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1、吉化集团吉林市北方建设有限责任公司企业标准Q/JH223·20001.03-2013锅炉安装改造质量保证手册 编 制：张 家 亮 审 核：马 海 峰 批 准：丁 戈 版 次：C/O版2012-11-15发布 2013-01-01实施吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 发布目 次批 准 颁 布 令I企业宗旨、质量方针与目标II管理者代表任命书III质量控制责任人员任命书IV引 言VII1、范围12、规范性引用文件13、术语和定义14、管理职责24.1 质量方针和目标24.2 质量保证体系组织（策划）34.3 职责、权限34.4 管理评审85、质量保证体系文件95.1 质量保证手册95.
2、2 程序文件（管理制度）105.3 作业（工艺）文件和质量记录105.4 质量计划116、文件和记录控制116.1 文件控制116.2 记录控制127、合同控制128、设计控制139、材料、零部件控制139.1 采购控制139.2 验收、贮存和领用控制1510、作业（工艺）控制1610.1 施工工艺控制1610.2 工装模具控制1711、焊接控制1711.1 焊接人员管理1711.2 焊接材料控制1811.3 焊接工艺评定控制1911.4 焊接工艺控制2011.5 焊接过程控制2011.6 焊缝返修控制2112、热处理控制2112.1 热处理人员管理2112.2 热处理工艺控制2112.3 热
3、处理过程控制2212.4 热处理分包控制2213、无损检测控制2313.1 无损检测人员管理2313.2 无损检测工艺控制2313.3 无损检测过程控制2313.4 无损检测分包控制2414、理化检验控制2414.1 理化检验人员管理2414.2 理化检验过程控制2414.3 理化检验分包控制2515、检验与试验控制2515.1 总要求2515.2 标记移植与现场标识2615.3 检验与试验条件控制2615.4 最终检验与试验控制2715.5 检验与试验记录、报告控制2716、设备和检验与试验装置控制2716.1 设备控制2716.2 检验与试验装置控制2717、不合格品（项）控制2817.1
4、 材料不合格品（项）控制2817.2 过程不合格品（项）控制2918、质量改进与服务3018.1 内部审核3018.2 数据分析与信息反馈3118.3 持续改进3218.4 纠正措施3218.5 预防措施3319、人员培训、考核及其管理3419.1 资源提供3419.2 人力资源管理3420、胀接控制3520.1 胀接试验通用要求3520.2 胀接试验程序3620.3 胀接作业指导书3620.4 胀接过程控制3620.5 胀接(接口)返修控制3721、执行特种设备许可制度3721.1 接受监督检验管理3721.2 许可证使用与产品质量档案文件管理38附录A：锅炉安装、修理与改造质量保证组织机构
5、图；附录B：锅炉安装、修理与改造文件体系表、现行法规标准目录；附录C：锅炉安装、修理与改造质量控制点；附录D：锅炉安装、修理与改造质量控制流程图；管理者代表任命书 现任命公司总工程师马海峰同志，为吉化集团吉林市北方建设有限责任公司管理者代表，在锅炉安装、修理与改造质量控制与管理方面履行以下职责： 、协助最高管理者建立、实施并保持锅炉安装、修理与改造质量管理体系； 、负责内部审核的组织、监督与实施，批准内审报告； 、向公司最高管理者报告锅炉安装、修理与改造质量管理体系绩效和改进的建议； 、确保提高员工遵守锅炉安装、修理与改造相关法律法规及其它要求的意识； 、代表公司负责锅炉安装、修理与改造质量管
6、理体系有关事宜的对外联络工作； 、负责组织处理重大不符合或不合格品，并采取措施防止再发生； 、具有领导各系统质量控制责任师的权利，对不称职的质量控制责任师有任免建议权。 希望该同志恪尽职守，努力工作，确保公司锅炉安装、修理与改造质量管理体系有效运行。 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 董事长：刘伟立 日 期：2013年01月01日质量控制责任人员任命书 根据国务院第549号特种设备安全监察条例、国质检锅2003194号锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则和TSG G3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则等文件精神，为强化锅炉安装、修理与改造管理，满足各项资源条件要求、质量管理体系要求
7、以及产品安全性能要求，经管理者代表提名，兹任命下列人员为锅炉安装、修理与改造质量控制责任工程师、专职质量检查员，具体名单如下： 一、质量控制责任工程师 马海峰为质量保证工程师； 张家亮为工艺责任工程师； 张晓峰为材料责任工程师； 冯柏仁为焊接、胀接责任工程师； 曹 艳为理化检验责任工程师； 陈立春为热处理责任工程师； 温德福为无损检测责任工程师； 程海涛为设备责任工程师； 陈海涛为计量责任工程师； 边晓红为质量检验责任工程师； 米红军为筑炉责任工程师； 赵 威为电气责任工程师； 许广超为起重责任工程师； 李藯庭为培训责任工程师。 王国清、冯 晶、栾 峰、刘 峰、张 宝、范东超、许广超为项目责任
8、工程师。 二、专职质量检查员 王国清、冯 晶、张杰诗、姜昊池。 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 总经理：丁 戈 日 期：2013年01月01日企 业 简 介吉化集团吉林市北方建设有限责任公司（简称“吉化北建”由原吉林化学工业公司江北建筑安装公司改制而成）,组建于1978年,是一个集房屋建筑（总承包壹级）、化工石油（总承包壹级）、市政公用（总承包贰级）、钢结构（专业承包壹级）、化工石油设备管道安装（专业承包壹级）、管道（专业承包壹级）、建筑装饰（专业承包壹级）、机电设备安装（专业承包壹级）、锅炉安装改造（壹级）、无损和理化检测等专业配套的综合型施工企业。公司注册于吉林市工商行政管理局，企业注
9、册资本金6011万元，企业净资产7300万元。公司现有在职员工1349人。有一级建造师32人，二级建造师46人。各类有职称人员597人。其中高级职称63人、中级职称195人，初级职称339人；可供配套使用的施工机械、无损检测设备、理化检测设备、电气、仪表设备 1006 台（套），动力装备率14.9 千瓦/人，技术装备率3.1万元/人，年施工能力 15 亿元。公司组建以来，综合施工能力和经济实力不断发展壮大，为社会发展做出了应有的贡献。先后建成大中型生产装置166套，工业与民用建筑工程405项。代表性工程（部分摘录）有：化工石油装置类工程：吉化30万吨/年乙烯装置配套工程；吉化30万吨/年合成氨
10、；吉化集团中部生产基地：1万吨/年异丁烯及3000吨/年聚异丁烯装置，1.45万吨/年高活性聚异丁烯装置，2.45万吨/年高活性聚异丁烯装置，2：3酸及2-萘芬装置，MBS装置；吉化电石厂有机硅装置；苏州安利化工厂搬迁改造工程（ACR、MMA、DOP三套装置及公用工程）；吉化双苯厂苯酚丙酮装置扩建；吉化集团丙烯腈厂循环水、乙腈、硫胺厂房及丙酮氢醇改扩建工程；吉化集团农药厂戊唑醇、精喹禾灵装置；吉林石化千万吨炼油催化裂化、硫磺回收土建工程；吉林成大弘晟能源有限公司300万吨/年干馏厂工程；长春东郊煤气厂5.4万m3湿式螺旋储柜及碳黑装置；长春泰欧亚公司油漆涂料生产线；大连华能化工厂脂肪醇装置改造
11、；张家港三友利公司甲基丙烯酸丁脂装置、辽宁奥克年产8万吨环氧乙氧基化系列产品项目、上海石化加工含硫2.0%进口原油适应性改造工程100万吨/年延迟焦化装置；大唐呼伦贝尔化肥有限公司18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素工程（尿素主装置及全厂公用工程）；四川石化雨水方涵工程等。压力管道、压力容器、锅炉安装工程：吉林市哈达电厂工程；吉化炼油厂柴油加氢外管廊工程；吉林市天然气输配管网工程；吉林市引入四平地区天然气长输管道工程；长春市天然气输配管网工程；大连供热集团锅炉及供热工程；甘肃金昌市回热锅炉安装工程；吉林吉恩镍业股份有限公司Ausmelt熔炼炉余热锅炉安装工程；中国恩菲工程技术有限公司葫芦岛10
12、万t/a锌冶炼项目余热锅炉；中国恩菲工程技术有限公司内蒙古克什克腾旗银多金属冶炼项等。公司先后有18项工程获“吉林省优质工程”奖；于1995年10月和2005年9月通过了中质协质量保证中心GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证及GB/T24001-2004环境管理体系认证；先后被评为“全国用户满意企业”、“全国守合同重信用企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“全国化工优秀施工企业”。近三十年来，公司在化工石油装置工程施工和压力管道安装方面积累了较为丰富的经验，造就了一大批优秀安装专业项目经理和专业配套的管理人员、技术人员、技术工人，拥有化工石油装置施工、锅炉压力容器压力管道
13、安装所需要的施工机械、计量检测设施和基础设施,施工领域不断拓宽、年施工能力逐年增强。在今后的发展过程中，公司将以人本管理思想与和谐发展的文化理念为核心，继续发扬“团结、自强、诚信、创新”的企业精神，坚持“筑广厦、建精品、惠用户、报社会”的企业宗旨，竭诚与各界朋友合作，共创辉煌。公司地址：吉林省吉林市龙潭区遵义东路16号。企业代码：72956277邮政编码：132021电 话：0432-3983340，0432-3989957传 真：0432-3987196E-mail:jhbj网 址：引 言 锅炉质量管理手册是根据国务院第549号特种设备安全监察条例、国质检锅2003194号锅炉压力容器产品安
14、全性能监督检验规则和TSGG3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则等法律、法规建立，用以阐明本公司锅炉安装、修理与改造质量方针、目标和管理承诺，并描述其质量管理体系。 此手册参照GB/T19001-2008idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，并按照GB/T1.1-2000标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则进行编制，是对锅炉安装、修理与改造工程技术要求的补充而不是取代。 此手册是对质量、环境与职业健康安全综合管理手册的补充，是用以描述针对锅炉安装、修理与改造产品特性而建立的质量管理体系和组织机构，是对外向用户或第三方证实本公司锅炉安装、修理与改造能够满足监察条
15、例、检验规则和管理规则等法规文件要求，且具有锅炉安装、修理与改造质量保证能力的证实性文件。 若此手册内容与国家有关锅炉安装、修理与改造的法规、规章和标准相抵触，按国家的法规、规章和标准执行。锅炉质量管理手册Q/JH223·20001.03-20111、范围1.1 本手册适用于所有承压锅炉和常压热水锅炉安装、修理与改造的管理；不涉及锅炉设计与制造过程质量管理活动的特性，不适用于锅炉的设计与制造的管理。1.2 本手册所描述的各项规定要求，旨在防止锅炉安装、修理与改造全过程的各环节出现不合格或不符合，最终满足产品和顾客要求。1.3 本手册适用于吉化集团吉林市北方建设有限责任公司锅炉安装、修
16、理与改造的管理。2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册。然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语（idtISO9000：2008）； GB/T19001-2008质量管理体系 要求（idtISO9001：2008）； 国务院第549号特种设备安全监察条例； 国质检锅2003194号锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则； TSGG3001-2004
17、锅炉安装改造单位监督管理规则； 劳部发1996276号蒸汽锅炉安全技术监察规程； 其它引用文件见锅炉安装改造质量体系文件清单。3、术语和定义 本标准采用GB/T19000-2008 质量管理体系 要求（idtISO 9000：2008）中的术语和定义以及下述定义。 本标准表述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反应当前的使用情况：供方 组织 顾客。3.1 见证点 指锅炉安装改造过程中的B类监检项目，即监检人员可以到场进行监检，如不能到场进行监检（在此情况下自检合格可继续进行下道工序施工），可在受检单位自检后，对受检单位提供的相应见证文件进行审查并签字确认。3.2 停检点 指锅炉安装改造过程中的
18、A类监检项目（如，焊接工艺评定、耐压试验、烘炉煮炉以及试运转等），即监检人员必须到场进行监检，并在受检单位提供的相应见证文件（如，监检报告、记录表、卡等）上签字确认，未经确认不得流转到下一道工序。4、管理职责4.1 质量方针和目标4.1.1 通过制定质量方针为建立体系提供一个整体框架，为持续改进体系运行绩效指明方向，为制定、评审目标提供依据。4.1.2 最高管理者负责制定、批准、发布、评审、修订和保持质量方针；质量保证工程师协助最高管理者贯彻方针；各部门负责在本系统宣传、贯彻及对相关方的传达，并监督、检查方针贯彻、实施情况；企管处负责质量方针的网上公告工作；安装单位负责向本单位员工、相关方及建
19、设项目所在区域宣传、贯彻质量方针，并做好监督检查工作。4.1.3 质量方针是锅炉安装改造质量保证体系的宗旨和方向。方针的制定原则包括： 、符合本单位实际情况和许可项目范围、特性，突出锅炉安装改造产品安全性能要求； 、体现对锅炉安装改造产品安全性能及其质量持续改进做出承诺，并指明本单位质量方向和所追求的目标； 、对遵守有关法律法规及其他要求做出承诺； 、为建立和评审质量目标提供框架； 、形成文件，予以保持，传达到全体员工，包括作业层员工和相关方，并可为公众所获取。4.1.4 企管处负责保持文件化质量方针，各部门负责向本系统员工及相关方传达、贯彻，通过网络、邮寄、传真等方式对外宣传；通过目标的实施
20、及产品实现（含运行控制）确保方针的贯彻与实施。4.1.5 通常情况下，由最高管理者在管理评审时对质量方针进行评价，每年至少一次。特殊情况下，当生产活动、产品和服务发生重大变化时应重新评价，当法律法规及其他要求颁布与修改或与相关方要求不一致时应重新评价。4.1.6 最高管理者负责组织确定并批准锅炉安装改造质量保证体系的总体目标，质保工程师和各级质控人员负责总体目标的分解和落实，并定期对质量目标进行考核。4.2 质量保证体系组织（策划） 建立健全锅炉安装改造保证组织机构（附录A）和管理网络，编制锅炉安装改造质量保证手册，建立、实施并保持形成文件的管理方针、目标，明确各级责任师、各部门和各职能层次的
21、相关人员职责和权限，描述所建立的质量保证体系结构、活动顺序和相互作用，给出查询相关文件途径。 锅炉安装改造质量保证体系文件通常包括： 、管理承诺、方针和目标； 、锅炉安装改造质量保证手册； 、程序文件、管理标准、工作标准和管理制度； 、第三层次文件（如，工艺标准、操作规程、施工组织设计、技术方案、产品检验计划，技术交底和作业指导书等）； 、体系运行所要求的记录（如，过程控制记录、验证记录和培训记录等）。4.3 职责、权限4.3.1 最高管理者 、负责建立质量管理体系，制订和贯彻公司质量方针、目标，批准和颁布手册； 、任命管理者代表，组织完善职能分配，领导并组织开展管理评审工作； 、根据外地施工
22、实际，授权有关人员建立外地施工管理体系； 、批准重大项目分包商，批准承建合同。4.3.2 管理者代表（含质量保证责任工程师） 、协助最高管理者建立、实施并保持锅炉安装、修理与改造质量管理体系； 、负责内部审核的组织、监督与实施，批准内审报告； 、向公司最高管理者报告锅炉安装、修理与改造质量管理体系绩效和改进的建议； 、确保提高员工遵守锅炉安装、修理与改造相关法律法规及其它要求的意识； 、代表公司负责锅炉安装、修理与改造质量管理体系有关事宜的对外联络工作； 、负责组织处理重大不符合或不合格品，并采取措施防止再发生； 、组织重大质量问题或事故的评审与分析，审批重大质量问题或事故技术处理措施或方案。
23、 、负责批准焊接工艺评定报告、类技术方案和超次返修报告，监督安装告知申报情况。 、具有领导各系统质量控制责任师的权利，对不称职的质量控制责任师有任免建议权。4.3.3 高管层通用职责与权限 、协助最高管理者编制手册，确定质量方针和目标； 、协助最高管理者制定重大质量保证措施，并领导实施； 、组织协调各部门在分工范围内的工作关系； 、组织策划并批准所管部门起草的管理标准、工作标准和技术标准。 、其它按各自的岗位工作标准执行。4.3.4 工艺质量控制责任工程师 、负责锅炉安装、修理与改造施工工艺的管理工作； 、负责批准类锅炉安装、修理与改造施工技术方案； 、负责推广应用新工艺、新技术； 、负责对有
24、异议的材料、半成品进行技术裁决； 、负责解决安装工艺技术难题； 、负责组织策划进场材料、零部件、工程设备等的委托试验工作； 、负责监督、检查安装工艺的执行情况，采取经济、行政手段制止违反工艺纪律行为。4.3.5 材料质量控制责任工程师 、负责材料计划、采购、验收、保管、预处理、发放以及标记移置等管理工作； 、组织材料分供方的评审工作； 、组织提供材料、零部件的质量证明证件； 、对质量有异议的材料、零部件组织处理，并批准处理措施； 、对质量有争议的原材料、零部件的处理有裁决权； 、发生材料代用时，监督检查材料代用审批手续是否齐全、符合要求。4.3.6 焊接、胀接质量控制责任工程师 、负责焊接、胀
25、接工艺管理工作； 、负责指导编制焊接、胀接工艺评定指导书（任务书）、焊接、胀接作业指导书，审核工艺评定报告，批准作业指导书； 、负责审批焊缝、胀接返修工艺，监督、报告焊缝超次返修情况； 、负责推广应用焊接、胀接新工艺、新技术； 、负责解决焊接、胀接工艺技术难题； 、负责监督、检查焊接、胀接工艺执行情况，采取经济、行政手段制止违反工艺纪律行为。4.3.7 理化检验质量控制责任工程师 、负责理化检验管理工作，组织制定相关操作规程、标准等； 、负责审批理化检验报告，并对理化检验质量负监控责任； 、对理化检验质量进行统计分析，必要时向有关部门反馈相关信息。4.3.8 热处理质量控制责任工程师 、负责热
26、处理的管理工作，组织编制、审批热处理工艺或技术方案； 、解决热处理技术难题，有权修正热处理工艺参数； 、对现场热处理质量负监控责任。4.3.9 无损检测质量控制责任工程师 、负责无损检测的管理工作，组织制定、审批相关操作工艺、规程或标准； 、负责解决无损检测工艺技术难题，有权修正相关工艺参数； 、指导、监督现场无损检测质量控制，对无损检测质量负监控责任； 、每月对无损检测质量状况进行统计分析，并将统计分析结果报技术质量处；异常情况立即报告。4.3.10 检验质量控制责任工程师 、负责锅炉安装、修理与改造质量过程检验管理工作； 、负责组织锅炉安装、修理与改造安装监检申报工作，并做好接受监督检验的
27、有关协调工作； 、负责组织策划进场材料、零部件、工程设备等的检验工作； 、负责组织组织编制产品检验计划，参与锅炉安装、修理与改造重要控制环节（或控制点）以及最终质量检验、验收工作； 、监督工艺纪律执行情况，组织专业交接验收工作；掌握质量动态，并适时向质量保证工程师反馈信息； 、组织质量事故的调查、分析和处理工作，并监督返修方案（措施）实施情况； 、有权采取经济或其它手段制止违反工艺纪律的行为。4.3.11 压力试验质量控制责任工程师 、负责审批锅炉安装、修理与改造产品耐压试验技术方案； 、负责组织核对、确认锅炉安装、修理与改造耐压试验措施（机具、材料、仪表和其它安全设施等）落实情况，确保安全可
28、靠； 、负责组织联络监检员到场监检，并对耐压试验结果进行确认； 、负责监控耐压试验过程，对违返工艺纪律的行为有权采取措施予以纠正、制止或及时报告。4.3.12 筑炉质量控制责任工程师 、负责筑炉技术工艺及质量控制工作，组织制定、审批相关操作工艺、规程或标准； 、负责解决筑炉工艺技术难题，有权修正相关工艺参数； 、指导、监督现场筑炉质量工作，对筑炉质量负监控责任； 、负责统计分析筑炉质量状况，异常情况立即处理或报告。4.3.13 设备责任工程师 、负责施工设备的采购、验收、使用、维修、保养等工作； 、负责起重机械安装投用前的监督检验以及告知手续办理等工作。4.3.14 计量责任工程师 、负责定期
29、组织计量器具的检测工作，保证用于锅炉安装、修理与改造安装的计量器具完好、有效； 、负责检查施工所用工装设备、仪器仪表和计量器具，确保其过程能力满足施工需要。4.3.15 起重吊装责任工程师 、负责组织编制、审批锅炉安装、修理与改造产品起重吊装施工技术方案； 、负责组织核对、确认锅炉安装、修理与改造起重吊装机索具落实情况，确保安全可靠； 、负责组织联合检查，并对吊装前的联检结果进行确认； 、负责监控起重吊装过程，对违返工艺纪律的行为有权采取措施予以纠正、制止或及时报告。4.3.16 电气责任工程师 、负责组织编制、审批锅炉安装、修理与改造电气专业施工技术方案； 、负责组织织处理锅炉安装、修理与改
30、造电气（含仪表）专业工艺技术难题，有权调整电气仪表专业安装调试参数； 、负责监控电气仪表专业施工过程，对违返工艺纪律的行为有权采取措施予以纠正、制止或处罚。4.3.17 培训责任工程师 、负责组织实施特殊工种岗位资格培训与管理定工作。 、负责组织实施相关供方评价工作； 、负责焊工档案和焊工钢印的日常管理工作。4.3.18经营处 、负责合同签订、评审、修订等管理工作； 、负责组织实施工程分包方评价工作。4.3.19 计调处负责施工计划、调度、搬运、文明施工、按合同工期交工等。4.3.20 企管处 负责质量体系的综合管理工作，包括文件控制、记录控制、纠正和预防措施控制、内部审核以及管理评审等管理。
31、4.3.21 安全监察处 负责安全教育、安全管理、事故管理等工作。4.3.22 检测单位 、负责监督、检查原材料、零部件的检验、试验质量控制。 、负责原材料、半成品件的外协检验协调工作，并监督报告的审查情况。 、负责检查无损检测所采用的方法、操作规程、标准等文件，确保其现行有效。 、负责协调无损探伤的外协工作，并监督报告的审查情况。 、当检验结果出现不合格时，分别向技术处、质量管理处书面通报。4.3.23 项目责任工程师（基层单位） 、负责本单位的技术管理工作，编制、报批各类锅炉安装、修理与改造安装施工技术方案。 、负责贯彻执行技术法规、标准和各种技术文件。 、负责编制焊接工艺评定指导书、焊接
32、作业指导书，并组织实施；整理、校核焊接工艺评定报告、焊接作业指导书并组织完成审批工作。 、负责组织实施技术方案或专项施工操作规程（工艺），并做好检查、监督与指导工作。 、负责施工过程中技术资料的积累、整理、审查和最终的移交、归档工作。 、负责组织处理技术难题，编制处理措施，并组织实施。 、负责组织编制技术总结，收集和汇报过程管理信息。 、负责监督、检查施工工艺执行情况，及时制止违反工艺纪律行为；监督、检查本单位技术管理运行状态,适时提出改进意见或建议。 、负责向技术质量处报送锅炉安装、修理与改造有关监督检验申请资料，并办理有关手续。 、负责贯彻执行各系统管理标准和工作标准，确保过程、活动或服务
33、始处于受控状态。4.4 管理评审4.4.1 建立、实施并保持管理评审控制程序，明确评审时机、形式、目的、频次、过程控制以及评审记录等要求，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。4.4.2 正常情况下，最高管理者应根据不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，至少每间隔12个月对质量保证体系的适宜性、充分性和有效性（包括管理体系改进的机会和变更的需要）进行一次评审。评审一般于每年年初结合“两会”即，“股东大会暨职工代表大会”一并进行。4.4.3 非正常情况下，公司可随时追加评审次数，立即评审。评审形式可以灵活多样，具体形式可分为：综合调度会、经理办公会、安全委员会（扩大）会议、专题会议等。这些非
34、正常情况通常涉及： 、发生重大事故或顾客/员工/其他相关方投诉事宜； 、管理体系结构需要发生重大变化； 、市场、外界环境、条件发生重大变化； 、最高管理者认为必要时。4.4.4 管理评审输入通常包括以下方面信息： 、审核报告（结果）； 、顾客及其他相关方信息反馈； 、过程的业绩和产品的符合情况，包括目标/指标实现及合规性评价结果； 、质量方针、承诺和预防、纠正措施状况； 、以往管理评审的跟踪措施； 、事故、事件的统计分析报告； 、质量保证体系变更； 、改进的建议。4.4.5 最高管理者根据评审计划组织实施评审。评审结论通常涉及： 、质量保证体系变更需求与决策； 、过程业绩和产品符合性改进需求与
35、决策； 、提高顾客满意度，改进服务需求与决策； 、资源需求与配置的决策； 、其他议题的评审结论。4.4.6 正常（定期）评审以“两会”文件形式输出，由董事会秘书室负责发放，党委工作部负责督办，并做好记录；非正常评审通常以会议纪要形式输出，由牵头部门负责将相关信息传达到相关部门及相关层次职能人员，并做好记录。4.4.7 管理评审综合材料按职能分配由各相关部门按要求提供，企管处负责整理、汇总，以便提供第三方见证，实现必要的可追溯性。5、质量保证体系文件5.1 质量保证手册5.1.1 按照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG G3001-2004锅炉安
36、装改造单位监督管理规则，编制锅炉安装改造质量保证手册，并满足或达到下列要求： 、识别质量保证体系所涉及的基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求，并在本手册中予以描述； 、明确质量保证过程活动顺序和相互关系，并通过程序文件、管理标准进行描述； 、对各项质量保证活动规定了准则和程序，并提供资源予以运作； 、在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息； 、对质量保证过程和工程实现过程，通过审核和检验进行监控和分析，不断消除问题，改进体系。5.1.2 描述质量保证体系覆盖范围，包括任何删减的细节和合理性，描述标准中各要素及其相互作用，明确现行组织结构、管理职能
37、分配和体系整体架构。5.1.3 描述质量保证体系管理承诺、质量方针和总目标，并明确手册建立、实施、评价和修订等控制要求和方法。5.1.4 明确支持质量保证体系运行与质量改进与服务必须的资源提供准则，明确管理职能分配并适时评价，确保其充分性和适宜性。5.1.5 描述管理要素及其相互作用，给出标准所要求形成文件的程序（管理制度），并明确管理过程、要素控制的方法与准则。5.2 程序文件（管理制度） 依据手册并结合公司已制定的锅炉安装改造质量方针和总目标，编制程序文件或管理制度，将质量控制系统、控制环节和控制点等要求细化，或给出查询相关文件途径，以此达到范围清楚、程序规范、责任落实、要求明确的目的。
38、有关程序文件（管理制度）或相关标准见附录B。5.3 作业（工艺）文件和质量记录 依据手册、程序文件（管理制度）和相关法律法规要求，策划输出锅炉安装改造所需质量记录清单与表样，并明确签字、确认要求等。有关作业（工艺）文件通常包括： 、锅炉安装改造通用工艺规程； 、施工组织设计、技术方案和技术交底； 、焊接作业指导书等。5.4 质量计划5.4.1 本公司质量计划由施工组织设计、施工技术方案、通用工艺规程、过程检验计划等构成。5.4.2 施工组织设计（技术方案）的编制、审核、报批、实施与备案等要求按施工组织设计管理规定执行。6、文件和记录控制6.1 文件控制6.1.1 建立、实施并保持文件控制程序，
39、确保文件得到有效控制，在使用处可获得适用文件的有效版本，防止文件的混用、误用。6.1.2 受控文件范围 、管理承诺、质量方针和目标； 、企业标准，包括手册、程序文件、管理标准、工作标准和技术标准； 、作业（工艺）文件，包括施工技术方案、技术交底和作业指导书等； 、外来文件：包括法律法规、安全技术规范、标准，设计文件（设计变更、会议纪要、备忘录和工程联络单等，以下同），监督检验报告，质量证明文件、资格证明文件等； 、质量保证体系所产生的其他文件。6.1.3 文件审批 、管理承诺、质量方针、总目标和手册由最高管理者批准。 、程序文件（管理制度）由质量保证工程师批准。 、其它管理标准和工作标准等由公
40、司级主管领导批准。 、其他作业类指导文件按各部门文件控制的有关要求批准。6.1.4 文件编制、会签、标识、保管、更改、作废、销毁等管理 、质量保证体系文件，包括管理承诺、质量方针、总目标、手册、程序文件、管理制度和其它企业管理标准等按标准化管理标准执行。 、外来文件，包括法律法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告，质量证明文件、资格证明文件等按施工技术管理通用标准和交工技术文件管理规定执行。 、涉及其它相关部门的文件均由各部门做出规定，明确有关编制、会签、标识、保管、更改、作废、销毁等管理要求。没有做出明确规定的，其版本的有效性通常以履行批准手续（标识的一种）的形式体现，保管期限均为
41、3年。6.2 记录控制6.2.1 建立、实施并保持记录控制程序，确保各部门、各层次均能准确、及时、完整地记录质量保证体系运行、监测与改进情况，以证实体系运转的有效性，并实现必要的可追溯性。6.2.2 记录的式样 、若上级有规定的，从其规定；凡本系统自行设计的表式，应满足相关活动要求，经部门处长批准后方可使用，并以电子文档形式报企管处备案。 、记录表式中通常应有编制人、审核人、批准（或审定）人和填报日期等要求。各种记录的编号宜与相关的体系文件要求相适应；活动中形成的声像记录，如磁带、照片及软盘等，应在其包装上标识记录内容名称、制作时间、制作人等相关信息。6.2.3 填写记录应真实、准确、系统、完
42、整，不得随意涂改或伪造记录。6.2.4 记录过程中若出现笔误确实需要更改时，一般应采用划改方式，并由记录人签字认可。6.2.5 有关交工技术文件的整理、审查、装订和移交等管理要求按交工技术文件管理规定执行。6.2.6 记录的保管按有关标准要求执行；对于相关文件中没有明确保管期限的，其保管期限均按3年执行。7、合同控制7.1 建立、实施并保持建设工程合同管理规定，确保合同评审、签定、修改与会签等要求符合规定要求。7.2 合同评审一般应在合同签订前进行。评审内容主要有： 、按合同规定内容（包括明示或隐含内容），应该必备的能力、条件以及安装改造维修的许可级别（允许范围）。 、施工技术要求与质量要求能否得到满足。 、合同规定期限能否得到满足。 、合同的协调、纠纷与仲裁等解决途径与方法是否明确。7.3 评审程序 、合同评审由经营处负责实施，填写评审主要内容，并附合同（草案）传递至相关部门进行会签。具体按建设工程合同管理标准执行。 、对超出本公司施工能力、首次承接的锅炉安装、维修或改造工程，在合同评审前由经营处负责向最高