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1、20150508北京分公司安质管理检查表中铁四局集团片区管控安质管理检查表项目名称朔黄铁路2014年其次批大中修及更新改造8标 管控组 其次片区管控组 所属公司 北京分公司（分管领导陈祥才）检查单类型 平安质量 项目类型独立项目管控时间 2015年5月8日 检查项检查项具体内容检查记录整改要求期限问题严峻性1. 上次管控整改状况验证1.上次管控各类问题各几项？各已整改闭合几项？ 2.公司分管领导对项目整改的验证状况。首次管控合格 2. 公司平安质量体系运转状况1.公司对项目的平安、质量、环保与职业健康检查是否全面，对发觉的问题是否进行了处理，是否对整改状况进行了闭合验证； 2.对上级文件的转发
2、及布置状况如何； 3.项目经理、书记是否与公司签订了平安质量责任书； 4.对公司平安质量管控体系的初步评价。1.北京分公司于2014年11月7日对该项目进行管控检查（自2014年12月至2015年3月份冬休，一季度没有进行管控检查），管控记录提出了3条类、3条类问题，项目部按要求的时间于11月14日整改完毕，按时将整改状况回复至北京分公司安质部。2.2015年4月19日18：00由项目经理沈世权主持，组织项目部29名管理人员学习中铁四京分安电50号转发下来的中铁大桥局津保铁路3标4.02架桥桥倾覆事故的紧急通报及北京分公司2015年1季度安委会会议项目部留有影像记录。3.项目经理潘镇滨、书记周
3、培杰在2015年3月9日分别与北京分公司总经理陈祥才签订了平安质量责任书。4.北京分公司自开工已对该项目进行了3次管控检查，在每次的管控检查中均留有管控记录，定整改时间、定整改措施、定整改责任人、定整改验证人，质量平安管理体系运转正常。 合格 3. 项目平安质量体系运转状况1.平安、质量、环保、职业健康制度是否齐全、有效并传达到相关管理人员； 2. 平安质量管理人员配备、持证、素养状况(施工时期)； 3.平安质量管理组织设计的编制、审核、评审和执行状况是否符合局制度要求； 4.危急源识别、评价、更新、建立清单、制定防控措施及过程限制状况是否符合局制度要求； 1.项目制定的相关平安质量规章制度、
4、环保规章制度、平安生产责任制等共41项规章制度比较齐全（装订成册），并按要求对相关管理人员进行宣贯学习，项目部依据项目进程刚好修订补充了相关规章制度； 2.安质管理人员计3人，安质部长张磊（京建安 C（2011）0106981，平安员张彦松（京 合格项目名称朔黄铁路2014年其次批大中修及更新改造8标 管控组 其次片区管控组 所属公司 北京分公司（分管领导陈祥才）检查单类型 平安质量 项目类型独立项目管控时间 2015年5月8日 检查项检查项具体内容检查记录整改要求期限问题严峻性5.环境因素识别、评价、更新、建立清单、限制措施制定及执行状况是否符合局制度要求； 6.职业病危害申报、职业危害因素
5、识别、评价及职业健康体检状况是否符合局制度要求； 7.平安、质量、环保、职业健康等有关制度（含约束性条款所列18 项制度）执行状况是否符合要求；8.对上级单位平安质量检查提出问题的整改、闭合及处理状况； 9.项目对上级文件的传达落实状况； 10.对项目平安质量管控体系的总体评价。建安 C（2011）0122292，质检员王涛，基本能满意施工现场需求。3.平安质量组织设计2014年5月25日编制，项目部于2014年进行内部评审，北京分公司于7月25日评审，提出了5条需修订的看法反馈至项目部； 4.工程开工时进行危急源识别评价，自2014年月起每月按要求刚好更新重大风险源清单，编制了限制措施； 5
6、.环境因素识别评价更新限制措施等符合局规定； 6.职业病危害申报、职业危害因素识别、评价及职工职业健康体检符合局规定要求； 7.2015年4月24日由项目经理周培杰带队，各部门参与进行了4月份平安生产大检查，现场存在的问题通报至各部门及外协队伍；2015年3月1日发布了年度培训安排，按安排时辰表分批对作业人员进行教化，保留有培训教化考试记录；4月24日19：00召开了项目部平安质量例会，并留有影像记录。8.局2次、北京分公司3次管控检查中所提出需整改问题能刚好进行整改、闭合。9.上级下发的平安质量方面的文件能刚好组织管理人员进行学习，按文件要求进行整改，整改后刚好回复。10.项目管控体系运转良
7、好。 合格 4. 平安质量活动状况1.对局开展的各项平安质量活动,是否进行了有效的支配和部署； 2.活动状况。1.项目部按局及四公司下发的文件要求编制相关平安警示活动方案，按要求开展了相关平安警示日宣誓活动，组织管理人员观看了警示教化片； 2.活动留有了文字记录及影像资料； 合格项目名称朔黄铁路2014年其次批大中修及更新改造8标 管控组 其次片区管控组 所属公司 北京分公司（分管领导陈祥才）检查单类型 平安质量 项目类型独立项目管控时间 2015年5月8日 检查项检查项具体内容检查记录整改要求期限问题严峻性5. 现场平安质量管理和约束性条款等执行状况1.现场违反约束性条款（包括附件）的详细问题和对应的详细条款？ 2.现场发觉的十大共、惯性问题； 3.其他简单诱发平安质量事故的隐患或问题; 4.现场违反质量验收标准主控项目或有关强制性条款的问题； 5.存在其他平安、质量、环保、职业健康等问题。5.施工现场用发电机下用电设备未设开关箱，现场有两处运用明插座。5.施工现场用电设备必需做到一机、一闸、一箱、一漏（5月 10 日整改完成）5.类 6. 建议及其他项目部必需严格做好营业线施工平安防护，每个作业点必需做到领导带班；进场作业人员必需做到全员培训，确认合格后方可上线作业。附件 管控组员签字 ：项目经理签字：