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1、精品学习资源流程性材料生产业质量手册编 制：审 核：批 准：版 本： A 年月 日发布 年 月 日实施欢迎下载精品学习资源目录简介 颁布令质量方针与质量目标1 范畴1.1 总就1.2 删减2 引用标准3 术语和定义4 质量治理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 治理职责5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 治理评审6 资源治理6.1 资源供应6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 选购7.5 生产和服务供应7.6 监视和测量装置的掌握8 测
2、量、分析和改进8.1 总就8.2 监视和测量8.3 不合格品掌握8.4 数据分析8.5 改进欢迎下载精品学习资源简介质量是公司的生命和进展的基础；公司依存于顾客， 是公司的宗旨， 是公司的目标；本质量手册是依据ISO 9001： 2000 标准，结合 的特点及本公司实际，遵循 的原就编写的；现予批准发布，望全体员工仔细学习、懂得并遵照执行；企业地址： 邮编： 法人代表： 电话：传真：欢迎下载精品学习资源颁 布令质量是企业的生命和期望，全厂员工必需牢记本厂的质量方针，并以此为已任，在质量治理体系活动中奉献力气；本手册是依据 ISO 9001:2000的要求并结合企业实际编制而成的，确定了本厂的质
3、量治理体系，阐明白质量方针和目标，是本厂法规性文件，也是向顾客和认证机构供应信任的依据，现予以批准发布；自年月日起生效实施，全体员工必需懂得、贯彻并效力；为保持质量治理体系的连续有效，特任命技术副厂长先生为治理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜；厂长：年月日欢迎下载精品学习资源质 量 方 针质量第一，用户至上，以一流的设备、一流的治理、一流的质量、一流的服务赢得顾客青睐；质 量 目 标1. 加强工艺掌握，工艺合格率96%；2. 完善设备治理，设备完好率96%；3. 产品出厂合格率 100%，按时交付率 100%；欢迎下载精品学习资源1 范畴1.1 总就本手册是依据ISO 90
4、01： 2000 质量治理体系要求的规定，并结合本公司实际情形编制而成的；1.1.1 目的a) 向顾客证明本厂有才能稳固地供应顾客和法律法规要求的产品和服务；b) 通过质量治理体系的有效实施，满意顾客要求，增强顾客中意；1.1.2 范畴本手册适用于内部治理及外部（包括认证机构）评判本厂满意顾客及法律法规要求的才能；1.2 删减1.2.1 本厂不存在设计和开发，故将7.3 设计和开发章节予以删减；1.2.2 本厂不存在顾客财产，故将7.5.4 顾客财产予以删减；2 引用标准ISO 9000:2000质量治理体系基础和术语ISO 9001:2000质量治理体系要求其它有关法规要求3 术语和定义本手
5、册采纳 ISO 9000:2000 中给出的术语和定义；本手册采纳“供方组织顾客”供应链关系；本手册应用缩写：QM 质量手册； QP程序文件；4质量治理体系4.1总要求4.1.1过程流程图见表表 11；过程 流程图实 施部门过程内容销售供应生产人事动力技术硫酸中心化计量序科科科科车间科车间验室科号接订单或签合同1过程策划2生产预备3SO2 合成4工艺质量监控5工艺调剂6SO3 合成7工艺质量监控8工艺调剂9碳酸吸取10欢迎下载精品学习资源终检11交付12注 1：序号 3 中：供应科预备生产用原辅材料7.4；生产科供应相宜设备与环境6.3 、6.4 ；人事科配备合格操作人员6.2；动力车间供应相
6、宜的水、电、汽6.3；技术科编制工艺技术文件7.5.1；计量科供应相宜的监控装置7.6；注 2：序号 5 和 8：中心化验室负责过程质量监控8.2.4；计量科供应相宜的监视与测量装置7.6；注 3：序号 6 和 9：生产科负责制定生产工艺调剂方案；技术科负责工艺技术指标更换；4.1.2 过程输入为顾客要求，最终输出为顾客中意；4.1.3 通过对顾客中意、体系过程和产品进行监视与测量，收集有关信息；4.2 文件要求4.2.1 总就；本厂质量治理体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 程序文件；d) 为确保过程的策划、运行和掌握所需的其它质量文件；e) 质量治理体系
7、要求的记录；4.2.2 质量手册；内容包括：a) 质量治理体系的范畴，包括删减的细节和合理性；b) 程序文件及对其引用；c) 质量治理体系过程之间相互作用的表述；4.2.3 文件掌握4.2.3.1 文件掌握范畴a) 质量手册；b) 程序文件；c) 其它质量文件，包括技术性和治理性文件；d) 记录；e) 适当范畴的外来文件；4.2.3.2 掌握内容a) 文件发布需得到批准，以确保文件是充分与相宜的；b) 确保在使用处得到适用文件的有关版本；c) 依据需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准；d) 确保文件更换和现行修订状态得到识别；e) 防止作废文件的非预期作用；f) 保持文件清楚，易于
8、识别；g) 详细执行 QP-01 文件掌握程序 ；4.2.4 记录掌握4.2.4.1 掌握范畴a) 与质量治理体系运行有关的记录；b) 与产品符合性；欢迎下载精品学习资源c) 与过程符合性；4.2.4.2 掌握内容a) 标识；b) 贮存；c) 爱护；d) 检索；e) 储存期限；f) 处置；4.2.4.3 掌握要求保持记录清楚，易于识别和检索；4.2.4.4 掌握目的a) 证明产品、过程和质量治理体系与要求的符合性及质量治理体系有效运行；b) 为订正措施和预防措施以及质量治理体系改进供应信息；4.2.4.5 记录的掌握详细执行 QP-02 记录掌握程序 ；5 治理职责5.1 治理承诺5.1.1
9、厂长第一树立质量意识， 通过培训、 会议方式向员工传达满意顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，连续加强质量意识训练，并贯彻于各层次的工作之中，使员工积极参加与质量有关的活动；5.1.2 厂长主持制订质量方针和目标，并使员工充分懂得，为实现方针和目标而努力；5.1.3 为确保质量治理体系有效运行，保持质量治理体系的充分性、 相宜性、有效性和效率， 厂长应按策划的时间间隔进行治理评审；5.1.4 供应必要的资源，确保质量治理体系有效运行和提高工作效率；5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点即组织应懂得顾客目前和将来的需求，满意顾客要求并争取超越顾客期望；5
10、.2.2 组织通过市场调研、 走访顾客、 订货会和新闻媒体等渠道全面明白顾客目前和将来的期望，并以此作为改进产品的依据；5.2.3 确保组织的各项目标，包括质量目标与顾客的需求和期望一样；5.2.4 顾客的要求与期望，在整个组织内沟通，使全厂人员都能明白；5.2.5 对顾客的中意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施；5.3 质量方针5.3.1 厂长主持制订质量方针，企管科负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣贯；5.3.2 质量方针应与厂里总的经营方针相一样，方针应包括对满意顾客、 法律法规和组织自身要求以及连续改进体系的承诺；5.3.3 方针应为制定和评审质量目标供应框架，质量目标与
11、质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实表达；5.3.4 定期评审其相宜性；5.4 策划5.4.1 质量目标a) 厂长在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的详细落实与表达，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的；欢迎下载精品学习资源b) 制定质量目标时应结合厂里实际情形，目标即要有肯定挑战性又应经过努力可以实现；c) 由企管科负责组织将厂级总的质量目标落实分解到各科室和车间（包括中心化验室） ， 报总经理批准；d) 企管科负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯；e) 定期组织质量目标的评审，可以与治理评审一并进行，由于客观缘由不能如期实现质量目标可以予以修订与调整；5.4.2
12、 质量治理体系策划a) 厂长应识别实现组织质量目标所需的全部过程，确定过程的次序， 过程输入与输出及其相互作用；b）确定已识别的过程的目标；c) 建立能实现质量目标和过程目标的质量治理体系；d) 质量治理体系策划的输出应形成文件（如质量手册、程序文件等）e) 由于各种缘由 （如顾客、 市场或机构改革） 而导致质量治理体系变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量治理体系的完整性；5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限a) 厂长负责设置组织机构，并规定各部门的职责, 见组织机构图，职能安排表见表2）；厂长治理者代表生产副厂长技术副厂长经营副厂长行政副厂长财务科组 织 机 构 图
13、生计技供销企人办产量术应售管事公科科科科科科科室硫动贮中原酸力运心材车车车化料间间间验室库欢迎下载精品学习资源表 2部门硫动酸力车车间间中心化验室贮运车间职 能 分 配 表过厂管理生产技术经营行政生技计供销企人办者副副副副产术量应售管事公程长代表厂长厂长厂长厂长科科科科科科科室4.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.5.17.5.27.5.37.5.57.5.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5: 主管领导 : 归口治理 : 参加治理b) 职责权限以文件形式下发到各部门并逐级传达到全部员工；c) 职责：1） 厂长制订质量方
14、针和目标，打算实施有关方针和目标的有关措施；领导公司的日常工作，向公司传达满意顾客和法律法规要求的重要性；欢迎下载精品学习资源确保对质量治理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标；确保获得必要的资源；主持治理评审；任命治理者代表；打算有关改进的措施；2） 生产副厂长确定、供应和爱护所需的基础设施和工作环境，确保生产符合要求的产品；负责领导生产治理工作，和谐生产部门间的关系，对生产中显现的问题有决策权并向厂长报告生产业绩；批准生产方案；合理支配、调配基础设施，领导基础设施的治理工作；领导生产现场工作环境的治理工作，确保安全生产；3） 技术副厂长领导产品实现策划活动；批准生产工艺中规定的技术指标
15、；针对工艺不合格或产品不合格所实行措施有审批权；对产品监视与测量的掌握以及监视测量装置的掌握负领导责任；对订正和预防措施的掌握负领导责任；4） 经营副厂长领导市场开发和产品销售工作，向厂长报告销售业绩；领导选购工作，负责批准供方评判结果及选购方案；领导产品销售工作，负责批准特别合同的评审结果，对服务质量承担领导责任；5） 行政副厂长领导培训工作；主持制订各部门、各层次人员的质量职责，合理调配人力资源；帮助厂长制订奖惩制度，调动各级人员积极性；领导质量治理体系文件的评审工作；6） 生产科负责生产治理掌握；负责基础设施和工作环境的治理；负责产品标识与产品防护工作；负责与本部门有关的文件记录的治理；
16、负责制订与本部门有关的订正和预防措施并组织实施；参加内审、治理评审和不合格品评审工作；7） 技术科负责产品实现的策划，针对特别产品、项目或合同编制质量方案；负责进货、过程和最终检验与测量的治理工作；负责记录的归口治理；负责组织不合格品的评审工作；负责订正和预防措施的归口治理；负责本部门文件治理；参加内审、治理评审等工作；8） 企管科负责与质量治理体系有关文件的归口治理；欢迎下载精品学习资源负责内审与治理评审的归口治理；负责过程的监视与测量；负责数据收集，对收集到的数据进行分析以查找改进的机会；负责本部门记录的治理；参加工作环境的治理；9） 人事科负责人力资源的治理，组织培训工作；负责建立员工检
17、查；负责颁布有关人事命令，组织考核个人工作业绩；负责本部门文件记录的治理；参加内审、治理评审工作；10） 供应科负责选购掌握及选购品的处置工作；负责对供应生产用原材料、催化剂和包装材料的供方进行评判、挑选和掌握；负责原材料库房的治理；负责制定与本部门有关的订正和预防措施，并组织实施；负责本部门文件、记录的治理；参加内审、治理评审工作；11） 销售科负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作；负责售后服务、顾客看法的处理；负责对顾客的中意程度进行测量，并将有关信息反馈给企管科；负责本部门文件、记录的治理；负责制订与本部门有关的订正和预防措施，并组织实施；参加内审、治理评审等工作；12） 计量科负责
18、监视和测量设备的治理；负责本部门文件、记录的治理；负责制订与本部门有关的订正和预防措施，并组织实施；参加内审、治理评审工作；13） 办公室负责外来文件的治理，负责原版文件及记录的归档治理；负责办公用品的选购与治理；负责业务往来的接待工作；参加工作环境、基础设施的治理；参加内审、治理评审等工作；14） 财务科负责本厂财务治理并向厂长报告财务状况；15） 中心化验室负责按检验规程的规定进行进货、过程和最终检验与测量；负责装置的使用与爱护；负责成品的标识；16） 硫酸车间负责按生产科下达的方案进行生产；欢迎下载精品学习资源负责不合格的调整；负责基础设施的使用与爱护；负责生产环境的掌握；17） 动力车
19、间负责为硫酸车间供应相宜的电、水、汽等资源；负责本车间基础设施的爱护、生产环境的治理等；18） 贮运车间负责半成品、成品防护工作；19） 内审员负责按内审方案进行内部审核；负责按审核组长的安排编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及订正措施的跟踪验证；20） 质检员负责按检验规程进行进货、过程和最终的检验与测量；负责记录检验测量结果；负责合格品放行，签发合格证；5.5.2 治理者代表厂长依据质量治理体系的需要，任命行政副厂长为治理者代表，除其它职责外，治理者代表仍应有以下职责和权限：a) 确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向厂长报告质量治理体系业绩和任何改进的
20、需求；c) 确保在整个组织内提交满意顾客要求的意识；d) 负责与质量治理体系有关的外部联络；e) 负责组织内部审核；5.5.3 内部沟通a) 沟通内容涉及体系进行过程及治理等多方面的内容，如：质量要求、 过程目标及完成情形、过程有效性等；b) 沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通；c) 沟通方式：调度会、质量分析会、内部刊物、文件、板报、声像和电子媒体等；5.6 治理评审为确保质量治理体系连续的相宜性、充分性和有效性，厂长应按策划的时间间隔评审质量治理体系；评审应包括评判质量治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，详细执行QP-03 治理评审掌握程序 ；6
21、资源治理6.1 资源供应组织应确定并供应相宜的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量治理体系的有效性，增强顾客中意；6.2 人力资源6.2.1 总就a) 对承担体系规定职责和岗位的人员依据不同的才能需求，确保其才能与岗位职责要求相适应；b) 对人员才能的判定， 应从其接受训练的程度、 培训经受、 技能水平和工作体会等综合考虑；选拔能胜任工作的人员从事治理和作业活动；6.2.2 才能、意识和培训欢迎下载精品学习资源a) 人事科负责组织制定岗位标准 ，确定各岗位才能及职责要求；b) 依据人员的训练、培训、经受与技能选派到相宜的岗位以满意岗位需求；c) 依据现有人员才能
22、与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满意要求的才能，也可以实行其它措施；d) 评判所实行措施的有效性，评判方式包括：理论考核、岗位练兵技能竞赛等；e) 对全厂员工进行质量意识的培训，使员工熟悉到所从事工作的重要性，并为实现组织的质量方针与质量目标而努力；f) 人事科对每位员工建立员工档案，并保留员工的技能、体会与培训记录；g) 详细执行 QP-04 人力资源治理程序 ；6.3 基础设施6.3.1 本厂为实现产品符合性所需的基础设施a) 建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电、汽等供应；b) 生产过程运行、监控和测量所需的过程设备；6.3.2 对基础设施进行适当的爱护，以满意生产和服务供
23、应的需要；6.3.3 详细执行 QP-05 生产设备和基础设施治理程序；6.4 工作环境6.4.1 应供应相宜的工作环境以满意实现产品符合性的需要；6.4.2 相宜的工作环境包括人的因素和物的因素a) 人的因素： 为员工制造一个开心的空间，采纳制造性的工作方法使员工有更多的参加机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产；b) 物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好；6.4.3 工作环境的治理a) 生产现场由生产部门负责爱护，企管科会同生产科定期进行检查；b) 办公环境由各有关部门负责爱护，办公室定期检查；7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 对全部的产品均应
24、进行策划，策划的结果应形成文件，如质量方案；7.1.2 对于长期生产的批量定型产品，现有的体系文件能满意要求，可不编质量方案；7.1.3 针对特定的产品、 项目或合同， 当现有的文件不能满意要求时，应由技术科组织编制质量方案；7.1.4 质量方案a) 依据策划的内容和结果编制质量方案，它应符合质量方针、 目标且与现有的体系文件相适应；b) 只需编制特别要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定；c) 质量方案由技术科组织编制，经厂长批准后实施；d) 各部门依据质量方案的要求实施，记录实施情形；e) 技术科对实施情形进行跟踪考核，并将考核结果上报厂长；f) 质量方案需修改时，由技术科将修改内容报
25、厂长批准；h质量方案的有关文件由技术科存档；7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定a) 顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括对产品、交付和交付后的要求等；b) 顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求；欢迎下载精品学习资源c) 必需履行的有关法律法规要求；d) 组织的附加要求，如内控标准等；7.2.2 与产品有关的要求的评审a) 评审目的：明确与产品有关的要求，确保组织有才能满意；b) 评审时机：在组织向顾客作出供应产品的承诺之前；c) 详细执行 QP-06 合同评审掌握程序 ；7.2.3 顾客沟通a) 沟通目的：确保组织充分精确地明白顾客要求及顾客对组织的产品及服务的
26、中意程度；b) 沟通时机：在产品供应之前、供应之中及供应之后；c) 沟通内容：1) 顾客关于产品要求的信息；2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；3) 顾客反馈，包括顾客报怨；d) 沟通途径：电话、传真、E-mail 、信函、调查表、上门查访和用户座谈等；e) 沟通方式： 销售科通过市场调研、 拜访顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通；f) 销售科负责储存有关顾客沟通记录；7.3 设计和开发由于本厂不存在设计和开发，故删减掉该条款；7.4 选购7.4.1 选购过程a) 掌握目的：确保选购产品在质量要求、交付和服务
27、等各方面符合规定的选购要求；b) 掌握内容：1) 结合选购品对最终产品质量影响程度，供应科组织制订挑选、评判和重新评判供方的准就；2) 依据评判准就，供应科组织有关人员对选定的供方进行评判；3) 依据评判结果选定合格供方，形成合格供方名录；4) 对选定的合格供方进行动态掌握，结合供方业绩定期对现有供方重新评判；7.4.2 选购信息a) 选购信息内容包括：1) 有关产品的质量要求，包括产品的验收准就；2) 有关产品或服务供应的过程要求，如工艺要求；3) 有关供方售货员资格的要求；4) 有关供方质量治理体系的要求等；b) 有关选购要求的信息可用选购文件来表达；选购文件包括：1) 选购方案；2) 选
28、购合同或协议等；c) 选购文件发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和相宜性；7.4.3 选购产品的验证a) 验证方式：进货检验，在供方现场验证，进货验证如查验供方供应的合格证据等；b) 由本厂或本厂的顾客到供方现场进行验证时，供应科应在与供方签定选购合同或协议中规定验证活动的支配及产品放行的方法；7.4.4 选购的掌握欢迎下载精品学习资源详细执行 QP-07 选购掌握程序 ；7.5 生产和服务供应7.5.1 生产和服务供应的掌握a) 生产工艺流程：硫磺热熔焙烧氧化形成SO2转吸形成 SO3硫酸吸附 H2 SO4；b) 技术科负责制订生产工艺掌握指标、产品标准及检验规程等；c) 生产科编制生产
29、操作规程； 生产科负责供应生产所需要的设备，并进行有方案的爱护；d) 生产车间对工艺过程进行监视；中心化验室对工艺参数进行测量；生产科对操作人员、操作方法等进行监视；e) 计量科供应相宜的监视测量装置；车间及中心化验室负责使用中的爱护；f) 中心化验室负责产品放行的实施；销售科负责交付和交付后活动的实施；g) 详细执行 QP-08 生产和服务供应掌握程序 ；7.5.2 生产和服务供应过程的确认本厂生产和服务供应过程的确认，包括：关键设备的认可、操作人员资格的鉴定；a) 设备的认可： 在新设备进厂时， 经过技术改造后， 超过使用期限时， 由生产科组织有关技术专家进行认可，储存认可记录；b) 人员
30、资格鉴定： 生产操作人员经过上岗前理论学问、安全学问及实际操作等培训， 考核合格后持证上岗；7.5.3 标识和可追溯性a) 产品标识：1) 标识目的：防止不同类别的产品混淆；2) 标识范畴：原辅材料、过程产品、成品；3) 标识方法：区域、标签、标牌、记录、生产批号或沿用原标识等；b) 状态标识：1) 标识目的：防止不同状态的产品混淆；2) 标识范畴：原辅材料、成品；3) 标识方式：区域、标签、标牌、记录、合格证等；c) 由于本厂不存在要求可追溯的场合，故将该条款删减掉；7.5.4 顾客财产由于本厂不存在顾客财产，故将该条款删减掉；7.5.5 产品防护a) 防护目的：结合产品特性供应有效的防护措
31、施，以保持产品的符合性；b) 防护范畴：从本厂内部处理直至成品完成交付到预定地点；c) 防护内容：包括标识、搬运、包装、贮存和爱护；d) 防护对象：原材料、半成品、成品；e) 详细执行 QP-09 产品防护掌握程序 ；7.5.6 监视和测量装置的掌握a) 掌握目的： 配置相宜的监视与测量装置，确保监视与测量装置的测量才能满意测量要求；b) 掌握内容：1) 监视与测量装置在使用前由计量科负责送检并按规定的周期校准，储存检定和校准记录；对于无法溯源的计量科负责制定自检依据，并按形成文件的自检依据进行检定，储存自检记录；2) 使用人员依据使用说明书进行正确调整和使用，防止因操作或调整不当造成设备失准
32、；欢迎下载精品学习资源3) 采纳不同颜色标签的方式对监视与测量装置进行标识，以说明其标准状态；4) 供应相宜的贮存环境，实行有效的防护措施，防止监视与测量装置损坏或失效；5) 当发觉设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性进行评判和记录并实行措施；6) 用于监视和测量的运算机软件，在初次使用时应予以确认，必要时再确认；c) 详细执行 QP-10 监视和测量装置掌握程序 ；8 测量、分析和改进8.1 总就对测量分析和改进过程进行策划并予以实施，以达到：a) 证明产品的符合性；b) 确保质量治理体系的有效性；c) 连续改进质量治理体系的有效性；8.2 监视与测量8.2.1 顾客中意对顾客中意进行监
33、视与测量是测量质量治理体系业绩的一种方法；a) 目的： 对顾客中意信息进行监视，以此评判质量治理体系的有效性和识别可改进的机会，从而增强顾客中意；b信息来源：1对顾客和使用者的调查；2有关产品方面（质量、价格、交付和服务）的反馈；3顾客需求的变化；4服务供应数据；5竞争方面的数据等；c1信息收集方式：通过市场调研、媒体或行业沟通收集信息；2顾客沟通，如走访顾客、电话回访、发放调查表和传真信函等方式；3接受顾客投诉或埋怨；d销售科定期对顾客中意的信息进行收集，信息可以是口头的，也可以是书面的；对收集到的信息进行汇总分析，可采纳相宜的统计技术，得出顾客中意程度的趋势，找出与顾客要求及竞争对手的差异
34、，并实行必要的改进措施；8.2.2 内部审核a) 内部审核的目的：1) 确定质量治理体系是否符合策划的支配、标准的要求和本厂确定的质量治理体系的要求；2) 本厂质量治理体系是否得到有效的实施和保持；b) 内部审核掌握内容：1) 对内审进行策划，内容包括：审核的频次、目的、审核依据、范畴和方式等；2) 明确审核的职责，保持审核的合理性和客观性；3) 实施审核，记录审核结果；4) 对审核中发觉的问题实行订正措施；5) 验证订正措施的有效性；c) 详细执行 QP-11 内部审核掌握程序 ；8.2.3 过程的监视与测量a) 目的：发觉并解决问题，保持预期的过程才能，确保产品的符合性；欢迎下载精品学习资
35、源b) 监视与测量对象：质量治理体系的各个过程；c) 采纳的方法包括： 内部审核、 过程才能分析、 工作质量的检查、 过程有效性的评判等；d) 对于产品实现过程， 可通过抽样检验、 掌握图、过程才能分析等方式进行监视与测量， 其它过程可采纳工作总结与工作业绩以及工作质量检查等方式进行监视与测量；对于过程的有效性可通过内部审核予以评判；e) 通过监视与测量， 当发觉过程未达到预期结果时，应采纳相宜的方法进行数据分析并实行有效的订正和订正措施；8.2.4 产品的监视与测量a) 目的：验证所供应的产品是否满意规定要求；b) 掌握对象：原材料、过程产品和最终产品；c) 掌握内容：1) 中心化验室负责依
36、据产品实现策划的结果以及在产品实现的适当阶段进行监视与测量；2) 技术科负责规定接收准就；3) 中心化验室保持符合接收准就的证据；4) 厂长对负责放行产品的人员予以授权；5) 对于特别放行（未经检验或未检验完毕放行产品）的规定；d) 详细执行 QP-12 产品监视与测量掌握程序 ；8.3 不合格品掌握a) 掌握目的：确保不合格品得到识别和掌握，以防止非预期使用或交付；b) 掌握对象： 不合格原材料、 过程不合格、 成品不合格以及交付到顾客手中以后发觉的不合格；c) 掌握活动包括不合格品的判定、标识、记录、评审和处置；d) 详细执行 QP-13 不合格品掌握程序 ；8.4 数据分析a) 数据分析
37、目的：评判质量治理体系的相宜性和有效性，识别改进机会；b) 数据收集：1) 销售科负责收集有关顾客中意方面的信息、竞争对手的信息以及产品要求符合性的信息；2) 生产科负责收集与生产过程掌握有关的数据；3) 技术科负责收集与产品质量有关的数据；4) 供应科负责收集与供方产品和过程有关的数据；5) 企管科负责收集体系运行有关的数据；c) 数据分析： 技术科对各部门收集的数据，每季度汇总一次， 并组织有关部门进行分析， 以查找改进机会，并将数据分析的结果提交治理评审；8.5 改进8.5.1 连续改进a ） 目的：采纳适当的方式连续改进质量治理体系以实现本厂的质量方针和目标， 增加顾客中意的机会；b
38、） 连续改进途径：1) 日常工作中渐进的改进；2) 突破性的改进；c) 连续改进活动步骤：1) 依据数据分析结果，识别存在的问题；欢迎下载精品学习资源2) 挑选改进的区域，确定改进目标；3) 进行缘由分析，找出主要缘由；4) 确定解决问题的方法；5) 实施解决方法；6) 评判改进成效，确定新的改进目标和改进的打算；8.5.2 订正措施a) 目的：排除不合格的缘由，防止不合格的再发生；b) 活动步骤：1) 识别和评审不合格： 产品质量方面的不合格 （包括顾客报怨） 由技术科负责评审与分析，对于反复显现或影响重大的不合格，填写“订正措施通知单” ，通知责任单位；体系运作方面的不合格由企管科将有关不合格报告发到有关责任部门；2) 各责任部门接到 “订正措施通知单” 或不合格报告后， 对不合格产生的缘由进行调查分析，记录调查分析结果；3) 针对缘由责任部门制定有针对性的订正措施，并予以实施和记录；4) 技术科和企管科负责评判订正措施的有效性；c) 实行订正措施时应权衡风险、利益和成本；d) 详细执行 Q