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1、进口增值税联网核查系统企业操作手册中国电子口岸数据中心广州分中心Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.进口增值税联网核查系统企业操作手册一 申报单位业务操作规范进口报关单的申报单位登录中国电子口岸“进口增值税”系统，可以对进口增值税抵扣单位的纳税人识别号进行确认，并对税单状态进行查询。（一） 税单确认业务操作步步骤如下下：1、 申报单位持持企业操操作员IIC卡登登录中国国电子口口岸，选选择进入入“进口增增值税”系统，如如图1：图1 进进口增值值税登录录界面2、 点击“税单单确认”、“申报单单位”
2、，进入申申报单位位进行税税单确认认的查询询界面，如如图2：图2 申报报单位税税单确认认的查询询界面3、 申报单位选选择查询询属性、查查询条件件后，录录入查询询数值，点点击“条件设设定”后，点点击“开始查查找”键，调调出需要要进行确确认的税税单数据据。查询询属性包包括：税税单的统统一编号号、税单单号、税税单对应应的报关关单编号号。申报报单位也也可以不不选择查查询属性性、查询询条件，也也不需录录入查询询数值，而而直接点点击“开始查查找”键，即即可调出出申报单单位当前前所有未未确认的的税单数数据。4、 如果符合查查询条件件的税单单不止一一票时，系系统提供供列表显显示查询询结果列列表，如如图3：图3
3、申报报单位税税单确认认的查询询结果列列表5、 申报单位可可以点击击其中一一票的“税单号号”，进入入该票税税单的缴缴款书数数据界面面，如图图4：图4 申报报单位税税单确认认的缴款款书数据据界面6、 申报单位在在该界面面录入或或修改抵抵扣单位位的“纳税人人识别号号”，点击提提交确认认，系统统弹出提提示，如如图5：图5 申报报单位录录入或修修改纳税税人识别别号后系系统提示示7、 申报单位进进行确认认后，系系统弹出出提示框框提示抵抵扣单位位的纳税税人识别别号已经经确认成成功。如如图6。确确认后，该该抵扣单单位将可可以登录录系统，进进行税单单数据的的确认和和抵扣清清单的下下载、打打印等操操作。注注意：申
4、申报单位位录入的的“纳税人人识别号号”必须与与到国税税部门进进行抵扣扣的单位位一致！图6 申报报单位税税单确认认成功后后系统提提示8、 申报报单位也也可以选选择多票票税单进进行批量量确认，如如图7：图7 申报报单位选选择多票票税单9、 申报报单位在在该界面面录入或或修改抵抵扣单位位的“纳税人人识别号号”，点击提提交确认认，系统统弹出提提示，如如图8：图8 申报报单位批批量确认认提示10、 申申报单位位进行确认认后，系系统弹出出提示框框提示抵抵扣单位位的纳税税人识别别号已经经确认成成功。如如图9。确认认后，该该抵扣单单位将可可以登录录系统，进进行税单单数据的的确认和和抵扣清清单的下下载、打打印等
5、操操作。注注意：申申报单位位录入的的“纳税人人识别号号”必须与与到国税税部门进进行抵扣扣的单位位一致！图9申报单单位税单单批量确确认成功功后系统统提示（二） 税单查询业务操作步步骤如下下：1、 申报单位持持企业操操作员IIC卡登登录中国国电子口口岸，选选择进入入“进口增增值税”系统；2、 点击“税单单查询”、“申报单单位”，进入申申报单位位进行税税单查询询的界面面，如图图10：图10 申申报单位位税单查查询界面面3、 申报单位选选择查询询属性、查查询条件件以及申申报单位位对该票票税单的的确认状状态后，录录入查询询数值，点点击“条件设设定”后，点点击“开始查查找”键，调调出需要要进行确确认的税税
6、单数据据。查询询属性包包括：税税单的统统一编号号、税单单号、税税单对应应的报关关单编号号；申报报单位确确认状态态包括：未确认认、已确确认、全全部（默默认：全全部，即即查询范范围为申申报单位位的所有有税单）申报单位也可以不选择查询属性、查询条件，也不需录入查询数值，而直接点击“开始查找”键，即可调出申报单位所有的税单数据。4、 如果符合查查询条件件的税单单不止一一票时，系系统提供供列表显显示查询询结果列列表，申申报单位位可以查查看该票票税单的的确认状状态、发发送状态态和国税税部门抵抵扣状态态，如图图11：图11 申申报单位位税单查查询的结结果列表表5、 申报单位可可以点击击其中一一票的“税单号号
7、”，进入入该票税税单的缴缴款书数数据界面面，如图图12：图12 申申报单位位税单查查询的缴缴款书数数据界面面6、 与税单确认认界面不不同，在在该界面面，申报报单位不不能对“纳税人人识别号号”进行补补录和修修改。二 抵扣单位位业务操操作规范范在进口报关关单的申申报单位位进行抵抵扣单位位纳税人人识别号号确认后后，进口口增值税税的抵扣扣单位可可以对税税单数据据的准确确性和完完整性进进行确认认，并对对海关关完税凭凭证抵扣扣清单电电子数据据进行下下载、纸纸面单证证进行打打印。（一） 税单确认业务操作步步骤如下下：1、 抵扣单位持持企业操操作员IIC卡登登录中国国电子口口岸，选选择进入入“进口增增值税”系
8、统，如如图133：图13 进口增增值税子子系统界界面2、 点击“税单单确认”、“抵扣单单位”，进入抵抵扣单位位进行税税单确认认的查询询界面，如如图144：图14 抵抵扣单位位税单确确认的查查询界面面3、 抵扣单位选选择查询询属性、查查询条件件后，录录入查询询数值，点点击“条件设设定”后，点点击“开始查查找”键，调调出申报报单位已已经确认认而需要要抵扣单单位进行行确认的的税单数数据。查查询属性性包括：税单的的统一编编号、税税单号、税税单对应应的报关关单编号号。注意意：如果果申报单单位没有有对该票票税单进进行确认认，则抵抵扣单位位是不能能调出税税单数据据的，如如图155。此时时，需要要抵扣单单位与
9、申申报单位位进行联联系，请请申报单单位对抵抵扣单位位的纳税税人识别别号进行行确认。抵扣单位也可以不选择查询属性、查询条件，也不需录入查询数值，而直接点击“开始查找”键，即可调出当前申报单位已经确认而抵扣单位未确认的所有税单数据。图15 抵抵扣单位位税单确确认的查查询不到到结果的的界面4、 如果符合查查询条件件的税单单不止一一票时，系系统提供供列表显显示查询询结果列列表，列列表中所所有税单单的确认认状态均均为“申报单单位已确确认”。如图图16：图16 抵抵扣单位位税单确确认的查查询结果果列表5、 抵扣单位可可以点击击其中一一票的“税单号号”，进入入该票税税单的缴缴款书数数据界面面，如图图17：图
10、17 抵抵扣单位位税单确确认的缴缴款书数数据界面面6、 抵扣单位可可以持海海关出具具的纸面面完税凭凭证，与与该界面面缴款书书电子数数据进行行比对。如如果确认认电子数数据完整整而且准准确，可可以点击击“提交确确认”，对数数据进行行确认，确确认后，系系统弹出出提示框框提示确确认成功功，如图图18：注意：抵扣单单位确认认界面的的“纳税人人识别号号”是不能能够修改改和录入入的。图18 抵抵扣单位位税单确确认成功功后系统统提示7、 若电电子数据据与纸面面单据不不符，或或该票税税单并非非本单位位需抵扣扣的税单单，则点点击“退单”，确认后后，系统统提示退退单成功功，如图图19： 注注意：如如出现电电子数据据
11、与纸面面单据不不符的情情况时，请请及时与与数据中中心或当当地数据据分中心心联系图19 抵抵扣单位位退单成成功界面面8、 抵扣扣单位也也可以选选择多票票税单进进行批量量确认，如如图200：图20 抵抵扣单位位选择多多票税单单9、 抵扣扣单位点点击“批量确确认”，系统统弹出提提示，如如图211：图21 抵抵扣单位位批量确确认系统统提示10、 抵抵扣单位位进行确认认后，系系统弹出出提示框框提示批批量确认认成功，可可以进行行清单下下载。如如图222：图22 抵抵扣单位位批量确确认成功功11、 抵抵扣单位位也可以以进行批批量退单单操作，如如图233、244：图23 抵抵扣单位位批量退退单图24 抵抵扣单
12、位位批量退退单成功功（二） 清单下载业务操作步步骤如下下：1、 抵扣单位对对税单进进行确认认后，可可以进行行海关关完税凭凭证抵扣扣清单电电子数据据进行下下载、纸纸面单证证进行打打印的功功能；2、 点击“清单单下载”，进入入清单下下载的查查询界面面，如图图25：图25 抵抵扣单位位清单下下载的查查询界面面3、 系统提供抵抵扣单位位录入税税单填发发日期所所属年月月的区间间进行抵抵扣清单单的下载载，例如如：抵扣扣单位可可以填写写“20004066，20004007”，点击击“条件设设定”后，点点击“开始查查找”键，调调出抵扣扣单位已已经确认认但尚未未进行抵抵扣的220044年六月月和七月月的税单单数
13、据。抵扣单位也可以不需录入查询数值，而直接点击“开始查找”键，即可调出当前抵扣单位已经确认但尚未进行抵扣的所有税单数据。4、 如果符合查查询条件件的税单单不止一一票时，系系统提供供列表显显示查询询结果列列表。如如图266：图26 抵抵扣单位位清单下下载的查查询结果果列表5、 抵扣单位可可以在每每票税单单前的选选择框中中勾选需需要下载载的税单单，也可可以点击击“全选”键，勾勾选当前前页面下下所有的的税单。选选中以后后，点击击“下载打打印”键，进进入清单单下载打打印界面面，如图图27：图27 抵抵扣单位位清单下下载打印印界面6、 抵扣单位在在清单下下载和打打印前，需需要补充充录入一一些数据据：税款
14、款所属期期（系统统要求录录入4位位年份2位月月份，其其中税款款所属期期的年月月必须与与企业到到国税部部门进行行抵扣的的税单所所属区间间一致） 、纳税税人名称称、主管管税务机机关代码码、主管管税务机机关名称称。此外外，企业业也可以以对每票票税单的的“备注”进行填填写。抵抵扣单位位补充录录入完毕毕后，可可以点击击“清单下下载”键，对对清单电电子数据据进行下下载。下下载完毕毕后，系系统弹出出提示框框提示下下载成功功，并提提示清单单文件与与校验文文件的存存储路径径。如图图28、229、330、331：图28 抵抵扣单位位录入相相关信息息图29 系系统提示示清单下下载成功功图30 清清单文件件存储路路径
15、图31 校校验文件件存储路路径 若清单文文件已被被成功下下载过，系系统会提提示是否否覆盖原原文件，企业可根据实际情况选择，如图32、33：图32 系系统提示示是否覆覆盖原清清单文件件图33 系系统提示示是否覆覆盖原校校验文件件7、 清单下载成成功后，抵抵扣单位位可以进进行海海关完税税凭证抵抵扣清单单纸面面单证的的打印，在在打印之之前，系系统自动动弹出打打印预览览界面，如如图344：图34 抵抵扣单位位清单打打印预览览界面8、 注意意：清单单需横向向打印，系系统提示示如图335：图35 系系统提示示需横向向打印9、 横向向打印设设置方法法如图336、337：图36 选选择“首选项项”图37 在在
16、“方向”选项中中选择“横向”10、抵扣扣单位完完成清单单的下载载和打印印后，可可以作为为国税部部门抵扣扣的凭证证提供给给国税部部门。（三） 税单查询业务操作步步骤如下下：1、 抵扣单位持持企业操操作员IIC卡登登录中国国电子口口岸，选选择进入入“进口增增值税”系统；2、 点击“税单单查询”、“抵扣单单位”，进入抵抵扣单位位进行税税单查询询的界面面，如图图38：图38 抵抵扣单位位税单查查询界面面3、 抵扣单位选选择查询询属性、查查询条件件以及抵抵扣单位位对该票票税单的的确认状状态后，录录入查询询数值，点点击“条件设设定”后，点点击“开始查查找”键，调调出需要要进行确确认的税税单数据据。查询询属
17、性包包括：税税单的统统一编号号、税单单号、税税单对应应的报关关单编号号；抵扣扣单位确确认状态态包括：未确认认、已确确认、全全部（默默认：全全部，即即查询范范围为抵抵扣单位位的所有有税单）。抵扣单位也可以不选择查询属性、查询条件，也不需录入查询数值，而直接点击“开始查找”键，即可调出抵扣单位所有的税单数据。4、 如果符合查查询条件件的税单单不止一一票时，系系统提供供列表显显示查询询结果列列表，抵抵扣单位位可以查查看该票票税单的的确认状状态、发发送状态态和国税税部门抵抵扣状态态，如图图39：图39 抵抵扣单位位税单查查询的结结果列表表5、 抵扣单位可可以点击击其中一一票的“税单号号”，进入入该票税税单的缴缴款书数数据界面面，如图图40：图40 抵抵扣单位位税单查查询的缴缴款书数数据界面面6、 在该界面，抵抵扣单位位只能对对税单数数据进行行浏览，不不能够进进行确认认等操作作。注：企业可可以在业业务规范范模块中中查看本本系统的的业务介介绍与操操作指南南。第 28 页 共 28 页