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1、管 理 手 册【编号】 QM/DY 1-0117.06.18 发行A版0次修订大连得友机械有限公司 53 / 54Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.管 理 手手 册（依据ISSO90001:20115版） 编制制：丁维维成 审核：郝国增增 批准：乔 君君发布日期大连得友机机械有限限公司持有部门2017年年6月188日修 订 履 历发行日版号修订内容编制审核批准2017-6-118A/0初版发布、实实施丁维成郝国增乔君颁 布 令令公司根据市市场经济济竞争的的需要和和长期稳稳定、发发展的规规划设
2、想想，结合合公司目目前所处处的内、外外部环境境，为满满足顾客客对产品品和服务务的要求求，应对对可能出出现的风风险和机机遇，向向顾客提提供高质质量的产产品和高高标准的的服务，公司决决定选择择GB/T1990011-20016（ISOO90001：220155，IDDT）质质量管理理体系要求标标准，建建立质量量管理体体系，以以：证实公司具具有稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求的产品品和服务务的能力力。通过管理体体系的有有效应用用，增强强顾客满满意。公司根据GGB/TT190001-20116（ISSO90001：20115，IIDT）质质量管理理体系要求，结结合公司司已形成的管
3、理理经验，编编写了本本管理手手册,它它适用于于本公司司对质量量管理体体系范围围内所有有相关过过程的控控制。本手册的主主要目的的是阐述述本公司司管理体体系结构构、各项项活动所所应遵循循的基本本原则、以以及部分分过程的控制制准则。本手册是公公司经营营管理的的纲领性性文件，是是实施、保保持并不不断改进进管理体体系所必必须遵循循的文件。从20177年6月188日起实实施，全全体员工工必须自自觉遵守守执行。 日 期：220177年6月188日目 录标准条款标 题题页 码1公司简介2引用标准3术语和定义义4 - 公司总总体环境境4.1背景环境分分析4.2相关影响分分析4.3管理体系范范围的确确定4.4管理
4、体系过过程的基基本管理理5 - 领导导作用5.1领导作用与与管理承承诺5.2方针管理5.3岗位管理6 - 管理理体系策策划6.1风险的策划划与管理理6.2目标的策划划与管理理6.3变更的策划划与管理理7 - 支持持过程管管理7.1资源管理7.1.11总体要求7.1.22人力资源7.1.33基础设施7.1.44运行环境7.1.55监视和测量量资源7.1.66知识管理7.2能力管理7.3意识管理7.4沟通管理7.5文件管理8 - 运行行控制8.1运行策划和和控制8.2销售过程控控制8.3设计开发过过程控制制8.4采购和外包包过程控控制8.5生产和服务务过程控控制8.6检查过程控控制8.7不合格输出
5、出控制9 - 绩效效评价9.1监测、分析析与评价价9.2内部审核9.3管理评审10 - 持续续改进10.1总体要求10.2纠正措施10.3持续改进附件附件一：管管理承诺诺书附件二：管管理方针针和目标标附件三：组组织机构构图附件四：任任命书附件五：职职能分配配表附件六：工工艺流程程图附件一：管管理承诺诺书1 公司简介大连得友机机械有限限公司属属于日本本株式会会社工进进精工所所，大连连工进集集团公司司的成员员之一。工工进集团团下设九九家企业业，为集集团配套套的企业业有三十十余家，构构建了集集铸铁、铸铸铝、锻锻造、钣钣金、冲冲压、热热处理、表表面处理理、机械械加工、装装配、试试验为一一体的生生产方式
6、式，目的的在于发发挥各企企业的优优势来满满足不同同客户的的需求。现在大连得得友机械械有限公公司一部部分是以以农用机机械及建建设机械械用加工工液压、液液压泵部部品为主主。另一一部分为为国内外外知名汽汽车制造造公司提提供发动动机及制制动系统统的零部部件，已已设立两两条专供供生产线线。加工工的零部部件已装装配到国国外四排排放标准准的柴油油发动机机供油系系统。目目前我公公司所制制造的产产品广泛泛地应用用在建筑筑机械、农农用机械械、汽车车、空调调及重型型机械等等领域上上。公司主要的的生产设设备有，数数控车，加加工中心心以及日日本CNNC数控控机床（自自动上料料、车、铣铣、钻一一体，能能完成多多工位一一次
7、加工工成品）。除除此之外外，还拥拥有钻床床、铣床床、普车车、镗床床、立车车、锯床床等设备备。公司司除常规规测量器器具外，还还有三丰丰粗糙度度测量仪仪，及三三坐标、工工具显、投投影仪于于一体的的全方位位电子检检测设备备。公司自成立立以来，运运用日本本企业严严谨、科科学的管管理体制制和先进进的加工工技术，坚坚持“高品质质、严纳纳期、低低价格，以以最大限限度让利利于客户户”的经营营理念来来服务于于整个社社会。目目前公司司产品远远销韩国国、日本本、欧美美等国家家，深受受广大客客户信赖赖和好评评。经过过多年的的艰苦创创业，我我们通过过不断地地吸收各各种专业业人才，使使我们的的产品质质量、制制造水平平得到
8、了了强有力力的保障障。欢迎国内外外的客户户和朋友友光临指指导并洽洽谈合作作，我们们期待着着与您互互利合作作共同发发展！办公地址： 大连经经济开发发区铁山山东路998-22号-66工厂地址： 大连经经济开发发区铁山山东路998-22号-33、-66 联 系 人人： 乔君 电话118644085515008 郝国国增 电电话 113800409908668 ；办公电电话: 04111-88755533661 04111-88755532661传 真： 004111-87718111122； 邮 编编： 11161000 ；邮邮 箱： dlldyooum ；网 址址： 2 引用用文件本管理手册册引用
9、下下列文件件，凡标标注日期期的引用用文件，仅仅标注日日期的版版本适用用于本文文件。凡凡是未标标注日期期的引用用文件，其其最新版版本（包包括所有有的修改改单）适适用于本本文件GB/T1190001-220166（ISSO90001：20115，IIDT）质质量管理理体系要求3 术语语和定义义 本本手册采采用GBB/T 19000020115质质量管理理体系 基础和和术语中术语和定义。本手册采用用下列公公司术语语及代号号：a)DYY 大连得得友机械械有限公公司；b)QMM 代代表质量量手册；c)QPP 代代表质量量管理体体系管理理文件；d) QQR 代表质质量管理理体系质质量记录录。4 公司司总体
10、环环境4.1 背景环环境分析析4.1-11 根根据公司司在不同同时期的的战略方方向和发发展目标标，总经理理 应组织相相关部门门对公司司所处背背景环境境进行充分的分析析，并结合分析析结果组组织策划划或变更更管理体体系，以以确保管管理体系系的有效效性。4.1-22 进进行背景景环境分分析的基基本原则则包括： aa）考虑虑公司目目前相关关的主要要外部因因素的影影响，相相关的主主要外部部因素包包括： 公司司目前已已提供或或计划提提供的产产品所面面向的国国家、地地区对该该产品的的法律法法规要求求或行业业标准要求； 公司司目前的的经营活活动所属属经济领领域的优优劣状态态及其发发展趋势势； 公司司目前的的综
11、合技术术水平和和管理水水平在同同行业中中的位置置； 公司司目前相相关的外外部组织织在文化化、语言言方面的的特殊性性。b）考虑公公司目前前相关的的主要内内部因素素的影响响，相关关的主要要内部因因素包括括： 公司以以往的战战略方向向、经营营理念、企企业文化化； 公司现现有主体体人员的的教育水水平、技技术能力力、管理理水平； 公司现现有主要要设施的的先进性性、稳定定性 公司各各项管理理绩效的的实现情情况； 公司在在其它领领域的发发展规划划。4.1-33 总经理理应结合合上述基基本原则则，对公公司所处处环境相相关的内内、外部因因素进行行分析，并并根据分分析结果果确定公司的的基本定定位，为为确定管管理体
12、系系范围提提供参考考前提。4.1-44 在下列时时机发生生时，总总经理应应结合44.1-2所述的的基本原原则，对对公司环环境相关关的内外外部因素素进行重新分析，并并根据对对分析结结果的评评审，确确定是否否对管理理体系进进行必要要的调整整。a）每次管管理评审审之前b）当4.1-22所述的的内外部部因素发发生重大大变化时时c）总经理理认为必必要时4.2 相关方方影响分分析4.2-11 相相关方的的确定根据相关方方对公司司产品或或服务存存在的影影响或潜潜在影响响，总经经理应组组织相关关部门识识别、确定与与公司管管理体系系有关的的相关方方，可能能包括：顾客外部供供应商行政监监管机关关公司员员工外部金金
13、融机构构其他与与公司存存在事务务关联的的团体或或个人4.2-22 相相关方要要求的确确定各职能部门门应根据据4.22-1内内容，确确定与部部门管理理体系运运行有关关的相关关方，并并确定各各相关方方的要求求。在确定相关关方要求求时，可可考虑以以下方面面公司目目前已合合作或潜潜在顾客客的要求求；已与供供应商达达成的要要求；公司相相关的行行政许可可要求公司相相关的行行业标准准或规范范的要求求公司员员工的突突出性要要求外部金金融机构构的要求求等4.2-33 相相关方要要求的影影响分析析事务应组织织各部门门将确定定的相关关方要求求进行汇汇总，并并对其要要求进行行影响分分析，确确定各项项要求与与管理体系内
14、内容的相相关性，并并结合相相关方要要求的影影响在各各管理过过程中明明确控制制方法。4.2-44 事务务在下列列时机，应应组织相相关部门门确定相相关方及及其要求求是否发发生变化化，评审审与相关关方要求求有关的过程是是否控制制有效相关方方发生变变化时相关方方要求发发生变化化时每季度度初对已已确定相相关方及及其要求求的完整整性、充充分性进进行一次次评审4.3 管理体体系范围围的确定定根据背景环环境分析析和相关关方影响响分析的的结果，结结合公司司目前所所提供的的产品和和服务内内容，确确定管理理体系范围为为：a) 本管管理体系系覆盖的的产品和和活动：机械零部部件的加工b) 本管管理体系系覆盖的的地点：大
15、连市市开发区区铁山东东路988-2-3/66号。c) 本管管理体系系适用的要要素：公司金金属车削削件依据据顾客提提供的图图纸,按按顾客的的技术要要求生产产,因此此标准88.3条条款“产产品和服服务的设设计和开开发”要要求不适适用。公公司确保保不适用用的质量量管理体体系的产产品和服服务的设设计和开开发要求求，不影影响组织织，确保产产品和服服务合格格以及增增强顾客客满意的的能力或或责任。d) 本管管理体系系覆盖的的部门：所有部部门4.4 管理体体系过程程的基本本管理4.4-11 公公司按标标准的要要求，建建立、实实施、保保持和持持续改进进质量管管理体系系，在实实施本标标准后续续各条款时，要做做到：
16、a）确定质质量管理理体系所所需的过过程的输输入和期期望的输输出，这这些过程程包括销销售过程程、设计开开发过程程、采购购过程、生生产过程程和后续续服务等等。b）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用，对对于详细细的过程程需参见见相关的的程序或或作业文文件。c）确定和和应用所所需的准准则和方方法，公公司采用用手册中中章节描描述及程程序和作作业文件件形式加加以明确确。d）确定并并确保获获得这些些过程所所需的资资源，包包括人力力资源、基基础设施施和现场场环境和和监视测测量资源源，以确确保这些些过程的的运行和和有效控控制，这这些过程程的控制制要求详详见手册册第7章的规定。e）规定与与这些过过程相关关的责任
17、任和权限限，详见见手册55.3章章节的相相关规定定f）按本手手册6.1章节节的相关关要求，确确定过程程相关的的风险和和机遇g）评价这这些过程程，实施施所需的的变更，以以确保实实现这些些过程的的预期结结果h）公司按按ISOO90001：220155标准要要求管理理已识别别的所有有过程，通通过体系系审核、管管理评审审和持续续改进这这些过程程来确保保其符合合标准要要求和公公司实际际，并不不断改进进，以使使公司的的质量管管理体系系适宜、充充分和有有效。4.4-22 为为确保管管理体系系过程的的有效实实施，各各部门应结结合部门门职能，保保持和保保留以下下内容：保持相相关过程程的有效效策划、运运行和控控制
18、所需需的文件件，包括括手册、程程序、规规定、制制度、办办法、规规程、指指导书、指指南、计计划等。保留各各项过程程已按策划划进行的的记录。5 领导导作用5.1 领导作作用与管管理承诺诺5.1-11 总经经理应通通过以下下活动，证证实其对对质量管管理体系系的领导导作用和和承诺：a）签署承承诺书以以承诺以以下内容容：对质量量管理体体系的有有效性承承担主要要领导责责任确保将将质量管管理体系系要求融融入与公公司的相相关业务务过程确保能能够获得得质量管管理体系系所需的的必要资资源支持其其他管理理者履行行其相关关领域的的合理职职责b）制定质质量方针针，批准准质量目目标，并并确保质质量方针针和质量量目标与与公
19、司环环境和战战略方向向一致c）在全公公司范围围内促进进各级人人员使用用过程方方法和基基于风险险的思维维d）通过签签署文件件、会议议等形式式沟通有有效的质质量管理理和符合合质量管管理体系系要求的的重要性性e）监督质质量管理理体系的的实施，以以确保其其实现预预期的结结果f）通过授授权、培培训、绩绩效激励励等形式式促使、指指导和支支持员工工努力提提高质量量管理体体系的有有效性g）通过成成立专项项小组、改改善流程程、管理理评审等等形式推推动质量量管理体体系的改改进5.1-22 总经经理应通通过下列列活动，证证实其始始终以顾顾客为关关注焦点点：a）通过相相关方影影响分析析，确定定、理解解并持续续满足顾顾
20、客要求求以及适适用的法法律法规规要求b）通过进进行风险险的策划划与管理理，确定定和应对对能够影影响产品品、服务务符合性性以及增增强顾客客满意能能力的风风险和机机遇c）始终致致力于增增强顾客客满意，并并通过以以下过程程以识别别顾客要要求并予予以满足足：规定品品质部的职责责之一是是：品质质管理体体系的建建立与完完善 规定营业业部的职责责之一是是：客户户管理体体系的建建立与完完善 规定资材材部的职责责之一是是：物流流管理体体系的建建立与完完善规定制制造部的职责责之一是是：生产产过程体系系的建立立与完善善规定技技术部的职责责之一是是：图纸纸、工艺艺管理体体系的建建立与完完善规定事事务部的职责责之一是是
21、：人员员管理体体系的建建立与完善善5.2 方针管管理5.2-11 质质量方针针的制定定5.2-11.1 质量量方针的的内容，必必须符合合下列几几条要求求： a）与公司司的宗旨旨和环境境相适应应，并支支持公司司的战略略方向；b）为制定定质量目目标提供供框架；c）包括满满足适用用要求的的承诺；d）包括持持续改进进质量管管理体系系的承诺诺e）应是提提纲性的的文件，文文字上要要简洁明明了，易易于理解解。5.2-11.2 质量量方针制制订的流流程，规规定如下下：a）管理者者代表负负责起草草质量方方针。b）总经理理负责组组织召开开质量方方针专题题讨论会会，确定定公司的的质量方方针的内内容及含含义。c）质量
22、方方针批准准后，应应形成文文件。5.2-22 质质量方针针的贯彻彻事务负责“质量方方针”在全体体员工中中的沟通通和理解解，应采采取以下下方法：a）事务负负责组织织由全体体员工参参加的质质量方针针颁布会会，宣读读并讲解解质量方方针的含含义，确确保每一一个员工工对质量量方针含含义理解解一致；b）事务负负责编制制质量方方针的宣宣传资料料并下发发至各部部门，制制作宣传传板并固固定在公公司的醒醒目位置置，确保保每一个个员工都都知道公公司的要要求并作作为行动动准则。5.2-33 质质量方针针的评审审、修订订每次管理评评审时，应对质量方针的贯彻和执行情况进行评审，并评审质量方针的适宜性，若发现质量方针不适宜
23、，经过管理者代表批准后可调整质量方针。5.3 岗位管管理5.3-11 副副总经理理负责批批准各部部门的职职责和权权限，并并确保职职责和权权限的沟沟通和理理解5.3-22 事事务部负责结结合公司司实际组组织各部部门制订订人力资资源管理理文件，经总经经理批准准后执行行5.3-33 各各部门及及岗位的的职责和和权限应应表述充充分、合合理，以以确保： 公司司质量管管理体系系所覆盖盖的所有有过程均均符合IISO990011：20015标标准的要要求 各过过程均能能有效进进行，以以获得其其预期输输出 报告告质量管管理体系系的绩效效及其改改进机会会 在公公司范围围内积极极推动以以顾客为为关注焦焦点 在策策划
24、和实实施质量量管理体体系变更更时保持持体系的的完整性性5.3-44 在在分派职职责和权权限时，应包括向总经理报告公司总体质量管理体系的绩效及其改进机会具体部门或岗位职能5.3-55 事事务部应将人力资资源管理理文件下发至至各部门门，并组组织各级级人员通通过述职职等活动动，确保保其清楚本本部门、本本岗位职职责与权权限。6 管理理体系策策划6.1 风险的的策划与与管理6.1-11 风风险和机机遇的分分析事务部应组组织各部部门对其其相关管管理过程程中可能能存在的的风险和和机遇进进行分析析，分析析时应考考虑以下下因素：a）本手册册4.11章节背背景环境境分析的的结果b）本手册册4.22章节相相关影响响
25、分析的的结果c）各部门门具体业业务过程程的相关关性6.1-22 风险险和机遇遇的评价价6.1-22.1各各部门应应根据风风险和机机遇的分析结果果，考虑虑风险和和机遇对对质量管管理体系系的影响响，包括括：a）对质量量管理体体系实现现其预期期结果的的影响；b）增强有有利影响响；c）避免或或减少不不利影响响；d）实现改改进的影影响和可可能性。6.1-22.2考考虑风险险和机遇遇对质量量管理体体系的影影响，事事务应组组织各部部门结合合以下原原则对风风险和机机遇的分分析结果果进行评评价：a）发生的的可能性性b）发生后后产生影影响的严严重程度度c）公司对对其进行行控制的的能力6.1-22.3事事务部应根据
26、据分析和和评价结结果，组组织各部部门编制制风险险管理表表6.1-33 应应对风险险和机遇遇的措施施6.1-33.1 事务务部应组织织各部门门结合风风险和机机遇的评评价结果果，策划划、制定定应对风风险和机机遇的措措施6.1-33.2 各部部门在策策划、制制定应对对风险和和机遇的的措施时时应充分分考虑其其对相关关过程的的影响程程度，针针对以下下风险和和机遇必必须制定定控制措措施a）违反相相关方要要求的风风险b）经评价价后确定定的重大大风险和和机遇6.1-33.3 各部部门应将将制定的的措施整整合至相相关的业业务管理理过程中中6.1-33.4 应通通过文件件评审、内内部审核核、管理理评审等等形式评评
27、价应对对风险和和机遇的的措施的的有效性性，各部部门应通通过各项项相关会会议、沟沟通适时时地评价价相关措措施的有有效性，或或为评价价过程提提供输入入信息。6.1-44 风险险和机遇遇的更新新6.1-44.1出出现以下下情况时时，事务务部应组织织各部门门对风险险和机遇遇的控制制进行更更新a）本手册册6.11-1的的因素发发生变化化时b）当体系系管理过过程出现现不合格格时，根根据对不不符合的的评价结结果，确确定是否否需对风风险和机机遇的分分析结果果进行更更新c）结合本本手册66.1-3.44内容，根根据对应应对风险险和机遇遇的措施施的有效效性的评评价结果果，确定定是否需需对风险险和机遇遇的措施施进行
28、更更新6.1-44.2当当风险和和机遇的的分析结结果发生生变化时时，事务务部应组织织各部门门重新进进行评价价，并根根据评价价结果确确定是否否更新相相关控制制措施。6.2 目标的的策划与与管理6.2-11 质质量目标标的基本本要求a）公司质质量目标标应以质质量方针针为框架架予以制制定，并并与质量量方针保保持一致致；b）质量目目标应是是可测量量的c）质量目目标包括括满足适适用要求求所需的的内容d）质量目目标应与与提供合合格产品品和服务务以及增增强顾客客满意相相关e）应对质质量目标标进行沟沟通、监监视，并并在必要要时进行行更新f）应将质质量目标标形成文文件，予予以保存存6.2-22 质质量目标标制订
29、与与测量6.2-22.1 公司司总体质质量目标标由品质部部组织制制订，经经副总经经理批准准后实施施，制订订时应考虑虑以下方方面：a）相关方方的要求求b）公司的的质量方方针和战战略定位位c）总经理理提出的的规划和和发展目目标d）各部门门的建议议6.2-22.2 品质质部负责责根据公公司总目目标组织织各部门门制定质量目标分解实施计划表，将公司总目标分解到各部门，质量目标分解实施计划表中应包括：a）质量目目标的描描述b）需采取取的控制制措施c）完成目目标所需需要的资资源需求求d）实现质质量目标标的责任任担当e）质量目目标的测测量周期期f）质量目目标的测测量办法法6.2-22.3 质量目目标分解解实施
30、计计划表经副总经理批准后执行，品质部负责按测量周期对质量目标的完成情况进行测量，并将结果反馈至各部门6.2-33 质质量目标标的评审审、修订订每次管理评评审时，品质部负责将各部门质量目标的测量结果提交管理评审，对质量目标的适宜性进行评审。若发现质量目标不适宜，应及时调整质量目标，并再次经过副总经理批准。6.3 变更的的策划与与管理6.3-11 在在下列情情况下品质部部应组织织对质量量管理体体系的变变更进行行策划，并并组织实实施变更更a）发生重重大质量量事故或或严重市市场投诉诉；b）ISOO90001：220155标准换换版；c）内部环环境发生生重大变化化：- 组组织机构构发生重重大调整整- 公
31、公司采用用未曾应应用的革革新技术术d）外部环环境发生生变化：- 公公司涉及及的强制制执行的的法律法法规进行行了重大大修订，且且公司原原管理体系系已无法法满足- 公公司经营营业务领领域发生生变化，且且公司原原管理体体系范围围未能覆覆盖6.3-22 在在对质量量管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，应确确保a）已充分分考虑了了变更目目的及其其潜在后后果b）保持质质量管理理体系的的完整性性c）变更所所需的资资源能够够获得d）已对责责任和权权限进行行了重新新分配6.3-33 当当质量管管理体系系发生变变更时，品质部应组织评审与更改质量管理体系相关文件，在文件更改前应按旧版文件执行，防止体系发生中断
32、。7 支持持过程管管理7.1 资源管管理7.1.11 总体体要求7.1.11-1 公司司应确定定并提供供为建立立、实施施、保持持和持续续改进质质量管理理体系所所需的资资源7.1.11-2 公司司保证及及时确定定并提供供所需的的资源，包括：a）内部资资源，考考虑公司司现有内内部资源源的满足足情况，以以及不足足和限制制约束b）外部资资源，考考虑需要要从外部部相关方方所获得得的资源源支持，以以及其可可能性7.1.22 人人力资源源7.1.22-1 事务部应组织织各部门门确定各各岗位所所需的人人员，根根据本手手册7.2章节节确定人人员所需需能力，并并提供所所需要的的人员，以以确保有有效实施施质量管管理
33、体系系并运行行和控制制其过程程。7.1.22-2事务务部根据人人员的管管理需求求编制人力资源管理文件，以明确以下方面的管理内容a）员工档档案的管管理b）员工考考勤、休休假的管管理7.1.33 基基础设施施7.1.33-1 场所所设施管管理7.1.33-1.1事务务部负责公公司办公公场所、生生产场所所的管理理，包括括场所建建筑、用用水用电电、电脑脑、打印印机、传传真机、网网络设备备等基础础内容的的维护管管理。7.1.33-1.2 各各相关岗岗位在从从事生产产、办公公活动时时，应注注意保护护各项相相关场所所设施的的完好性性，发生生损坏或或其它异异常情况况时，应应及时通通知事务务部进行处处理。7.1
34、.33-1.3 事事务部对对所有公公司内部部涉及的的办公相相关用品品，须建建立台账账办公月月汇总表表7.1.33-1.4事务务负责公公司各类类办公设设备和办办公耗材材的采购购、发放放、维护护等管理理。7.1.33-1.5 各各部门应应正确使使用办公公设备和和办公耗耗材，严严格控制制办公耗耗材的不不良消耗耗。7.1.33-2 生产产设备管管理7.1.33-2.1设备根据据公司的的生产设备备情况编编制设备备管理规定定，明确各类类生产设备备的购买买、验收收以、使使用及维维护修理理的管理理要求。7.1.33-2.2 各相关关岗位应应按照设设备管理理规定的的要求正正确使用用设备、点点检设备备、维护护设备
35、，以以确保生生产设备备的完好好性。7.1.33-3工工具/治治具、辅辅件管理理7.1.33-3.1技术术部应明确各各类工装装、器具的、使使用、维维护等管管理要求求，并予予以实施施。7.1.33-3.2技术部应明确治具具、工具、辅件件的验收收、使用用、维护护等管理理要求，建建立管理理台账，根根据使用用情况维维护、保保养。7.1.33-3.3 各相相关岗位位应按要要求正确确使用工工具和治治具、辅辅件、减减少消耗耗，保证证完好性性。7.1.33-4 刀刀具管理理7.1.33-4.1技术术部应明明确各类类刀具的的、使用用、领用用等管理理要求，并并予以实实施。7.1.33-4.2技术术部应明明确刀具具的
36、验收收、使用用、维护护等管理理要求，建建立管理理台账，根根据刀具具的使用用情况，进进行合理理备库，降降低成本本，保证证加工产产品质量量稳定为为原则。7.1.33-4.3 各相关关岗位应应按要求求正确领领用和使使用刀具，减减少刀具具的消耗耗，增加加刀具的的利用率率。保证证刀具的的合理利利用。7.1.33-5 油料料管理7.1.33-5.1事务务部应明确确各类油油料的、标识识、使用、等等管理要要求，并并予以实实施。7.1.33-5.2采购购应明确确油料的验验收、领领用、等等管理要要求，由由事务部部建立管管理台账账，根据据油料的使使用情况况定期维维护及备备库。7.1.33-5.3 各相关关岗位应应按
37、要求求正确领领用油料，保证证油料的的使用，达达到预期期效果。7.1.33-6 材材料管理理7.1.33-6.1资材材部应明确确各类材材料的、领领用、使使用、维维护等管管理要求求，并予予以实施施。7.1.33-6.2技术术应明确确材料的验验收、领领用、维维护等管管理要求求，由资资材建立立管理台台账，根根据材料料的使用用情况定定期维护护及备库库。7.1.33-6.3 各相关关岗位应应按要求求正确领领用材料料，保证证材料与与产品要要求材质质一直。7.1.33-7 公司司车辆管管理7.1.33-7.1事务务负责公公司日常常办公车车辆的管管理，各各部门根根据日常常业务需需要向事务提交交申请，事务根据据各
38、部门门申请情情况综合合调派车车辆，并并做好行行车登记记。7.1.33-7.2事务务负责公公司产品品运输车车辆的管管理，根根据客户户订单及及送货安安排，合合理调配配车辆，并并做好行行车登记记。7.1.33-7.3 事务负责责根据车车辆的使使用情况况，及时时维护、修修理车辆辆，确保保公司车车辆的正正常使用用。7.1.33-7.4事务务负责每每月100号前，对对上月的的运输情情况形成成运输输月汇总总表。7.1.33-8 通讯讯系统管理理7.1.33-8.1事务务负责电话话、网络络等通讯讯系统的的配置及及日常管管理，确确保各部部门正常常业务相相关的通通讯系统统的正常常使用。7.1.33-8.2 各各部
39、门应应正确使使用公司司配置的的通讯系系统，严严禁利用用公司通通讯系统统从事与与本职业业务无关关的内容容，严禁禁随意安安装风险险软件或或访问非非法网站站，确保保公司通通讯系统统的完好好性。7.1.33-8.3 各级人人员在工工作期间间应严格格执行工工作行为为规范，遵遵守相关关作业制制度。7.1.44 运行行环境7.1.44-1 生产产环境管管理公司办公环环境应保保持有序序、整洁洁、文明明，事务务每月应应进行一一次环境境检查，清清理环境境污染内内容，消消除安全全隐患。7.1.44-2 生产环境境管理 aa）制造造负责公公司安全全生产环环境的管管理，消消除事故故隐患，杜杜绝事故故发生，保保证安全全生
40、产b）各生产产作业场场所应根根据其作作业特点点，在作作业现场场的明显显位置张张贴相关关的警示示标识c）生产产产品应有有合理的的存放空间间，生产产现场应应按照66S进行行现场管管理d）生产现现场应合合理配备备灭火器器、消防防栓等应应急设施施e) 事务务部负责责公司安安全生产产环境的的监督，及及基本设设施的配配备。7.1.44-3 仓库库环境管管理a）仓库内内应保持持消防安安全设施施齐全，光线充足，通风干燥，有安全通道；b）仓库内内应有防雨雨措施，干干净卫生生；c）仓库内内物品按按类别、品品种、型型号等规规划区域域、摆放整整齐，确确保标识识清晰、准准确；d）仓库内内应保持持清洁。 7.1.44-4
41、 人文文环境管管理7.1.44-4.1事务务应关注注公司从从业人员员所处社社会环境境的变化化，包括括：a）目前主主体作业业过程所所处社会会环境的的变化b）临时派派遣、出出差至不不同地区区、国家家的民俗俗环境、社社会环境境、宗教教环境等等情况7.1.44-4.2 当当从业人人员所处处社会环环境发生生变化时时，事务务应收集集相关环环境信息息，对相相关人员员进行教教育培训训，以充充分适应应环境变变化的要要求。7.1.44-4.3 各各部门管管理人员员应充分分关注各各级从业业人员心心里因素素的异常常变化，掌掌握公司司员工相相关因素素的反馈馈信息。当当可能导导致异常常情况发发生时，应应及时沟沟通相关关部
42、门评评审制定定相关措措施的必必要性，确确需制定定相关措措施时，应应将制定定措施整整合至相相关管理理过程中中。7.1.55 监监视和测测量资源源7.1.55-1 监视和和测量资资源的配配置7.1.55-1.1各部部门应根据业务务活动相相关的监监视和测测量要求求，确定监监视和测测量资源源的需求求并提出出配置申申请，报报副总经经理批准准。监视视和测量量资源包包括：a）从事监监视和测测量活动动的人员员b）进行监监视和测测量活动动所需的的软件（如如测试软软件等）c）进行监监视和测测量活动动所需的的硬件（如如卡尺、电电子仪器器等）7.1.55-1.2各部部门应确确保监视视和测量量资源适适合相关关的监视视和
43、测量量活动7.1.55-1.3对于于进行监监视和测测量活动动所需的的软件和和硬件，应应根据其其特点和和使用要要求，在在必要时时对其进进行维护护，以确确保持续续适合其其用途，维维护结果果应保留留相关记记录证据据7.1.55-2 监视和和测量资资源的获获取7.1.55-2.1各部部门应按公司采采购流程程申请采采购监视视和测量量所需的的软件和和硬件，经申请请部门确确认合格格后方可可使用。7.1.55-2.2由部部门主管管指定人人员从事事监视和和测量。7.1.55-3 监视视和测量量资源的的检定和和校准7.1.55.3.1应对对以下监监视和测测量所需需的软件件和硬件件资源进进行检定定与校准准a）根据相相关法律律法规要要求，需需要委外外检定或或校准的