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1、记录表格清单说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码CX-01文件控制程序CX-01-01收文登记表收文部门收文部门长期5-5CX-01-02发文登记表发文部门发文部门长期5-6CX-01-03文件审批/发放通知单编制部门编制部门至文件作废时5-7CX-01-04文件更改通知单编制部门编制/收文部门1年5-8CX-03法律法规及其他要求识别获取控制程序CX-03-01法律法规及其他要求清单各部门各部门1年5-9CX-04合规性评价控制程序/合规性评价记录各部门各部门
2、1年/CX-05环境因素识别与评价控制程序CX-05-01环境因素清单各部门各部门1年见公司网站CX-05-02重大环境因素清单各部门各部门1年5-10CX-06危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序CX-06-01危险源清单各部门各部门1年见公司网站CX-06-02不可接受风险清单各部门各部门1年5-11CX-08能力、意识和培训控制程序CX-08-01培训计划表各部门各部门1年5-12文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码CX-09基础设施（设备）控制程序CX-09-01机械设备进场/保养维修检查记录项目部项目部工程完工后1年5-13/施工现场机械设
3、备平面布置图项目部项目部工程完工后1年/机械拆装单位资质证明及拆装合同书项目部项目部工程完工后1年/机械操作人员安全技术交底项目部项目部工程完工后1年/机械操作人员持证上岗记录复印件项目部项目部工程完工后1年/CX-09-02计算机及附属设备需求计划设计分支机构设计分支机构1年5-14CX-09-03计算机使用、维护检查记录设计分支机构建筑分支机构1年5-15CX-10供方/相关方控制程序CX-10-01供方评价表分支机构分支机构长期5-16CX-10-02合格供方名册分支机构分支机构长期5-17/工程物资需用计划项目部项目部/分支机构工程完工后1年/工程物资需用补充计划项目部项目部/分支机构
4、工程完工后1年/CX-10-03供方环境/职业健康安全行为检查记录表分支机构分支机构合同期满后1年CX-12污水、扬尘和噪声控制程序/环境保护申报表分支机构项目部工程完工后1年/项目当地的施工现场环境保护检查记录项目部项目部工程完工后1年/CX-14油品及化学品控制程序/项目当地的施工现场环境保护检查记录项目部项目部工程完工后1年/文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码CX-15固体废弃物控制程序/垃圾清运合同各部门各部门合同期满后1年/不可回收有毒有害固体废弃物处理证明各部门各部门出具该证明后1年/CX-17员工职业健康及劳动保护控制程序CX-17-01劳
5、动保护用品发放登记表项目部项目部工程完工后1年5-19CX-17-02劳动保护用品台帐分支机构分支机构长期5-20CX-18电气安全控制程序/项目当地施工现场临时用电检查记录项目部项目部工程完工后1年/CX-19消防控制程序/项目当地施工现场检查记录相关表格分支机构/项目部分支机构/项目部工程完工后1年/动火证项目部项目部施工期间/消防学习、培训记录组织部门组织部门工程完工后1年/CX-20监视和测量装置控制程序CX-20-01监测装置管理台帐施工分支机构施工分支机构长期5-21CX-21内部审核控制程序/审核方案企业管理处企业管理处1年/CX-21-01内部审核计划企业管理处企业管理处1年5
6、-22CX-21-02内审检查表内审员企业管理处1年5-23CX-21-03内审检查记录表内审员企业管理处1年5-24CX-21-04不合格/不符合评审处置单内审员企业管理处/发生部门1年5-25CX-21-05不符合项分布表审核组长企业管理处1年5-26CX-21-06内审报告审核组长企业管理处1年5-28文件编号及名称记录表格编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限记录表格页码CX-22产品、过程与绩效监视和测量控制程序/项目当地施工现场检查评分相关表格记录项目部项目部工程完工后1年/CX-23不合格品控制程序CX-24事故、事件、不符合控制程序CX-21-04不合格/不符合评审处置单发生
7、部门验证部门验证后一年5-25CX-25应急准备与响应控制程序CX-25-01应急情况(事故)处理记录事发部门事发部门1年5-29CX-26纠正和预防措施控制程序CX-26-01纠正措施记录表发生部门发生部门验证后一年5-30CX-26-02预防措施记录表发生部门发生部门验证后一年5-31收文登记表表式号CX-01-01 日期来文字号（编号）来文单位文件类别件数附件事由收件人其他说明5-21发文登记表 表式号CX-01-02日期发文编号原文编号文件类别件数附件事由收件人其他说明文件审批/发放通知单表式号CX-01-03发文名称发文编号附 件主 管领 导审 批 年 月 日编制部门编制人审核人印发
8、份数发 放 范 围发 放 形 式 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ） 书面 上网 光盘 其他（ ）备注文件更改通知单 表式号CX-01-04原文件名称原文件编号原编制部门原批准人原发布日期原文件内容： 修改后内容：编制部门： 编制人： 日期： 审批人： 日期：法律法规及其他要求清单部门名称： 表式号CX-03-01序号法律法规及其他要求名称发布部门文号生效日期相关条文其他说明重大环境因素清单部门名称： 表式号CX-05-02 序号重大环境因素活动点/工
9、序/部位环境影响时态/状态管理方式责任部门备注填写人： 批准人： 日期：不可接受风险清单部门名称： 表式号CX-06-02 序号不可接受风险活动点/工序/部位职业健康安全影响时态/状态管理方式责任部门备注填写人： 批准人： 日期：培训计划表部门名称： 表式号CX-08-01 序号培训对象培训内容培训形式培训时间考核方式及结果备注填写人： 批准人： 年 月 日机械设备进场/保养维修检查记录 表式号CX-09-01 工程名称机械名称受检单位检查部门检查时间检查内容： 检查结果： 检查人员检查部门负责人计算机及附属设备需求计划 表式号CX-09-02日期名称型号数量领用单位领用人备注计算机使用、维护
10、检查记录 表式号CX-09-03 受检部门检查部门检查时间检查内容： 检查结果： 检查人员检查部门负责人供方评价表 表式号CX-10-01 供方名称地址法人代表联系人及电话提供产品/服务名称供方的经营范围/资质等级供方提供的能力证明文件名称对供方的评价初次评价评价时间评价结果评价人签字主管领导签字每年一月份进行的年度评价评价时间评价结果评价人签字主管领导签字合格供方名册表式号CX-10-02序号供方名称提供产品/服务名称初次评价时间备注供方环境/职业健康安全行为检查记录表编号： 表式号CX-10-03供方名称检查人检查时间检查内容环境行为职业健康安全行为存在问题/检查结论劳动保护用品发放登记表
11、编号： 表式号CX-17-01日期名称规格单位数量领用单位领取人材料员备注劳动保护用品台帐编号： 表式号CX-17-02日期名称规格单位数量进货方收货方安全员材料员备注监测装置管理台帐 表式号CX-20-01序号装置名称测量范围制造厂出 厂编 号购进日期领用/封存日期使用人存放部门周期校准/ 检定其他说明填写人： 日期：编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页 共34页内部审核计划 表式号 CX-21-01审核目的：确认本总公司各部门及项目部/组的体系活动，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准的要
12、求。审核范围： 审核准则：GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准；本总公司的 管理体系文件（ 版）及有关的法律、法规、其他要求。审核时间： 年 月 日- 月 日内审组长：A （ ）审核成员：B （ ）； C （ ）；D （ ）； E （ ）。审核日程和活动表 分组月日 时间 审核员 -注：计划请受审核方认可，保密承诺，确认使用语言等内容在此省略。内审检查表 表式号 CX-21-02受审核部门日期年 月 日审核员面谈对象及职务陪同人员序号检查内容及方法准则及其条款第 页/共 页内审检查记录表表式号 CX-21-03受审核部门日期审核员面谈对象
13、及职务陪同人员序号现场检查记录（序号应与内审检查表检查内容的序号”对应）不符合第 页/共 页不合格/不符合评审处置单编号： 表式号CX-21-04 受检查/检验部门检查/检验地点不合格/不符合内容：（1）不符合的准则及其条款：（2）不符合的程度：事故（事件） 严重 一般（3）要求： 纠正，限（ ）天内完成 纠正措施，限（ ）天内完成检查（审核）部门： 检查（审核）人： 日期：处置（纠正）意见： 签字： 日期：原因分析：签字： 日期：针对原因的纠正措施： 签字： 日期： 上级领导审查意见纠正措施是否针对原因： 是 否签字：是否同意此措施：同意 不同意，再修订日期：对纠正和纠正措施的跟踪验证结果：
14、 签字： 日期：不符合项分布表 表式号 CX-21-05发生部门章节号和要素Q / OHS/ E标准要素管理体系要素4管理体系4.14.1总要求4.24.2.14.4.4总则4.2.24.4.4一体化管理手册4.2.34.4.5文件控制4.3.2法律与其它要求4.2.44.5.3记录控制5管理职责5.14.2管理承诺5.2以顾客为关注焦点以相关方为关注焦点以员工为关注焦点4.3.1环境因素识别、控制4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.34.2一体化方针5.45.4.14.3.3目标和/或指标5.4.24.3体系和/或方案的策划4.3.4职业健康安全方案5.55.5.14.1结构、
15、职责和权限5.5.24.4.1管理者代表5.5.34.4.3内部沟通5.64.6管理评审6资源提供6.14.4.1资源提供6.26.2.14.4.1人力资源6.2.24.4.2能力、意识和培训6.34.3.14.4.14.4.6基础设施6.4工作环境注：1. X表示严重不符合，Y表示一般不符合。2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。不符合项分布表（续）发生部门章节号和要素表式号 CX-21-05（续）Q / OHS/ E标准要素管理体系要素7产品实现7.14.3.1产品实现的策划7.27.2.14.3.14.3.24.4.6与建筑设计和建筑施工有关
16、要求的确定7.2.2与建筑设计和建筑施工有关要求的评审7.2.34.4.3顾客及其它相关方沟通7.34.3.14.4.6建筑设计和开发7.4采购7.57.5.1建筑和服务提供7.5.2建筑施工过程和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6建筑工程项目的保修和服务4.4.6职业健康安全运行控制环境运行控制7.64.5.1监视、测量装置的控制8测量、分析和改进8.14.5.1总则8.28.2.1顾客满意8.2.24.5.4内部审核8.2.34.5.1过程的监视和测量、合规性评价职业健康安全绩效监测环境绩效监测8.2.4产品的监视和测量8.38.3.1
17、不合格品控制8.3.24.5.2事故、事件和不符合项控制8.3.34.4.7应急准备和响应8.44.5.1数据分析8.58.5.14.3.4持续改进8.5.24.3.14.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：1. X表示严重不符合，Y表示一般不符合。2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。内审报告 表式号 CX-21-06受审核部门： 受审核部门人数： 地址： 邮编： 审核范围内的多个场所：_联系人： 电话： 传真： 审核目的：确认受审核部门在一体化管理体系的运行活动是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T2800
18、1:2001标准的要求，运行是否正常有效。审核涉及的产品、项目、部门、范围：（工程项目名称、地点、个数）审核准则： 1GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001:2001；2本总公司一体化管理体系文件 ( 版)；3相关的法律、法规和标准 ；4其它（请注明） ；现场审核计划实施情况 按审核计划 未完全按审核计划，调整如下：一体化管理体系综合评价：审核结论：综上所述，我们审核组的审核结论是： 符合、有效 基本符合、基本有效 基本符合、初步有效 大部分符合、微效 绝大部分不符合、效果较差审核组员 (签名)： 审核组长 (签名)： 审核报告完成日期： 年 月 日现场
19、审核发现的不符合整改情况，采取纠正措施验证情况(由审核组成员验证后填写)：验证人： 日期： 年 月 日注意：本表的设计拟对总公司，或单独对某个部门进行审核后，都可以使用。应急情况（事故）处理记录 表式号CX-25-01单位事故部位地点发现时间月 日 时 分报告（警）时间月 日 时 分到场时间月 日 时 分扑救时间月 日 时 分事故原因事故处理经过损失情况伤亡情况事故责任者姓名任职年龄处理情况纠正措施记录表部门名称： 表式号CX-26-01信息来源抱怨、投诉、管理评审及其它情况反映的问题事实： 分析/收集部门负责人签字： 日期：问题处理： 责任部门负责人签字： 日期：原因分析： 责任部门负责人签字： 日期：针对原因的纠正措施：计划完成时间： 年 月 日之前 责任部门负责人签字： 日期：上级领导审查意见纠正措施是否针对原因： 是 否签字： 是否同意此措施：同意 不同意，再修订日期：纠正措施的验证： 领导/ 验证人签字： 日期：预防措施记录表部门名称： 表式号CX-26-02信息来源分析出来的潜在不合格或不希望发生的问题：有关部门负责人签字： 日期：原因分析：有关部门负责人签字： 日期：针对原因的预防措施： 计划完成时间： 年 月 日之前；有关部门负责人签字： 日期：上级领导审查意见预防措施是否针对原因： 是 否签字： 是否同意此措施：同意 不同意，再修订日期：预防措施的验证：