导反馈质量信息。7.5组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证原始资料的完整性、准确性和可追溯性。8、质检员的职责与权限8.1严格按技术标准和工艺文件的规定检验原料、半成品、成品，对
10、产品的符合性做出判定，对因错、漏检造成的质量问题负责。8.2对不合格品进行分类，并进行标识，及时填写不合格通知单、返工单及废品通知单，做好废品隔离工作。8.3监督生产过程质量控制情况，严格执行检验制度，并做好检验标识，发现质量问题及时反馈。8.4做好检验过程的原始记录，填写有关原始凭证卡，对检验数据负责。8.5负责建立质量档案，保证质量分析、质量跟踪卡、不合格品审理单、废品通知单等质量记录的完整性，保证产品质量的可追溯性。8.6对计量器具登记，定期送检及量值传递的准确性负责。9、档案管理员的职责与权跟9.1按照企业档案集中统一管理的原则，负责定期接收各部门的档案资料，对各类档案要分门别类装订成
11、册，建帐建卡，做到库存排列整齐，标志明显，存取方便。9.2负责提供档案的借阅和信息开发工作。对机密档案要根据密级，分别履行相应的审批和借阅手续。9.3负责对档案定期进行清理，并做好保密工作，做到帐、卷、卡、位相互一致。9.4做好档案的防火、防潮、防晒、防腐、防虫，防盗、防尘工作。10、仓储员的职责与权限10.1严格按照有关标准要求，对进入原辅材料、产成品，做好入库验收、保管、储存工作。10.2负责填写验收物品出入库清单。10.3做好原材料入库建帐、登记、发放工作。10.4对原材料、产成品做好防腐、防霉、防漏等工作，保持库内环境整洁卫生。文件资料控制程序前 言 本标准根据GB190022000i
12、dtISO9002：2000(质量体系生产、安装和服务的质量保证模式的有关要求，结合本公司实际情况编制而成。本标准与其他10个程序文件和一个作业指导书一起构成本公司的产品质量管理制度。本标准是本公司对质量体系、技术文件和资料进行控制的依据。本标准XXX月XX布，XXX月XX所进行的与本标准有关的质量活动，均应符合本标准的规定。更 改 记 录更改标识更改页码更改处数更改单号更改人更改日期文件资料控制程序1、目的为使与质量有关的文件和资料处于受控状态，各有关场所使用有效文件版本，确保质量体系有效持续进行。2、适用范围本程序适用于本公司质量体系、技术文件和资料的控制管理。3、职责3.1办公室负责质量
13、文件的编制、审批、发放与管理。3.2生产技术科负责技术文件的归口管理。3.3各科室、车间负责本部门程序文件的组织编制与管理。4、工作程序4.1文件和资料的基本分类：4.1.1文件和资料分两大类：第一类：质量体系文件和资料第二类：技术文件和资料4.1.2质量体系文件分为：a)质量体系程序文件；b)作业指导书；c)质量记录。4.1.3技术文件和资料分为：a)以生产为主的有关国家标准、操作规程、企业标准。b)生产作业指导书。c)生产过程中的工艺技术文件、操作规程、原始数据与参考资料等。d)技术档案以及技术质量管理记录等。4.2质量体系文件和资料的编制与发放4.2.1质量体系文件的编制与审批：a)质量
14、体系程序文件以办公室为主，组织相关部门共同编制，由总经理组织专家审核通过后批准发布。b)管理作业指导书管理作业指导书包括各职能科室需要编制的与质量体系有关的管理指导性文件、业务通知和公文等，由各归口科室编制，公司领导或其授权人审批。4.2.2质量体系文件和资料的发放。 a)质量体系程序文件的发放由办公室按规定负责进行，文件进行统一编号、标识、登记、签收。b)管理类作业指导书的发放，由编制职能部门负责与接收部门办理发放接收手续，并按要求填写发放表，进行编号、标识。4.3技术文件和资料的编制、审批与发放。4.3.1技术文件和资料的编制与审批质检科组织相关部门编制企业标准、工艺文件，并由质检科负责人
15、审核，报总经理批准。4.3.2技术文件和资料的发放质检科编制的企业标准、工艺文件的发放均填写文件发放表，并统一编号、标识后发放。4.4文件和资料的使用控制4.4.1建立文件和资料清单本程序所指的文件和资料，采用建立文件受控清单的内容包括：文件名称、编号、分数、版次、修订等。相关部门分别建立各类文件、资料的现行有效清单，用于内部使用控制。本程序所指文件和资料中的国家标准、行业标准、企业标准等，采用建立“最新标准清单”的内容包括：标准名称、标准代号、发布时间、发布单位、所代替旧标准名称等，并由质检科负责归口建立。4.4.2采用文件和资料标记所有受控文件、资料，由发放部门在发放时予以标记，即加盖深蓝
16、色“受控文件”，图章标明分发编号，每分受控文件、资料有唯一编号，任何人不得以任何理由涂改，损坏文件、资料的标记。4.4.3文件、资料的统一编号受控文件、资料统一编号，依照本公司有关规定和要求进行。4.5文件和资料的更改4.5.1质量体系文件和资料的更改由程序文件的归口部门提出并填写“文件、资料更改申请单”，报办公室审核，并呈报总经理批准。4.5.2技术文件和资料由更改申请部门填写“文件更改申请单”，经质检科审核，报总经理批准。4.5.3文件和资料的更改尽可能由原编制文件部门和人员更改，若原编人员不能更改时，可安排相关专业人员，经充分了解所更改文件所需依据的背景情况后更改。4.5.4更改的实施4
17、.5.4.1经审批更改的文件和资料，由归口部门填写“更改通知单”，按“受控文件”的发放办法，发至所有被更改文件和资料的持有部门，由这些部门的资料员按“文件、资料更改通知单”内容进行更改。4.5.4.2更改的文件和资料归口部门要定期检定文件和资料更改的准确性。4.5.4.3文件更改时应使用黑色碳素笔，在原件中用“-”形将被改的字划掉，填上更改的内容、更改标识，并加盖更改人印章。同时将“文件、资料更改通知单”，附在文件或资料的背后。4.5.4.4对于具体内容的更改，其更改标识规定用带圈的小写英文字母表示，更改次数依字母顺序编排，如第一次用，第二次用，第三次用，以后按字母顺延，如第一次更改多处时，可
18、在字母右下角加阿拉伯数字，加、。4.5.5文件和资料的换页、改版文件和资料经多处更改或需要进行较大幅度修改时，应进行文件和资料的换页、改版，新版的编制、审批按照本程序5.3条规定执行。4.5.5.1当同一页具体内容更改次数达5次以上或大幅度改动字数达100字时，应进行换页。换页页码与原页码相同(若新页不够可续页)，更改标识以“P”表示，同一页更换次数以角标“1、2、3-”表示。例；“P1，P2，P3”分别表示第一次换页、第二次换页、第三次换页等。4.5.5.2换版时，以“第一版”、“第二版、”“第三版”表示版序，修订状态以“0次修订”“1次修订”“2次修订”表示。4.6文件和资料的作废修订作废
19、文件、资料，由发放部门按照文件、资料发放记录表的记录予以收回，并加盖“作废”字样印章，同时在文件、资料发放记录表注明“已收回”字样，对需要保留的部分作废文件、资料，由发放部门加盖“作废保留”印章，并在文件、资料发放记录表内注明，以防无用。4.7文件、资料的销毁注销、收回的作废失效文件，按本公司行政公文处理办法规定定期销毁。5、相关文件受控文件、资料编号统一规定行政公文处理办法6、质量记录文件资料更改通知单发文簿收文簿文件发放范围审批表现行有效文件清单最新执行标准清单文件发放范围审批文件名称文件编号文件编制单位文件编制人/日期单位领导/日期序号单位数量是否受控备注序号单位数量是否受控备注文件资料
20、更改通知单被更改文件名称更改代号更改保密更改内容：更改页码更改条件更改标识编制人审核人批准人现行有效文件清单序号文件名称与编号主管部门版次修订次最新执行标准清单序号文件名称与编号主管部门版次修订次记录控制程序1、目的对质量记录的收集、标识、编目、归档保管和处理做出规定，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据，必要时实现可追溯。并作为制定、实施纠正和预防措施的依据。2、适用范围该程序适用于本公司质量活动涉及的产品质量和质量体系规定的质量记录。3、职责3.1质检科职责3.1.1本程序由质检科归口管理，负责生产质量有关的归口审核，更改与管理。3.1.2负责质量检验中生产的质量记录及质量档案
21、的收集、保存，归档和提供。3.2办公室职责3.2.1负责质量体系运行记录的归口审核、更改与管理。3.2.2负责质量记录表式的统一编号。3.2.3负责内部质量审核记录的收集，保存和提供。3.3经营科职责：负责对采购的产品进行检验和试验，填写质量记录并收集保存。3.4生产科职责：负责生产过程中的相关质量记录的填写保存和生产完工后文件按规定移交。4、工作程序4.1质量记录分类4.1.1质量体系记录是用于证明质量体系运行有效性的记录，如质量体系审核记录、文件会签表、文件更改通知单、文件修改记录表、发文薄等记录。4.1.2生产质量有关记录4.1.2.1生产原材料、半成品、产品出厂检验合格证、材料出厂的检
22、验报告等相关验收记录、检验记录、紧急放行记录、顾客提供产品记录等。4.1.2.2生产过程记录：生产中的各种记录，产品质量检查记录、验收和评定记录、可追溯性记录、例外放行记录、不合格品处置记录、检验设备标准记录等。4.1.2.3生产技术管理工作记录、技术鉴定以及有关通知等记录。4.1.2.4质量记录也可采用其他媒体形式，如软盘、光盘电子媒体等。4.2质量记录表的设置、审批。4.2.1质量记录表是依据国标、部标及上级的样表进行设置。4.2.2生产质量记录设置、更改、撤销由各职能部门提出，经质检科审核，报总经理批准后正式实施。4.2.3质量体系记录的设置、更改、撤销由各程序文件的归口职能部门提出，经
23、办公室审核，总经理批准后实施。4.2.4质量记录进行后进行适当标识，以便检索。4.3质量记录标识及印制4.3.1质量记录表示由各业务部门提供样表，报办公室统一编号。4.3.2办公室编号后的样表统一印刷并发至各主管部门实施。4.4质量记录填写4.4.1质量记录填写应字迹清晰端正、真实、准确、及时。4.4.2应按表格上的规定，由填写人签名。不得由他人代签，不进行的项目应划直杠，不应空白。4.4.3质量记录应按规定份数填写，无明确规定的，由各部门据实确定。4.4.4质量记录不允许用铅笔填写，也不许随意涂改。由于笔误需要更改时，应将原文有误处用“-”划去，并在附近空白处重新填写并加盖填写人印章或签名。
24、4.5质量记录的收集与保管4.5.1除永久保管的质量记录外，一般质量记录由质量活动的实施单位负责收集、保管、保管期为3年。4.5.2质量记录要有专人保管，管理人员要定期将质量记录进行收集，整理、装订，编目便于存取，并妥善保管，防止丢失和损失。4.5.3质量记录做好防潮、防水、防虫、防鼠咬、防霉变等。4.6质量记录的归档4.6.1具有永久保存价值的质量记录，应由归档部门整理齐全、完整、成套，并填写清单，交办公室归档。4.6.2生产完工后，作为完工文件的质量记录，由质检科统一归档。4.6.3归档后的质量记录按有关规定执行。4.7质量记录的借阅4.7.1公司内部借阅质量记录时，需经质量记录保管部门负
25、责人同意，办理借阅手续后方可借阅。4.7.2当合同要求质量记录可提供给顾客或其代表，办理借阅手续后在商定期内查阅，如合同未规定，需经总经理审批后方可借阅。4.7.3借阅人应爱护质量记录，不得涂改或复印，不得拆页或损坏。归还时，资料管理人员应查验，并做好登记。4.8质量记录的处理、销毁4.8.1质量记录保存期满后，经主管部门审核、总经理批准后进行销毁。4.8.2需要延长保存期的质量记录和质量体系运行记录，经总经理批准，由各部门负责人签字，并在质量记录表页上加相应标识。5、相关文件6、质量记录质量记录借阅登记表质量记录清单质量记录借阅登记表借阅部门及人员借阅质量记录借阅日期归还日期备注采购控制程序
26、1、目的通过对采购全过程进行控制，以确保采购的物资合格适用，满足产品质量的要求。2、适用范围适用于本公司生产时，对外采购原材料、半成品和生产设备的采购控制。3、职责3.1经营科职责3.1.1经营科是本程序的归口部门3.1.2组织负责对采购产品的质量评价与控制，监督检查，选择审定以及物资采购工作。3.1.3编制物资采购计划，保证生产物资供应。3.2生产科、生产车间及时将物资供需情况反馈给经营科。4、工作程序4.1人员资格控制物资采购计划的编制人员，物资采购人员必须具备相应的资格。4.2对物资承包方的评价和选择4.2.1由经营科组织质检科、财务科等职能部门对物资承包方进行评价，评价内容包括：4.2
27、.1.1生产厂家必须是合法经营者。4.2.1.2对国家控制产品，必须有国家有关部门颁发的相关证件。4.2.1.3质量保证能力，包括工艺控制、设备状态和技术人员配备及企业管理情况。4.2.1.4供货能力，包括供货期保证能力、批量生产能力及运输能力。4.2.1.5与本公司合同履行情况4.2.1.6产品价格及售后服务情况4.2.1.7产品信誉与实际使用情况的对比。4.2.1.8是否获得质量体系的认证。4.2.2经营科综合物资分承包方的评价资料，编制合格分承包方名单，经总经理审批，作为选择分承包方的依据。4.2.3经营科根据生产需要及市场的变化，及时按上述程序对合格分承包方名单进行调整，以满足生产需要
28、。4.2.4合格分承包方名单不能覆盖时，可由生产科选择分承包方并初评后，报经营科，经营科经总经理审批后列入合格分承包方名单，方能组织采购。4.3对物资承包方的控制4.3.1经营科、生产科要不定期对合格承包方进行现场走访和检查，了解产品质量情况和质量动态。4.3.2生产科要根据进货检验结果，合同履行情况和产品信誉等，建立承包方供货档案。4.3.3经营科每年对合格承包方进行全面评价一次，评价的主要依据是历次进货验收记录、交货是否及时、提供的质量证明文件、采购合同等，并填写“分承包方年度考核表”，纳入分承包方档案。分承包方档案除以上内容外，还要记载到分承包方调查结果，第三方审核情况及是否获得质量认证
29、证书等。4.3.4对考核中达不到规定要求的承包方取消其合格承包方的资格经营科审批后从合格承包方名单中除名。4.4采购资料4.4.1生产需用材料计划由生产科编制，计划中应详细说明对采购材料的质量要求，经部门负责人审批后，提供给经营科。4.4.2生产需用材料计划内容包括：物资需用量核算、品名、规格、型号、需用数量、质量要求、检验方法及要求、技术指标、入库时间，必要时附图说明。4.4.3生产科根据生产需用材料计划，扣除库存和其他可用的资源，编制采购计划，报经营科。4.4.4经营科汇总各项采购计划，并实施采购。4.4.5确因生产急需的零星物资采购，必须经生产科负责人同意方可采购，而且采购后要及时向经营
30、科报书面资料。4.5采购的验证4.5.1当需到货源处验证时，应在采购合同中明确，经供需双方认可后，实施该条款。4.5.2当合同规定需方要求对承包方产品验证时，采购员应配合需方进行验证，但需方的验证不能作为验收的依据，供方应按检验控制程序的规定执行。4.6本活动所产生的质量记录，由经营科和各相关部门分别汇总整理，并按记录控制程序的有关规定进行管理。5、相关文件进货验收和试验控制程序质量记录控制程序6、质量记录合格分承包方名单分承包方年度考核表物资采购计划分承包方评价表产品需用量核算表生产需用材料计划合格分承包方名单分承包方名称地 址联系人邮 编电 话企业性质产品范围备注生产需用量核算表序号产品名
31、称及规格产 品总 量单位定格物资需用量物资需用量备注生产需用材料计划序号物资名称规格型号单位数量备注物资采购计划序号物资名称规格型号单位数量金额备注分承包方年度考核表分承包方名称时间地址、邮编电话供货质量业绩时间第一季度第二季度第三季度第四季度供货批次供货名称型号规格合格率其他业绩服务态度交货时间信誉价格合理其他出现质量问题及处理情况：考核意见考核单位及人员生产过程控制程序1、目的通过对公司生产的产品实施过程管理，使影响产品质量的各个因素的以有效控制，保证产品的质量能够满足国家标准、规范、规定的要求。2、适用范围适用于本公司产品的生产管理过程的控制。3、职责3.1生产科为本程序的归口管理部门，
32、负责生产全过程的控制。3.2质检科根据职责对关键质量控制点进行有效的监督、检查、检验和试验。4、工作程序4.1生产前的准备工作4.1.1生产用原料、辅料的存放应符合安全卫生规定要求，避免来自空气、上壤、水中有毒物质的污染。4.1.2超过保质期的原料、辅料不得投入生产。4.1.3加工用水应符合国家生活饮用水卫生标准的要求。4.1.4班前班后做好卫生清洁工作，质检科负责检查，并做好记录。4.2工作过程控制4.2.1生产科应严格按照工艺流程图及生产计划进行生产，解决生产中出现的技术问题。4.2.2在生产过程中，坚持“不合格的原料不投入使用，生产质量不合格的半成品不转序，不合格的产品不交付验收的原则”
33、。4.2.3由生产管理人员按照规定要求填写生产日志，其内容主要包括：安全情况、生产内容、人员、设备配置情况、材料领用及使用情况、现场会议情况等，要保持生产日志的连续性和完整性。4.2.4各工序操作人员所从事作业必须符合各工序作业控制标准要求，自觉接受质检科的监督。关键工序，操作人员应严格按照关键工序作业指导书规定进行。4.3生产人员资格的控制4.3.1生产管理人员、安全员、质监员必须持有岗位证书。4.3.2关键工序的作业人员由生产科组织特殊工种培训，经考试合格取得上岗证后方可上岗。4.3.3对不按关键工序作业指导书操作，违反操作规程的作业人员，质检科有权吊销其上岗证。4.4生产设备的控制4.4
34、.1大型设备运作前必须经过维修、保养。4.4.2当日生产前应检查设备、生产完毕后操作人员应清扫设备。5、相关文件预榨工艺流程图浸出工艺流程图炼油工艺流程图各工序作业控制标准关键工序作业指导书检验控制程序6、质量记录：入榨水份1.2-2.0%200A-3榨油机蒸炒锅轧 胚清 理油料（菜籽）饼 输0.3-0.4mm 送至浸出车间入榨水份125-130C毛油流入毛油暂存池滤 油 机泵入毛 油 池输送至自由气体浸出后的含溶粕浸出毛油60-65C浓度60%溶剂气体溶剂气体已注放适量盐水冷凝器浸出器饼升运机浸出温度50-55C烘干机厂一蒸发器冷凝器溶剂气体上层温度60-70C出粕温度100C引爆试验合格冷
35、凝器溶剂气体厂二蒸发器冷凝器出口温度80-85C冷凝器出口温度95-100C出口浓度90-95%汽堤塔总挥发物0.3%出口温度110-115C粕（入库）毛油池毛油暂存罐泵 入注放沸腾状真空730mmHg以上脱臭时间4小时以上真空冷却脱臭温度140-170C有过热直接蒸汽盐水罐毛油暂存锅水化锅滤过后毛 油油温升至60C快搅60转/分慢搅30转/分沉淀4小时以上盐 水油脚处理锅油脚回收毛油脱臭脱水锅成品油库存油脚池油脚泵入1、目的对生产设备的使用、维护和保养进行控制以确定生产设备能够满足产品质量和安全的要求。2、适用范围适用于本公司生产设备的使用、维护和保养的控制3、职责3.1生产科负责建立生产设
36、备的管、用、养、修和安全生产制度，负责监督检查各部门对所用设备的使用、维修、保养和安全生产情况。3.2生产科具体负责生产设备的使用、维修、保养和安全生产的日常工作。4、工作程序；4.1生产设备的分类：生产设备：包括预榨设备、浸出设备、炼油设备、检验设备、包装设备等。4.2生产设备的购进4.2.1由生产科提出设备购进计划、由公司领导决定，经营科落实采购计划。4.2.2生产科对购进的设备进行验收登记、建立台帐。4.2.3生产科负责按国务院特种设备安全监察条例规定要求的程序，安装各类生产用压力容器和管道。4.3设备完好状态标识4.3.1由生产科、经营科、设备管理员对设备状态共同进行检查、确认是否完好
37、。5.3.2完好设备的标识生产科对设备进行标识，挂“完好”标牌，只有完好设备，才能投入使用，非完好设备不的使用。4.4生产设备的使用规定4.4.1设备操作人员必须经过专业培训考核、取证，持证上岗，并每年由生产科进行一次岗位技能考核。没有取得上岗证，不得上机操作。4.4.2操作人员必须遵守操作规程。4.4.4在用设备必须保持良好的技术性能，运转正常，安全可靠。对主要设备的使用，必须要有运转和交接班记录。在设备运行过程中发现异常，立即停机报告，及时组织检修，严禁带病设备投入使用。4.5生产设备的维护和保养4.5.1各使用部门要认真执行生产设备的定期保养制度、做好清洁、紧故、调整、润滑、维修、保养作业。4.5.2依据保养规程、设备的保养由操作人员承担，并做好维护保养记录。4.5.3对生产过程中使用的计量设备和压力容器由生产科负责按质量技术监督部门规定的检定周期，定期检定。4.6监督检查4.6.1操作人员要认真做好交接班记录；4.6.2生产科每季对生产设备的使用、维修、保养情况进行一次全面检查。5、相关文件6、质量记录设备检查记录 主要生产设备运转和交接班记录设备定期保养记录生产设备购进计划生产设备台帐生产设备台帐序号设备类别设备编号设备名称型号规格计量规格计量单位制造厂出厂时间使用时间原值技术状态大