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1、HK-P-004 恒康乳业有限公司物品一次性采购程序 共2页，第2 页流程文件件恒康乳业业有限公公司物品品、设备备一次性性合同采采购程序序文 件 号HK-PP-0004版次1编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期期更改记录标记处数更 改 单 号号更 改 人更改日期期更改记录标记处数更 改 单 号号更 改 人更改日期期1 目的、范范围及适适用1.1 为了规范范恒康乳乳业有限限公司物物品、设设备一次次性合同同采购流流程，确确保采购购计划的的顺利完完成，降降低采购购成本与与风险，特特制定本本程序；1.2 本程序的的适用范范围为恒恒康乳业业有限公公司各部部门所需需办公物物品和
2、设设备、车车辆、促促销品等等物品的的一次性性合同采采购工作作；1.3 本程序由由恒康乳乳业有限限公司采采购部拟拟定，其其解释权权及修改改权归恒恒康乳业业有限公公司采购购部。1.4 本程序自自20001年 月日日起执行行。2 职责2.1 物品、设设备一次次性合同同采购流流程的总总责任人人是采购购部经理理。2.2 财务部经经理负责责审核各各物品、设设备需求求部门提提交的经经上级经经理批准准的采采购申请请表，根根据本期期预算审审核采采购申请请表。采采购部制制订采购购合同后后，财务务部负责责审核、支支付货款款，并将将成本记记入需求求部门相相关科目目。2.3 采购部收收到采购购需求部部门交来来经过审审核
3、的采采购申请请表后后，负责责执行采采购，选选择合适适的供应应商，编编写采购购订单或或合同，并并组织设设备到位位。3 流程概要要3.1 物品需求求部门填填写采采购申请请表，详详细注明明需求设设备或物物品的品品名、型型号、技技术标准准、数量量、预计计价格、需需求原因因、要求求到位时时间等。3.2 设备需求求部门经经理将申申请提交交给上级级经理，上上级经理理根据采采购审批批权限（参参见经经费审批批权限表表“合同采采购”栏）审审批采购购申请。如如果采购购金额超超出上级级经理审审批权限限，则设设备需求求部门经经理必须须向再上上一级经经理申请请。3.3 上级经理理批准后后，设备备需求部部门经理理将采采购申
4、请请表交交给财务务部，财财务部根根据本期期预算及及上级经经理意见见审核批批准并盖盖章。3.4 设备需求求部门将将财务部部批准盖盖章的采采购申请请表交交给采购购部。3.5 采购部经经理指导导职员根根据采采购申请请表内内容选择择合适的的供应商商。与供供应商达达成购买买意向后后，采购购部职员员编写采采购合同同。3.6 采购部职职员将采采购合同同交给设设备需求求部门，设设备需求求部门检检验所购购设备是是否是所所需设备备，并报报上级经经理批准准。3.7 上级经理理根据采采购审批批权限（参参见经经费审批批权限表表“合同采采购”栏），审审批执行行采购合合同。3.8 采购部经经理签署署采购合合同。采采购部职职员将采采购申请请表和和采购合合同交给给财务部部，财务务部经理理审核批批准。3.9 财务部出出纳支付付货款，财财务部会会计将成成本记入入需求部部门相关关科目。3.10 采购部按按照合同同执行，供供应商发发出设备备或派人人安装调调试，物物品或设设备需求求部门检检验无误误后签字字验收。3.11 采购部内内勤填写写采购购工作日日报，并并上报相相关部门门。3.12 行政部门门和财务务部进行行固定资资产登记记手续。4 相关程序序文件 5 附录 采购申申请表采购工工作日报报