《某服装鞋业公司部门年度目标考核及预算esct.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某服装鞋业公司部门年度目标考核及预算esct.docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泉州*鞋服有有限公司司 20008 公司工工作目标标及预算算表考核周期期（自20008年2月1日至20009年年1月31日）项目指标维度部门工作作目标权重自评得分分上级评分分终评得分分一财务层面品牌销售售额 万万，年度度回款率率达 %，库库存不超超过 %。外贸销售售额 万万，年度度回款率率达 %。原有库存存07年年之前库库存处理理 %，007年库库存处理理 %。公司预算算准确率率为855%。二客户层面品牌拓展展重点放放在长江江以南，省省代发展展 家，区区域代理理 家。原有客户户销售平平均增长长率为 %。新单店加加明 家，原原单店加加明流失失流率不不超过 %。三内部运营层面建立营销销队伍结结构，
2、稳稳定的营营销人员员及可行行的营销销政策。建立完整整品管管管理体系系，出厂厂合格率率达988%。四学习成长面班组长及及职能部部门管理理人员培培训参与与率不得得少于336小时时班组长及及职能部部门管理理人员流流动率不不超过110%，一一线员工工流动率率不得超超过8%。部门管理理制度，每每月1篇篇，总经经理批准准认可并并执行。合 计分部门工作作费用预预算公司财年年初预算算公司财年年底实际际费用1、用人人费用：2700.0万万元2、设备备费用：2566.7万万元3、事务务费用：1455.9万万元4、其他他费用：35.0万元元 预预算总额额：7007.66万元（说明：必须附附预算费费用明细细表）1、实
3、际际用人费费用：万万元2、实际际设备费费用：万万元3、实际际事务费费用：万万元4、实际际其他费费用：万万元 实实际费用用总额：万元（说明：必须附附年底实实际费用用明细表表）填表人： 填填表时间间： 年 月月 日日泉州*鞋服有有限公司司 20008 财年部门工作作目标及及预算表表考核周期期（自 20008 年2 月1 日至至 20009年年1月31日）部门：开开发部 被考考核人（部部门负责责人）： 考核核人（签签字）：项目指标维度部门工作作目标权重自评得分分上级评分分终评得分分一财务层面部门费用用预算准准确率为为85%。因设计引引起质量量损失不不超过220000元。二客户层面服装款式式投放市市场
4、的成成功率为为70%。生产部、技技术部、业业务部对对本部门门工作满满意度达达80%。三内部运营层面整年产品品开发数数量不低低于8000款。设计开发发资料归归档1000%符符合管理理流程。四学习成长面设计师助助理以上上人员流流动率不不超过220%部门员工工参加部部门培训训不低于于36小小时合 计分部门工作作费用预预算部门财年年初预算算部门财年年底实际际费用1、用人人费用：30万元元2、设备备费用： 1万元元3、事务务费用：10万元元4、其他他费用：55万元元 （实样样、辅料料15万万，买样样衣200万，奖奖金提成成20万万） 预预算总额额：966万元（说明：必须附附预算费费用明细细表）1、实际际
5、用人费费用：万万元2、实际际设备费费用：万万元3、实际际事务费费用：万万元4、实际际其他费费用：万万元 实实际费用用总额：万元（说明：必须附附年底实实际费用用明细表表）填表人： 填表表时间： 年年 月月 日日泉州*鞋服有有限公司司 20008 财年部门工作作目标及及预算表表考核周期期（自20008年2月1日至20009年年1月31日）部门：营营销中心心 被考考核人（部部门负责责人）： 考核核人（签签字）：项目指标维度部门工作作目标权重自评得分分上级评分分终评得分分一财务层面品牌销售售额 万万，年度度回款率率达 %，库库存不超超过 %。外贸销售售额 万万，年度度回款率率达 %。原有库存存07年年
6、之前库库存处理理 %，007年库库存处理理 %。二客户层面品牌拓展展重点放放在长江江以南，省省代发展展 家，区区域代理理 家。原有客户户销售平平均增长长率为 %。新单店加加明 家，原原单店加加明流失失流率不不超过 %。三内部运营层面因销售部部引起的的配货差差错率不不超0.5%，对对账正确确率1000%。建立营销销队伍结结构，稳稳定的营营销人员员及制定定可行的的营销政政策。四学习成长面部门员工工参加培培训时间间不得低低于366小时。部门管理理制度，每每月1篇篇，总经经理批准准认可，并并执行。合 计分部门工作作费用预预算部门财年年初预算算部门财年年底实际际费用1、用人人费用：56万元元2、设备备费
7、用：1.55万元3、事务务费用： 2238.5 万万元4、其他他费用：万元 预预算总额额：2996万元元（说明：必须附附预算费费用明细细表）1、实际际用人费费用：万万元2、实际际设备费费用：万万元3、实际际事务费费用：万万元4、实际际其他费费用：万万元 实实际费用用总额：万元（说明：必须附附年底实实际费用用明细表表）填表人： 填表表时间： 年 月 日日泉州*鞋服有有限公司司 20008 财年部门工作作目标及及预算表表考核周期期（自20008年2月1日至20009年年1月31日）部门： 财务务部 被被考核人人（部门门负责人人）： 考核核人（签签字）：项目指标维度部门工作作目标权重自评得分分上级评
8、分分终评得分分一财务层面部门费用用预算准准确率990%以以上控制费用用增长率率低于销销售额或或利润率率的5%二客户层面公司内部部员工工工资结算算准确率率99以以上各供应商商及外协协厂往来来款结算算准确率率1000%“税收保保全工作作”完成率率98%以上三内部运营层面以“管家家婆”财务软软件管控控“杰米熊熊”成品达达1000%以“用友友”财务软软件管控控面辅料料达1000%定时、定定点抽查查“杰米熊熊”成品及及面辅料料15-20%四学习成长面100%参加税税务部门门专业知知识学习习，掌握握运用现现行税收收政策日常工作作中，随随时、随随地培养养本部门门人员加加强公司司的财务务管理每年向“杰米熊熊”销售市市场输送送1-22名财务务管理人人员合 计分部门工作作费用预预算部门财年年初预算算部门财年年底实际际费用1、用人人费用：12.6万元元2、设备备费用：1.88万元3、事务务费用： 0.3 万万元4、其他他费用： 0.2万元元 预预算总额额：144.9万万元（说明：必须附附预算费费用明细细表）1、实际际用人费费用：万万元2、实际际设备费费用：万万元3、实际际事务费费用：万万元4、实际际其他费费用：万万元 实实际费用用总额：万元（说明：必须附附年底实实际费用用明细表表）填表人： 填表表时间： 年 月 日日