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1、东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-09采购控制程序版本：A/0第 13 页 共13页1.目的 确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品满足规定的采购要求。2.适用范围本程序适用用于DFFCP协协作配套套件、生生产用原原辅材料料及设备备、工装装（以下下统称为为采购物物资）采采购过程程的管理理。3.引用文文件ISO/TTS1669499：20002质质量管理理体系 汽车车行业生生产件和和相关服服务业零零件组织织应用IISO990011：20000的的特定要要求GB/T2240001119966环境境管理体体系 规范及及使用指指南OHSASS180
2、001-20001职职业健康康安全管管理体系系 规规范4.术语 协协作配套套件：由由供应商商向DFFCP提提供的汽汽车零部部件产品品的总称称，包括括外委件件、外购购件、表表面处理理等。5.职责5.1采购购部负责责物资采采购的归归口管理理；负责责按物资资需求计计划实施施采购；负责采采购资金金需求计计划的申申报；负负责组织织对供应应商进行行选择、评评价和控控制。5.2技术术开发部部负责采采购工艺艺文件和和资料的的编制、审审核、分分发；负负责提供供采购过过程中的的技术支支持（如如对工装装的设计计会签、编编制技术术协议等等）；负负责技术术协议的的签订；负责新新增协作作配套件件及非标标设备、工工装目标标
3、价的制制订；负负责工艺艺新增设设备、夹夹模具采采购需求求计划的的下达和和计划的的监督执执行；参参与对供供应商的的评价，对对供应商商的工艺艺保证能能力、产产品研制制能力等等技术条条件进行行评审。5.3生产产装备部部负责生生产作业业计划、更更新设备备、复制制夹模具具、设备备采购计计划；参参与对供供应商的的评价，对对供应商商的生产产能力、工工艺装备备水平及及生产管管理水平平进行评评审；负负责提供供采购过过程中的的技术支支持（如如对工装装的设计计会签、提提供设备备采购技技术资料料等）；负责组组织新增增夹、模模具的调调试，协协调调试试过程中中问题的的处理，编编制夹夹、模具具验收标标准和和办理新新增夹、模
4、模具的验验收手续续。5.4质量量部负责责原材料料、辅料料及协作作配套件件的检验验规程和和检验卡卡的编制制；负责责协作配配套件的的进货检检验、外外采模具具送样的的检查及及到货夹夹具的检检查鉴定定；负责责协作配配套件质质量协议议的签订订及质量量索赔的的相关工工作；负负责质量量纠纷的的裁决；参与对对供应商商的评价价，对供供应商的的质量保保证能力力进行评评审。5.5财务务部负责责对采购购物资资资金需求求计划进进行平衡衡，下达达物资采采购资金金计划，进进行采购购资金的的筹措；负责采采购物资资的价格格审核。5.6物资资管理部部负责装装备维修修备件、辅辅料、劳劳保、包包装物、工工具、辅辅具采购购计划的的编制
5、；采购物物资的入入库验收收、保管管。5.7分厂厂负责按按生产装装备部调调试计划划实施设设备、夹夹模具的的调试；参与工工装的设设计会签签和验收收。5.8各使使用单位位负责本本单位所所使用的的设备和和夹、模模具到货货验收前前的保管管。5.9各使使用单位位可参与与对本单单位所使使用采购购物资的的质量监监督。5.10主主管副总总经理负负责对采采购需求求计划、资资金需求求计划、资资金计划划和合格格供应商商名单的的批准。6.工作流流程6.1 协协配件、生生产用原原辅材料料采购责任单位工作内容记录采购部6.1.11根据生生产装备备部预告告的全年年生产计计划制定定“年度采采购合同同/计划划”。年度采购合合同/
6、计计划采购部6.1.22召开供供应商会会议，签签订 “供货协协议”、“质量技技术协议议”。供货协议质量技术协协议生产装备部部6.1.33向采购购部传递递月生产产计划。物资管理部部6.1.44向采购购部传递递库存信信息；并并下达包包装物、辅辅料采购购计划。采购计划采购员6.1.55根据月月生产计计划和库库存情况况编制采采购计划划。“月采购购计划”每月底底完成,“临时计计划”按生产产需求及及时编制制实施。6.1.66当生产产计划调调整时，采采购计划划应相应应进行调调整。生产/调整整计划采购计划采购部长6.1.77审核采采购计划划。主管副总经理6.1.88批准采采购计划划。采购员6.1.99向合格格
7、供应商商下达采采购计划划。6.1.110当出出现以下下情况时时，可从从合格供供应商以以外采购购，但须须主管副副总经理理批准后后方可实实施，在在事后应应按供供应商选选择和评评价程序序重新新进行供供应商选选择过程程。a) 顾客明确指指定供应应商且不不同意选选择其它它供应商商；b) 现有合格供供应商对对价格、质质量、周周期或其其它特殊殊要求不不能满足足时。c) 本行业垄断断供应商商供应商6.1.110接受受到计划划后，必必须按要要求保质质保量1100%交付（对对不符合合交付、质质量等要要求具体体参见不不合格品品控制程程序产产品质量量赔偿及及退货管管理程序序）物资管理部部6.1.111在接接收到原原材
8、料/零部件件后进行行仔细核核对，送送货单上上记录应应与采购购计划相相符，确确认无误误后在送送货单上上签字并并办理入入库手续续。6.1.112及时时向采购购部传递递到货信信息，质量部6.1.113及时时向采购购部传递递入库检检查情况况。采购员6.1.114每月月对供应应商交货货情况进进行汇总总，统计计分析，对对供应商商交货业业绩进行行评价，采采取相应应激励措措施，具具体见供供应商监监控程序序。6.2设备备采购责任单位工作内容记录技术开发部部6.2.11向采购购部下达达新增设设备采购购计划及及文件资资料，同同时发生生产装备备部，采采购文件件资料见见“采购文文件发放放清单”。设备采购计计划采购文件发
9、发放清单单生产装备部部6.2.22向采购购部下达达更新设设备采购购计划及及文件资资料。设备采购计计划物资管理部部6.2.33向采购购部下达达装备维维修备件件、工具具、辅具具采购计计划。采购部6.2.44与供应应商进行行商务谈谈判，签签订订货货合同。合同技术开发部部生产装备部部6.2.55共同与与供应商商签订技技术协议议（非标标设备在在图纸设设计完成成后由采采购部组组织技术术开发部部、生产产装备部部会签，会会签后供供应商方方可进行行制造）。技术协议供应商6.2.66接受到到订货单单后，按按要求交交付。送货单采购部6.2.77设备到到货后，发发出到货货信息。设备到货通通知单生产装备部部物资管理部部
10、6.2.88接到到到货信息息后，组组织开箱箱检查验验收，填填写“设备开开箱验收收单”，在验验收设备备技术资资料后，将将技术资资料和设设备开箱箱验收单单一同交交档案室室归档。设备开箱验验收单生产装备部部6.2.88设备的的调试验验收见设设备控制制程序、设设备前期期管理6.3工装装采购责任单位工作内容记录技术开发部部6.3.11向采购购部下达达工装采采购计划划及文件件资料，同同时发生生产装备备部，采采购文件件资料见见“采购文文件发放放清单”工装采购计计划采购文件发发放清单单物资管理部部6.3.22向采购购部下达达维修辅辅具、工工具备件件采购计计划。采购计划采购部6.3.33与供应应商进行行商务谈谈
11、判，签签订订货货合同，报报财务部部审核备备案。合同技术开发部部生产装备部部6.3.44共同与与供应商商签订技技术协议议。技术协议供应商6.3.55进行工工装设计计。工装图纸采购员6.3.66设计完完毕后，组组织生产产装备部部、技术术开发部部进行工工装设计计会签。设计会签记记录供应商6.3.77工装经经设计会会签认可可后，方方可进行行制造。质量部6.3.88工装制制造完毕毕，样件件送检，检检查工装装样件，反反馈检查查信息。零件检查记记录采购员6.3.99样件检检查合格格，组织织生产装装备部、技技术开发发部进行行工装预预验收，形形成预验验收记录录，提出出处理意意见。预验收记录录供应商6.3.110
12、预验验收合格格，按要要求交付付工装：交付条件： 送送货单、自自检合格格凭证（模模具有合合格证，夹夹具有精精度检查查表）、带带模具合合格制件件（小件件10件件，大件件2-55件）及及夹模具具蓝图底底图各一一套（检检具两套套蓝图）送货单自检合格凭凭证采购部6.3.111确认认符合交交付条件件，向生生产分厂厂交付工工装（检检具向质质量部交交付），向向生产装装备部交交付工装装图纸及及精度表表（检具具图纸及及精度表表向质量量部交付付1套），同同时发出出到货信信息。工装到货通通知单生产装备部部6.3.112验收收工装图图纸，交交资料室室存档，在在1日内内完成并并反馈信信息。工装图纸验验收记录录质量部6.3
13、.113接收收检具、检检具图纸纸、检查查精度表表，进行行检具（有有特殊要要求时包包括夹具具）复检检，在11日内完完成并反反馈复检检信息。工装检测记记录技术开发部部6.3.114收到到到货信信息后及及到货验验收信息息后，安安排调试试验收或或下达整整改计划划。调试计划整改计划生产装备部部6.3.115接到到调试计计划后，组组织调试试，调试试验收任任务在夹夹、模具具到货后后15天天内完成成，验收收单在工工装调试试合格后后2日内内办理。工装验收单单技术开发部部6.3.116在调调试完成成后2日日内下达达工装整整改计划划。整改计划采购部6.3.117采购购部按要要求组织织制造厂厂家整改改工装问问题，并并
14、重新进进行验收收。附：文件发发放清单单：序号文件名称采购类别发放 数数量发放单位1产品图纸及及相关产产品要求求劳务加工件件外采非标产产品工艺新增夹夹、模具具2份技术开发部部2检查基准书书或检验验标准劳务加工件件外采产品表面处理件件工艺新增夹夹、模具具2份技术开发部部3工艺卡（过过程流程程卡）劳务加工件件工艺新增夹夹、模具具2份技术开发部部4检验卡劳务加工件件2份质量部5采购目标价价新增协作配配套件非标设备非标工装1份技术开发部部6月生产计划划协作配套件件原材料、辅辅料1份生产装备部部7消耗定额、标标准原材料、辅辅料1份技术开发部部8原材料、辅辅料检验验规程原材料、辅辅料1份质量部9技术协议（包
15、包括设备备工艺功功能要求求及技术术参数）设备协作配套件件2份技术开发部部10设备制造厂厂家背景景资料设备1份生产装备部部11夹模具图纸纸、（样样件）复制夹模具具1份生产装备部部12夹模具检验验标准夹模具1份生产装备部部13工装申请单单工艺新增夹夹模具2份技术开发部部14需求计划设备及备件件1份生产装备/物资管管理部15需求计划复制夹模具具及备件件1份生产装备/物资管管理部16需求计划工艺新增夹夹模具1份技术开发部部17需求计划工具（量具具除外）1份物资管理部部18需求计划量具1份质量部7.支持性性文件产品质量赔赔偿及退退货管理理程序不合格品控控制程序序夹具控制程程序模具控制程程序设备管理程程序
16、设备前期管管理技术协议质量协议8记录序号名 称保存期编号1生产作业计计划3个月DFCPSSC1001A2采购计划3个月DFCPCCG0005A3合同4设备到货通通知单3个月DFCPSSZ0002A5设备开箱验验收单长期DFCPSSZ0003A6设计会签记记录3年DFCPJJS20009AA7零件检查记记录1年DFCPZZL0005A8预验收记录录3个月DFCPCCG0113A9工装到货通通知单1个月DFCPCCG0114A10技术问题通通知单3年DFCPJJS0005A11工装验收单单3年DFCPCCG0332A修订记录标记处数更改文件号号签字日期批准：王 钊 审核核：韩 平 编编制：朱朱红卫日期：20003/6/229 日日期：220033/6/29 日期：20003/66/244采购控制程程序流程程图YY生产计划年度生产计划月生产计划临时计划供应商会议编制采购计划签定各种协议资料保存实施采购审批供货和监控产品检验入库紧急放行审批特别标识检验正常生产不合品控制程序N N N NY