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1、附件: 危危险化学学品企业业安全生生产现场场检查记记录检查人员员专家人员员检查时间间受检查企企业企业类型型企业监管管等级序号检查内容容检查方式式检查要求求检查情况况及意见见一、安全全生产责责任制及及安全管管理制度度落实情情况（一）建建立、健健全安全全生产责责任制1是否建立立、健全全主要负负责人、分分管负责责人、安安全生产产管理人人员、职职能部门门、岗位位安全生生产责任任制查企业下下发的文文件和有有无安全全生产责责任制文文本五个层面面上的安安全生产产责任制制落实（二）组组织制定定安全生生产规章章制度和和操作规规程2安全教教育培训训制度，安全生产奖惩制度，安全检查和隐患整改制度，安全设施、设备管理
2、制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度，作业场所职业卫生管理制度，劳动防护用品（具）管理制度，事故管理制度查企业下下发的文文件和有有无安全全生产规规章制度度文本企业应建建立健全全八项安全全生产规规章制度度3贯彻执行行省局四四个技术术规范性性文件情情况；规范执行行省局重重大危险险源“二牌一一箱”制度、事事故警示示牌制度度、安全全隐患整整改告示示牌制度度和化学学品事故故专项报报告四项项制度情情况查企业下下发的文文件和管管理制度度，查现现场牌子子设立情情况相关文件件和制度度应体现现省局技技术规范范性文件件和相关关管理要要求4是否开展展或计划划开展安安全标准准化工作作，已达达标企业业标准化化体系运运行
3、情况况查企业下下发的标标准化达达标计划划，已达达标企业业标准化化体系运运行记录录5是否根据据危险化化学品的的生产工工艺、技技术、设设备特点点和原材材料、辅辅助材料料、产品品的危险险性编制制岗位操操作安全全规程（安安全操作作法）和和制定符符合有关关标准规规定的作作业安全全规程查企业下下发的文文件和有有无岗位位安全操操作规程程文本企业应建建立岗位位操作安安全规程程（三）保保证安全全生产投投入6是否建立立年度安安全投入入计划，建建立安全全费用管管理制度度，安全全投入是是否符合合安全生生产要求求。是否否依法为为从业人人员缴纳纳保险费费查企业相相关文件件、资料料（发票票）按照各市市规定提提取安全全费用和
4、和缴纳保保险费（四）安安全生产产检查制制度落实实7主要负责责人是否否参加安安全检查查活动抽查企业业相关台台帐、记记录按安全管管理制度度企业应应开展日日常安全全检查工工作8是否正常常开展定定期安全全检查活活动9是否及时时整改检检查中发发现的生生产安全全事故隐隐患（五）生生产安全全事故10是否发生生化学事事故和其其他工伤伤故查事故管管理台帐帐有无事故故11是否如实实、及时时报告生生产安全全事故事故报告告单如实及时时报告（六）管管理机构构和安全全培训教教育12是否设置置安全生生产管理理机构和和配备专专职安全全生产管管理人员员查企业下下发的文文件按相关法法律法规规要求设设置机构构和配置置专职人人员13
5、主要负责责人、安安全生产产管理人人员的安安全生产产知识和和管理能能力是否否经考核核合格查相关人人员培训训证书应持证上上岗14特种作业业人员是是否经有有关业务务主管部部门考核核合格，取取得特种种作业操操作资格格证书抽查特种种作业人人员资格格证书应持证上上岗15从业人员员是否按按照国家家有关规规定，经经安全教教育和培培训并考考核合格格，做到到持证上上岗。并并建立相相应台帐帐查相应教教育培训训记录，抽抽查上岗岗证应落实相相关人员员的各种种培训16外单位人人员在厂厂内施工工或其它它活动是是否开展展入厂前前安全教教育，或或签订安安全协议议查相应教教育培训训记录和和相关资资料应落实相相关人员员的各种种培训
6、17新职工入入厂是否否经三级级安全教教育培训训；采用用新工艺艺、新技技术、新新材料或或使用新新设备，是是否对从从业人员员进行专专门的安安全教育育和培训训查相应教教育培训训记录和和相关资资料应落实相相关人员员的各种种培训18换岗、离离岗6个个月以上上从业人人员是否否经复工工前的安安全教育育培训查相应教教育培训训记录和和相关资资料应落实相相关人员员的各种种培训（七）建建立安全全生产管管理基本本台帐19安全教育育培训台台帐根据企业业制定的的有关安安全生产产规章制制度，查查看对应应的台帐帐、记录录，检查查企业安安全生产产规章制制度的落落实情况况基本台账账登记及及时、完完整、有有效20安全检查查及隐患患
7、整改台台帐21安全设施施登记、维维护保养养及检测测台帐22特种设备备登记及及检测、检检验台帐帐23职业卫生生检测台台帐24动火、进进入受限限空间等等危险作作业票证证记录二、安全全生产现现场管理理及相关关制度落落实情况况（一）岗岗位操作作人员持持证上岗岗与应知知应会情情况25作业人员员是否持持证上岗岗抽查作业业人员上上岗证26作业人员员是否熟熟悉本岗岗位化学学品的基基础知识识；作业业人员是是否熟悉悉有关安安全生产产规章制制度和安安全操作作规程抽查作业业人员进进行询问问现场提问问解答正正确27作业人员员是否了了解作业业场所和和工作岗岗位存在在的危险险因素、防防范措施施及事故故应急措措施抽查作业业人
8、员进进行询问问28企业是否否为从业业人员配配备符合合国家标标准和行行业标准准的劳动动防护用用品抽查作业业场所劳劳动防护护用品配配备情况况符合从业业人员配配备劳动动保护用用品要求求（二）设设备设施施检测检检验情况况29压力容器器、压力力管道以以及其他他特种设设备是否否经有资资质单位位检测检检验合格格，并在在有效期期内查检测检检验报告告单等检测检验验单位资资质、检检测检验验的范围围、在效期30防雷、防防静电、电电气防爆爆等安全全防护设设施是否否经有资资质单位位检测检检验合格格，并在在有效期期内31进行消防防设计的的建筑工工程是否否经过公公安消防防机构验验收合格格（三）设设备设施施管理和和作业现现场
9、安全全管理32是否采用用和使用用国家明明令淘汰汰、禁止止使用的的工艺、设设备查评价报报告对其其评价33是否建立立生产设设备设施施管理台台帐、记记录。是是否按管管理制度度定期检检查维修修，并建建立档案案查相关台台帐、记记录34动火作业业、受限限空间作作业、破破土作业业、临时时用电作作业、高高处作业业是否建建立安全全制度和和履行严严格的审审批手续续查台帐和和审批单单35在易燃易易爆、有有毒有害害场所的的适当场场所是否否悬挂、张张贴安全全警示标标志和安安全标签签或安全全周知卡卡查现场36检修、施施工、吊吊装、装装卸、罐罐装等作作业场所所是否设设置警戒戒区域和和警示标标志查现场37是否定期期组织全全面
10、安全全检查和和专项安安全检查查，班组组日常安安全检查查是否正正常开展展，是否否建立安安全检查查台帐，存存在问题题是否落落实整改改查台帐和和记录38作业人员员是否存存在违章章作业和和违反劳劳动纪律律等情况况，对违违章作业业和违反反劳动纪纪律等“三违”相关人人员是否否及时作作出处理理，是否否建立台台帐和有有记录查台帐和和记录39生产组织织是否有有序，现现场环境境是否良良好、生生产场所所物料堆堆放是否否规范、消消防通道道是否畅畅通查现场（四）重重大危险险源监管管40是否按照照国家有有关标准准，辨识识、确定定本企业业的重大大危险源源查评价报报告对其其评价41对已确定定的重大大危险源源，有无无符合国国家
11、有关关法律、法法规、规规章和标标准规定定的检测测、评估估和监控控措施，是是否定期期检测、检检查和建建立重大大危险源源检测、检检查档案案查检测检检、检验验及相关关监控制制度、台台帐42重大危险险源场所所“二牌一一箱”制度执执行情况况查现场（五）建建设项目目管理及及应急救救援设置置情况43危险化学学品新、改改、扩项项目是否否规范执执行国家家8号令令规定查设立、设设计、试试生产备备案证明明、竣工工验收意意见书44是否落实实危险化化学品事事故状态态下的“清净下下水”工作，落落实环境境应急处处理设施施及预防防措施查现场45是否按照照国家有有关规定定编制危危险化学学品事故故应急救救援预案案，是否否定期开开
12、展应急急救援演演练，有有否记录录查已公布布的预案案文件，查查演练方方案及记记录46对其可能能发生的的生产安安全事故故，是否否有应急急救援组组织或者者应急救救援人员员查下发的的文件47对其可能能发生的的生产安安全事故故，是否否配备必必要的应应急救援援器材、设设备查现场救救援器材材、设备备配置48化学事故故导致人人员死亡亡，是否否设立“事故警警示牌”查现场牌牌子设置置（六）危危险化学学品储存存与包装装情况49危险化学学品是否否储存在在专用仓仓库；危危险化学学品储存存仓库是是否由专专人管理理；危险险化学品品出入库库是否进进行核查查登记抽查储存存仓库及及出入库库登记记记录有危化专专用库、专专人管理理；
13、出入入库登记记及时、准准确、有有效；有有明显安安全标志志。50危险化学学品专用用仓库是是否设有有明显的的安全标标志抽查危险险化学品品储存仓仓库中的的安全标标志51剧毒化学学品及储储存数量量构成重重大危险险源的其其他危险险化学品品是否在在专用仓仓库内单单独存放放，是否否实行双双人收发发、双人人保管制制度抽查专用用仓库及及收发、保保管记录录符合剧毒毒品单独独存放、并并符合“五双”管理要要求。52生产、使使用的危危险化学学品的包包装物、容容器是否否由专业业生产企企业定点点生产抽查的包包装物、容容器危化包装装、容器器实行定定点生产产。53生产的危危险化学学品的包包装上是是否加贴贴或栓挂挂与包装装内危险
14、险化学品品完全一一致的化化学品安安全标签签；是否否附有与与危险化化学品完完全一致致的化学学品安全全技术说说明书抽查包装装岗位标签贴挂挂一致，并并有安全全技术说说明书。（七）安安全评价价报告中中事故隐隐患整改改措施的的落实情情况54安全评价价机构资资质、资资质许可可评价范范围是否否符合国国家相关关要求查评价机机构资质质证书55安全评价价报告是是否客观观、实事事求是，报报告描述述与现场场情况是是否相符符对照安全全评价报报告56安全评价价报告分分项评价价中指出出的不符符合项是是否在最最终整改改意见中中提出抽查评价价报告分分项评价价内容与与评价报报告提出出的整改改意见57安全评价价报告是是否在有有效期
15、内内，对安安全评价价结论是是否明确确，需整整改的问问题是否否有明确确的整改改意见和和整改落落实情况况的确认认报告抽查整改改措施落落实情况况58安全评价价后企业业的车间间、仓库库等建筑筑物是否否改变用用途对照评价价报告，抽抽查车间间、仓库库（八）厂厂区选址址和布局局59危险化学学品生产产装置和和储存危危险化学学品数量量构成重重大危险险源的储储存设施施与周边边公共、民民用设施施和区域域安全间间距是否否符合危危险化学学品安全全管理条条例第第十条规规定对照评价价报告，抽抽查周边边情况60危险化学学品生产产装置和和储存设设施的周周边防护护距离是是否符合合有关法法律、法法规、规规章和标标准的规规定对照评价
16、价报告，抽抽查周边边情况61危险化学学品生产产、储存存企业是是否持有有县以上上人民政政府规划划部门的的规划证证明文件件查有关部部门规划划许可文文件62生产、储储存危险险化学品品的车间间、仓库库是否与与员工宿宿舍在同同一座建建筑物内内，且与与员工宿宿舍是否否保持符符合规定定的安全全距离查现场63厂区建构构筑物安安全间距距是否符符合相关关标准准准规范要要求，或或是否经经设计单单位或安安评机构构认可对照安全全评价报报告，抽抽查现场场建构筑筑物安全全间距64厂区布局局经有资资质单位位规范设设计后，是是否存在在未经设设计单位位同意确确认改变变（或增增加）建建构筑物物布局查设计文文件资料料（九）危危险工艺
17、艺（装置置）自动动化安全全控制系系统自查查自评和和安装情情况65是否按照照浙安监监管危化化200082000号要求求开展自自查自评评对照文件件和自查查自评表表格资料料66是否经安安全评价价机构确确认查已建建企业化化工过程程自动化化安全控控制系统统情况确确认表67是否制订订自动化化安全控控制系统统安装计计划查文件资资料68已安装自自动化控控制系统统的，是是否符合合浙安监监管危化化200082000号文件件要求查已建建企业化化工过程程自动化化安全控控制系统统情况确确认表三、企业业执行与与遵守安安全生产产行政许许可和备备案的情情况69是否合法法持有工工商营业业执照查证照70是否需取取得安全全生产许许
18、可证的的企业71若为需取取证企业业，是否否持有危危险化学学安全生生产许可可证和生生产（储储存）批批准书查许可证证和批准准证书72是否存在在超许可可范围生生产经营营活动对照许可可证和批批准证书书许可范范围，抽抽查其生生产的产产品73危险化学学品建设设项目是是否经设设立、设设计、试试生产方方案备案案和竣工工验收安安全许可可（备案案）审查查查安全许许可相关关意见书书及备案案证明74生产第一一类非药药品类易易制毒化化学品的的企业是是否取得得非药品品类易制制毒化学学品生产产许可证证；生产产第二类类非药品品类易制制毒化学学品的企企业是否否进行非非药品类类易制毒毒化学品品生产备备案查许可证证和备案案证明75储存剧毒毒化学品品及构成成重大危危险源的的其他危危险化学学品的单单位，其其储存剧剧毒化学学品及危危险化学学品的数数量、地地点及管管理人员员情况是是否已报报安监部部门备案案、重大大危险源源是否已已报安监监部门备备案查备案证证明文件件76企业事故故应急救救援预案案是否报报安监部部门备案案查备案证证明文件件77企业的危危险化学学品是否否已登记记查登记证证省局正式式开展登登记工作作后提出出要求。检查意见见：检查人（签签字）： 专家（签签字）：企业意见见：负责人（签签字）： 单位位盖章当场处理结果出具文书书名称文书编号号限期改正正期限其他说明明31