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1、管 理 手 册【编号】 QM/DY 1-0117.06.18 发行A版0次修订大连得友机械有限公司 29 / 30管 理 手 册册（依据IISO990011:20015版版） 编制：丁维成成审核：郝郝国增批准：乔乔 君发布日期期大连得友友机械有有限公司司持有部门门20177年6月188日修 订订 履履 历历发行日版号修订内容容编制审核批准20177-6-18A/0初版发布布、实施施丁维成郝国增乔君颁 布 令公司根据据市场经经济竞争争的需要要和长期期稳定、发展的的规划设设想，结结合公司司目前所所处的内内、外部部环境，为为满足顾顾客对产产品和服服务的要要求，应应对可能能出现的的风险和和机遇，向向顾
2、客提提供高质质量的产产品和高高标准的的服务，公司决决定选择择GB/T1990011-20016（ISOO90001：220155，IDDT）质质量管理理体系要求标标准，建建立质量量管理体体系，以以：证实公司司具有稳稳定地提提供满足足顾客要要求和适适用法律律法规要要求的产产品和服服务的能能力。通过管理理体系的的有效应应用，增增强顾客客满意。公司根据据GB/T1990011-20016（ISSO90001：20115，IIDT）质质量管理理体系要求，结结合公司司已形成的管管理经验验，编写写了本管管理手册册,它适适用于本本公司对对质量管管理体系系范围内内所有相相关过程程的控制制。本手册的的主要目目的
3、是阐阐述本公公司管理理体系结结构、各各项活动动所应遵遵循的基基本原则则、以及及部分过程的控控制准则则。本手册是是公司经经营管理理的纲领性性文件，是是实施、保持并并不断改改进管理理体系所所必须遵遵循的文文件。从20117年66月188日起实实施，全全体员工工必须自自觉遵守守执行。 日日 期期：20017年年6月188日目 录录标准条款款标 题页 码1公司简介介2引用标准准3术语和定定义4-公司总总体环境境4.1背景环境境分析4.2相关影响响分析4.3管理体系系范围的的确定4.4管理体系系过程的的基本管管理5 - 领导导作用5.1领导作用用与管理理承诺5.2方针管理理5.3岗位管理理6 - 管理理
4、体系策策划6.1风险的策策划与管管理6.2目标的策策划与管管理6.3变更的策策划与管管理7 - 支支持过程程管理7.1资源管理理7.1.1总体要求求7.1.2人力资源源7.1.3基础设施施7.1.4运行环境境7.1.5监视和测测量资源源7.1.6知识管理理7.2能力管理理7.3意识管理理7.4沟通管理理7.5文件管理理8 - 运运行控制制8.1运行策划划和控制8.2销售过程程控制8.3设计开发发过程控控制8.4采购和外外包过程程控制8.5生产和服服务过程程控制8.6检查过程程控制8.7不合格输输出控制制9 - 绩绩效评价价9.1监测、分分析与评评价9.2内部审核核9.3管理评审审10 - 持续
5、续改进10.11总体要求求10.22纠正措施施10.33持续改进进附件附件一：管理承承诺书附件二：管理方方针和目目标附件三：组织机机构图附件四：任命书书附件五：职能分分配表附件六：工艺流流程图附件一：管理承承诺书1 公司简介介大连得友友机械有有限公司司属于日日本株式式会社工工进精工工所，大大连工进进集团公公司的成成员之一一。工进进集团下下设九家家企业，为为集团配配套的企企业有三三十余家家，构建建了集铸铸铁、铸铸铝、锻锻造、钣钣金、冲冲压、热热处理、表面处处理、机机械加工工、装配配、试验验为一体体的生产产方式，目目的在于于发挥各各企业的的优势来来满足不不同客户户的需求求。现在大连连得友机机械有限
6、限公司一一部分是是以农用用机械及及建设机机械用加加工液压压、液压压泵部品品为主。另一部部分为国国内外知知名汽车车制造公公司提供供发动机机及制动动系统的的零部件件，已设设立两条条专供生生产线。加工的的零部件件已装配配到国外外四排放放标准的的柴油发发动机供供油系统统。目前前我公司司所制造造的产品品广泛地地应用在在建筑机机械、农农用机械械、汽车车、空调调及重型型机械等等领域上上。公司主要要的生产产设备有有，数控控车，加加工中心心以及日日本CNNC数控控机床（自自动上料料、车、铣、钻钻一体，能能完成多多工位一一次加工工成品）。除此之之外，还还拥有钻钻床、铣铣床、普普车、镗镗床、立立车、锯锯床等设设备。
7、公公司除常常规测量量器具外外，还有有三丰粗粗糙度测测量仪，及及三坐标标、工具具显、投投影仪于于一体的的全方位位电子检检测设备备。公司自成成立以来来，运用用日本企企业严谨谨、科学学的管理理体制和和先进的的加工技技术，坚坚持“高品质质、严纳纳期、低低价格，以以最大限限度让利利于客户户”的经营营理念来来服务于于整个社社会。目目前公司司产品远远销韩国国、日本本、欧美美等国家家，深受受广大客客户信赖赖和好评评。经过过多年的的艰苦创创业，我我们通过过不断地地吸收各各种专业业人才，使使我们的的产品质质量、制制造水平平得到了了强有力力的保障障。欢迎国内内外的客客户和朋朋友光临临指导并并洽谈合合作，我我们期待待
8、着与您您互利合合作共同同发展！办公地址址： 大连连经济开开发区铁铁山东路路98-2号-6工厂地址址： 大连连经济开开发区铁铁山东路路98-2号-3、-6联 系 人：乔乔君 电话118644085515008 郝国国增 电电话 113800409908668 ；办公电电话: 04111-88755533661 04111-88755532661传 真： 04111-88718811112； 邮 编： 11161100 ；邮 箱箱： dlddyouu1663.ccom ；网网 址：2 引引用文件件本管理手手册引用用下列文文件，凡凡标注日日期的引引用文件件，仅标标注日期期的版本本适用于于本文件件。凡
9、是是未标注注日期的的引用文文件，其其最新版版本（包包括所有有的修改改单）适适用于本本文件GB/TT190001-20116（ISSO90001：20115，IIDT）质质量管理理体系要求3 术术语和定定义 本手册册采用GGB/TT 199000020115质质量管理理体系 基础和和术语中术语和定义。本手册采采用下列列公司术术语及代代号：a)DDY 大大连得友友机械有有限公司司；b)QQM 代表质质量手册册；c)QQP 代表质质量管理理体系管管理文件件；d) QR 代表表质量管管理体系系质量记记录。4 公公司总体体环境4.1 背景景环境分分析4.1-1 根据公公司在不不同时期期的战略略方向和和发
10、展目标标，总经理理应组织相相关部门门对公司司所处背背景环境境进行充分的分分析，并并结合分析析结果组组织策划划或变更更管理体体系，以以确保管管理体系系的有效效性。4.1-2 进行背背景环境境分析的的基本原原则包括括：a）考虑虑公司目目前相关关的主要要外部因因素的影影响，相相关的主主要外部部因素包包括：公司司目前已已提供或或计划提提供的产产品所面面向的国国家、地地区对该该产品的的法律法法规要求求或行业业标准要求；公司司目前的的经营活活动所属属经济领领域的优优劣状态态及其发发展趋势势；公司司目前的的综合技术术水平和和管理水水平在同同行业中中的位置置；公司司目前相相关的外外部组织织在文化化、语言言方面
11、的的特殊性性。b）考虑虑公司目目前相关关的主要要内部因因素的影影响，相相关的主主要内部部因素包包括：公司司以往的的战略方方向、经经营理念念、企业业文化；公司司现有主主体人员员的教育育水平、技术能能力、管管理水平平；公司司现有主主要设施施的先进进性、稳稳定性公司司各项管管理绩效效的实现现情况；公司司在其它它领域的的发展规规划。4.1-3 总总经理应应结合上上述基本本原则，对对公司所处处环境相相关的内内、外部因因素进行行分析，并并根据分分析结果果确定公司司的基本定定位，为为确定管管理体系系范围提提供参考考前提。4.1-4在下列时时机发生生时，总总经理应应结合44.1-2所述的的基本原原则，对对公司
12、环环境相关关的内外外部因素素进行重新分析析，并根根据对分分析结果果的评审审，确定定是否对对管理体体系进行行必要的的调整。a）每次次管理评评审之前前b）当44.1-2所述的的内外部部因素发发生重大大变化时时c）总经经理认为为必要时时4.2 相关关方影响响分析4.2-1 相关方方的确定定根据相关关方对公公司产品品或服务务存在的的影响或或潜在影影响，总总经理应应组织相相关部门门识别、确定与与公司管管理体系系有关的的相关方方，可能能包括：顾客客外部部供应商商行政政监管机机关公司司员工外部部金融机机构其他他与公司司存在事事务关联联的团体体或个人人4.2-2 相关方方要求的的确定各职能部部门应根根据4.2
13、-11内容，确确定与部部门管理理体系运运行有关关的相关关方，并并确定各各相关方方的要求求。在确定相相关方要要求时，可可考虑以以下方面面公司司目前已已合作或或潜在顾顾客的要要求；已与与供应商商达成的的要求；公司司相关的的行政许许可要求求公司司相关的的行业标标准或规规范的要要求公司司员工的的突出性性要求外部部金融机机构的要要求等4.2-3 相关方方要求的的影响分分析事务应组组织各部部门将确确定的相相关方要要求进行行汇总，并并对其要要求进行行影响分分析，确确定各项项要求与与管理体系系内容的的相关性性，并结结合相关关方要求求的影响响在各管管理过程程中明确确控制方方法。4.2-4事务务在下列列时机，应应
14、组织相相关部门门确定相相关方及及其要求求是否发发生变化化，评审审与相关关方要求求有关的过程程是否控控制有效效相关关方发生生变化时时相关关方要求求发生变变化时每季季度初对对已确定定相关方方及其要要求的完完整性、充分性性进行一一次评审审4.3 管理理体系范范围的确确定根据背景景环境分分析和相相关方影影响分析析的结果果，结合合公司目目前所提提供的产产品和服服务内容容，确定定管理体系范围围为：a) 本本管理体体系覆盖盖的产品品和活动：机械零部部件的加工b) 本本管理体体系覆盖盖的地点点：大连连市开发发区铁山山东路998-22-3/6号。c) 本本管理体体系适用用的要素素：公司金金属车削削件依据据顾客提
15、提供的图图纸,按按顾客的的技术要要求生产产,因此此标准88.3条条款“产产品和服服务的设设计和开开发”要要求不适适用。公公司确保保不适用用的质量量管理体体系的产产品和服服务的设设计和开开发要求求，不影影响组织织，确保产产品和服服务合格格以及增增强顾客客满意的的能力或或责任。d) 本本管理体体系覆盖盖的部门门：所有部部门4.4管管理体系系过程的的基本管管理4.4-1 公司按按标准的的要求，建建立、实实施、保保持和持持续改进进质量管管理体系系，在实实施本标标准后续续各条款时，要要做到：a）确定定质量管管理体系系所需的的过程的的输入和和期望的的输出，这这些过程程包括销销售过程程、设计开开发过程程、采
16、购购过程、生生产过程程和后续续服务等等。b）确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用，对于于详细的的过程需需参见相相关的程序或或作业文文件。c）确定定和应用用所需的的准则和和方法，公公司采用用手册中中章节描描述及程程序和作作业文件件形式加加以明确确。d）确定定并确保保获得这这些过程程所需的的资源，包包括人力力资源、基础设设施和现现场环境境和监视视测量资资源，以以确保这这些过程程的运行行和有效效控制，这这些过程程的控制制要求详详见手册册第7章的规定。e）规定定与这些些过程相相关的责责任和权权限，详详见手册册5.33章节的的相关规规定f）按本本手册66.1章章节的相相关要求求，确定定过程相相关的风风
17、险和机机遇g）评价价这些过过程，实实施所需需的变更更，以确确保实现现这些过过程的预预期结果果h）公司司按ISSO90001：20115标准准要求管管理已识识别的所所有过程程，通过过体系审审核、管管理评审审和持续续改进这这些过程程来确保保其符合合标准要要求和公公司实际际，并不不断改进进，以使使公司的的质量管管理体系系适宜、充分和和有效。4.4-2 为确保保管理体体系过程程的有效效实施，各部门应结合部门职能，保持和保留以下内容：保持持相关过过程的有有效策划划、运行行和控制制所需的的文件，包包括手册册、程序序、规定定、制度度、办法法、规程程、指导导书、指指南、计计划等。保留留各项过过程已按策划划进行
18、的的记录。5 领领导作用用5.1 领导导作用与与管理承承诺5.1-1 总总经理应应通过以以下活动动，证实实其对质质量管理理体系的的领导作作用和承承诺：a）签署署承诺书书以承诺诺以下内内容：对质质量管理理体系的的有效性性承担主主要领导导责任确保保将质量量管理体体系要求求融入与与公司的的相关业业务过程程确保保能够获获得质量量管理体体系所需需的必要要资源支持持其他管管理者履履行其相相关领域域的合理理职责b）制定定质量方方针，批批准质量量目标，并并确保质质量方针针和质量量目标与与公司环环境和战战略方向向一致c）在全全公司范范围内促促进各级级人员使使用过程程方法和和基于风风险的思思维d）通过过签署文文件
19、、会会议等形形式沟通通有效的的质量管管理和符符合质量量管理体体系要求求的重要要性e）监督督质量管管理体系系的实施施，以确确保其实实现预期期的结果果f）通过过授权、培训、绩效激激励等形形式促使使、指导导和支持持员工努努力提高高质量管管理体系系的有效效性g）通过过成立专专项小组组、改善善流程、管理评评审等形形式推动动质量管管理体系系的改进进5.1-2总经经理应通通过下列列活动，证证实其始始终以顾顾客为关关注焦点点：a）通过过相关方方影响分分析，确确定、理理解并持持续满足足顾客要要求以及及适用的的法律法法规要求求b）通过过进行风风险的策策划与管管理，确确定和应应对能够够影响产产品、服服务符合合性以及
20、及增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇c）始终终致力于于增强顾顾客满意意，并通通过以下下过程以以识别顾顾客要求求并予以以满足：规定定品质部的职责责之一是是：品质质管理体体系的建建立与完完善规定定营业部的职责责之一是是：客户户管理体体系的建建立与完完善规定定资材部的职责责之一是是：物流流管理体体系的建建立与完完善规定定制造部的职责责之一是是：生产产过程体系系的建立立与完善善规定定技术部的职责责之一是是：图纸纸、工艺艺管理体体系的建建立与完完善规定定事务部的职责责之一是是：人员员管理体体系的建建立与完善善5.2 方针针管理5.2-1 质量方方针的制制定5.2-1.11 质质量方针针的内容容，必须须
21、符合下下列几条条要求： a）与公公司的宗宗旨和环环境相适适应，并并支持公公司的战战略方向向；b）为制制定质量量目标提提供框架架；c）包括括满足适适用要求求的承诺诺；d）包括括持续改改进质量量管理体体系的承承诺e）应是是提纲性性的文件件，文字字上要简简洁明了了，易于于理解。5.2-1.22 质质量方针针制订的的流程，规规定如下下：a）管理理者代表表负责起起草质量量方针。b）总经经理负责责组织召召开质量量方针专专题讨论论会，确确定公司司的质量量方针的的内容及及含义。c）质量量方针批批准后，应应形成文文件。5.2-2 质量方方针的贯贯彻事务负责责“质量方方针”在全体体员工中中的沟通通和理解解，应采采
22、取以下下方法：a）事务务负责组组织由全全体员工工参加的的质量方方针颁布布会，宣宣读并讲讲解质量量方针的的含义，确确保每一一个员工工对质量量方针含含义理解解一致；b）事务务负责编编制质量量方针的的宣传资资料并下下发至各各部门，制制作宣传传板并固固定在公公司的醒醒目位置置，确保保每一个个员工都都知道公公司的要要求并作作为行动动准则。5.2-3 质量方方针的评评审、修修订每次管理理评审时时，应对对质量方方针的贯贯彻和执执行情况况进行评审审，并评审质质量方针针的适宜宜性，若若发现质质量方针针不适宜宜，经过过管理者者代表批批准后可可调整质质量方针针。5.3 岗位位管理5.3-1 副总经经理负责责批准各各
23、部门的职职责和权权限，并并确保职职责和权权限的沟沟通和理理解5.3-2 事务部负责结结合公司司实际组组织各部部门制订订人力资资源管理理文件，经总经经理批准准后执行行5.3-3 各部门门及岗位位的职责责和权限限应表述述充分、合理，以以确保：公司司质量管管理体系系所覆盖盖的所有有过程均均符合IISO990011：20015标标准的要要求各过过程均能能有效进进行，以以获得其其预期输输出报告告质量管管理体系系的绩效效及其改改进机会会在公公司范围围内积极极推动以以顾客为为关注焦焦点在策策划和实实施质量量管理体体系变更更时保持持体系的的完整性性5.3-4 在分派派职责和和权限时时，应包括向向总经理理报告公
24、司司总体质质量管理理体系的的绩效及及其改进进机会具具体部门门或岗位位职能5.3-5 事务部应将人力资资源管理理文件下发至至各部门门，并组组织各级级人员通通过述职职等活动动，确保保其清楚本本部门、本岗位位职责与与权限。6 管管理体系系策划6.1 风险险的策划划与管理理6.1-1 风险和和机遇的的分析事务部应应组织各各部门对对其相关关管理过过程中可可能存在在的风险险和机遇遇进行分分析，分分析时应应考虑以以下因素素：a）本手手册4.1章节节背景环环境分析析的结果果b）本手手册4.2章节节相关影影响分析析的结果果c）各部部门具体体业务过过程的相相关性6.1-2风险和和机遇的的评价6.1-2.11各部门
25、门应根据据风险和和机遇的的分析结果果，考虑虑风险和和机遇对对质量管管理体系系的影响响，包括括：a）对质质量管理理体系实实现其预预期结果果的影响响；b）增强强有利影影响；c）避免免或减少少不利影影响；d）实现现改进的的影响和和可能性性。6.1-2.22考虑风风险和机机遇对质质量管理理体系的的影响，事务应组织各部门结合以下原则对风险和机遇的分析结果进行评价：a）发生生的可能能性b）发生生后产生生影响的的严重程程度c）公司司对其进进行控制制的能力力6.1-2.33事务部应根据据分析和和评价结结果，组组织各部部门编制制风险险管理表表6.1-3 应应对风险险和机遇遇的措施施6.1-3.1 事务务部应组织
26、织各部门门结合风风险和机机遇的评评价结果果，策划划、制定定应对风风险和机机遇的措措施6.1-3.2 各部部门在策策划、制制定应对对风险和和机遇的的措施时时应充分分考虑其其对相关关过程的的影响程程度，针针对以下下风险和和机遇必必须制定定控制措措施a）违反反相关方方要求的的风险b）经评评价后确确定的重重大风险险和机遇遇6.1-3.3 各部部门应将将制定的的措施整整合至相相关的业业务管理理过程中中6.1-3.4 应通通过文件件评审、内部审审核、管管理评审审等形式式评价应应对风险险和机遇遇的措施施的有效效性，各各部门应应通过各各项相关关会议、沟通适适时地评评价相关关措施的的有效性性，或为为评价过过程提
27、供供输入信信息。6.1-4 风风险和机机遇的更更新6.1-4.11出现以以下情况况时，事事务部应组织织各部门门对风险险和机遇遇的控制制进行更更新a）本手手册6.1-11的因素素发生变变化时b）当体体系管理理过程出出现不合合格时，根根据对不不符合的的评价结结果，确确定是否否需对风风险和机机遇的分分析结果果进行更更新c）结合合本手册册6.11-3.4内容容，根据据对应对对风险和和机遇的的措施的的有效性性的评价价结果，确确定是否否需对风风险和机机遇的措措施进行行更新6.1-4.22当风险险和机遇遇的分析析结果发发生变化化时，事事务部应组织织各部门门重新进进行评价价，并根根据评价价结果确确定是否否更新
28、相相关控制制措施。6.2 目标标的策划划与管理理6.2-1 质质量目标标的基本本要求a）公司司质量目目标应以以质量方方针为框框架予以以制定，并并与质量量方针保保持一致致；b）质量量目标应应是可测测量的c）质量量目标包包括满足足适用要要求所需需的内容容d）质量量目标应应与提供供合格产产品和服服务以及及增强顾顾客满意意相关e）应对对质量目目标进行行沟通、监视，并并在必要要时进行行更新f）应将将质量目目标形成成文件，予予以保存存6.2-2 质量目目标制订订与测量量6.2-2.11 公公司总体体质量目目标由品质部部组织制制订，经经副总经经理批准准后实施施，制订订时应考虑虑以下方方面：a）相关关方的要要
29、求b）公司司的质量量方针和和战略定定位c）总经经理提出出的规划划和发展展目标d）各部部门的建建议6.2-2.22 品品质部负负责根据据公司总总目标组组织各部部门制定定质量量目标分分解实施施计划表表，将公公司总目目标分解解到各部部门，质量目标分解实施计划表中应包括：a）质量量目标的的描述b）需采采取的控控制措施施c）完成成目标所所需要的的资源需需求d）实现现质量目目标的责责任担当当e）质量量目标的的测量周周期f）质量量目标的的测量办办法6.2-2.33 质量目目标分解解实施计计划表经副总经理批准后执行，品质部负责按测量周期对质量目标的完成情况进行测量，并将结果反馈至各部门6.2-3 质量目目标的
30、评评审、修修订每次管理理评审时时，品质质部负责责将各部部门质量量目标的的测量结结果提交交管理评评审，对对质量目目标的适适宜性进进行评审审。若发发现质量量目标不不适宜，应应及时调调整质量量目标，并并再次经经过副总总经理批批准。6.3 变更更的策划划与管理理6.3-1 在下列列情况下下品质部部应组织织对质量量管理体体系的变变更进行行策划，并并组织实实施变更更a）发生生重大质量量事故或或严重市市场投诉诉；b）ISSO90001：20115标准准换版；c）内部部环境发发生重大大变化：- 组织机构构发生重重大调整整- 公司采采用未曾曾应用的的革新技技术d）外部部环境发发生变化化：- 公司涉涉及的强强制执
31、行行的法律律法规进进行了重重大修订订，且公公司原管管理体系系已无法法满足- 公司经营营业务领领域发生生变化，且且公司原原管理体体系范围围未能覆覆盖6.3-2 在对质质量管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，应应确保a）已充充分考虑虑了变更更目的及及其潜在在后果b）保持持质量管管理体系系的完整整性c）变更更所需的的资源能能够获得得d）已对对责任和和权限进进行了重重新分配配6.3-3 当质量量管理体体系发生生变更时时，品质质部应组组织评审审与更改改质量管管理体系系相关文件件，在文文件更改改前应按按旧版文件执执行，防防止体系系发生中中断。7 支支持过程程管理7.1 资源源管理7.1.1总体体要求
32、7.1.1-11 公公司应确确定并提提供为建建立、实实施、保保持和持持续改进进质量管管理体系系所需的的资源7.1.1-22 公公司保证证及时确确定并提提供所需需的资源源，包括括：a）内部部资源，考考虑公司司现有内内部资源源的满足足情况，以以及不足足和限制制约束b）外部部资源，考考虑需要要从外部部相关方方所获得得的资源源支持，以以及其可可能性7.1.2 人力资资源7.1.2-11 事务务部应组织织各部门门确定各各岗位所所需的人人员，根根据本手手册7.2章节节确定人人员所需需能力，并并提供所所需要的的人员，以以确保有有效实施施质量管管理体系系并运行行和控制制其过程程。7.1.2-22事务部根据人人
33、员的管管理需求求编制人力资源管理文件，以明确以下方面的管理内容a）员工工档案的的管理b）员工工考勤、休假的的管理7.1.3 基础设设施7.1.3-11 场场所设施施管理7.1.3-11.1事事务部负责公公司办公公场所、生产场场所的管管理，包包括场所所建筑、用水用用电、电电脑、打打印机、传真机机、网络络设备等等基础内内容的维维护管理理。7.1.3-11.2 各相关关岗位在在从事生生产、办办公活动动时，应应注意保保护各项项相关场场所设施施的完好好性，发发生损坏坏或其它它异常情情况时，应应及时通通知事务务部进行处处理。7.1.3-11.3 事务部部对所有有公司内内部涉及及的办公公相关用用品，须须建立
34、台台账办公月月汇总表表7.1.3-11.4事事务负责责公司各各类办公公设备和和办公耗耗材的采采购、发发放、维维护等管管理。7.1.3-11.5 各部门门应正确确使用办办公设备备和办公公耗材，严严格控制制办公耗耗材的不不良消耗耗。7.1.3-2生产设备备管理7.1.3-2.1设备根据据公司的的生产设备备情况编编制设备备管理规定定，明确各类类生产设备备的购买买、验收收以、使使用及维维护修理理的管理理要求。7.1.3-2.2 各相关关岗位应应按照设设备管理理规定的的要求正正确使用用设备、点检设设备、维维护设备备，以确确保生产产设备的的完好性性。7.1.3-33工具/治具、辅件管管理7.1.3-33.
35、1技技术部应明确各各类工装装、器具的、使用、维护等等管理要要求，并并予以实实施。7.1.3-33.2技术部应明确治具具、工具、辅件件的验收收、使用用、维护护等管理理要求，建建立管理理台账，根根据使用用情况维维护、保保养。7.1.3-33.3 各相相关岗位位应按要要求正确确使用工工具和治治具、辅辅件、减减少消耗耗，保证证完好性性。7.1.3-44 刀刀具管理理7.1.3-4.1技术术部应明明确各类类刀具的的、使用用、领用用等管理理要求，并并予以实实施。7.1.3-4.2技术术部应明明确刀具具的验收收、使用用、维护护等管理理要求，建建立管理理台账，根根据刀具具的使用用情况，进进行合理理备库，降降低
36、成本本，保证证加工产产品质量量稳定为为原则。7.1.3-4.3 各相关关岗位应应按要求求正确领领用和使使用刀具，减减少刀具具的消耗耗，增加加刀具的的利用率率。保证证刀具的的合理利利用。7.1.3-55油料管理理7.1.3-5.1事务务部应明确确各类油油料的、标识、使用、等管理理要求，并并予以实实施。7.1.3-5.2采购购应明确确油料的验验收、领领用、等等管理要要求，由由事务部部建立管管理台账账，根据据油料的使使用情况况定期维维护及备备库。7.1.3-5.3 各相关关岗位应应按要求求正确领领用油料，保证证油料的的使用，达达到预期期效果。7.1.3-6 材材料管理理7.1.3-6.1资材材部应明
37、确确各类材材料的、领用、使用、维护等等管理要要求，并并予以实实施。7.1.3-6.2技术术应明确确材料的验验收、领领用、维维护等管管理要求求，由资资材建立立管理台台账，根根据材料料的使用用情况定定期维护护及备库库。7.1.3-6.3 各相关关岗位应应按要求求正确领领用材料料，保证证材料与与产品要要求材质质一直。7.1.3-77公司车辆辆管理7.1.3-7.1事务务负责公公司日常常办公车车辆的管管理，各各部门根根据日常常业务需需要向事务提交交申请，事务根据据各部门门申请情情况综合合调派车车辆，并并做好行行车登记记。7.1.3-7.2事务务负责公公司产品品运输车车辆的管管理，根根据客户户订单及及送
38、货安安排，合合理调配配车辆，并并做好行行车登记记。7.1.3-7.3事务负责责根据车车辆的使使用情况况，及时时维护、修理车车辆，确确保公司司车辆的的正常使使用。7.1.3-77.4事事务负责责每月110号前前，对上上月的运运输情况况形成运运输月汇汇总表。7.1.3-88通讯系统统管理7.1.3-8.1事务务负责电话话、网络络等通讯讯系统的的配置及及日常管管理，确确保各部部门正常常业务相相关的通通讯系统统的正常常使用。7.1.3-8.2 各各部门应应正确使使用公司司配置的的通讯系系统，严严禁利用用公司通通讯系统统从事与与本职业业务无关关的内容容，严禁禁随意安安装风险险软件或或访问非非法网站站，确
39、保保公司通通讯系统统的完好好性。7.1.3-8.3 各级人人员在工工作期间间应严格格执行工工作行为为规范，遵遵守相关关作业制制度。7.1.4运行行环境7.1.4-11 生生产环境境管理公司办公公环境应应保持有有序、整整洁、文文明，事事务每月月应进行行一次环环境检查查，清理理环境污污染内容容，消除除安全隐隐患。7.1.4-22生产环境境管理 a）制制造负责责公司安安全生产产环境的的管理，消消除事故故隐患，杜杜绝事故故发生，保保证安全全生产b）各生生产作业业场所应应根据其其作业特特点，在在作业现现场的明明显位置置张贴相相关的警警示标识识c）生产产产品应应有合理理的存放放空间，生生产现场场应按照照6
40、S进进行现场场管理d）生产产现场应应合理配配备灭火火器、消消防栓等等应急设设施e) 事事务部负负责公司司安全生生产环境境的监督督，及基基本设施施的配备备。7.1.4-33 仓仓库环境境管理a）仓库库内应保保持消防防安全设设施齐全全，光线线充足，通通风干燥燥，有安安全通道道；b）仓库库内应有防雨雨措施，干干净卫生生；c）仓库库内物品品按类别别、品种种、型号号等规划区区域、摆放整整齐，确确保标识识清晰、准确；d）仓库库内应保保持清洁洁。7.1.4-44 人人文环境境管理7.1.4-44.1事事务应关关注公司司从业人人员所处处社会环环境的变变化，包包括：a）目前前主体作作业过程程所处社社会环境境的变
41、化化b）临时时派遣、出差至至不同地地区、国国家的民民俗环境境、社会会环境、宗教环环境等情情况7.1.4-44.2 当从业业人员所所处社会会环境发发生变化化时，事事务应收收集相关关环境信信息，对对相关人人员进行行教育培培训，以以充分适适应环境境变化的的要求。7.1.4-44.3 各部门门管理人人员应充充分关注注各级从从业人员员心里因因素的异异常变化化，掌握握公司员员工相关关因素的的反馈信信息。当当可能导导致异常常情况发发生时，应应及时沟沟通相关关部门评评审制定定相关措措施的必必要性，确确需制定定相关措措施时，应应将制定定措施整整合至相相关管理理过程中中。7.1.5 监视和和测量资资源7.1.5-
42、11监视和和测量资资源的配配置7.1.5-11.1各各部门应应根据业务务活动相相关的监监视和测测量要求求，确定监监视和测测量资源源的需求求并提出出配置申申请，报报副总经经理批准准。监视视和测量量资源包包括：a）从事事监视和和测量活活动的人人员b）进行行监视和和测量活活动所需需的软件件（如测测试软件件等）c）进行行监视和和测量活活动所需需的硬件件（如卡卡尺、电电子仪器器等）7.1.5-11.2各各部门应应确保监监视和测测量资源源适合相相关的监监视和测测量活动动7.1.5-11.3对对于进行行监视和和测量活活动所需需的软件件和硬件件，应根根据其特特点和使使用要求求，在必必要时对对其进行行维护，以以
43、确保持持续适合合其用途途，维护护结果应应保留相相关记录录证据7.1.5-2 监视和和测量资资源的获获取7.1.5-22.1各各部门应应按公司采采购流程程申请采采购监视视和测量量所需的的软件和和硬件，经申请请部门确确认合格格后方可可使用。7.1.5-22.2由由部门主主管指定定人员从从事监视视和测量量。7.1.5-33 监监视和测测量资源源的检定定和校准准7.1.5.33.1应应对以下下监视和和测量所所需的软软件和硬硬件资源源进行检检定与校校准a）根据据相关法法律法规规要求，需需要委外外检定或或校准的的监视和和测量资资源b）顾客客要求进进行检定定或校准准的监视视和测量量资源c）公司司内部要要求进行行检定或或校准的的监视和和测量资资源7.1.5-33.2监监视和测测量资源源的检定定或校准准应按照照规定的的时间间间隔或在在使用前前进行7.1.5-33.3目目前尚无无检定或或校准规规程的监监视和测测量资源源，应保保留供方方提供的的相关检检定或校校准的证证据7.1.5-33.4 品质部根据监监视和测测量设备备的使用用情况，确确定区分分内部或或外部校校准或