《中国南方电网有限责任公司基建业主项目部工作手册(电网48529.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国南方电网有限责任公司基建业主项目部工作手册(电网48529.docx（114页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中国南方电电网有限限责任公公司基建业主项项目部工工作手册册（电网工程程部分）（20122版）二一二年年四月前 言基建工程业业主项目目部是中中国南方方电网有有限责任任公司（以以下简称称公司）基基建管理理的基层层组织，具具体业务务的执行行单元。为为更好地地承接公公司基建建“七个一一体化”和“六个管管理”要求，规规范、高高效地开开展公司司基建工工程建设设管理，公公司在220111年编制制出版了了业主主项目部部工作手手册（220111版），作作为业主主项目部部开展工工程管理理的作业业标准，对对提升公公司系统统基建工工程规范范化管理理水平发发挥了积积极的作作用。随着公司基基建“七 + 六”管理的的推进和
2、和深入，公公司组织织对255项A类类管理制制度进行行了修编编。为及及时将管管理制度度的要求求融入业业主项目目部工作作手册，修修订业业主项目目部工作作手册（2011版）应用中存在的不足，根据公司2011年基建重点工作安排，公司基建部组织编制完成了业主项目部工作手册（电网工程部分）（2012版）。业主项目目部工作作手册（电电网工程程部分）（220122版）引引入国际际项目管管理知识识体系（PPMBOOK），结结合公司司基建“六个管管理”要求，运运用项目目管理的的方法和和工具，对对25项项A类管管理制度度进行了了全面梳梳理，遵遵照公司司基本建建设程序序，形成成了业主主项目部部操作执执行的主主要工作作
3、（355kV及及以上工工程部分分1500项，220kVV及以下下配网工工程部分分1199项），实实现了工工作手册册与各项项管理制制度的紧紧密结合合。其次次，针对对基建规规范管理理的各项项业务，对对工程项项目参建建各方及及业主项项目部各各个岗位位的职责责进行了了明晰，形形成了工工程参建建各方及及业主项项目部各各个岗位位两个维维度的工工程主要要干系人人责任矩矩阵。第第三，对对管理制制度及监监理典型型表式等等作业标标准的表表单进行行了全面面清理，避避免发生生同一业业务，表表单重复复配置的的现象。在在以上工工作的基基础上，根根据业主主项目部部具体工工作业务务，配置置了相应应的作业业表格225张，这这些
4、表格格与监理理典型表表式配套套使用，覆覆盖了工工程项目目管理的的全过程程，基本本实现了了脉络清清晰、表表格简洁洁、工作作减负的的初衷。由于水平有有限，难难免存在在错误和和遗漏，执执行过程程中发现现的问题题、意见见或建议议，请及及时反馈馈公司基基建部。联系人：吴吴 晖晖 联系系电话：0200-38812115255 电电子邮箱箱：wuuhuiicssg.ccn使用说明工作手册包包含业务务蓝图、责责任矩阵阵、作业业表格及及附件四四个方面面的内容容：1. 基建工程管管理业务务蓝图基建工程管管理业务务蓝图按按照工程程推进的的五个阶阶段，构构建公司司电网工工程建设设管理框框架，便便于业主主项目部部管理人
5、人员了解解公司电电网工程程建设管管理的基基本程序序、关键键任务及及流程。2. 工程主要干干系人责责任矩阵阵基建工程管管理责任任矩阵以以业主项项目部管管理业务务为纵轴轴，以项项目管理理涉及的的相关方方为横轴轴，在纵纵横交叉叉处表示示相关方方在不同同工作任任务中的的角色和和职责，简简洁明确确地显示示出工程程参建单单位处理理各项业业务时的的职责界界面及业业主项目目部各岗岗位的分分工情况况，力图图解决工工程建设设过程中中“做什么么？谁来来做？什什么时候候做？”的问题题。3. 基建工程项项目管控控表3.1编号号说明：管理表单编编号模式式为：Y Z + 顺序序编号（001 .) 业主3.2 表表单使用用说
6、明详详见每张张表单备备注4. 附件1：业业主项目目部评价价标准 是对对应工作作手册的的具体工工作内容容和作业业表格使使用，制制订的定定期评价价考核业业主项目目部工作作绩效的的标准。用用于建设设单位每每月对业业主项目目工作情情况作出出评价。5. 附件2：项项目管理理表单一一览表 列列出业主主项目部部工作手手册表格格及监理理典型表表式清单单，便于于业主项项目部工工作人员员查阅工工程建设设过程中中发生的的业务对对应用表表，同时时，有利利于业主主项目部部管理资资料的规规范完整整。6. 附件3：施施工单位位三级进进度计划划编制模模板 旨旨在提供供业主项项目部管管理人员员指导施施工单位位进行三三级进度度计
7、划编编制。施施工单位位应参照照本模板板，使用用PROOJECCT或类类似软件件编制三三级进度度计划。7. 附件4：业业主项目目部上墙墙二级进进度计划划及物资资供货进进度三级级管控表表模板用于业主项项目部跟跟踪工程程进度及及物资供供货进度度计划执执行，直直观呈现现管控结结果。目 录前 言使用说明目 录1.基建工工程管理理业务蓝蓝图- 11 -2. 电电网工程程项目管管理分解解结构（WBS）- 3 -3 业主项项目部作作业表格格清单- 118 -3.1 YYZ-001 工工程项目目管理策策划简表表- 119 -3.2 YYZ-002月度度工作计计划及跟跟踪表- 221 -3.3 YYZ-003进度
8、度计划/进度调调整上报报表- 222 -3.4 YYZ-004 基基建工程程设计预预审控制制表- 223 -3.5 YYZ-005 工工程招标标需求报报审表- 225 -3.6 YYZ-006 工工程项目目合同概概况汇总总表- 226 -3.7 YYZ-007 基基建项目目档案工工作交底底记录- 227 -3.8 YYZ-008 项项目施工工分包预审表表- 228 -3.9 YYZ-009 工工地例会会记录表表- 229 -3.10 YZ-10 成立工工程安全全生产管管理委员员会申请请表- 330 -3.11 YZ-11 工程安安全管控控表- 331 -3.12 YZ-12 工程质质量管控控表
9、- 332 -3.13 YZ-13 工程进进度/物资到到货管控控表353.14 YZ-14 工程中中间（阶阶段）验验收质量量缺陷监监控表363.15 YZ-15 项目文文件材料料中间检检查情况况表373.16 YZ-16 安全专专项工作作落实记记录表383.17 YZ-17 成立工工程启动动验收委委员会申申请表- 339 -3.18 YZ-18 基建项项目文件件归档审审查表- 440 -3.19 YZ-19召召开工程程启动验验收委员员会会议议申请表表- 441 -3.20 YZ-20 启动验验收复检检申请表表- 442 -3.21 YZ-21 工程项项目合同同变更记记录表- 443 -3.22
10、 YZ-22 基建项项目档案案移交表表- 444 -3.23 YZ-23 承包商商资信评评价考核核评分表表- 445 -3.24 YZ-24 工程结结算通知知书- 448 -3.25 YZ-25 工程建建设管理理总结- 449 -附件1.业业主项目目部评价价标准- 550 -附件2.项项目管理理表单一一览表- 551 -附件3. 施工单单位三级级进度管管控横道道图（模模板）- 554 -附件4. 业主项项目部上上墙二级级进度计计划及物物资到货货计划管管控表模模板- 554 -1.基建工工程管理理业务蓝蓝图2. 电电网工程程项目管管理分解解结构（WWBS）35kV及及以上电电网工程程项目管管理分
11、解解结构（WWBS）序号工作业务要要求 （1151项项）说明工程项目主主要干系系人责任任矩阵对应表单参建单位工程项目启启委会建设单位业主项目部部业主项目部部 工作手手册监理典型表表式施工项目部部设计单位监理项目部部业主项目部部项目经理建设协调工工程师安全管理工工程师质量管理工工程师造价管理工工程师技术管理工工程师信息档案管管理员一设计与招标标阶段（225项）1组建业主项项目部或或新项目目分配入入已有业业主项目目部负责2收集项目可可研报告告、核准准批复等等资料负责负责3项目物资需需求申报报（框架架招标物物资）年度固定资资产投资资计划下下达后负责负责配合4编制、上报报项目里里程碑进进度计划划负责5
12、编制、上报报项目一一级进度度计划里程碑进度度计划下下达后负责负责配合YZ-044 进度度计划/进度调调整上报报表6下达项目一一级进度度计划负责7编制项目设设计进度度计划，准准备项目目设计招招标资料料，提交交项目设设计招标标需求可研与设计计招标分分别开展展时负责负责配合配合YZ-055 工程程招标需需求报审审表8签订设计合合同负责9收集设计合合同复印印（扫描描）件负责负责10设计合同信信息整理理负责负责YZ-066 工程程项目合合同概况况汇总表表11办理设计合合同预付付款负责负责12对设计单位位交底项项目设计计进度、质质量等要要求负责配合配合配合配合负责13督促设计单单位编制制设计工工作计划划配
13、合负责负责14定期跟踪设设计进度度计划执执行情况况负责负责15项目初步设设计预审审配合负责配合配合配合配合负责YZ-033 基建建工程设设计预审审控制表表16项目初步设设计评审审负责参与参与参与参与参与参与17督促设计单单位补充充和修改改设计文文件，并并明确收收口时间间依据会议纪纪要负责负责18上报项目初初步设计计批复申申请负责19收集项目初初步设计计批复负责负责20项目物资需需求申报报（单项项招标物物资）物资信息系系统负责负责配合21项目监理、“三通一平”施工招标需求申报场平与土建建施工分分别招标标时负责负责配合配合YZ-055 工程程招标需需求报审审表22签订监理、“三通一平”施工合同负责
14、23收集监理、“三通一平”施工合同复印（扫描）件负责负责24监理、“三三通一平平”施工合合同信息息整理负责负责YZ-066 工程程项目合合同概况况汇总表表25办理监理、“三通一平”施工合同预付款负责负责二建设准备阶阶段（442项）1编制、上报报项目管管理策划划负责负责配合配合配合配合配合YZ-011 工程程项目管管理策划划简表2审批项目管管理策划划负责3下达项目二二级进度度计划一级进度计计划下达达后配合配合配合负责负责配合4复核物资合合同供货货时间，制制订物资资到货计计划一级进度计计划下达达后负责审核审批负责5编制、审批批项目“三通一一平”三级进进度计划划二级进度计计划下达达后负责审核审批负责
15、A-13 进度计计划报审审表（WW）6向设计单位位提交相相关配合合资料负责负责7编制施工图图设计进进度计划划负责审核审批配合负责8施工图设计计进度计计划监控控配合负责负责9组织施工图图预算预预审配合负责负责10项目施工招招标需求求申报负责负责配合配合YZ-055 工程程招标需需求报审审表11签订施工合合同负责12收集施工合合同复印印（扫描描）件负责负责13施工合同信信息整理理负责负责YZ-066 工程程项目合合同概况况汇总表表14办理施工合合同预付付款负责负责15组织施工图图会审可授权监理理负责组组织配合负责参与参与参与参与参与负责16变电站“三三通一平平”安全风风险辨识识及预控控措施负责审核
16、审批负责17变电站“三三通一平平”WHSS设置WHS作业业标准负责审批负责18备案监理规规划或监监理实施施细则重点复核策策划目标标实现的的措施配合负责19审批“三通通一平”施工组组织设计计重点审核策策划目标标实现的的措施配合负责A-03 施工组组织设计计报审表表（H）20督促设计单单位按计计划交付付征地图图配合负责负责21办理项目规规划、用用地、报报建等相相关手续续负责负责22变电站“三三通一平平”施工图图会检可授权监理理负责组组织参与配合参与负责参与参与参与参与负责23变电站“三三通一平平”施工单单位进场场准备情情况审核核负责审核备案负责24变电站“三三通一平平”技术交交底参与负责参与参与参
17、与参与参与参与负责D-02 交底记记录表（WW）25基建项目档档案工作作交底配合配合配合负责负责YZ-077 基建建项目档档案工作作交底记记录26落实工程建建设前期期及准备备工作费费用计划划负责负责配合27办理、协调调征地、拆拆迁、青青赔等工工作负责负责28申请成立安安委会必要时申请审批负责YZ-100 成立立工程安安全生产产管理委委员会申申请表29制定强制性性条文实实施计划划和方案案负责审核审批负责30工程项目质质量监督督申报负责负责31组织审查基基础检测测方案参与配合参与负责参与负责参与32上报桩基等等专业检检测机构构委托申申请负责上报负责审核负责上报33编制、报送送项目年年度停电电计划负
18、责审核负责34“三通一平平”施工图图会检可授权监理理负责组组织参与配合参与负责参与参与参与参与负责35变电站“三三通一平平”施工单单位进场场准备情情况审核核负责审核备案负责36工程技术交交底参与负责参与参与参与参与参与参与负责D-02 交底记记录表（WW）37变电站“三三通一平平”施工单单位进场场准备情情况审核核负责审核备案负责38定期工地会会议首次会议注注意对监监理授权权及建立立定期沟沟通机制制参与参与参与负责负责参与参与参与参与参与参与YZ-099 工地地例会记记录表39变电站“三三通一平平”施工安安全风险险措施落落实每周检查负责监督检查负责YZ-111 工程程安全管管控表40变电站“三三
19、通一平平”施工质质量WHHS控制制每周检查负责监督负责YZ-122 工程程质量管管控表41变电站“三三通一平平”施工进进度计划划执行监监控每周检查配合负责负责YZ-133 工程程进度/物资到到货管控控表42变电站“三三通一平平”验收配合配合配合负责负责三建设实施阶阶段（551项）1施工分包审审批分包发包前前报送审核审核审批负责YZ-088 项目目施工分分包预审审表2施工分包单单位资质质报审分包合同签签订后报送审核备案负责配合A-06 分包单单位资质质报审表表（H）3工程安全风风险辨识识及预控控措施负责审核审批负责4工程WHSS设置执行WHSS作业标标准负责审批负责5制订工程三三级进度度计划负责
20、审核审批负责6根据进度计计划，复复核物资资到货计计划若调整，须须提前11个月提提交物资资部门负责审核审批负责7审批施工组组织设计计报送审核审批审批A-03 施工组组织设计计报审表表（H）8制定工程建建设应急急预案各参建单位位均应制制定，施施工、监监理应急急预案需需向业主主项目部部备案负责负责负责负责9应急预案培培训及演演练各参建单位位均应组组织培训训和演练练负责负责负责负责10上报项目年年度、月月度资金金使用计计划配合配合配合负责负责11施工质量验验收及评评定项目目划分上报审核报备负责配合12开工报告审审批报送审核审核审批负责配合配合配合配合配合配合A-01 工程开开工报审审表（WW）13施工
21、图设计计交底（技技术交底底）可按土建、电电气安装装阶段分分别进行行配合负责配合组织负责D-02 _交底记记录表（WW）14定期工地会会议首次会议注注意对监监理授权权及建立立定期沟沟通机制制参与参与参与负责负责参与参与参与参与参与参与YZ-099 工地地例会记记录表15审核危险性性较大分分部分项项、工程程专项施施工方案案编制上报审核审批负责A-04 专项/重要施施工方案案报审表表（H）16工程控制网网测量/线路复复测上报审核备案负责A-12 工程控控制网测测量/线线路复测测报审表表（W）17试验单位资资质审查查报送审核备案负责A-07 试验/供货单单位资质质报审表表（H）18变电站土建建施工安安
22、全风险险措施落落实每周检查负责监督检查负责YZ-111 工程程安全管管控表19变电站土建建施工质质量WHHS管控控每周检查负责监督负责YZ-122 工程程质量管管控表20变电站土建建施工进进度计划划执行监监控每周检查配合负责负责YZ-133 工程程进度/物资到到货管控控表21原材料见证证送检情情况及试试品/试试件试验验报告负责审核抽查负责A-21 见证取取样送检检记录表表（W）22设备物资开开箱检查查可授权监理理负责组组织配合配合配合负责负责23物资缺陷反反馈配合配合负责负责A-18 设备/材料/构配件件缺陷通通知单（WW）A-19 设备/材料缺缺陷处理理报验表表（W）24编制、报送送月度施施
23、工停电电/工程程投产计计划施工停电计计划及启启动投产产计划配合负责负责按调度部门门表格填填报25资料（电气气主接线线图、设设备参数数等相关关资料）报报送调度度部门计划启动投投产前33个月配合负责负责26变电站电气气安装施施工安全全风险措措施落实实每周检查负责监督检查负责YZ-111 工程程安全管管控表27变电站电气气安装施施工质量量WHSS管控每周检查负责监督负责YZ-122 工程程质量管管控表28变电站电气气安装施施工进度度计划执执行监控控每周检查配合负责负责YZ-133 工程程进度/物资到到货管控控表29调试/交接接试验负责监督抽查负责A-27 调试/交接试试验报告告报验表表（W）30线路
24、施工安安全风险险措施落落实每周检查负责监督检查负责YZ-111 工程程安全管管控表31线路施工质质量WHHS管控控每周检查负责监督负责YZ-122 工程程质量管管控表32线路施工进进度计划划执行监监控每周检查配合负责负责YZ-133 工程程进度/物资到到货管控控表33工程档案中中间检查查配合配合配合负责负责YZ-155 项目目文件材材料中间间检查情情况表34开展中间阶阶段验收收可授权监理理负责组组织配合配合负责负责YZ-144 工程程中间（阶阶段）验验收质量量缺陷监监控表A-24 验收申申请单（HH）35土建阶段质质量监督督配合配合配合负责申请负责36质量控制WWHS执执行负责监督负责YZ-1
25、22 工程程质量管管控表37强制性条文文执行情情况检查查执行负责备案负责YZ-122 工程程质量管管控表A-23 工程建建设标准准强制性性条文执执行情况况月度报报审表（HH）38施工作业指指导书使使用负责监督抽查负责YZ-122 工程程质量管管控表39施工班组站站班会负责监督抽查负责YZ-111 工程程安全管管控表40落实上级专专项安全全要求(事故通通报)配合配合负责负责YZ-111 安全全专项工工作落实实记录表表41抽查安全施施工作业业票执行行情况执行检查抽查负责YZ-111 工程程安全管管控表42工程复工报报审停工整改完完成后复复工上报审批备案安全负责质量负责A-02 工程复复工申请请表（
26、HH）43工程一级进进度计划划调整负责上报审批负责上报YZ-044 进度度计划/进度调调整计划划上报表表44工程二级进进度计划划调整负责上报审批审批审核A-13 进度计计划报审审表（WW）45工程三级进进度计划划调整负责上报审核审批审批A-13 进度计计划报审审表（WW）46工程质量验验评负责监督负责A-28 工程质质量验评评记录汇汇总报审审表（WW）47审核工程进进度款申报审核审核审批配合负责A-29 工程款款支付申申请表（WW）48设计变更及及执行审核跟踪上报审批配合负责49建立变更管管理台账账负责审核负责50审核变更工工程量审核上报审批负责A-30 索赔申申请表（WW）51项目合同变变更
27、记录录合同任一方方提出变变更时负责负责YZ-211 工程程项目合合同变更更记录表表四启动验收和和投产移移交阶段段（199项）1工程完工，施施工单位位三级自自检负责监督备案负责A-26 工程竣竣工报验验单（HH）2工程启动初初验配合负责监督负责A-25 交付/交接验验收申请请表（HH）3工程启动预预验收可与监理初初验合并并进行配合配合配合负责负责YZ-144 工程程中间（阶阶段）验验收质量量缺陷监监控表4申请成立工工程启动动验收委委员会负责负责YZ-177 成立立工程启启动验收收委员会会申请表表5申请调度命命名及定定值下达达负责负责6组织编写启启动方案案配合配合负责配合配合配合负责7项目文件归归
28、档审查查参与参与参与负责负责YZ-188 基建建项目文文件归档档审查表表8申请召开工工程启动动验收委委员会会会议配合配合配合负责负责YZ-199 召开开工程启启动委员员会会议议申请表表9落实启委会会要求配合配合配合负责负责10工程项目启启动验收收配合配合配合配合负责配合11启动验收缺缺陷处理理负责监督检查负责YZ-144 工程程中间（阶阶段）验验收质量量缺陷监监控表12启动验收复复核配合配合负责负责YZ-200 启动动验收复复检申请请表13启动中发现现问题及及处理负责配合监督检查负责14变电站消防防验收配合配合配合负责负责15工程投运前前质量监监督配合配合配合负责负责16跟踪消缺整整改负责监督
29、检查负责D-11 工程验验收消缺缺记录表表（H）17办理工程质质量保修修书配合负责负责18移交生产签签证配合负责负责19项目档案内内部验收收参与参与参与负责负责五项目收尾阶阶段（112项）1工程剩余物物资处置置明确剩余物物资使用用项目或或处置方方式配合配合负责负责2环保、水保保、规划划等专项项验收配合配合配合负责负责3编制工程项项目竣工工图交付付计划负责监督备案负责C-03 竣工图图交付计计划报审审表（HH）4项目承包商商资信评评价每年末负责负责YZ-233 承包包商资信信评价考考核评分分表5基建项目档档案移交交配合配合配合负责审核负责YZ-222 基建建项目档档案移交交表6办理竣工签签证负责负责7工程建设管管理总结结配合配合配合负责负责YZ-255 工程程建设管管理总结结8统计分析工工程建设设工期配合负责负责9竣工验收报报告配合配合负责负责10工程竣工结结算通知知负责负责YZ-244 工程程结算通通知书11编制工程结结算书及及资料各参建单位位负责本本单位部部分结算算书编制制负责负责负责负责负责12工程竣工结结算报告告配合配合配合负责负责20kV及及以上配配网工程程项目管管理分解解结构（WWBS）序号工作业务要要求 （1119项项）说明工程项目主主要干系系人责任任矩阵对应表单参建单位工程项目启启委会