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1、吉化集团吉林市北方建设有限责任公司企业标准Q/JH22320001.03-2013锅炉安装改造质质量保证手册 编 制：张 家 亮亮 审 核：马 海 峰峰 批 准：丁 戈 版 次：C/O版2012-111-15发布 2013-01-01实施吉化集团吉林市市北方建设有有限责任公司司 发布目 次批 准 颁 布布 令I企业宗旨、质量量方针与目标标II管理者代表任命命书III质量控制责任人人员任命书IV引 言VII1、范围12、规范性引用用文件13、术语和定义义14、管理职责24.1 质量方方针和目标24.2 质量保保证体系组织织（策划）34.3 职责、权权限34.4 管理评评审85、质量保证体体系文件
2、95.1 质量保保证手册95.2 程序文文件（管理制制度）105.3 作业（工工艺）文件和和质量记录105.4 质量计计划116、文件和记录录控制116.1 文件控控制116.2 记录控控制127、合同控制128、设计控制139、材料、零部部件控制139.1 采购控控制139.2 验收、贮贮存和领用控控制1510、作业（工工艺）控制1610.1 施工工工艺控制1610.2 工装装模具控制1711、焊接控制制1711.1 焊接接人员管理1711.2 焊接接材料控制1811.3 焊接接工艺评定控控制1911.4 焊接接工艺控制2011.5 焊接接过程控制2011.6 焊缝缝返修控制2112、热处理
3、控控制2112.1 热处处理人员管理理2112.2 热处处理工艺控制制2112.3 热处处理过程控制制2212.4 热处处理分包控制制2213、无损检测测控制2313.1 无损损检测人员管管理2313.2 无损损检测工艺控控制2313.3 无损损检测过程控控制2313.4 无损损检测分包控控制2414、理化检验验控制2414.1 理化化检验人员管管理2414.2 理化化检验过程控控制2414.3 理化化检验分包控控制2515、检验与试试验控制2515.1 总要要求2515.2 标记记移植与现场场标识2615.3 检验验与试验条件件控制2615.4 最终终检验与试验验控制2715.5 检验验与试
4、验记录录、报告控制制2716、设备和检检验与试验装装置控制2716.1 设备备控制2716.2 检验验与试验装置置控制2717、不合格品品（项）控制制2817.1 材料料不合格品（项项）控制2817.2 过程程不合格品（项项）控制2918、质量改进进与服务3018.1 内部部审核3018.2 数据据分析与信息息反馈3118.3 持续续改进3218.4 纠正正措施3218.5 预防防措施3319、人员培训训、考核及其其管理3419.1 资源源提供3419.2 人力力资源管理3420、胀接控制制3520.1 胀接接试验通用要要求3520.2 胀接接试验程序3620.3 胀接接作业指导书书3620.
5、4 胀接接过程控制3620.5 胀接接(接口)返修控制3721、执行特种种设备许可制制度3721.1 接受受监督检验管管理3721.2 许可可证使用与产产品质量档案案文件管理38附录A：锅炉安安装、修理与与改造质量保保证组织机构构图；附录B：锅炉安安装、修理与与改造文件体体系表、现行行法规标准目目录；附录C：锅炉安安装、修理与与改造质量控控制点；附录D：锅炉安安装、修理与与改造质量控控制流程图；管理者代表任命命书 现任命命公司总工程程师马海峰同同志，为吉化化集团吉林市市北方建设有有限责任公司司管理者代表表，在锅炉安安装、修理与与改造质量控控制与管理方方面履行以下下职责： 、协协助最高管理理者建
6、立、实实施并保持锅锅炉安装、修修理与改造质质量管理体系系； 、负负责内部审核核的组织、监监督与实施，批批准内审报告告； 、向向公司最高管管理者报告锅锅炉安装、修修理与改造质质量管理体系系绩效和改进进的建议； 、确确保提高员工工遵守锅炉安安装、修理与与改造相关法法律法规及其其它要求的意意识； 、代代表公司负责责锅炉安装、修修理与改造质质量管理体系系有关事宜的的对外联络工工作； 、负负责组织处理理重大不符合合或不合格品品，并采取措措施防止再发发生； 、具具有领导各系系统质量控制制责任师的权权利，对不称称职的质量控控制责任师有有任免建议权权。 希望该该同志恪尽职职守，努力工工作，确保公公司锅炉安装装
7、、修理与改改造质量管理理体系有效运运行。 吉化集团团吉林市北方方建设有限责责任公司 董事长：刘刘伟立 日日 期：22013年01月01日质量控制责任人人员任命书 根据国国务院第5449号特种设备安安全监察条例例、国质检锅锅20033194号号锅炉压力力容器产品安安全性能监督督检验规则和和TSG GG3001-2004锅锅炉安装改造造单位监督管管理规则等等文件精神，为为强化锅炉安安装、修理与与改造管理，满满足各项资源源条件要求、质质量管理体系系要求以及产产品安全性能能要求，经管管理者代表提提名，兹任命命下列人员为为锅炉安装、修修理与改造质质量控制责任任工程师、专专职质量检查查员，具体名名单如下：
8、 一、质质量控制责任任工程师 马海峰峰为质量保证证工程师； 张家亮亮为工艺责任任工程师； 张晓峰峰为材料责任任工程师； 冯柏仁仁为焊接、胀胀接责任工程程师； 曹 艳为理化检检验责任工程程师； 陈立春春为热处理责责任工程师； 温德福福为无损检测测责任工程师师； 程海涛涛为设备责任任工程师； 陈海涛涛为计量责任任工程师； 边晓红红为质量检验责任工程师； 米红军军为筑炉责任工程程师； 赵 威为电气责任工程程师； 许广超超为起重责任任工程师； 李藯庭庭为培训责任任工程师。 王国清清、冯 晶晶、栾 峰峰、刘 峰峰、张 宝宝、范东超、许许广超为项目目责任工程师师。 二、专专职质量检查查员 王国清清、冯 晶
9、晶、张杰诗、姜昊池。 吉化集团团吉林市北方方建设有限责责任公司 总经理：丁 戈 日 期：20013年01月01日企 业 简 介介吉化集团吉吉林市北方建建设有限责任任公司（简称称“吉化北建”由原吉林化化学工业公司司江北建筑安安装公司改制制而成）,组组建于19778年,是一一个集房屋建建筑（总承包包壹级）、化化工石油（总总承包壹级）、市市政公用（总总承包贰级）、钢钢结构（专业业承包壹级）、化化工石油设备备管道安装（专专业承包壹级级）、管道（专专业承包壹级级）、建筑装装饰（专业承承包壹级）、机机电设备安装装（专业承包包壹级）、锅锅炉安装改造造（壹级）、无无损和理化检检测等专业配配套的综合型型施工企业
10、。公司注册于吉林市工商行政管理局，企业注册资本金6011万元，企业净资产7300万元。公司现有在职员工1349人。有一级建造师32人，二级建造师46人。各类有职称人员597人。其中高级职称63人、中级职称195人，初级职称339人；可供配套使用的施工机械、无损检测设备、理化检测设备、电气、仪表设备 1006 台（套），动力装备率14.9 千瓦/人，技术装备率3.1万元/人，年施工能力 15 亿元。公司组建以以来，综合施施工能力和经经济实力不断断发展壮大，为为社会发展做做出了应有的的贡献。先后后建成大中型型生产装置1166套，工工业与民用建建筑工程4005项。代表表性工程（部部分摘录）有有：化工
11、石油装装置类工程：吉化30万万吨/年乙烯烯装置配套工工程；吉化330万吨/年年合成氨；吉吉化集团中部部生产基地：1万吨/年年异丁烯及33000吨/年聚异丁烯烯装置，1.45万吨/年高活性聚聚异丁烯装置置，2.455万吨/年高高活性聚异丁丁烯装置，22：3酸及22-萘芬装置置，MBS装装置；吉化电电石厂有机硅硅装置；苏州州安利化工厂厂搬迁改造工工程（ACRR、MMA、DDOP三套装装置及公用工工程）；吉化化双苯厂苯酚酚丙酮装置扩扩建；吉化集集团丙烯腈厂厂循环水、乙乙腈、硫胺厂厂房及丙酮氢氢醇改扩建工工程；吉化集集团农药厂戊戊唑醇、精喹喹禾灵装置；吉林石化千千万吨炼油催催化裂化、硫硫磺回收土建建工
12、程；吉林林成大弘晟能能源有限公司司300万吨吨/年干馏厂厂工程；长春春东郊煤气厂厂5.4万mm3湿式螺旋储储柜及碳黑装装置；长春泰泰欧亚公司油油漆涂料生产产线；大连华华能化工厂脂脂肪醇装置改改造；张家港港三友利公司司甲基丙烯酸酸丁脂装置、辽辽宁奥克年产产8万吨环氧氧乙氧基化系系列产品项目目、上海石化化加工含硫22.0%进口口原油适应性性改造工程1100万吨/年延迟焦化化装置；大唐唐呼伦贝尔化化肥有限公司司18万吨/年合成氨、330万吨/年年尿素工程（尿尿素主装置及及全厂公用工工程）；四川川石化雨水方方涵工程等。压力管道、压压力容器、锅锅炉安装工程程：吉林市哈哈达电厂工程程；吉化炼油油厂柴油加氢
13、氢外管廊工程程；吉林市天天然气输配管管网工程；吉吉林市引入四四平地区天然然气长输管道道工程；长春春市天然气输输配管网工程程；大连供热热集团锅炉及及供热工程；甘肃金昌市市回热锅炉安安装工程；吉吉林吉恩镍业业股份有限公公司Ausmmelt熔炼炼炉余热锅炉炉安装工程；中国恩菲工工程技术有限限公司葫芦岛岛10万t/a锌冶炼项项目余热锅炉炉；中国恩菲菲工程技术有有限公司内蒙蒙古克什克腾腾旗银多金属属冶炼项等。公司先后有有18项工程程获“吉林省优质质工程”奖；于19995年100月和20005年9月通通过了中质协协质量保证中中心GB/TT280011-20011职业健康安安全管理体系系认证及GBB/T24
14、0001-20004环境管管理体系认证证；先后被评评为“全国用户满满意企业”、“全国守合同同重信用企业业”、“全国工程建建设质量管理理优秀企业”、“全国化工优优秀施工企业业”。近三十年年来，公司在在化工石油装装置工程施工工和压力管道道安装方面积积累了较为丰丰富的经验，造造就了一大批批优秀安装专专业项目经理理和专业配套套的管理人员员、技术人员员、技术工人人，拥有化工工石油装置施施工、锅炉压压力容器压力力管道安装所所需要的施工工机械、计量量检测设施和和基础设施,施工领域不不断拓宽、年年施工能力逐逐年增强。在今后的发发展过程中，公公司将以人本本管理思想与与和谐发展的的文化理念为为核心，继续续发扬“团
15、结、自强强、诚信、创创新”的企业精神神，坚持“筑广厦、建建精品、惠用用户、报社会会”的企业宗旨旨，竭诚与各各界朋友合作作，共创辉煌煌。公司地址：吉林省吉林林市龙潭区遵遵义东路166号。企业代码：729566277邮政编码：1320221电 话：04332-39883340，00432-339899557传 真：04332-39887196E-maiil:jhbbjjljjhbj.ccom网 址：m引 言 锅炉炉质量管理手册是根据据国务院第5449号特种设备安安全监察条例例、国质检锅锅20033194号号锅炉压力力容器产品安安全性能监督督检验规则和和TSGG33001-22004锅锅炉安装改造造
16、单位监督管管理规则等等法律、法规建立立，用以阐明明本公司锅炉炉安装、修理理与改造质量量方针、目标标和管理承诺诺，并描述其质质量管理体系。 此手手册参照GGB/T199001-2008idt ISO90001：20008质量管理理体系 要要求，并按照GB/T1.1-2000标标准化工作导导则 第11部分：标准准的结构和编编写规则进进行编制，是是对锅炉安装、修修理与改造工工程技术要求求的补充而不不是取代。 此手手册是对质量、环境境与职业健康康安全综合管管理手册的的补充，是用用以描述针对对锅炉安装、修修理与改造产产品特性而建建立的质量管管理体系和组组织机构，是是对外向用户户或第三方证证实本公司锅锅炉
17、安装、修修理与改造能能够满足监监察条例、检检验规则和管理规规则等法规规文件要求，且且具有锅炉安安装、修理与与改造质量保保证能力的证证实性文件。 若此手手册内容与与国家有关锅锅炉安装、修修理与改造的的法规、规章章和标准相抵抵触，按国家家的法规、规规章和标准执执行。锅炉质量管理手手册Q/JH2233200011.03-220111、范围1.1 本手手册适用于于所有承压锅锅炉和常压热热水锅炉安装装、修理与改改造的管理；不涉涉及锅炉设计计与制造过程程质量管理活活动的特性，不适用于于锅炉的设计计与制造的管管理。1.2 本手手册所描述述的各项规定定要求，旨在在防止锅炉安装、修修理与改造全全过程的各环环节出
18、现不合合格或不符合合，最终满足足产品和顾客客要求。1.3 本手手册适用于于吉化集团吉吉林市北方建建设有限责任任公司锅炉安装、修修理与改造的的管理。2、规范性引用用文件 下列文文件中的条款款通过本手手册的引用用而成为本手手册标准的的条款。凡是是注日期的引引用文件，其其随后所有的的修改单（不不包括勘误的的内容）或修修订版均不适适用于本手手册。然而，鼓励励根据本手手册达成协协议的各方研研究是否可使使用这些文件件的最新版本本。凡是不注注日期的引用用文件，其最最新版本适用用于本手册册。 GB/T190000-20008质量管理理体系 基基础和术语（iidtISOO9000：2008）； GB/T1900
19、01-20008质量管理理体系 要要求（iddtISO99001：22008）； 国务院院第549号特种设备安安全监察条例例； 国质检检锅200031944号锅炉压压力容器产品品安全性能监监督检验规则则； TSGGG30011-20044锅炉安装装改造单位监监督管理规则则； 劳部发发19966276号号蒸汽锅炉炉安全技术监监察规程； 其它引引用文件见锅锅炉安装改造造质量体系文文件清单。3、术语和定义义 本标准准采用GB/T190000-20008 质量管管理体系 要求（iidtISOO 90000：2008）中的术语语和定义以及及下述定义。 本标准准表述供应链链所使用的以以下术语经过过了更改，
20、以以反应当前的的使用情况：供方 组织 顾客。3.1 见证点点 指锅炉炉安装改造过过程中的B类类监检项目，即即监检人员可可以到场进行行监检，如不不能到场进行行监检（在此此情况下自检检合格可继续续进行下道工工序施工），可可在受检单位位自检后，对对受检单位提供的相相应见证文件件进行审查并并签字确认。3.2 停检点点 指锅炉炉安装改造过过程中的A类类监检项目（如如，焊接工艺艺评定、耐压压试验、烘炉炉煮炉以及试试运转等），即监检检人员必须到到场进行监检检，并在受检检单位提供的相相应见证文件件（如，监检检报告、记录录表、卡等）上上签字确认，未未经确认不得得流转到下一一道工序。4、管理职责4.1 质量方方针
21、和目标4.1.1 通通过制定质量量方针为建立立体系提供一一个整体框架架，为持续改改进体系运行行绩效指明方方向，为制定定、评审目标标提供依据。4.1.2 最最高管理者负负责制定、批批准、发布、评评审、修订和和保持质量方方针；质量保证工工程师协助最最高管理者贯贯彻方针；各各部门负责在在本系统宣传传、贯彻及对对相关方的传传达，并监督督、检查方针针贯彻、实施施情况；企管管处负责质量量方针的网上上公告工作；安装单位负责责向本单位员员工、相关方方及建设项目目所在区域宣宣传、贯彻质质量方针，并并做好监督检检查工作。4.1.3 质质量方针是锅炉安装改改造质量保证证体系的宗旨旨和方向。方方针的制定原原则包括：
22、、符符合本单位实实际情况和许许可项目范围围、特性，突突出锅炉安装装改造产品安安全性能要求求； 、体体现对锅炉安安装改造产品品安全性能及及其质量持续续改进做出承承诺，并指明明本单位质量量方向和所追追求的目标； 、对对遵守有关法法律法规及其其他要求做出出承诺； 、为为建立和评审审质量目标提供供框架； 、形形成文件，予予以保持，传传达到全体员员工，包括作作业层员工和和相关方，并并可为公众所所获取。4.1.4 企企管处负责保保持文件化质质量方针，各各部门负责向向本系统员工工及相关方传传达、贯彻，通通过网络、邮邮寄、传真等等方式对外宣宣传；通过目目标的实施及及产品实现（含含运行控制）确确保方针的贯贯彻与
23、实施。4.1.5 通通常情况下，由由最高管理者者在管理评审审时对质量方方针进行评价价，每年至少少一次。特殊殊情况下，当当生产活动、产产品和服务发发生重大变化化时应重新评评价，当法律律法规及其他他要求颁布与与修改或与相相关方要求不不一致时应重重新评价。4.1.6 最最高管理者负负责组织确定定并批准锅炉安安装改造质量保证体系的总体体目标，质保保工程师和各各级质控人员员负责总体目目标的分解和和落实，并定定期对质量目目标进行考核核。4.2 质量保保证体系组织织（策划） 建立健健全锅炉安装装改造保证组组织机构（附附录A）和管管理网络，编编制锅炉安安装改造质量量保证手册，建建立、实施并并保持形成文文件的管
24、理方方针、目标，明明确各级责任任师、各部门门和各职能层层次的相关人人员职责和权权限，描述所所建立的质量量保证体系结结构、活动顺顺序和相互作作用，给出查查询相关文件件途径。 锅炉安安装改造质量量保证体系文文件通常包括括： 、管管理承诺、方方针和目标； 、锅锅炉安装改造造质量保证手手册； 、程程序文件、管管理标准、工工作标准和管管理制度； 、第第三层次文件件（如，工艺艺标准、操作作规程、施工工组织设计、技技术方案、产产品检验计划划，技术交底底和作业指导导书等）； 、体体系运行所要要求的记录（如如，过程控制制记录、验证证记录和培训训记录等）。4.3 职责、权权限4.3.1 最最高管理者 、负负责建立
25、质量量管理体系，制制订和贯彻公公司质量方针针、目标，批批准和颁布手手册； 、任任命管理者代代表，组织完完善职能分配配，领导并组组织开展管理理评审工作； 、根根据外地施工工实际，授权权有关人员建建立外地施工工管理体系； 、批批准重大项目目分包商，批批准承建合同同。4.3.2 管管理者代表（含含质量保证责责任工程师） 、协协助最高管理理者建立、实实施并保持锅锅炉安装、修修理与改造质质量管理体系系； 、负负责内部审核核的组织、监监督与实施，批批准内审报告告； 、向向公司最高管管理者报告锅锅炉安装、修修理与改造质质量管理体系系绩效和改进进的建议； 、确确保提高员工工遵守锅炉安安装、修理与与改造相关法法
26、律法规及其其它要求的意意识； 、代代表公司负责责锅炉安装、修修理与改造质质量管理体系系有关事宜的的对外联络工工作； 、负负责组织处理理重大不符合合或不合格品品，并采取措措施防止再发发生； 、组组织重大质量量问题或事故故的评审与分分析，审批重重大质量问题题或事故技术术处理措施或或方案。 、负负责批准焊接接工艺评定报报告、类技术方案案和超次返修修报告，监督督安装告知申申报情况。 、具具有领导各系系统质量控制制责任师的权权利，对不称称职的质量控控制责任师有有任免建议权权。4.3.3 高高管层通用职职责与权限 、协协助最高管理理者编制手手册，确定定质量方针和和目标； 、协协助最高管理理者制定重大大质量
27、保证措措施，并领导导实施； 、组组织协调各部部门在分工范范围内的工作作关系； 、组组织策划并批批准所管部门门起草的管理理标准、工作作标准和技术术标准。 、其其它按各自的的岗位工作标标准执行。4.3.4 工工艺质量控制制责任工程师 、负负责锅炉安装装、修理与改改造施工工艺艺的管理工作作； 、负负责批准类锅炉安装、修修理与改造施施工技术方案案； 、负负责推广应用用新工艺、新新技术； 、负负责对有异议议的材料、半半成品进行技技术裁决； 、负负责解决安装装工艺技术难难题； 、负负责组织策划划进场材料、零零部件、工程程设备等的委委托试验工作作； 、负负责监督、检检查安装工艺艺的执行情况况，采取经济济、行
28、政手段段制止违反工工艺纪律行为为。4.3.5 材材料质量控制制责任工程师 、负负责材料计划划、采购、验验收、保管、预预处理、发放放以及标记移移置等管理工工作； 、组组织材料分供供方的评审工工作； 、组组织提供材料料、零部件的的质量证明证证件； 、对对质量有异议议的材料、零零部件组织处处理，并批准准处理措施； 、对对质量有争议议的原材料、零零部件的处理理有裁决权； 、发发生材料代用用时，监督检检查材料代用用审批手续是是否齐全、符符合要求。4.3.6 焊焊接、胀接质质量控制责任任工程师 、负负责焊接、胀胀接工艺管理理工作； 、负负责指导编制制焊接、胀接接工艺评定指指导书（任务务书）、焊接接、胀接作
29、业业指导书，审审核工艺评定定报告，批准准作业指导书书； 、负负责审批焊缝缝、胀接返修修工艺，监督督、报告焊缝缝超次返修情情况； 、负负责推广应用用焊接、胀接接新工艺、新新技术； 、负负责解决焊接接、胀接工艺艺技术难题； 、负负责监督、检检查焊接、胀胀接工艺执行行情况，采取取经济、行政政手段制止违违反工艺纪律律行为。4.3.7 理理化检验质量量控制责任工程师 、负负责理化检验验管理工作，组组织制定相关关操作规程、标标准等； 、负负责审批理化化检验报告，并并对理化检验验质量负监控控责任； 、对对理化检验质质量进行统计计分析，必要要时向有关部部门反馈相关关信息。4.3.8 热热处理质量控控制责任工程
30、师 、负负责热处理的的管理工作，组组织编制、审审批热处理工工艺或技术方方案； 、解解决热处理技技术难题，有有权修正热处处理工艺参数数； 、对对现场热处理理质量负监控控责任。4.3.9 无无损检测质量量控制责任工程师 、负负责无损检测测的管理工作作，组织制定定、审批相关关操作工艺、规规程或标准； 、负负责解决无损损检测工艺技技术难题，有有权修正相关关工艺参数； 、指指导、监督现现场无损检测测质量控制，对对无损检测质质量负监控责责任； 、每每月对无损检检测质量状况况进行统计分分析，并将统统计分析结果果报技术质量量处；异常情情况立即报告告。4.3.10 检验质量控制责任工程程师 、负负责锅炉安装装、
31、修理与改改造质量过程程检验管理工工作； 、负负责组织锅炉炉安装、修理理与改造安装装监检申报工工作，并做好好接受监督检检验的有关协协调工作； 、负负责组织策划划进场材料、零零部件、工程程设备等的检检验工作； 、负负责组织组织织编制产品检检验计划，参参与锅炉安装装、修理与改改造重要控制制环节（或控控制点）以及及最终质量检检验、验收工工作； 、监监督工艺纪律律执行情况，组组织专业交接接验收工作；掌握质量动动态，并适时时向质量保证证工程师反馈馈信息； 、组组织质量事故故的调查、分分析和处理工工作，并监督督返修方案（措措施）实施情情况； 、有有权采取经济济或其它手段段制止违反工工艺纪律的行行为。4.3.
32、11 压力试验质质量控制责任任工程师 、负负责审批锅炉炉安装、修理理与改造产品品耐压试验技技术方案； 、负负责组织核对对、确认锅炉炉安装、修理理与改造耐压压试验措施（机机具、材料、仪仪表和其它安安全设施等）落落实情况，确确保安全可靠靠； 、负负责组织联络络监检员到场场监检，并对对耐压试验结结果进行确认认； 、负负责监控耐压压试验过程，对对违返工艺纪纪律的行为有有权采取措施施予以纠正、制制止或及时报报告。4.3.12 筑炉质量控控制责任工程程师 、负负责筑炉技术术工艺及质量量控制工作，组组织制定、审审批相关操作作工艺、规程程或标准； 、负负责解决筑炉炉工艺技术难难题，有权修修正相关工艺艺参数；
33、、指指导、监督现现场筑炉质量量工作，对筑筑炉质量负监监控责任； 、负负责统计分析析筑炉质量状状况，异常情情况立即处理理或报告。4.3.13 设备责任工工程师 、负负责施工设备备的采购、验验收、使用、维维修、保养等等工作； 、负负责起重机械械安装投用前前的监督检验验以及告知手手续办理等工工作。4.3.14 计量责任工工程师 、负负责定期组织织计量器具的的检测工作，保保证用于锅炉炉安装、修理理与改造安装装的计量器具具完好、有效效； 、负负责检查施工工所用工装设设备、仪器仪仪表和计量器器具，确保其其过程能力满满足施工需要要。4.3.15 起重吊装责任工程程师 、负负责组织编制制、审批锅炉炉安装、修理
34、理与改造产品品起重吊装施施工技术方案案； 、负负责组织核对对、确认锅炉炉安装、修理理与改造起重重吊装机索具具落实情况，确确保安全可靠靠； 、负负责组织联合合检查，并对对吊装前的联联检结果进行行确认； 、负负责监控起重重吊装过程，对对违返工艺纪纪律的行为有有权采取措施施予以纠正、制制止或及时报报告。4.3.16 电气责任工工程师 、负负责组织编制制、审批锅炉炉安装、修理理与改造电气气专业施工技技术方案； 、负负责组织织处处理锅炉安装装、修理与改改造电气（含含仪表）专业业工艺技术难难题，有权调调整电气仪表表专业安装调调试参数； 、负负责监控电气气仪表专业施施工过程，对对违返工艺纪纪律的行为有有权采
35、取措施施予以纠正、制制止或处罚。4.3.17 培训责任工工程师 、负负责组织实施施特殊工种岗岗位资格培训训与管理定工工作。 、负负责组织实施施相关供方评评价工作； 、负负责焊工档案案和焊工钢印印的日常管理理工作。4.3.18经经营处 、负负责合同签订订、评审、修修订等管理工工作； 、负负责组织实施施工程分包方方评价工作。4.3.19 计调处负责施工计划、调调度、搬运、文文明施工、按按合同工期交交工等。4.3.20 企管处 负责质质量体系的综综合管理工作作，包括文件件控制、记录录控制、纠正正和预防措施施控制、内部部审核以及管管理评审等管管理。4.3.21 安全监察处处 负责安安全教育、安安全管理
36、、事事故管理等工工作。4.3.22 检测单位 、负负责监督、检检查原材料、零零部件的检验验、试验质量量控制。 、负负责原材料、半半成品件的外外协检验协调调工作，并监监督报告的审审查情况。 、负负责检查无损损检测所采用用的方法、操操作规程、标标准等文件，确确保其现行有有效。 、负负责协调无损损探伤的外协协工作，并监监督报告的审审查情况。 、当当检验结果出出现不合格时时，分别向技技术处、质量量管理处书面面通报。4.3.23 项目责任工工程师（基层单位） 、负负责本单位的的技术管理工工作，编制、报报批各类锅炉炉安装、修理理与改造安装装施工技术方方案。 、负负责贯彻执行行技术法规、标标准和各种技技术文
37、件。 、负负责编制焊接接工艺评定指指导书、焊接接作业指导书书，并组织实实施；整理、校校核焊接工艺艺评定报告、焊焊接作业指导导书并组织完完成审批工作作。 、负负责组织实施施技术方案或或专项施工操操作规程（工工艺），并做做好检查、监监督与指导工工作。 、负负责施工过程程中技术资料料的积累、整整理、审查和和最终的移交交、归档工作作。 、负负责组织处理理技术难题，编编制处理措施施，并组织实实施。 、负负责组织编制制技术总结，收收集和汇报过过程管理信息息。 、负负责监督、检检查施工工艺艺执行情况，及及时制止违反反工艺纪律行行为；监督、检检查本单位技技术管理运行行状态,适时提出改改进意见或建建议。 、负负
38、责向技术质质量处报送锅锅炉安装、修修理与改造有有关监督检验验申请资料，并并办理有关手手续。 、负负责贯彻执行行各系统管理理标准和工作作标准，确保保过程、活动动或服务始处处于受控状态态。4.4 管理评评审4.4.1 建建立、实施并并保持管理理评审控制程程序，明确确评审时机、形形式、目的、频频次、过程控控制以及评审审记录等要求求，确保管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性。4.4.2 正正常情况下，最最高管理者应应根据不断变变化的客观环环境和对持续续改进的承诺诺，至少每间间隔12个月月对质量保证体体系的适宜性性、充分性和和有效性（包包括管理体系系改进的机会会和变更的需需要）进行一一次评审。评
39、审一般于每年年初结结合“两会”即，“股东大会暨暨职工代表大大会”一并进行。4.4.3 非非正常情况下下，公司可随时追加评评审次数，立立即评审。评审形式可可以灵活多样样，具体形式可分为：综合调调度会、经理理办公会、安安全委员会（扩扩大）会议、专专题会议等。这这些非正常情情况通常涉及及： 、发发生重大事故故或顾客/员员工/其他相相关方投诉事宜； 、管管理体系结构构需要发生重重大变化； 、市市场、外界环环境、条件发发生重大变化化； 、最最高管理者认认为必要时。4.4.4 管管理评审输入入通常包括以以下方面信息息： 、审审核报告（结结果）； 、顾顾客及其他相相关方信息反反馈； 、过过程的业绩和和产品的
40、符合合情况，包括括目标/指标标实现及合规规性评价结果果； 、质质量方针、承承诺和预防、纠纠正措施状况况； 、以以往管理评审审的跟踪措施施； 、事事故、事件的的统计分析报报告； 、质质量保证体系系变更； 、改改进的建议。4.4.5 最最高管理者根根据评审计划划组织实施评评审。评审结结论通常涉及及： 、质质量保证体系系变更需求与与决策； 、过过程业绩和产产品符合性改改进需求与决决策； 、提提高顾客满意意度，改进服服务需求与决决策； 、资资源需求与配配置的决策； 、其其他议题的评评审结论。4.4.6 正正常（定期）评评审以“两会”文件形式输输出，由董事事会秘书室负负责发放，党党委工作部负负责督办，并
41、并做好记录；非正常评审审通常以会议议纪要形式输输出，由牵头头部门负责将将相关信息传传达到相关部部门及相关层层次职能人员员，并做好记记录。4.4.7 管管理评审综合合材料按职能能分配由各相相关部门按要要求提供，企企管处负责整整理、汇总，以以便提供第三三方见证，实实现必要的可可追溯性。5、质量保证体体系文件5.1 质量保保证手册5.1.1 按按照TSGZZ0004-2007特特种设备制造造、安装、改改造、维修质质量保证体系系基本要求和和TSG GG3001-2004锅锅炉安装改造造单位监督管管理规则，编编制锅炉安安装改造质量量保证手册，并并满足或达到到下列要求： 、识识别质量保证证体系所涉及的的基
42、本要素、质质量控制系统统、控制环节节和控制点要要求，并在本本手册中中予以描述； 、明明确质量保证证过程活动顺顺序和相互关关系，并通过过程序文件、管管理标准进行行描述； 、对对各项质量保保证活动规定定了准则和程程序，并提供供资源予以运运作； 、在在相关的程序序和文件中规规定了质量记记录的要求和和传递途径，保保证相关人员员得到必要的的信息； 、对对质量保证过程程和工程实现现过程，通过过审核和检验验进行监控和和分析，不断断消除问题，改改进体系。5.1.2 描描述质量保证证体系覆盖范范围，包括任任何删减的细细节和合理性性，描述标准准中各要素及及其相互作用用，明确现行行组织结构、管管理职能分配配和体系整体体架构。5.1.3 描描述质量保证证体系管理承承诺、质量方针和总目标，并明明确手册建建立、实施、评评价和修订等等控制要求和和方法。5.1.4 明明确支持质量量保证体系运运行与质量改改进与服务必必须的资源提提供准则，明明确管理职能能分配并适时时评价，确保保其充分性和和适宜性。5.1.5 描描述管理要素素及其相互作作用，给出标标准所要求形形成文件的程程序（管理制制度），并明明确管理过程程、要素控制制的方法与准则则。5.2 程序文文件（管理制制度