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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.记录表格清单说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。文件编号及及名称记录表格编编号记录表格名名称填写部门保存部门保存期限记录表格页页码CX-011文件控制制程序CX-011-011收文登记记表收文部门收文部门长期5-5CX-011-022发文登记记表发文部门发文部门长期5-6CX-011-033文件审批批/发放放通知单单编制部门编制部门至文件作废废时5-7CX-011-044文件更改改通知单单编制部门编
2、制/收文文部门1年5-8CX-033法律法规规及其他他要求识识别获取取控制程程序CX-033-011法律法规规及其他他要求清清单各部门各部门1年5-9CX-044合规性评评价控制制程序/合规性评价价记录各部门各部门1年/CX-055环境因素素识别与与评价控控制程序序CX-055-011环境因素素清单各部门各部门1年见公司网站站CX-055-022重大环境境因素清清单各部门各部门1年5-10CX-066危险源辨辨识、风风险评价价及风险险控制策划控制程程序CX-066-011危险源清清单各部门各部门1年见公司网站站CX-066-022不可接受受风险清清单各部门各部门1年5-11CX-088能力、意
3、意识和培培训控制制程序CX-088-011培训计划划表各部门各部门1年5-12文件编号及及名称记录表格编编号记录表格名名称填写部门保存部门保存期限记录表格页页码CX-099基础设施施（设备备）控制制程序CX-099-011机械设备备进场/保养维维修检查查记录项目部项目部工程完工后后1年5-13/施工现场机机械设备备平面布布置图项目部项目部工程完工后后1年/机械拆装单单位资质质证明及及拆装合合同书项目部项目部工程完工后后1年/机械操作人人员安全全技术交交底项目部项目部工程完工后后1年/机械操作人人员持证证上岗记记录复印印件项目部项目部工程完工后后1年/CX-099-02计算机及及附属设设备需求求
4、计划设计分支机机构设计分支机机构1年5-14CX-099-03计算机使使用、维维护检查查记录设计分支机机构建筑分支机机构1年5-15CX-100供方/相相关方控控制程序序CX-100-011供方评价价表分支机构分支机构长期5-16CX-100-022合格供方方名册分支机构分支机构长期5-17/工程物资需需用计划划项目部项目部/分分支机构构工程完工后后1年/工程物资需需用补充充计划项目部项目部/分分支机构构工程完工后后1年/CX-100-033供方环境境/职业业健康安安全行为为检查记记录表分支机构分支机构合同期满后后1年CX-122污水、扬扬尘和噪噪声控制制程序/环境保护申申报表分支机构项目部工
5、程完工后后1年/项目当地的的施工现现场环境境保护检检查记录录项目部项目部工程完工后后1年/CX-144油品及化化学品控控制程序序/项目当地的的施工现现场环境境保护检检查记录录项目部项目部工程完工后后1年/文件编号及及名称记录表格编编号记录表格名名称填写部门保存部门保存期限记录表格页页码CX-155固体废弃弃物控制制程序/垃圾清运合合同各部门各部门合同期满后后1年/不可回收有有毒有害害固体废废弃物处处理证明明各部门各部门出具该证明明后1年年/CX-177员工职业业健康及及劳动保保护控制制程序CX-177-011劳动保护护用品发发放登记记表项目部项目部工程完工后后1年5-19CX-177-022劳
6、动保护护用品台台帐分支机构分支机构长期5-20CX-188电气气安全控控制程序序/项目当地施施工现场场临时用用电检查查记录项目部项目部工程完工后后1年/CX-199消防控制制程序/项目当地施施工现场场检查记记录相关关表格分支机构/项目部部分支机构/项目部部工程完工后后1年/动火证项目部项目部施工期间/消防学习、培培训记录录组织部门组织部门工程完工后后1年/CX-200监视视和测量量装置控控制程序序CX-200-011监测装置置管理台台帐施工分支机机构施工分支机机构长期5-21CX-211内部审核核控制程程序/审核方案企业管理处处企业管理处处1年/CX-211-011内部审核核计划企业管理处处企
7、业管理处处1年5-22CX-211-022内审检查查表内审员企业管理处处1年5-23CX-211-033内审检查查记录表表内审员企业管理处处1年5-24CX-211-044不合格/不符合合评审处处置单内审员企业管理处处/发生生部门1年5-25CX-211-055不符合项项分布表表审核组长企业管理处处1年5-26CX-211-066内审报告告审核组长企业管理处处1年5-28文件编号及及名称记录表格编编号记录表格名名称填写部门保存部门保存期限记录表格页页码CX-222产品、过过程与绩绩效监视视和测量量控制程程序/项目当地施施工现场场检查评评分相关关表格记记录项目部项目部工程完工后后1年/CX-23
8、3不合合格品控控制程序序CX-244事故故、事件件、不符符合控制制程序CX-211-04不合格/不符合合评审处处置单发生部门验证部门验证后一年年5-25CX-255应急准备备与响应应控制程程序CX-255-011应急情况况(事故)处理记记录事发部门事发部门1年5-29CX-266纠正和预预防措施施控制程程序CX-266-011纠正措施施记录表表发生部门发生部门验证后一年年5-30CX-266-022预防措施施记录表表发生部门发生部门验证后一年年5-31收文登记表表表式号CXX-011-011 日期来文字号（编编号）来文单位文件类别件数附件事由收件人其他说明5-55发文登记表表 表表式号CCX-
9、001-002日期发文编号原文编号文件类别件数附件事由收件人其他说明文件审批/发放通通知单表式号CXX-011-033发文名称发文编号附 件件主 管领 导审 批 年 月月 日编制部门编制人审核人印发份数发 放 范 围发 放 形 式 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ）备注文件更改通通知单 表表式号CCX-001-004原文件名称称原文件编号号原编制部门门原批准人原发布日期期原文件内容容： 修改后内容容：编制部门： 编制制人：
10、 日日期： 审审批人： 日日期：法律法规及及其他要要求清单单部门名称： 表表式号CCX-003-01序号法律法规及及其他要要求名称称发布部门文号生效日期相关条文其他说明重大环境因因素清单单部门名称： 表表式号CCX-005-022 序号重大环境因因素活动点/工工序/部部位环境影响时态/状态态管理方式责任部门备注填写人： 批批准人： 日期期：不可接受风风险清单单部门名称： 表表式号CCX-006-022 序号不可接受风风险活动点/工工序/部部位职业健康安安全影响响时态/状态态管理方式责任部门备注填写人： 批批准人： 日期：培训计划表表部门名称： 表式号号CX-08-01 序号培训对象培训内容培训
11、形式培训时间考核方式及及结果备注填写人： 批准准人： 年 月 日日机械设备进进场/保保养维修修检查记记录 表表式号CCX-009-01 工程名称机械名称受检单位检查部门检查时间检查内容： 检查结果： 检查人员检查部门负负责人计算机及附附属设备备需求计计划 表式式号CXX-099-02日期名称型号数量领用单位领用人备注计算机使用用、维护护检查记记录 表表式号CCX-009-03 受检部门检查部门检查时间检查内容： 检查结果： 检查人员检查部门负负责人供方评价表表 表表式号CCX-110-001 供方名称地址法人代表联系人及电电话提供产品/服务名称供方的经营营范围/资质等等级供方提供的的能力证证明
12、文件件名称对供方的评评价初次评价评价时间评价结果评价人签字字主管领导签签字每年一月份份进行的的年度评评价评价时间评价结果评价人签字字主管领导签签字合格供方名名册表式号CXX-100-02序号供方名称提供产品/服务名名称初次评价时时间备注供方环境/职业健健康安全全行为检检查记录录表编号： 表式号号CX-10-003供方名称检查人检查时间检查内容环境行为职业健康安安全行为为存在问题/检查结论劳动保护用用品发放放登记表表编号： 表式式号CXX-177-01日期名称规格单位数量领用单位领取人材料员备注劳动保护用用品台帐帐编号： 表表式号CCX-117-02日期名称规格单位数量进货方收货方安全员材料员备
13、注监测装置管管理台帐帐 表式号号CX-20-001序号装置名称测量范围制造厂出 厂编 号购进日期领用/封存存日期使用人存放部门周期校准/ 检定定其他说明填写人： 日期：内部审核计计划 表表式号 CX-21-001审核目的：确认本本总公司司各部门门及项目目部/组组的体系系活动，是是否符合合GB/T1990011-20000、GGB/TT240001-19996、GGB/TT280001-20001标准准的要求求。审核范围： 审核准则：GB/T1990011-20000、GGB/TT240001-19996、GGB/TT280001-20001标准准；本总总公司的的 管管理体系系文件（ 版）及及有
14、关的的法律、法法规、其其他要求求。审核时间： 年年 月 日- 月 日内审组长：A （ ）审核成员：B （ ）； C （ ）；D （ ）； E （ ）。审核日程和和活动表表 分组月日 时时间 审核员员 -注：计划请请受审核核方认可可，保密密承诺，确确认使用用语言等等内容在在此省略略。内审检查表表 表式号号 CX-21-002受审核部门门日期年 月 日审核员面谈对象及及职务陪同人员序号检查内容及及方法准则及其条条款第 页/共共 页内审检查记记录表表式号 CCX-221-003受审核部门门日期审核员面谈对象及及职务陪同人员序号现场检查记记录（序序号应与与内审审检查表表检查查内容的的序号”对应）不符合
15、第 页/共共 页不合格/不不符合评评审处置置单编号： 表式号号CX-21-004 受检查/检检验部门门检查/检验验地点不合格/不不符合内内容：（1）不符符合的准准则及其其条款：（2）不符符合的程程度：事故（事事件） 严重 一般（3）要求求： 纠正，限限（ ）天内内完成 纠正措措施，限限（ ）天内内完成检查（审核核）部门门： 检查查（审核核）人： 日日期：处置（纠正正）意见见： 签字： 日期：原因分析：签字： 日期期：针对原因的的纠正措措施： 签字字： 日期期： 上级领导审审查意见见纠正措施是是否针对对原因： 是 否签字：是否同意此此措施：同意 不同意意，再修修订日期：对纠正和纠纠正措施施的跟踪
16、踪验证结结果： 签签字： 日期期：不符合项分分布表 表表式号 CX-21-005发生部门章节号和要素Q / OOHS/ E标标准要素素管理体系要要素4管理体系系4.14.1总要求4.24.2.114.4.44总则4.2.224.4.44一体化管理理手册4.2.334.4.55文件控制4.3.22法律与其它它要求4.2.444.5.33记录控制5管理职责责5.14.2管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点以相关方为为关注焦焦点以员工为关关注焦点点4.3.11环境因素识识别、控控制4.3.11危险源辨识识、风险险评价和和风险控控制的策策划5.34.2一体化方针针5.45.4.114.3.33目标和/或
17、或指标5.4.224.3体系和/或或方案的的策划4.3.44职业健康安安全方案案5.55.5.114.1结构、职责责和权限限5.5.224.4.11管理者代表表5.5.334.4.33内部沟通5.64.6管理评审6资源提供供6.14.4.11资源提供6.26.2.114.4.11人力资源6.2.224.4.22能力、意识识和培训训6.34.3.114.4.114.4.66基础设施6.4工作环境注：1. X表示示严重不不符合，YY表示一一般不符符合。2.不符合合的个数数可用脚脚注数字字表示，如如X1表示11项严重重不符合合，Y11表示11项一般般不符合合。不符合项分分布表（续续）发生部门章节号和
18、要素表式号 CCX-221-005（续续）Q / OOHS/ E标标准要素素管理体系要要素7产品实现现7.14.3.11产品实现的的策划7.27.2.114.3.114.3.224.4.66与建筑设计计和建筑筑施工有有关要求求的确定定7.2.22与建筑设计计和建筑筑施工有有关要求求的评审审7.2.334.4.33顾客及其它它相关方方沟通7.34.3.114.4.66建筑设计和和开发7.4采购7.57.5.11建筑和服务务提供7.5.22建筑施工过过程和服服务提供供过程的的确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.5.66建筑工程项项目的保保修和服服务4.4.6
19、6职业健康安安全运行行控制环境运行控控制7.64.5.11监视、测量量装置的的控制8测量、分析和改进8.14.5.11总则8.28.2.11顾客满意8.2.224.5.44内部审核8.2.334.5.11过程的监视视和测量量、合规规性评价价职业健康安安全绩效效监测环境绩效监监测8.2.44产品的监视视和测量量8.38.3.11不合格品控控制8.3.224.5.22事故、事件件和不符符合项控控制8.3.334.4.77应急准备和和响应8.44.5.11数据分析8.58.5.114.3.44持续改进8.5.224.3.114.5.22纠正措施8.5.33预防措施注：1. X表示示严重不不符合，YY表示一一般不符符合。2.不符合合的个数数可用脚脚注数字字表示，如如X1表示11项严重重不符合合，Y11表示11项一般般不符合合。内审报告 表表式号 CX-21-006受审核部门门： 受审核核部门人人数： 地址： 邮编编： 审核范围内内的多个个场所：_联系人： 电话： 传真： 审核目的：确认受受审核部部门在一一体化管管理体系系的运行行活动是是否符合合GB/T1990011-20000、GGB/TT240001-19996、GGB/TT280001:20001标准准的要求求，运行行是否正正常有效效。审