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1、 流程性材料生产产业质量手册册编 制：审 核：批 准：版 本：A年月月日发布 年月日实施目 录简介颁布令质量方针与质量量目标1 范围1.1 总则则1.2 删减减2 引用标准准3 术语和定定义4 质量管理理体系4.1 总要要求4.2 文件件要求5 管理职责责5.1 管理理承诺5.2 以顾顾客为关注焦焦点5.3 质量量方针5.4 策划划5.5 职责责、权限与沟沟通5.6 管理理评审6 资源管理理6.1 资源源提供6.2 人力力资源6.3 基础础设施6.4 工作作环境7 产品实现现7.1 产品品实现的策划划7.2 与顾顾客有关的过过程7.3 设计计和开发7.4 采购购7.5 生产产和服务提供供7.6
2、 监视视和测量装置置的控制8 测量、分分析和改进8.1 总则则8.2 监视视和测量8.3 不合合格品控制8.4 数据据分析8.5 改进进简 介质量是公司的生生命和发展的的基础。公司司依存于顾客客，_是公公司的宗旨，_是公司的目标。本质量手册是依据ISO 9001：2000标准，结合_的特点及本公司实际，遵循_的原则编写的。现予批准发布，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。企业地址：邮 编：法人代表：电 话：传 真：颁 布 令令质量是企业的生生命和希望，全全厂员工必须须牢记本厂的的质量方针，并并以此为已任任，在质量管管理体系活动动中贡献力量量。 本手册是依依据ISO 9001:2000的要求并结
3、结合企业实际际编制而成的的，确定了本本厂的质量管管理体系，阐阐明了质量方方针和目标，是是本厂法规性性文件，也是是向顾客和认认证机构提供供信任的依据据，现予以批批准发布。自自年月日起生效效实施，全体体员工必须理理解、贯彻并并效力。为保保持质量管理理体系的持续续有效，特任任命技术副厂厂长先生为为管理者代表表，行使其规规定的职责和和权限，并负负责与外部联联络事宜。厂长： 年月月日质 量 方 针针质量第一，用户户至上，以一一流的设备、一一流的管理、一一流的质量、一一流的服务赢赢得顾客青睐睐。质 量 目 标标1.加强工艺控控制，工艺合合格率96%；2. 完善设设备管理，设设备完好率996%；3. 产品出
4、出厂合格率1100%，按按时交付率1100%。1 范围11 总则则本手册是按照IISO 90001：2000 质量管理理体系 要求的的规定，并结结合本公司实实际情况编制制而成的。11.1.1 目的 a) 向顾顾客证实本厂厂有能力稳定定地提供顾客客和法律法规规要求的产品品和服务； b) 通过质量量管理体系的的有效实施，满满足顾客要求求，增强顾客客满意。1.1.2 范围 本手册适用用于内部管理理及外部（包包括认证机构构）评价本厂厂满足顾客及及法律法规要要求的能力。1.2 删减1.2.1 本厂不存存在设计和开开发，故将77.3设计和和开发章节予予以删减。11.2.2 本厂不存在在顾客财产，故故将7.
5、5.4顾客财产产予以删减。2 引用标准 ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001:2000 质量管理体系 要求 其它有关法规要求3 术语和定义 本手册采用 ISO 9000:2000中给出的术语和定义。 本手册采用“供方组织顾客”供应链关系。 本手册应用缩写：QM质量手册；QP程序文件。4 质量管理理体系4.1 总要要求4.1.1 过程流程图图见表1。表1过 程 流 程程 图过程内容实 施 部部 门销售科供应科生产科人事科动力车间技术科硫酸车间中心化验室计量科序号接订单或签合同同1过程策划2生产准备3SO2合成4工艺质量监控5工艺调节6SO3合成7工艺质量监控8工
6、艺调节9碳酸吸收10终检11交付12注1：序号3中中：供应科准备备生产用原辅辅材料(7.4)；生产科提供适适宜设备与环环境(6.33、6.4)；人事科配备合合格操作人员员(6.2)；动力车间提供供适宜的水、电电、汽(6.3)；技术科编制工工艺技术文件件(7.5.11)；计量科提供适适宜的监控装装置(7.66)；。注2：序号5和8：中心化验验室负责过程程质量监控(8.2.44)；计量科科提供适宜的的监视与测量量装置(7.6)。注3：序号6和和9：生产科负负责制定生产产工艺调节方方案；技术科科负责工艺技技术指标更改改。4.1.2 过程程输入为顾客客要求，最终终输出为顾客客满意。4.1.3 通过对顾
7、客客满意、体系系过程和产品品进行监视与与测量，收集集有关信息。4.2 文件件要求4.2.1 总则。本厂厂质量管理体体系文件包括括：a) 形成文件件的质量方针针和质量目标标；b) 质量手册册；c) 程序文件件；d) 为确保过过程的策划、运运行和控制所所需的其它质质量文件；ee) 质量管管理体系要求求的记录。4.2.2 质量手册。内内容包括：aa) 质量管管理体系的范范围，包括删删减的细节和和合理性；bb) 程序文文件及对其引引用；c) 质量管理体体系过程之间间相互作用的的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.11 文件控控制范围a) 质量手册册；b) 程序文文件；c) 其它质量文文件，包括技技术
8、性和管理理性文件；dd) 记录；e) 适当范范围的外来文文件。4.2.3.22 控制内内容a) 文件发发布需得到批批准，以确保保文件是充分分与适宜的；b) 确保在使用用处得到适用用文件的有关关版本；c) 根据需要要组织对文件件进行评审，必必要时予以修修订并再次批批准；d) 确保文件更更改和现行修修订状态得到到识别；e) 防止作废废文件的非预预期作用；ff) 保持文文件清晰，易易于识别；gg) 具体执执行QP-001 文件件控制程序。4.2.4 记录控制4.2.4.11 控制范范围a) 与质量量管理体系运运行有关的记记录；b) 与产品符合合性；c) 与过程符合合性。4.2.4.22 控制内内容a
9、) 标识；b) 贮存；c) 保护；d) 检索；e) 保存期期限；f) 处置。4.2.4.33 控制要要求保持记录录清晰，易于于识别和检索索。4.2.4.44 控制目目的a) 证明产品品、过程和质质量管理体系系与要求的符符合性及质量量管理体系有有效运行；bb) 为纠正正措施和预防防措施以及质质量管理体系系改进提供信信息。4.2.4.55 记录的的控制具体执执行QP-002 记录录控制程序。5 管理职责5.1 管理理承诺5.11.1 厂厂长首先树立立质量意识，通通过培训、会会议方式向员员工传达满足足顾客和法律律法规要求的的重要性；同同时，建立质质量和法规方方面的规章制制度，持续加加强质量意识识教育
10、，并贯贯彻于各层次次的工作之中中，使员工积积极参与与质质量有关的活活动。5.11.2 厂厂长主持制订订质量方针和和目标，并使使员工充分理理解，为实现现方针和目标标而努力。55.1.3 为确保质质量管理体系系有效运行，保保持质量管理理体系的充分分性、适宜性性、有效性和和效率，厂长长应按策划的的时间间隔进进行管理评审审。5.1.4 提供供必要的资源源，确保质量量管理体系有有效运行和提提高工作效率率。5.2 以顾顾客为关注焦焦点5.2.1 以顾顾客为关注焦焦点即组织应应理解顾客目目前和未来的的需求，满足足顾客要求并并争取超越顾顾客期望。55.2.2 组织通过过市场调研、走走访顾客、订订货会和新闻闻媒
11、体等渠道道全面了解顾顾客目前和未未来的期望，并并以此作为改改进产品的依依据；5.22.3 确确保组织的各各项目标，包包括质量目标标与顾客的需需求和期望一一致。5.22.4 顾顾客的要求与与期望，在整整个组织内沟沟通，使全厂厂人员都能了了解。5.22.5 对对顾客的满意意程度进行测测量、分析，并并制订相应的的改进措施。5.3 质量方针5.3.1 厂长主持制订质量方针，企管科负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣贯。5.3.2 质量方针应与厂里总的经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和组织自身要求以及持续改进体系的承诺。5.3.3 方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方
12、针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。5.3.4 定期评审其适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标 a) 厂长在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的； b) 制定质量目标时应结合厂里实际情况，目标即要有一定挑战性又应经过努力可以实现； c) 由企管科负责组织将厂级总的质量目标落实分解到各科室和车间（包括中心化验室），报总经理批准； d) 企管科负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；e) 定期组织织质量目标的的评审，可以以与管理评审审一并进行，由由于客观原因因不能如期实实现质量目标标可以予以修修订与调整。5.4.2 质
13、量管理体系策划a) 厂长应识识别实现组织织质量目标所所需的全部过过程，确定过过程的顺序，过过程输入与输输出及其相互互作用； b）确确定已识别的的过程的目标标； c) 建立立能实现质量量目标和过程程目标的质量量管理体系；d) 质量管理理体系策划的的输出应形成成文件（如质质量手册、程程序文件等）e) 由于各种种原因（如顾顾客、市场或或机构改革）而而导致质量管管理体系变更更时，应对现现有的体系文文件进行评审审与调整，以以保持质量管管理体系的完完整性。5.5 职责责、权限与沟沟通5.5.1 职责责和权限 a) 厂长负责设设置组织机构构，并规定各各部门的职责责,见组织机机构图，职能能分配表见表表2）；
14、组 织 机 构构 图厂 长管理者代表生产副厂长技术副厂长经营副厂长行政副厂长财务科生产科计量科技术科供应科销售科企管科人事科办公室硫酸车间动力车间贮运车间中心化验室原材料库表2职 能 分 配配 表过 程部 门厂 长管理者代表生产副厂长技术副厂长经营副厂长行政副厂长生产科技术科计量科供应科销售科企管科人事科办公室硫酸车间动力车间中心化验室贮运车间4.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.5.17.5.27.5.37.5.57.5.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5:主管领导 :归口管理 :参与管理b) 职责权限限以文件形式式
15、下发到各部部门并逐级传传达到所有员员工； c) 职职责： 1） 厂长 制订质量量方针和目标标，决定实施施有关方针和和目标的有关关措施； 领导公司司的日常工作作，向公司传传达满足顾客客和法律法规规要求的重要要性； 确保对质质量管理体系系的建立和变变更进行策划划，以实现质质量目标； 确保获得必必要的资源； 主持管理评评审； 任命管理理者代表； 决定有关改改进的措施。2） 生产副厂厂长确定、提提供和维护所所需的基础设设施和工作环环境，确保生生产符合要求求的产品；负责领导导生产管理工工作，协调生生产部门间的的关系，对生生产中出现的的问题有决策策权并 向厂厂长报告生产产业绩；批准生产计计划；合理安排排、
16、调配基础础设施，领导导基础设施的的管理工作；领导生产产现场工作环环境的管理工工作，确保安安全生产。33） 技术副厂长长领导产品品实现策划活活动；批准生产产工艺中规定定的技术指标标；针对工艺艺不合格或产产品不合格所所采取措施有有审批权；对产品监监视与测量的的控制以及监监视测量装置置的控制负领领导责任；对纠正和和预防措施的的控制负领导导责任。4） 经营副厂长长领导市场场开发和产品品销售工作，向向厂长报告销销售业绩；领导采购购工作，负责责批准供方评评价结果及采采购计划；领导产品品销售工作，负负责批准特殊殊合同的评审审结果，对服服务质量承担担领导责任。5） 行政副厂长领导培训工作；主持制订各部门、各层
17、次人员的质量职责，合理调配人力资源；协助厂长制订奖惩制度，调动各级人员积极性；领导质量管理体系文件的评审工作。6） 生产科负责生产管管理控制；负责基础础设施和工作作环境的管理理；负责产品品标识与产品品防护工作；负责与本本部门有关的的文件记录的的管理；负责制订与与本部门有关关的纠正和预预防措施并组组织实施；参与内审审、管理评审审和不合格品品评审工作。7） 技术科负责产品实现的策划，针对特殊产品、项目或合同编制质量计划；负责进货、过程和最终检验与测量的管理工作；负责记录的归口管理；负责组织不合格品的评审工作；负责纠正和预防措施的归口管理；负责本部门文件管理；参与内审、管理评审等工作。8） 企管科负
18、责与质量管理体系有关文件的归口管理；负责内审与管理评审的归口管理；负责过程的监视与测量；负责数据收集，对收集到的数据进行分析以寻找改进的机会；负责本部门记录的管理；参与工作环境的管理。9） 人事科负责人力资源的管理，组织培训工作；负责建立员员工检查；负责颁布布有关人事命命令，组织考考核个人工作作业绩；负责本部门门文件记录的的管理；参与内审、管管理评审工作作。10） 供应科负责采购购控制及采购购品的处置工工作；负责对提提供生产用原原材料、催化化剂和包装材材料的供方进进行评价、选选择和控制；负责原材材料库房的管管理；负责制定定与本部门有有关的纠正和和预防措施，并并组织实施；负责本部部门文件、记记录
19、的管理；参与内审审、管理评审审工作。111） 销售科负责对顾顾客要求的识识别，并组织织合同评审工工作；负责售后后服务、顾客客意见的处理理；负责对顾顾客的满意程程度进行测量量，并将有关关信息反馈给给企管科；负责本部部门文件、记记录的管理；负责制订订与本部门有有关的纠正和和预防措施，并并组织实施；参与内审审、管理评审审等工作。112） 计量科负责监视视和测量设备备的管理；负责本部部门文件、记记录的管理；负责制订订与本部门有有关的纠正和和预防措施，并并组织实施；参与内审审、管理评审审工作。133） 办公室负责外来来文件的管理理，负责原版版文件及记录录的归档管理理；负责办公公用品的采购购与管理；负责业
20、务务往来的接待待工作；参与工作环环境、基础设设施的管理；参与内审审、管理评审审等工作。114） 财务科负责本厂财财务管理并向向厂长报告财财务状况。115） 中心化验室室负责按检检验规程的规规定进行进货货、过程和最最终检验与测测量；负责装置置的使用与维维护；负责成品品的标识；116） 硫酸车间负责按生产产科下达的计计划进行生产产；负责不合合格的调整；负责基础础设施的使用用与维护；负责生产产环境的控制制。17） 动力车间负责为硫酸酸车间提供适适宜的电、水水、汽等资源源；负责本车车间基础设施施的维护、生生产环境的管管理等。18） 贮运车车间负责半成品品、成品防护护工作。19） 内审员员负责按内内审计
21、划进行行内部审核；负责按审审核组长的分分配编检查表表，进行现场场审核，收集集客观证据，开开具不合格报报告及纠正措措施的跟踪验验证。20） 质检员负责按检检验规程进行行进货、过程程和最终的检检验与测量；负责记录录检验测量结结果；负责合格格品放行，签签发合格证。5.5.2 管理者代表表厂长根据质量管管理体系的需需要，任命行行政副厂长为为管理者代表表，除其它职职责外，管理理者代表还应应有以下职责责和权限： a) 确保质量量管理体系所所需的过程得得到建立、实实施和保持； bb) 向厂长长报告质量管管理体系业绩绩和任何改进进的需求； c) 确保在整整个组织内提提交满足顾客客要求的意识识； d) 负责与质
22、质量管理体系系有关的外部部联络； e) 负责组织内内部审核。55.5.3 内部沟通通 aa) 沟通内内容涉及体系系进行过程及及管理等多方方面的内容，如如：质量要求求、过程目标标及完成情况况、过程有效效性等； b) 沟通渠道：上下级间的的沟通、部门门之间的沟通通和部门内部部的沟通； c) 沟通方式式：调度会、质质量分析会、内内部刊物、文文件、板报、声声像和电子媒媒体等。5.6 管理理评审 为确保质质量管理体系系持续的适宜宜性、充分性性和有效性，厂厂长应按策划划的时间间隔隔评审质量管管理体系。评评审应包括评评价质量管理理体系改进的的机会和变更更的需要，包包括质量方针针和质量目标标，具体执行行QP-
23、033 管理评评审控制程序序。6 资源管理理6.1 资源源提供组织应确定并提提供适宜的资资源，包括人人力资源、生生产设备、基基础设施和工工作环境等，以以实施和改进进质量管理体体系的有效性性，增强顾客客满意。6.2 人力力资源6.2.1 总则a) 对承担体体系规定职责责和岗位的人人员根据不同同的能力需求求，确保其能能力与岗位职职责要求相适适应； b) 对对人员能力的的判断，应从从其接受教育育的程度、培培训经历、技技能水平和工工作经验等综综合考虑。选选拔能胜任工工作的人员从从事管理和作作业活动。66.2.2 能力、意意识和培训 a) 人事科负负责组织制定定 岗位标准准，确定各各岗位能力及及职责要求
24、； bb) 根据人人员的教育、培培训、经历与与技能选派到到适宜的岗位位以满足岗位位需求； c) 根据现有人人员能力与岗岗位需求的差差距进行有针针对性的培训训使其具备满满足要求的能能力，也可以以采取其它措措施； d) 评评价所采取措措施的有效性性，评价方式式包括：理论论考核、岗位位练兵技能比比赛等； e) 对全厂员工工进行质量意意识的培训，使使员工认识到到所从事工作作的重要性，并并为实现组织织的质量方针针与质量目标标而努力； f) 人事科对对每位员工建建立员工档案案，并保留员员工的技能、经经验与培训记记录； g) 具具体执行QPP-04 人人力资源管理理程序。66.3 基基础设施6.3.1 本厂
25、为实现现产品符合性性所需的基础础设施 a) 建建筑物、工作作场所和相关关的设施，包包括水、电、汽汽等供应； b) 生产过程程运行、监控控和测量所需需的过程设备备。6.3.2 对基基础设施进行行适当的维护护，以满足生生产和服务提提供的需要。6.3.3 具体执行QP-05 生产设备和基础设施管理程序。6.4 工作作环境6.44.1 应应提供适宜的的工作环境以以满足实现产产品符合性的的需要。6.4.2 适宜的工作作环境包括人人的因素和物物的因素 a) 人的因素：为员工创造造一个愉快的的空间，采用用创造性的工工作方法使员员工有更多的的参与机会以以发挥其才能能；同时制定定安全操作规规程，并对员员工进行培
26、训训，确保安全全生产； b) 物的因素：工作场所卫卫生、清洁、通通风良好。66.4.3 工作环境境的管理 a) 生产现场由由生产部门负负责维护，企企管科会同生生产科定期进进行检查； b) 办公环境境由各有关部部门负责维护护，办公室定定期检查。77 产品实现现7.1 产品品实现的策划划7.1.11 对所有有的产品均应应进行策划，策策划的结果应应形成文件，如如质量计划。7.1.2 对于长期生产的批量定型产品，现有的体系文件能满足要求，可不编质量计划。7.1.3 针对特定的产品、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由技术科组织编制质量计划。7.1.4 质量计划 a) 根据策划的内容和结果编制质
27、量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应； b) 只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定； c) 质量计划由技术科组织编制，经厂长批准后实施； d) 各部门按照质量计划的要求实施，记录实施情况； e) 技术科对实施情况进行跟踪考核，并将考核结果上报厂长； f) 质量计划需修改时，由技术科将修改内容报厂长批准； h) 质量计划的有关文件由技术科存档。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 a) 顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括对产品、交付和交付后的要求等； b) 顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求； c) 必须履行的有关法律法规要求
28、； d) 组织的附加要求，如内控标准等。7.2.2 与产品有关的要求的评审 a) 评审目的：明确与产品有关的要求，确保组织有能力满足； b) 评审时机：在组织向顾客作出提供产品的承诺之前； c) 具体执行QP-06 合同评审控制程序。7.2.3 顾客沟通 a) 沟通目的：确保组织充分准确地了解顾客要求及顾客对组织的产品及服务的满意程度； b) 沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后； c) 沟通内容： 1) 顾客关于产品要求的信息； 2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 3) 顾客反馈，包括顾客报怨。 d) 沟通途径：电话、传真、E-mail、信函、调查表、上门查访和用户座谈等；
29、 e) 沟通方式：销售科通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通； f) 销售科负责保存有关顾客沟通记录。7.3 设计和开发 由于本厂不存在设计和开发，故删减掉该条款。7.4 采购7.4.1 采购过程 a) 控制目的：确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求； b) 控制内容： 1) 结合采购品对最终产品质量影响程度，供应科组织制订选择、评价和重新评价供方的准则； 2) 按照评价准则，供应科组织有关人员对选定的供方进行评价； 3) 根据评价结果选定合格供方，形成合格供方名录； 4) 对
30、选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩定期对现有供方重新评价。7.4.2 采购信息 a) 采购信息内容包括： 1) 有关产品的质量要求，包括产品的验收准则； 2) 有关产品或服务提供的过程要求，如工艺要求； 3) 有关供方售货员资格的要求； 4) 有关供方质量管理体系的要求等。 b) 有关采购要求的信息可用采购文件来表达。采购文件包括： 1) 采购计划； 2) 采购合同或协议等。 c) 采购文件发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。7.4.3 采购产品的验证 a) 验证方式：进货检验，在供方现场验证，进货验证如查验供方提供的合格证据等。 b) 由本厂或本厂的顾客到供方现场进行验证时
31、，供应科应在与供方签定采购合同或协议中规定验证活动的安排及产品放行的方法。7.4.4 采购的控制 具体执行QP-07 采购控制程序。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制 a) 生产工艺流程：硫磺热熔焙烧氧化形成SO2转吸形成SO3硫酸吸附H2SO4。b) 技术科负负责制订生产产工艺控制指指标、产品标标准及检验规规程等；c) 生产科编编制生产操作作规程；生产产科负责提供供生产所需要要的设备，并并进行有计划划的维护；dd) 生产车车间对工艺过过程进行监视视；中心化验验室对工艺参参数进行测量量；生产科对对操作人员、操作方法等进行监视；e) 计量科提提供适宜的监监视测量装置置；车间及
32、中中心化验室负负责使用中的的维护；f) 中心化验验室负责产品品放行的实施施；销售科负负责交付和交交付后活动的的实施；g) 具体执行行QP-088 生产和和服务提供控控制程序。7.5.2 生产和服务务提供过程的的确认本厂生生产和服务提提供过程的确确认，包括：关键设备的的认可、操作作人员资格的的鉴定；a) 设备的认认可：在新设设备进厂时，经经过技术改造造后，超过使使用期限时，由由生产科组织织有关技术专专家进行认可可，保存认可可记录； b) 人员资格鉴鉴定：生产操操作人员经过过上岗前理论论知识、安全全知识及实际际操作等培训训，考核合格格后持证上岗岗。7.5.3 标识识和可追溯性性 aa) 产品标标识
33、： 1) 标标识目的：防防止不同类别别的产品混淆淆； 2) 标识识范围：原辅辅材料、过程程产品、成品品； 3) 标识识方法：区域域、标签、标标牌、记录、生生产批号或沿沿用原标识等等。 b) 状态态标识： 1) 标识目的：防止不同状状态的产品混混淆； 2) 标标识范围：原原辅材料、成成品； 3) 标标识方式：区区域、标签、标标牌、记录、合合格证等。 c) 由于本厂厂不存在要求求可追溯的场场合，故将该该条款删减掉掉。7.5.4 顾客客财产 由于本厂厂不存在顾客客财产，故将将该条款删减减掉。7.55.5 产产品防护 a) 防护目的：结合产品特特性提供有效效的防护措施施，以保持产产品的符合性性； b)
34、 防护护范围：从本本厂内部处理理直至成品完完成交付到预预定地点； c) 防护内容容：包括标识识、搬运、包包装、贮存和和保护； d) 防护对象：原材料、半半成品、成品品； e) 具体体执行QP-09 产产品防护控制制程序。77.5.6 监视和测测量装置的控控制 a) 控制目的的：配置适宜宜的监视与测测量装置，确确保监视与测测量装置的测测量能力满足足测量要求；b) 控制内容容：1) 监视与测测量装置在使使用前由计量量科负责送检检并按规定的的周期校准，保保存检定和校校准记录；对对于无法溯源源的计量科负负责制定自检检依据，并按按形成文件的的自检依据进进行检定，保保存自检记录录； 2) 使用用人员按照使
35、使用说明书进进行正确调整整和使用，防防止因操作或或调整不当造造成设备失准准；3) 采用不同同颜色标签的的方式对监视视与测量装置置进行标识，以以表明其标准准状态；4) 提供适宜宜的贮存环境境，采取有效效的防护措施施，防止监视视与测量装置置损坏或失效效；5) 当发现现设备不符合合要求时，应应对其测量结结果的有效性性进行评价和和记录并采取取措施；6) 用于监视视和测量的计计算机软件，在在初次使用时时应予以确认认，必要时再再确认。c) 具体执行行QP-100 监视和和测量装置控控制程序。8 测量、分析和改改进8.1 总则则对测量分析析和改进过程程进行策划并并予以实施，以以达到：a) 证实产品品的符合性
36、；b) 确保质质量管理体系系的有效性；c) 持续改改进质量管理理体系的有效效性。8.2 监视视与测量8.2.1 顾客满意 对顾客客满意进行监监视与测量是是测量质量管管理体系业绩绩的一种方法法。 a) 目的的：对顾客满满意信息进行行监视，以此此评价质量管管理体系的有有效性和识别别可改进的机机会，从而增增强顾客满意意； b) 信息息来源： 1) 对顾客和使使用者的调查查； 2) 有关关产品方面（质质量、价格、交交付和服务）的的反馈； 3) 顾客需求的的变化； 4) 服务提供数数据； 5) 竞竞争方面的数数据等。 c) 信息收集方方式： 1) 通通过市场调研研、媒体或行行业交流收集集信息； 2) 顾
37、客沟通，如如走访顾客、电电话回访、发发放调查表和和传真信函等等方式； 3) 接受顾客投投诉或抱怨。 d) 销售科定期对顾客满意的信息进行收集，信息可以是口头的，也可以是书面的。对收集到的信息进行汇总分析，可采用适宜的统计技术，得出顾客满意程度的趋势，找出与顾客要求及竞争对手的差异，并采取必要的改进措施。8.2.2 内部审核 a) 内部审核的目的： 1) 确定质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求和本厂确定的质量管理体系的要求； 2) 本厂质量管理体系是否得到有效的实施和保持。 b) 内部审核控制内容： 1) 对内审进行策划，内容包括：审核的频次、目的、审核依据、范围和方式等； 2) 明确审核的职责，保持审核的合理性和客观性； 3) 实施审核，记录