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1、1.目的 确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品满足规定的采购要求。2.适用范围本程序适用于DFCP协作配套件、生产用原辅材料及设备、工装（以下统称为采购物资）采购过程的管理。3.引用文件ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系 规范4.术语 协作配套件：由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外委件、外购件、表面处理等。5.职责5.1采购部负责物资采购的归口管理；负责按物资需求计划实施采购；负责采购
2、资金需求计划的申报；负责组织对供应商进行选择、评价和控制。5.2技术开发部负责采购工艺文件和资料的编制、审核、分发；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、编制技术协议等）；负责技术协议的签订；负责新增协作配套件及非标设备、工装目标价的制订；负责工艺新增设备、夹模具采购需求计划的下达和计划的监督执行；参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力、产品研制能力等技术条件进行评审。5.3生产装备部负责生产作业计划、更新设备、复制夹模具、设备采购计划；参与对供应商的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术
3、资料等）；负责组织新增夹、模具的调试，协调调试过程中问题的处理，编制夹、模具验收标准和办理新增夹、模具的验收手续。5.4质量部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程和检验卡的编制；负责协作配套件的进货检验、外采模具送样的检查及到货夹具的检查鉴定；负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对供应商的评价，对供应商的质量保证能力进行评审。5.5财务部负责对采购物资资金需求计划进行平衡，下达物资采购资金计划，进行采购资金的筹措；负责采购物资的价格审核。5.6物资管理部负责装备维修备件、辅料、劳保、包装物、工具、辅具采购计划的编制；采购物资的入库验收、保管。5.7分厂负
4、责按生产装备部调试计划实施设备、夹模具的调试；参与工装的设计会签和验收。5.8各使用单位负责本单位所使用的设备和夹、模具到货验收前的保管。5.9各使用单位可参与对本单位所使用采购物资的质量监督。5.10主管副总经理负责对采购需求计划、资金需求计划、资金计划和合格供应商名单的批准。6.工作流程6.1 协配件、生产用原辅材料采购责任单位工作内容记录采购部6.1.1根据生产装备部预告的全年生产计划制定“年度采购合同/计划”。年度采购合同/计划采购部6.1.2召开供应商会议，签订 “供货协议”、“质量技术协议”。供货协议质量技术协议生产装备部6.1.3向采购部传递月生产计划。物资管理部6.1.4向采购
5、部传递库存信息；并下达包装物、辅料采购计划。采购计划采购员6.1.5根据月生产计划和库存情况编制采购计划。“月采购计划”每月底完成,“临时计划”按生产需求及时编制实施。6.1.6当生产计划调整时，采购计划应相应进行调整。生产/调整计划采购计划采购部长6.1.7审核采购计划。主管副总经理6.1.8批准采购计划。采购员6.1.9向合格供应商下达采购计划。6.1.10当出现以下情况时，可从合格供应商以外采购，但须主管副总经理批准后方可实施，在事后应按供应商选择和评价程序重新进行供应商选择过程。a) 顾客明确指定供应商且不同意选择其它供应商；b) 现有合格供应商对价格、质量、周期或其它特殊要求不能满足
6、时。c) 本行业垄断供应商供应商6.1.10接受到计划后，必须按要求保质保量100%交付（对不符合交付、质量等要求具体参见不合格品控制程序产品质量赔偿及退货管理程序）物资管理部6.1.11在接收到原材料/零部件后进行仔细核对，送货单上记录应与采购计划相符，确认无误后在送货单上签字并办理入库手续。6.1.12及时向采购部传递到货信息，质量部6.1.13及时向采购部传递入库检查情况。采购员6.1.14每月对供应商交货情况进行汇总，统计分析，对供应商交货业绩进行评价，采取相应激励措施，具体见供应商监控程序。6.2设备采购责任单位工作内容记录技术开发部6.2.1向采购部下达新增设备采购计划及文件资料，
7、同时发生产装备部，采购文件资料见“采购文件发放清单”。设备采购计划采购文件发放清单生产装备部6.2.2向采购部下达更新设备采购计划及文件资料。设备采购计划物资管理部6.2.3向采购部下达装备维修备件、工具、辅具采购计划。采购部6.2.4与供应商进行商务谈判，签订订货合同。合同技术开发部生产装备部6.2.5共同与供应商签订技术协议（非标设备在图纸设计完成后由采购部组织技术开发部、生产装备部会签，会签后供应商方可进行制造）。技术协议供应商6.2.6接受到订货单后，按要求交付。送货单采购部6.2.7设备到货后，发出到货信息。设备到货通知单生产装备部物资管理部6.2.8接到到货信息后，组织开箱检查验收
8、，填写“设备开箱验收单”，在验收设备技术资料后，将技术资料和设备开箱验收单一同交档案室归档。设备开箱验收单生产装备部6.2.8设备的调试验收见设备控制程序、设备前期管理6.3工装采购责任单位工作内容记录技术开发部6.3.1向采购部下达工装采购计划及文件资料，同时发生产装备部，采购文件资料见“采购文件发放清单”工装采购计划采购文件发放清单物资管理部6.3.2向采购部下达维修辅具、工具备件采购计划。采购计划采购部6.3.3与供应商进行商务谈判，签订订货合同，报财务部审核备案。合同技术开发部生产装备部6.3.4共同与供应商签订技术协议。技术协议供应商6.3.5进行工装设计。工装图纸采购员6.3.6设
9、计完毕后，组织生产装备部、技术开发部进行工装设计会签。设计会签记录供应商6.3.7工装经设计会签认可后，方可进行制造。质量部6.3.8工装制造完毕，样件送检，检查工装样件，反馈检查信息。零件检查记录采购员6.3.9样件检查合格，组织生产装备部、技术开发部进行工装预验收，形成预验收记录，提出处理意见。预验收记录供应商6.3.10预验收合格，按要求交付工装：交付条件： 送货单、自检合格凭证（模具有合格证，夹具有精度检查表）、带模具合格制件（小件10件，大件2-5件）及夹模具蓝图底图各一套（检具两套蓝图）送货单自检合格凭证采购部6.3.11确认符合交付条件，向生产分厂交付工装（检具向质量部交付），向
10、生产装备部交付工装图纸及精度表（检具图纸及精度表向质量部交付1套），同时发出到货信息。工装到货通知单生产装备部6.3.12验收工装图纸，交资料室存档，在1日内完成并反馈信息。工装图纸验收记录质量部6.3.13接收检具、检具图纸、检查精度表，进行检具（有特殊要求时包括夹具）复检，在1日内完成并反馈复检信息。工装检测记录技术开发部6.3.14收到到货信息后及到货验收信息后，安排调试验收或下达整改计划。调试计划整改计划生产装备部6.3.15接到调试计划后，组织调试，调试验收任务在夹、模具到货后15天内完成，验收单在工装调试合格后2日内办理。工装验收单技术开发部6.3.16在调试完成后2日内下达工装整
11、改计划。整改计划采购部6.3.17采购部按要求组织制造厂家整改工装问题，并重新进行验收。附：文件发放清单：序号文件名称采购类别发放 数量发放单位1产品图纸及相关产品要求劳务加工件外采非标产品工艺新增夹、模具2份技术开发部2检查基准书或检验标准劳务加工件外采产品表面处理件工艺新增夹、模具2份技术开发部3工艺卡（过程流程卡）劳务加工件工艺新增夹、模具2份技术开发部4检验卡劳务加工件2份质量部5采购目标价新增协作配套件非标设备非标工装1份技术开发部6月生产计划协作配套件原材料、辅料1份生产装备部7消耗定额、标准原材料、辅料1份技术开发部8原材料、辅料检验规程原材料、辅料1份质量部9技术协议（包括设备
12、工艺功能要求及技术参数）设备协作配套件2份技术开发部10设备制造厂家背景资料设备1份生产装备部11夹模具图纸、（样件）复制夹模具1份生产装备部12夹模具检验标准夹模具1份生产装备部13工装申请单工艺新增夹模具2份技术开发部14需求计划设备及备件1份生产装备/物资管理部15需求计划复制夹模具及备件1份生产装备/物资管理部16需求计划工艺新增夹模具1份技术开发部17需求计划工具（量具除外）1份物资管理部18需求计划量具1份质量部7.支持性文件产品质量赔偿及退货管理程序不合格品控制程序夹具控制程序模具控制程序设备管理程序设备前期管理技术协议质量协议8记录序号名 称保存期编号1生产作业计划3个月DFC
13、PSC101A2采购计划3个月DFCPCG005A3合同4设备到货通知单3个月DFCPSZ002A5设备开箱验收单长期DFCPSZ003A6设计会签记录3年DFCPJS2009A7零件检查记录1年DFCPZL005A8预验收记录3个月DFCPCG013A9工装到货通知单1个月DFCPCG014A10技术问题通知单3年DFCPJS005A11工装验收单3年DFCPCG032A修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：王 钊 审核：韩 平 编制：朱红卫日期：2003/6/29 日期：2003/6/29 日期：2003/6/24采购控制程序流程图YY生产计划年度生产计划月生产计划临时计划供应商会议编制采购计划签定各种协议资料保存实施采购审批供货和监控产品检验入库紧急放行审批特别标识检验正常生产不合品控制程序N N N NY