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1、交通运输输企业安安全生产产标准化化建设评评价申请表申请日期期：20018年4月15日中华人民民共和国国交通运运输部制制交通运输输企业安安全生产产标准化化建设评评价申请请表企业名称称无锡国旅旅汽车租租赁有限限公司经营范围围县际包车车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运法人代表表魏建军注 册 地无锡市中中山路118号注册时间间20044.12.28申请记录录有 年 月月 无申请类别别道路旅客客运输申请等级级二级主管机关关南京市交交通运输输局相关附件件1.企业业法人营营业执照照、经营营许可证证等 2.企业业基本情情况和安安全生产产组织架架构 3.企业业安全生生产基本本情况 4.相关关安全生生产
2、管理理体系证证书（证证明）及及近3年年安全事事故情况况 5.企业业自评报报告 主管机关关意 见见（电子签签名） 年 月 日备 注注说明：如如有申请请记录请请在该栏栏填写最最近一次次申请时时间。江苏省交交通运输输企业安安全生产产标准化化建设企业自评评报告（20118年度）企业名称称：无锡锡国旅汽汽车租赁赁有限公公司（签签章） 自评类别别： 道道路旅客客运输 原有等级级：一级级 二二级 三三级 无自评等级级：一级级 二级 三级级自评时间间： 220188年4月10日至220188年4月15日自评人员员自评组姓 名名职位签 字字组长魏建军法定代表表人成员赵俐军副总经理理支维卡运营部经经理魏莉青运营部
3、王芳财务*外聘专专家姓 名名考评员证证书编号号签 字字企业自评报告道路旅客运输企业名称称：无锡锡国旅汽汽车租赁赁有限公公司自评目的的：根据据道路路旅客运运输企业业安全生生产达标标考评指指标及及其现行行有效的的适用法法律法规规、技术术标准的的要求，验验证并考考评本企企业安全全生产标标准化管管理体系系在自评评范围内内是否能能够满足足道路旅旅客运输输企业二二级达标标条件，为为达标申申请提供供依据。并并通过自自评提出出整改及及改进意意见并落落实，以以提高企企业的安安全生产产标准化化管理水水平。自评范围围：对本本企业的的道路旅旅客运输输车辆经经营班线线的安全全生产管管理现状状展开交交通运输输企业安安全生
4、产产标准化化考评。自评依据据：道路路旅客运运输企业业安全生生产达标标考评指指标其现行行有效的的适用法法律法规规、技术术标准本企业业安全生生产管理理制度及及相关资资料企业主要要参加人人员：魏魏建军、赵俐军军、支维卡卡、魏莉青青、王芳芳。企业的基基本情况况：本公司成成立于22004年12月，位位于无锡锡市中山山路188号，注注册资本本10000万元整整，经营营项目为为县际包包车客运运、市际际包车客客运、省省际包车车客运、旅旅游客运运。公司司各项管管理制度度完善，安安全生产产管理严严格执行行安全全管理制制度和和安全全驾驶操操作规程程。企业设有有安机、运营、监监控、办办公室、财财务等岗岗位，在在法人代
5、代表魏建建军的组组织领导导下开展展各项工工作。自评综述述：本企业成成立了55人自评评组，依依据交交通运输输企业安安全生产产达标考考评指标标对考考评范围围内的所所有经营营班线的的安全生生产管理理现状进进行了自自评，主主要情况况如下（以以下描述述须有自自评不符符合及需需改进的的内容）：（1）安安全生产产方针及及目标公司坚决决贯彻执执行“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的安全全生产方方针，制制定了不不低于上上级下达达的安全全生产目目标。结结合企业业自身安安全生产产管理的的实际情情况，制制定了相相应的指指导措施施、分解解并量化化的安全全目标、中中长期规规划和跨跨年度专专项工作作方案。每每年根据据
6、上述文文件要求求制定阶阶段性的的安全生生产目标标、年度度计划和和年度专专项工作作方案，由由相关科科室和岗岗位按要要求落实实并完成成，同时时通过月月度、年年度考核核来跟踪踪确认文文件的有有效执行行情况。（2）管管理机构构和人员员公司按照照规范要要求足额额配备了了专职安安全生产产和应急急管理人人员，成成立了由由总经理理为组长长的安全全领导小小组，每每月召开开不低于于一次的的安全领领导小组组会议，宣传法律、法规和安全管理制度，布置安全生产管理工作，分析安全生产形势与管理存在的不足，总结安全生产情况，制定安全生产整改措施，计划安全生产工作方案，将安全管理工作落实到每个生产环节。及时规范个科室、岗位的安
7、全生产工作。（3）安安全责任任体系安全生产产第一责责任人是是魏建军军，全面负负责组织织领导安安全生产产管理工工作，并并履行安安全生产产的责任任和义务务。建立立了安全全生产责责任体系系，明确确各级人人员安全全生产职职责，实实行主要要领导负负责制及及“一岗双双责”制等措措施。为为全面落落实安全全生产主主体责任任，企业业各级管管理人员员及从业业人员层层层签订订了安全全生产责责任书，加加强了全全体员工工的安全全生产责责任感。每每月开展展安全生生产责任任制的考考核和奖奖惩，通通报考核核和奖惩惩情况，有有效调动动全体员员工的安安全生产产工作的的积极性性，引导导全体员员工遵守守各项安安全生产产规章制制度。（
8、4）法法规与安安全管理理制度公司严格格执行交交通法律律、法规规和安全全管理制制度，严严格执行行相关规规章制度度及操作作规程，不断开展安全管理人员和驾驶员的培训工作，全面提高安全生产管理及技术水平。接受集团安全监管部门对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况监督检查，确保企业的安全生产管理符合相关法律法规要求。公司根据据法律法法规、标标准规范范要求和和实际需需求，制制定并及及时修订订了各项项安全管管理制度度和岗位位安全生生产操作作规程，指指导并规规范安全全生产的的各项工工作。其其制度及及操作规规程实施施前，有有关人员员均进行行了的培培训学习习及考核核。适用用的操作作规程均均发放
9、到到职工，确确保安全全生产的的各项工工作有效效贯彻和和执行。同同时按要要求建立立完善各各类台账账及档案案，及时时报送有有关资料料和信息息，既给给企业安安全生产产管理的的真实情情况提供供证据，又又给安全全生产的的统计分分析提供供基础数数据。（5）安安全投入入公司按法法规要求求设立了了安全生生产专项项资金并并专户核核算，由由主要负负责人予予以保证证安全费费用的及及时足额额的提取取。按年年度1.5%的的标准投投入安全全费用，逐逐步完善善和改进进安全生生产条件件，由集集团安全全管理部部门监督督检查安安全费用用使用台台账等途途径跟踪踪、监督督安全生生产专项项经费的的使用情情况，保保证安全全生产投投入的有
10、有效实施施。（6）装装备设施施公司所有有营运车车辆均持持有有效效的道道路运输输证、机机动车行行驶证、道道路旅客客班线经经营许可可证明，在在规定的的位置放放置了客客运标志志牌。车车辆技术术等级符符合行业业标准规规定要求求，按规规定配备备了足量量的安全全带、灭灭火器、三三角木等等相应的的安全设设备，并并要求完完好、不不得随意意改动。车车辆的维维护、检检测、使使用年限限、运营营公里数数及强制制报废等等要求严严格按相相关法律律法规要要求执行行，保证证了车辆辆持续处处于良好好的技术术状态。每每辆营运运车辆建建立了一一份档案案，在必必要时可可随时调调阅车辆辆的详细细信息。（7）科科技创新新与信息息化公司所
11、有有营运车车辆配备备了符合合要求的的卫星定定位装置置，并建建立了符符合要求求的监控控平台，车车辆相关关数据能能通过平平台有效效接入全全国重点点营运车车辆联网网联控系系统。系系统对上上级监管管平台发发出的指指令能进进行应答答，其车车辆、驾驾驶员的的资料及及信息，录录入准确确、完整整。企业业规定发发车前检检查卫星星定位装装置，确确保车辆辆运行时时在线使使用，并并能准确确、完整整地实时时传输监监控数据据。同时时按要求求配备专专职人员员负责实实时监控控车辆和和驾驶员员的动态态、记录录分析处处理动态态信息，对对营运车车辆进行行了244小时动动态监控控，执行行上级监监管平台台发出的的指令，对对有行车车风险
12、的的车辆通通过人为为干预，避避免不规规范的行行为和事事故的发发生，同同时对监监控发现现的相关关违法违违规行为为按规定定及时纠纠正并处处理。不断提高高安全生生产防护护水平为为目的，积积极组织织开展了了事故预预防预警警、防治治控制、抢抢险处置置等科技技创新课课题。（8）队队伍建设设公司根据据法律法法规、标标准规范范要求和和实际工工作需求求，提出出了各岗岗位任职职条件。本本企业主主要负责责人及管管理人员员均具备备了与法法律法规规相适应应的安全全知识和和管理能能力，并并通过交交通运输输部门统统一组织织培训考考核，取取得了国国家承认认的资格格证书。安安全生产产管理人人员均具具备了专专业的安安全生产产管理
13、知知识和经经验，熟熟悉各岗岗位的安安全生产产业务操操作规程程，能够够运用专专业知识识和规章章制度开开展安全全生产管管理工作作。对于于驾驶员员要求有有丰富的的经验，持持证上岗岗，无重重大交通通责任事事故记录录，同时时定期对对驾驶员员进行驾驾驶技能能、综合合素质及及驾驶适适宜性测测试，每每位驾驶驶员建立立一份档档案，用用以评定定驾驶员员对工作作胜任的的能力。为提高从从业人员员的素质质和能力力，公司司定期制制定并实实施年度度及长期期的安全全培训计计划，以以确保从从业人员员的再培培学时和和相应资资源的有有效保证证。按计计划有针针对性的的对从业业人员组组织开展展了岗前前、转岗岗、岗位位再培、再再评。其其
14、中包含含了安全全生产业业务操作作、安全全管理知知识、现现行适用用的法律律法规、技技术标准准及相关关专业技技术内容容的培训训教育，培培训签到到率达999%，培培训后均均考核其其效果。未未经安全全教育培培训或培培训考核核不合格格的，不不得上岗岗。为树树立安全全生产意意识，确确保从业业人员掌掌握必要要的安全全技能，对对培训效效果进行行了评审审，持续续不断改改进完善善培训教教育质量量。（9）作作业管理理现场作业业是客运运企业安安全生产产的重要要环节，因因此作业业管理也也是企业业安全生生产管理理的重点点。企业业制定了了现场作作业操作作规程，严严格要求求驾驶员员作业时时按规范范及法规规要求操操作，并并按规
15、定定填写了了行车车日志。其其中严格格要求长长途客运运驾驶员员执行接接驳制度度以及凌凌晨2时至5时停止止运行制制度，夜夜间行驶驶速度不不超过日日间限速速的800%，日日间连续续驾驶不不超过44小时，休休息不低低于200分钟，夜夜间连续续驾驶不不超过22小时，休休息不低低于200分钟的的规定，并并严禁夜夜间通行行达不到到安全通通行条件件的三级级以下山山区公路路。同时时制定了了安全生生产值班班制度及及值班计计划，并并要求重重要时期期实行领领导到岗岗带班。在在存在危危险因素素的作业业场所和和设备设设施处均均按要求求放置了了注意安安全、当当心碰头头、必须须系安全全带等警警示标志志，提示示相关人人员注意意
16、安全。由由安全管管理人员员按车车辆日常常安全检检查操作作规程展展开发车车前、收收车后检检查工作作，及时时排除发发现的故故障及隐隐患，确确保客运运全过程程安全。（10）危危险源辨辨识与风风险控制制公司建立立了危险险源档案案，辨识识结果为为我公司司存在的的主要危危险源有有营运车车辆、客客运驾驶驶人、8800公公里以上上客运班班线、恶恶劣天气气作业等等，无重重大危险险源。公公司对相相关作业业活动、设设备设施施进行了了风险控控制措施施，向从从业人员员和运输输车辆驾驾驶员、乘乘客如实实告知存存在的危危险因素素、防范范措施以以及事故故应急措措施等，提提高识别别和控制制事故的的能力。（11）隐隐患排查查与治
17、理理公司制定定了隐隐患排查查工作及及治理方方案，每每月开展展一次安安全生产产自查自自纠工作作，对排排查中发发现的安安全管理理缺陷和和漏洞，均均进行了了原因分分析，制制定了针针对性的的控制对对策，严严格落实实并组织织整改到到位，消消除安全全隐患。建建立隐患患治理台台帐和档档案，按按规定向向有关部部门报送送书面统统计分析析表。发发现的重重大安全全隐患，按按要求做做到整改改措施、责责任、资资金、时时限和预预案“五到位位”。（12）职职业健康康公司配备备专职管管理人员员负责职职业健康康管理。为为驾驶员员办理工工伤保险险，定期期开展职职业健康康检查，并并将相关关资料录录入职业业健康档档案。配配备与职职业
18、健康康保护相相适应的的驾驶员员休息室室、手套套等防护护设施及及工具，为为从业人人员提供供符合职职业健康康要求的的工作环环境和条条件。定定期对从从业人员员进行职职业健康康宣传培培训，使使其了解解其作业业场所和和工作岗岗位存在在的危险险因素和和职业危危害、防防范措施施和应急急处理措措施，降降低或消消除危害害后果的的事项。（13）安安全文化化公司在营营运车辆辆尾部公公布安全全生产举举报电话话号码、通通信地址址，对接接到的安安全生产产举报和和投诉及及时予以以调查和和处理。公公司通过过在营运运车辆内内部张贴贴了承诺诺书向广广大旅客客宣传了了我公司司的安全全承诺。为为营造安安全环境境，企业业设立了了宣传栏
19、栏作为员员工安全全文化阵阵地，每每月更换换一次内内容；编编制运输输安全知知识手册册及相关关宣传资资料定期期发放到到职工与与乘客；积极组组织开展展夏季百百日行车车安全竞竞赛、安安全生产产月等活活动，对对安全生生活进行行检查、评评比、考考评，对对安全工工作中做做出显著著成绩的的集体、个个人给予予表彰、奖奖励，并并与其经经济利益益挂钩，同同时总结结经验，推推广安全全生产先先进管理理方法。（14）应应急救援援公司配备备了与本本企业安安全生产产特点相相适应的的应急救救援人员员，按法法律法规规要求，形形成了与与本行业业预案要要求相衔衔接的安安全生产产应急预预案体系系，制定定了应急急预案及及演练计计划。在在
20、本月底底前开展展一次应应急预案案演练，按按照应急急预案的的要求配配备了相相应的应应急物资资及装备备，建立立应急装装备使用用状况档档案，定定期进行行检测和和维护，使使其处于于良好状状态。根根据应急急预案及及演练计计划，实实施相关关应急保保障工作作，通过过开展应应急预案案培训、演演练等活活动，让让有关人人员了解解了应急急救援的的相关内内容。（15）事事故报告告调查处处理公司按法法律法规规要求制制定了事事故统计计报告制制度并并建立了了事故报报告、调调查、分分析、处处理记录录，事故故档案及及管理台台账，制制度要求求在发生生事故后后，立即即启动相相关应急急预案，积积极开展展事故救救援。按按规定成成立事故
21、故调查组组，积极极配合各各级人民民政府组组织事故故的调查查，随时时接受事事故调查查组的询询问，并并如实提提供有关关情况；事故调调查处理理后，按按规定及及时提交交事故调调查报告告，剖析析事故原原因，落落实整改改措施。准准确、及及时填报报安全生生产责任任事故统统计表，没没有隐瞒瞒不报、谎谎报、拖拖延不报报情况。（16）绩绩效考评评与持续续改进公司依据据规定每每年定期期进行安安全生产产标准化化绩效评评定，对对上半年年安全生生产工作作目标、指指标的完完成情况况及安全全生产管管理体系系的充分分性和适适宜性进进行考评评分析。根根据评定定结果，依依据自身身实际，提提出杜绝绝特大、重重大行车车事故和和一般责责
22、任事故故，减少少伤亡人人数、事事故经济济损失，遏遏制违章章违纪行行为，逐逐步提高高驾驶员员队伍的的整体素素质、提提高驾乘乘人员的的安全意意识的安安全生产产目标及及进一步步完善安安全生产产标准化化的计划划和措施施，规范范安全生生产管理理，形成成长效机机制。自评主要要问题及及纠正验验证情况况：通过本次次安全标标准化自自评，发发现3项主要要问题，其其问题描描述及整整改情况况如下：1、安全全培训、安安全投入入等台帐帐比较混混乱不清清晰，我我公司已已重新对对安全台台帐进行行梳理分分类归档档，重新新添加档档案资料料，将加加强安全全管理人人员的档档案管理理能力的的监督培培训。2、车辆辆安全警警示标志志和安全
23、全应急设设施缺失失。目前前已对每每车进行行排查，将将车辆缺缺失的全全部配备备到位。3、为开开展应急急演练。将将在本月月底前进进行安全全应急演演练，并并做好演演练计划划、演练练效果评评价、图图片记录录等相关关台帐。自评结论论：依据道道路旅客客运输企企业安全全生产达达标考评评指标及及现行有有效的适适用法律律法规、标标准规范范，进行行了安全全生产标标准化自自评，无无二级、三三级否决决项，其其总分为为7477分。为为全面落落实企业业安全主主体责任任，提高高安全生生产管理理能力及及水平，特特向主管管机关提提出道路路旅客运运输企业业二级安安全生产产标准化化达标考考评申请请。附：江江苏省道道路旅客客运输企企
24、业安全全生产标标准化自自评检查查表10企业自评报告道路旅客运输类江苏省道道路旅客客运输企企业安全全生产标标准化自自评检查查表考评内容容考评要点点标准分值自评要点点自评得分自评说明明1安全目标标1.1 安全工工作方针针与目标1.1.1制定定企业安安全生产产方针、目目标和不不低于上上级下达达的安全全控制指指标；51.是否否依据国国家“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全生生产工作作方针，制制定企业业安全生生产方针针；2.是否否根据国国家有关关规定和和相关管管理部门门的要求求，制定定总体和和年度安安全生产产目标；3.目标标、指标标的内容容、责任任人是否否明确，是是否在安安全生产产责任书书中对
25、对目标进进行细化化；4.方针针与目标标是否以以文件形形式制定定、修订订并批准准，相关关流程有有记录；5.是否否进行了了方针与与目标的的发布及及宣传。51.1.2制定定实现安安全工作作方针与与目标的的措施。51.是否否对安全全方针与与目标制制定措施施；2.是否否建立了了安全生生产管理理体系（制制度、规规程、人人员建设设）；3.安全全生产目目标是否否进行分分解，并并签订目目标责任任书；4.是否否实行目目标管理理、主要要负责人人报告制制度。11.2 中长期期规划1.2.1制订订和实施施企业安安全生产产中长期期规划和和跨年度度专项工工作方案案。51.是否否制定中中、长期期规划和和跨年度度安全活活动工作
26、作方案；2.规划划与方案案是否以以文件形形式制定定、修订订并批准准，相关关流程有有记录；3.规划划是否建建立规划划实施进进度表，进行进度跟踪；4.工作作方案是是否针对对前期工工作总结结，目前前面临的的形式与与要求，安安全工作作发展的的方针、指指导思想想、原则则及生产产目标，重重点任务务，保障障措施等等内容制制定。51.3 年度计计划1.3.1根据据中长期期规划，制制定年度度计划和和年度专专项活动动方案，并并严格执执行。51.是否否根据中中长期规规划制定定年度计计划和年年度专项项活动方方案；2.计划划与方案案是否以以文件形形式制定定、修订订并批准准，相关关流程有有记录；3.计划划是否实实施，并并
27、进行年年度考核核；4.活动动方案是是否针对对安全生生产目标标、安全全生产投投入、安安全生产产指标、施施行措施施、规划划周期分分布、监监督及保保障、生生产发展展创新等等内容，实实施是否否有过程程记录。11.4 目标考考核1.4.1将安安全生产产管理指指标进行行细化和和分解，制制定阶段段性的安安全生产产控制指指标；51.是否否细化和和分解安安全生产产管理指指标；2.是否否制定和和分解（横横向、纵纵向）阶阶段性安安全生产产控制指指标；3.指标标制定是是否有过过程记录录并形成成文件，进进行发布布。51.4.2制定定安全生生产目标标考核与与奖惩办办法；51.是否否以文件件形式制制定、发发布目标标考核内内
28、容、奖奖惩办法法；2.考核核和奖惩惩办法是是否对照照年度目目标进行行；3.考核核周期、方方法、范范围是否否恰当；4.目标标考核是是否与收收入分配配、干部部政绩考考核和使使用等挂挂钩，是是否执行行“一票否否决制”。21.4.3定期期考核年年度安全全生产目目标完成成情况，并并奖惩兑兑现。51.是否否定期进进行目标标考核；2.是否否对考核核结果采采取处理理措施，考考核结果果是否跟跟踪控制制；3.奖惩惩是否实实现，是是否对考考核结果果公开通通报；考考核过程程、结果果和奖惩惩情况是是否记录录存档。22 管理理机构和和人员2.1 安全管管理机构构2.1.1成立立安全生生产委员员会（或或领导小小组），下下属
29、各分分支机构构分别成成立相应应的领导导机构。安安委会职职责明确确，实行行主要领领导负责责制；101.是否否按要求求组建并并适时调调整安全全领导机机构及下下属的领领导机构构，并以以文件形形式制定定、发布布；2.机构构安全职职责及分分工是否否明确，实行主要领导负责制。102.1.2按规规定设置置与企业业规模相相适应且且独立的的安全生生产管理理机构；151.是否否设置企企业安全全生产管管理机构构并保留留文件，形形成完善善的安全全管理网网络；2.机构构是否与与企业规规模相适适应且独独立；3.机构构成员是是否到位位、职责责是否明明确。152.1.3定期期召开安安全生产产委员会会会议。安安全生产产管理机机
30、构和下下属各分分支机构构每月至至少召开开一次安安全工作作例会。51.是否否按规定定定期召召开安全全生产委委员会会会议，会会议内容容、频率率是否符符合要求求；2.是否否按规定定定期召召开分支支机构例例会，会会议内容容、频率率是否符符合要求求；3.会议议中提出出的问题题有无后后续处理理记录；会议有有无记录录、纪要要、通知知、签到到本等台台账，并并建档保保存。52.2 管理人人员配备备2.2.1按规规定足额额配备专专职安全全生产和和应急管管理人员员。101.是否否按道道路旅客客运输企企业安全全管理规规范（试试行）要要求配备备足额安安全生产产和应急急管理专专职人员员；2.管理理人员资资格是否否符合要要
31、求，是是否具备备安全和和应急管管理知识识。103 安全全责任体体系3.1 健全责责任制3.1.1企业业主要负负责任人人、分管管领导、全全体员工工安全职职责明确确，制定定并落实实安全生生产责任任制，层层层签订订安全生生产责任任书，并并落实到到位；101.是否否按“纵向到到底、横横向到边边、合理理分工，互互相衔接接”的原则则，进行行岗位安安全生产产职责分分工；2.是否否制定安安全生产产责任制制，并形形成文件件；3.企业业各级从从业人员员是否签签订安安全生产产目标责责任书，安安全职责责是否明明确；4.是否否定期检检查安全全生产责责任落实实情况。103.1.2主要要负责人人或实际际控制人人是安全全生产
32、第第一责任任人，按按照安全全生产法法律法规规赋予的的责任，对对安全生生产负全全面组织织领导、管管理责任任和法律律责任，并并履行安安全生产产的责任任和义务务；51.单位位第一责责任人是是否按道道路旅客客运输企企业安全全管理规规范（试试行）规规定履行行安全生生产责任任和义务务，是否否对本单单位的安安全生产产负全面面责任；2.是否否及时上上报年度度履职报报告。53.1.3分管管安全生生产的负负责人是是安全生生产的重重要负责责人，统统筹协调调和综合合管理企企业的安安全生产产工作，对对安全生生产负重重要管理理责任；51.各分分管安全全生产的的负责人人是否协协助主要要负责人人履行工工作职责责，对安安全生产
33、产工作负负组织实实施和综综合管理理及监督督的责任任。53.1.4其他他负责人人和全体体员工实实行“一岗双双责”，对业业务范围围内的安安全生产产工作负负责；51.其他他负责人人是否对对各自职职责范围围内的安安全生产产工作负负直接管管理责任任，并履履行职责责；2.员工工是否具具有必要要的安全全生产知知识；3.是否否落实“一岗双双责”制，并并保留相相关文件件资料。53.1.5安全全生产管管理机构构、各职职能部门门、生产产基层单单位的安安全职责责明确并并落实到到位。101.安全全生产管管理机构构安全生生产职责责是否明明确，并并履行职职能；2.各职职能部门门、生产产基层单单位安全全生产职职责是否否明确，
34、并并履行职职能；3.是否否建立完完善的安安全管理理组织架架构。103.2 责任考考评制3.2.1根据据安全生生产责任任进行定定期考核核和奖惩惩，公告告考核和和奖惩情情况。101.是否否针对落落实上级级安全生生产工作作部署、安安全生产产责任制制建设、专专项整治治等安全全工作进进行定期期考核；2.考核核频率、范范围是否否符合要要求；3.考核核是否有有记录，奖奖惩是否否落实。104 法规规和安全全管理制制度4.1 资质4.1.1道道路运输输经营许许可证、企企业法人人营业执执照合合法有效效，经营营范围符符合要求求。51.资质质是否齐齐全，经经营活动动及范围围是否在在行政许许可范围围内；2.营业业证照是
35、是否过期期；3.是否否转让、出出租经营营许可证证件，从从事非法法经营。54.2 法规4.2.1及时时识别、获获取适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范；51.是否否根据恰恰当途径径及时识识别、获获取适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范；2.是否否跟踪相相关法律律、法规规、标准准、规范范的修订订、更新新情况；3.是否否建立法法规清单单，且为为最新的的有效版版本。54.2.2将法法规标准准和相关关要求及及时转化化为本单单位的规规章制度度，贯彻彻到各项项工作中中；51.是否否及时将将相关法法律、法法规、标标准、规规范转化化为企业业的规章章制度，并并及时更更新；2.是否否贯彻到到各项工工作中
36、。54.2.3执行行并落实实安全生生产法律律法规、标标准规范范；51.对安安全生产产法、突突发事件件应对法法、道道条等等法律法法规、规规章制度度是否组组织贯彻彻落实；2.是否否根据法法律法规规、标准准规范，制制定相关关制度，落落实相应应法律法法规、标标准规范范；3.是否否进行了了法律、法法规符合合性评价价。24.2.4将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时对对从业人人员进行行宣传和和培训。51.是否否将适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求及时对对从业人人员进行行宣传、培培训，并并保存记记录；2.是否否进行培培训考核核及宣传传效果确确认。24.3安全管理理
37、制度4.3.1制定定并及时时修订安安全生产产管理制制度，包包括：11）安全全生产责责任制；2）安全全例会制制度；33）文件件和档案案管理制制度；44）安全全生产费费用提取取和使用用管理制制度；55）设施施、设备备、货物物安全管管理制度度；6）安全全生产培培训和教教育学习习制度；7）安全全生产监监督检查查制度；8）事故故统计报报告制度度；9）安全全生产奖奖惩制度度等；101.是否否制定此此9项制度度以及道道路旅客客运输企企业安全全管理规规范（试试行）等等法律法法规、标标准规范范中要求求制定的的相关制制度；2.是否否确保其其有效和和适用，保保证每个个岗位所所使用的的为最新新有效版版本；3.制度度是
38、否以以文件形形式制定定、修订订并批准准，重大大制度是是否实行行企业集集体协商商，并提提交职工工代表大大会审议议；相关关流程有有记录并并符合要要求；4.是否否进行了了制度的的发放。64.3.2对从从业人员员进行安安全管理理制度的的学习和和培训。51.是否否建立安安全生产产宣传和和教育制制度，并并配备相相应设施施；2.是否否组织全全面学习习和培训训安全管管理制度度，并予予以记录录；3.是否否对培训训效果进进行确认认。24.4岗位安全全生产操操作规程程4.4.1制定定并及时时修订各各岗位的的安全生生产操作作规程，并并发放到到岗位（职职工）；101.是否否制定了了操作规规程；2.规程程的内容容是否恰恰
39、当，是是否包含含了应有有的操作作岗位；3.规程程是否进进行及时时修订，保保证使用用最新有有效版本本；4.制定定后是否否发放到到岗位（职职工）；5.是否否进行安安全交底底。104.4.2对从从业人员员进行安安全操作作规程的的学习和和培训；从业人人员严格格执行本本单位的的安全操操作规程程。51.是否否组织从从业人员员进行安安全操作作规程培培训，并并有计划划、记录录，且建建档保存存；2.操作作规程是是否严格格执行。54.5 制度执执行及档案管理理4.5.1执行行国家有有关安全全生产方方针、政政策、法法规及本本单位的的安全管管理制度度和操作作规程，依依据行业业特点，制制定企业业安全生生产管理理措施；5
40、1.是否否制定安安全管理理措施，是是否以文文件形式式制定、修修订并批批准，相相关流程程有记录录；2.措施施内容是是否合适适；3.措施施是否实实施。54.5.2每年年至少一一次对安安全生产产法律法法规、标标准规范范、规章章制度、操操作规程程的执行行情况进进行检查查；51.有无无安全生生产法律律法规、标标准规范范、规章章制度、操操作规程程执行情情况定期期检查记记录，问问题整改改记录等等；2.安全全管理部部门是否否进行检检查并形形成报告告；3.是否否根据反反馈意见见进行整整改、修修订。34.5.3建立立和完善善各类台台帐和档档案，并并按要求求及时报报送有关关资料和和信息。51.档案案内容是是否齐全全
41、，资料料是否完完整；2.是否否按要求求报送安安全隐患患排查治治理、事事故报表表、标准准化报表表等；3.档案案的形成成和管理理是否规规范；档档案质量量及保密密措施是是否有保保证。55安全投入入5.1 资金投投入5.1.1按规规定足额额提取安安全生产产费用；101.是否否按国家家财政部部和安监监总局关关于印发发企业安安全生产产费用提提取和使使用管理理办法的的通知文文件规定定比例提提取安全全生产经经费；2.提取取比例是是否足够够；3.提取取、管理理是否有有专门机机构予以以保证。105.1.2安全全生产经经费专款款专用，保保证安全全生产投投入的有有效实施施；151.安全全生产费费用支出出是否有有使用计
42、计划，并并经过审审核；2.经费费使用情情况是否否符合企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法的的要求，是是否专款款专用；3.经费费使用是是否符合合财务制制度。155.1.3及时时投入满满足安全全生产条条件的所所需资金金；101.当年年是否及及时投入入补充安安全生产产所需经经费，是是否造成成隐患或或延误整整改；2.是否否将安全全费用优优先用于于满足安安全生产产监督管管理部门门、行业业主管部部门对企企业安全全生产提提出的整整改措施施或者达达到安全全生产标标准所需需的支出出。25.1.4为旅旅客投保保承运人人责任险险。51.是否否投保第第三方责责任险和和为旅客客投保承承运人责责任险；2.是否否
43、足额投投保，逾逾期是否否续保，是是否有台台账管理理。55.2 费用管管理5.2.1跟踪踪、监督督安全生生产专项项经费使使用情况况；51.是否否健全安安全费用用管理制制度；2.企业业是否监监督经费费使用情情况，发发现违反反问题是是否及时时纠正。3.企业业年度安安全费用用使用计计划和上上一年安安全费用用的提取取、使用用情况是是否报相相关部门门备案。25.2.2建立立安全费费用使用用台账。51.是否否建立安安全生产产投入保保障制度度；2.安全全生产费费用收支支台帐包包含的内内容是否否完整。26 装备备设施6.1 车辆管管理6.1.1车辆辆技术等等级符合合行业标标准规定定要求；51.营运运客车技技术等
44、级级是否达达到要求求；2.营运运客车的的检测报报告是否否与技术术等级相相符。56.1.2车辆辆持有效效的道道路运输输证、机机动车行行驶证、道道路客运运班车经经营许可可证明，在在规定位位置放置置客运标标志牌；101.客车车证件是是否齐全全，是否否有效，是是否建立立车辆登登记管理理台账；2.若有有使用临临时标志志牌的，许许可证件件是否齐齐全、有有效；3.是否否按规定定放置客客运标志志牌。106.1.3车辆辆按规定定配备安安全锤、三三角木、警警示牌、防防滑链等等安全设设备，配配足有效效的灭火火器；151.现场场客车实实际配备备是否按按规定配配备以上上设备且且灭火器器是否及及时更换换，安装装牢固，便便于取用用；2.是否否建立车车辆设备备管理制制度，及及有设备备清单、管管理台账账。156.1.4制定定并落实实车辆技技术管理理制度，按按国家规规定的技技术规范范对车辆辆进行定定期维护护与检测测，保持持运输车车辆技术术状况良良好；151.是否否制定车车辆技术术管理制制度；2.制定定、修订订过程是是否有流流程记录录；3.是否否按照规规定的频频率在相相关机构构进行车车辆技术术检测；4.是否否进行日日常检查查和维护护并做好好记录。156.1.5运营营车辆符符合