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1、文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0安徽中晨光光电科技有有限公司仓储管理制制度 文件编号号：Q/ZZC-WII-7.55-20112-011版 本 号号：A/00生效日期：编 制： 审 核：批 准：受控状态：分 发 号号：共36页/第39 页文件履历变更序号变更详情变更页次生效日期版本修订人1新建020120601A/0陈瑞1.0仓储储部责任与与权利1.1仓储储部职责1.1.11仓储部各各类管理制制度的制定定与执行1.1.22仓储部中中各项工作作的流程、操操作标准的的制定与执执行1.1.33企业所购购买的各类类物资、产产成品出入入库前的检检验1.1.4
2、4各类物资资、产成品品的出入库库管1.1.55进行仓储储规划，合合理利用仓仓容及各种种资源，使使各类物资资摆放适当当、位置合合理1.1.66合理存储储和保管各各类物资，控控制库存，尽尽量减少库库存损失1.1.77对各类物物资库存进进行盘点与与管理，为为采购、生生产等部门门提供准确确的库存数数据1.1.88合理处理理滞料、废废料，对验验收不合格格的物资拒拒绝出入库库，并提出出处理意见见1.1.99仓库叉车车等工具的的管理1.1.110各类物物资的分拣拣、拆包、理理货、配货货1.1.111在库产产成品的包包装、打包包工作1.1.112各类物物资的装卸卸、搬运、搬搬移及配送送管理1.1.113仓库消
3、消防、治安安管理，避避免出现安安全事故1.1.114其他相相关工作 1.2仓储储部权利1.2.11有权参与与企业相关关制度、政政策的制定定，并提出出相应建议议1.2.22有权对企企业的库存存管理、采采购工作提提出意见和和建议1.2.33有权拒绝绝手续不全全、不合格格物资的出出入1.2.44对不合格格品、变质质品、废品品具有处理理建议权1.2.55仓储部部部门内部组组织机构建建立、员工工考核的权权力1.2.66各分公司司、分部仓仓库管理人人员考核的的参与权1.2.77仓储部部部门内部员员工聘任、解解聘的建议议1.2.88对仓储部部内部员工工违规行为为进行处罚罚的权力1.2.99要求相关关部门配合
4、合相关工作作的权力1.2.110仓储部部内部工作作开展的自自主权1.2.111对影响响仓储管理理工作的人人员提请处处罚的权力力1.2.112提交改改进仓储管管理制度、工工作流程并并获得答复复的权力1.2.113其他相相关权力 1.3仓储储主管职责责1.3.11根据企业业年度经营营计划及战战略发展规规划，制订订仓储部工工作计划及及业务发展展规划1.3.22根据企业业经营管理理整体要求求，制定库库房管理、出出入库管理理等各项制制度并贯彻彻实施1.3.33根据企业业仓储工作作特点，编编制各项工工作流程及及操作标准准并监督执执行 1.3.44贯彻执行行企业下达达的仓储工工作任务，并并将各项任任务落实到
5、到责任人1.3.55采用科学学的仓储管管理方法，做做好库存物物资的存放放管理及各各类物资的的出入库管管理1.3.66核定和掌掌握仓库各各种物资的的储备定额额，并严格格控制，保保证合理库库存和使用用1.3.77根据生产产任务安排排，做好物物料、工具具等物资的的收发服务务，并保证证质量和生生产的需要要1.3.88掌握各类类物资的收收发动态，审审查统计报报表，定期期撰写分析析报告并上上报有关领领1.3.99定期组织织盘点，对对盘赢、盘盘亏、丢失失、损坏等等情况查明明原因和责责任，并提提出处理意意1.3.110加强安安全、消防防管理，做做好防火、防防盗、防潮潮等工作1.3.111改善仓仓储环境，提提高
6、搬运效效率，提供供及时、安安全、有效效的搬运、配配送服务1.3.112参与制制定企业全全面质量管管理制度体体系及服务务标准建设设，并监督督实施情况况 1.3.113负责废废旧物资的的管理，对对滞料、废废料、不合合格品等提提出处理意意见并协助助实施 1.3.114负责对对仓储部叉叉车等工具具进行管理理1.3.115负责与与其他职能能部门的协协调沟通1.3.116组织与与建设仓储储部团队，协协助人力资资源部做好好员工的选选拔、配备备、培训、绩绩效考核工工1.3.117对下属属员工的业业务指导、合合理调配、监监督其计划划执行，努努力提高其其积极性和和服务意识识 1.3.118完成上上级领导交交办的其
7、他他工作1.4仓管管员职责1.4.11执行并监监控仓库作作业流程及及各项制度度的实施对对仓库的正正常动作负负责对每天每每项收、发发、存业务务的运行状状况实行检检查与掌握握发现问题题立即处理理确保仓库库作业流程程及各项制制度的执行行状况良好好1.4.22每天做好好库存台帐帐、及时、准准确传递数数据1.4.33实行定盘盘、对全部部在库商品品、财产的的安全、质质量负责、杜杜绝人为损损坏与缺少少1.4.44及时对所所管物料进进行库龄分分析，呆滞滞物料的统统计、短缺缺物料的统统计等对于呆滞滞销的商品品及时盘点点整理数据据上报领导导协同领导导做出处理理盘活公司司资金1.4.55根据营销销部门提供供的销售单
8、单及时备货货、联系物物流公司发发货1.4.66负责仓库库日常物资资的调拨复复核、发运运工作控制费用用结合产品品库存情况况和业务需需求1.4.77及时提取取公司退货货并重新拆拆包整理货货物填写入库库单进行入库库1.4.88做好领导导交办的各各项临时工工作积极配合合好及其它它部门工作作 2.0仓库库建筑设施施的管理、维维修和更新新2.1目的的： 保证证仓库建筑筑及设施处处于良好的的状态，避避免货物受受损2.2责任任: AA.仓库主主管要负责责制定保养养计划。 B.仓管员应应随时检查查仓库的建建筑及设施施、采取维维护措施。 2.3 范范围：适用用于本公司司各个仓库库2.4 操操作：2.4.11.由仓
9、储储主管对仓仓库建筑及及设施制定定保养计划划,并保证证计划的实实施。2.4.22仓库管理理人员定期期（每周）检检查设备的的使用状况况，及时发发现问题，并并组织维修修或更新，同同时在 仓库设施施改良表作相应的的记录。2.4.33液压手推推车、叉车车、小推车车、清洁工工具等仓库库设施不用用时应放在在指定区域域，不能随随便乱放。2.4.44仓库建筑筑、各种设设备要有专专人负责管管理，损坏坏时要及时时维修或更更新。2.4.55对于需维维修、更新新的项目，须须填写仓库建筑筑、设施维维修申请报报告表上报公司司综合部，经经总经理批批复后实施施。2.4.66对于可能能影响产品品存储质量量的建筑及及设备损坏坏，
10、应首先先采取有效效的应急措措施防止质质量事故的的发生，并并在24小小时内将申申请报告表表上报公司司综合部，综综合部应切切实保证申申请在244小时内进进行回复，制制定相关维维修、改善善措施，并并且实施。2.4.77所有维修修或更新工工作完成后后填写仓库建筑筑、设施维维护验收报报告表并上报公公司综合部部。3.0原材材料管理3.1目的的：检查货货物在发货货或运输过过程中可能能发生的问问题，分清清各方责任任，了解入入库货物的的 质量和和包装状况况，采取适适当的养护护措施，保保证货物安安全、完好好入库。3.2责任任：仓库主主管及仓管管员应保证证出入库的的货物货单单相符，存存货数据信信息准确性性与及时性性
11、，质量和和包装完好好。3.3 范范围：适用用于中晨公公司原材料料仓库。3.4 原原材料入库库作业管理理：3.4.11货物到达达（接货准准备）：3.4.11.1.根根据运输到到货的信息息预报（货货物类型、数数量、体积积、重量、到到库时间），计计划库位，落落实装卸（工工具、人员员），做好好接货准备备。3.4.11.2送货货车辆到达达仓库时，仓仓管员应对对车况进行行检查（货货物在车状状况是否完完好、防雨雨状况）并并做好记录录。3.4.11.3非仓仓库人员不不得进入库库存区域，相相关业务人人员应在指指定区域活活动。3.4.11.4货物物应在防雨雨、防风沙沙的装卸区区域安全卸卸货。3.4.22 货物验验
12、收3.4.22.1 外外来物流接接货验收，仓仓管员根据据物流配送送提供的送送货单对货货物数量（总总件数）与与质量（外外包装是否否完好）进进行验收，严严格要求装装卸工文明明作业，合合理堆码，数数量与质量量无明显问问题，签收收物流送货货单，货物物进入待检检区。如发发现有问题题，请按下下列规定处处理：A：数量不不符：仓管管员应报告告仓库主管管、采购员员，并及时时与送货方方联系处理理，按货单单上的数量量补齐货物物，然后签签收入库；如送货方方无法及时时补齐货物物，在送货货单上按实实收数量签签收，并在在备注栏注注明原因。B：包装破破损：不允允许包装破破损的货物物入仓，如如果破损，应应另行放置置，并通知知仓
13、库主管管、采购员员、检验员员，对破包包货物与送送货人员当当场进行拆拆包检验。由由采购员与与厂家、物物流交涉，仓仓库对破包包货物拥有有拒收权。C：二次封封口：凡发发现的二次次封口的货货物可当场场拒收，并并通知仓库库主管、采采购员、检检验员与送送货人员当当场拆包核核对，经确确认无问题题后，可再再进行签收收。3.4.22.2 待待检区原料料数量验收收，仓管员员根据采购购下达的收收料通知单单上的货货物明细信信息，对货货物数量进进行验收，验验收时如发发现有问题题，请按以以下规定处处理A:数量不不符，货物物实物数量量与单据数数量不符。对对验收过程程中发现的的数量不符符货物，暂暂时另行区区域放置，待待全部验
14、收收完毕后，通通知采购员员与仓库主主管，由采采购员与厂厂家联系相相关事宜，仓仓管员按实实际收货数数量验收。B：混料，货货物实物与与包装标识识不符或部部分不符。验验收过程中中发现存在在混料的货货物，将单单据上同一一类型货物物另行搁置置最后清点点，凡发生生混料相关关类似货物物，必须进进行至最小小化清点，并并在包装标标识上进行行记号区分分，全部核核对完毕后后，保持现现场，报告告仓库主管管、采购员员、检验员员对混料货货物进行确确认，由采采购员与厂厂家沟通处处理，对严严重混料的的货物，清清点工作困困难的货物物，仓库可可拒收，特特采情况下下仓库主管管应根据实实际情况安安排清点工工作，并做做好相关记记录。3
15、.4.22.3 待待检区原料料货物品质质验收，仓仓管员对货货物进行数数量验收完完毕后，须须在10分分钟内通知知检验员，对对待检区内内的原料货货物，进行行品质检验验。3.4.22.4 品品质检验完完毕后应立立即通知仓仓管员结果果，仓管员员根据品质质检验结果果，对货物物进行分类类入库。操操作如下：A：合格品品，须在44小时内，将将货物转移移至原材料料库。B：不合格格品，须立立即通知采采购员，由由采购员与与供应商沟沟通进行退退货处理，同同时将该货货物从待检检区转移至至待处理区区。并监督督采购部或或供应商在在7日内对对其完成处处理，超过过7日，仓仓管员应上上报财务部部，由财务务部进行处处理。C: 特殊
16、殊情况下必必须采用的的货物，须须由品质部部、采购部部出具有效效特采报告告（由副总总或总经理理进行审批批），仓管管员可办理理入库，但但要对货物物进行特殊殊标识。3.4.33 入库记记账仓管员以收收料通知单单（附件件4）上数数据信息为为基础，根根据实际验验收货物数数量生成并并打印外外购入库单单（附件件5）经采采购员、检检验员、仓仓管员签字字确认后，EERP系统统审核生效效后，库存存信息及时时更新。3.4.44 拣货作作业2.4.44.1 仓仓管员对入入库的材料料应进行必必要的标识识，包括物物料编码、数数量，入库库时间，检检验标识等等3.4.44.2 仓仓管员对入入库货物应应合理摆放放，不得随随意摆
17、放货货物，不得得在规划的的区域外摆摆放货物，特特殊情况要要在2小时时内，将货货物归位。货货物摆放原原则上要直直观整洁。做到三清（数数量清，类类别清，规规格清）两两齐（库容容齐，堆放放齐)三一致（EERP系统统、存卡、实实物)3.4.44.3 拣拣货入库作作业操作采采取插秧法法，将一批批货物整体体移动到货货位附近在在分别拣货货上架3.4.44.4 货货物码放好好后，仓管管员应更新新存卡记录录，存卡摘摘要内容应应填写：入入库单号、入入库数量、结结存数量，然然后签上自自己的名字字。存卡填填写要求规规范完整，摆摆放整齐，暂暂时不用的的存卡应统统一整齐放放置，使用用完毕的存存卡应统一一装订存档档。3.4
18、.44.5 入入库作业完完成后，仓仓管员应将将单据整齐齐存放，保保管好存根根联，定期期存档，红红色单据定定期上交到到财务部。3.5 出出库作业管管理3.5.11 生产计计划部向仓仓库发出生生产任务排排成单与与物料需需求计划单单样品品打样领用用单，见见下图1，仓仓管员以此此为依据，根根据产品BBOM表在在ERP生生成打印生生产领料单单（附件件6）并以以此进行备备货，正常常情况下，应应在接到计计划物料需需求单的330分钟内内，完成备备货。发现现物料不足足时应立即即通知计划划员。生产领料单单应注明：领用部门门、时间，备备注注明用用途（可系系统直接生生成，或手手写）方便便日后追踪踪3.5.22 仓管员
19、员发料时应应严格遵守守先进先出出（入库时时间早的先先发，晚的的后发）散散货先发的的原则。发发料的同时时更新存卡卡，并注明明生产计划划工单号。3.5.33 发货拣拣货作业，一一般采用摘摘果法，根根据货物量量大小，采采用适合的的装载工具具（托盘、推推车），到到各个货位位去拣货。拣拣货结束后后，将货物物整齐的放放置到备货货区，通知知车间领料料做好交接接工作。3.5.44 将所有有物料完整整交接给领领料员后，领领料员必须须在领料料单签字字确认后方方可领走物物料，不允允许领走后后，在回来来补签字。如如发生系统统机器故障障应手工填填写领用单单，系统修修复后进行行补单，补补单应注明明原因。3.5.55 仓管
20、员员要按照生生产计划的的需求当天天17：000前要将将物料发放放完毕，并并将单据进进行整理归归位。如有特殊情情况不能发发放的物料料应与生产产、计划员员联系说明明原由。3.6 原原材料货物物退库管理理3.6.11 生产车车间从仓库库领取原材材料后发现现来料不合合格品，由由物料员开开退料缴缴库单（附附件7）经经相应品质质检验签名名确认后退退回货仓，经经仓管员和和负责人批批准后换回回相同数的的合格物料料生产；仓仓管员依据据退库单，在在系统上制制作相应的的红字单据据，并将系系统单号标标注在退退库单上上。有问题题的材料一一律进入不不良品库。3.6.22 生产部部门在每批批次工单完完工后，检检查并清点点剩
21、余原材材料，并填填写退料料缴库单，退退库原因注注明余料。因因计划变更更造成的物物料变更也也按照此方方法操作，但但退库原因因改为:计计划变更。仓仓管员根据据退料缴缴库单制制作系统红红字单据，并并标注在退退料缴库单单上。3.6.33 如果生生产车间因因保管不慎慎造成物料料遗失或生生产损坏超超出比例由由物料员开开溢领单单，经相相关负责人人审核后，仓仓管员、主主管批准后后，到货仓仓领取物料料。系统操操作为制作作相应的领领料单并并备注原因因，并将系系统单号标标注在溢溢领单上上。3.6.44 退料料缴库单溢溢领单一一式四联，黄黄仓库，蓝蓝联品质，白白联生产，红红联财务3.6.55 退料验验收，仓管管员依据
22、退退料缴库单单上所列列的物料信信息，对原原料进行数数量清点，清清点无误后后，在单据据上签字确确认，并根根据退料料缴库单上上的处理意意见在8小小时内进行行相应的物物料归位。4.0产成成品管理4.1目的的：确保产产成品在库库的帐物准准确，出入入库各项操操作作业有有章可循。4.2责任任：仓库主主管及仓管管员应保证证出入库的的货物货单单相符，数数据信息准准确性与及及时性，质质量和包装装完好。4.3范围围：适用于于公司的封封装仓库、成成品仓库4.4产成成品入库作作业管理4.4.11 仓管员员根据生产产计划入库库计划，提提前做好接接货准备，主主要安排：作业工具具、装卸人人员、储存存区域。4.4.22 货物
23、验验收4.4.22.1交货货人员入库库时应通知知仓管员，根根据仓管员员指示将货货物进入验验收区，码码放整齐。4.4.22.2仓管管员根据产产品入库单单（附件件8）上的的信息清点点货物规格格与数量，同同时检查品品质合格标标识。 A、数数量差异的的货物，当当场反馈，与与交货人员员确认后，按按实际收货货数量签收收。 B、无无品质确认认的货物应应当场反馈馈品质部，拒拒收，拒收收的货物退退回生产车车间。 C、发发现混货、标标识差异的的包装，当当场反馈品品质部，拒拒收，拒收收的货物退退回生产车车间。4.4.22.3 产产品入库单单分为机机打与手工工2种，手手工单一般般由生产车车间制单，生生产车间填填写后提
24、交交给品质部部对产品进进行验收，品品质部签字字确认后才才可以到仓仓库办理入入库手续，无无品质确认认的单据仓仓管员应拒拒收，内容容不按规定定填写的单单据品质应应拒签。仓仓管员对符符合要求的的单据，在在ERP系系统内入账账，并填写写上系统单单号，签字字并注明签签字日期。机打单据由由仓库直接接制单，一一般是特殊殊情况入库库时使用，仓仓管员根据据实际收货货数量在EERP打印印单据操作步骤详详见：K33系统作业业指导书4.4.33 货物分分拣入库4.4.33.1 验验收交接完完毕确认无无误后，仓仓管员应在在4小时内内将货物分分拣归位，在在上架时应应注意： A:需要上架架的货物，码码放应遵循循五五原则则，
25、按照包包装要求码码放。（正正反朝向等等要求） B:托盘存储储的货物，码码放应遵循循五五原则则，按照包包装要求码码放。（正正反朝向等等要求） 一般情情况下，散散货应放置置在货架区区域，整包包装货物放放置在托盘盘区域，但但仓管员可可根据实际际的存储情情况以及仓仓库的使用用情况，另另行决定。4.4.33.2 上上货后应认认真填写库库卡，批次次，签署上上名字，有有条件的应应盘点下存存量。4.4.33.3 分分拣操作时时应注意各各种工具的的使用，散散货尽量使使用推车，整整包装批量量货物应用用托盘，使使用液压车车托运，尽尽量避免22次搬运，做做到一步到到位。4.5产成成品出库管管理4.5.11 封装车车间
26、的产成成品库出库库作业与原原材料出库库作业基本本相同，但但要注意在在出库分拣拣货物时对对货物的防防静电与防防灰尘保护护。4.5.22 成品灯灯具销售出出库4.5.22.1 备备货；销售售部销售助助理凭发发货通知单单到仓库库，仓管员员、仓库主主管对发发货通知单单的有效效性进行审审核，审核核无误后，根根据要求的的期限进行行备货。 A、仓仓管员分拣拣备货时应应遵循先进进先出；先先散后整原原则。并按按要求填写写库卡信息息，有条件件的当场进进行存量盘盘点。 B、备备货分拣操操作时应尽尽量避免重重复距离托托运，应估估算数量、体体积进行采采用一次性性托运，将将存储设备备如：托盘盘，推车，放放置在合理理的位置
27、，采采取摘果法法拣货，同同一货区同同一类别的的货物逐一一拣货，节节省时间提提高效率。 C、根根据客户需需求，要考考虑物流运运输的安全全性，需要要二次包装装的货物应应安排二次次包装，二二次包装时时主要注意意散货拼装装，尽量按按照包装箱箱容积填满满，无法填填满的应放放置填充物物，保证运运输装卸的的安全性。 D、备备货完毕后后，应放置置到待发货货区域，合合理堆放，便便于清点。4.5.22.2 单单据；公司司目前的发发货通知单单分为手手工单与系系统单，仓仓管员根据据审核过的的发货通通知单，系系统生成的的发货通通知单必必须生成打打印销售售送货单（附附件10）；手工的发发货通知单单根据公公司财务部部的要求
28、制制作手工销销售送货单单4.5.22.3 交交接；仓管管员、销售售助理、提提货人（业业务员、货货车驾驶员员）必须到到场清点货货物无问题题后在销销售送货单单签字确确认，如有有问题应当当场提出当当场解决，无无法当场解解决的问题题仓管员应应上报至仓仓库主管，由由主管协调调解决；未未解决问题题必须有当当事人回复复结果后方方可暂时搁搁置待解决决，问题货货物应放置置到临时指指定区域。4.5.22.4 装装车起运，仓仓管员应在在全程监管管货物装车车过程，确确保装卸过过程安全，装装车完毕后后应将司机机电话与车车牌号码标标注在销销售送货单单上以备备后用。4.5.22.5 物物流公司配配送的货物物，应标识识唛头，
29、制制作装箱清清单并标识识（内有清清单）4.5.33 成品灯灯具赠送、借借用出库4.5.33.1 赠赠送出库:销售部门门按要求制制作发货货通知单（注注明赠送）仓仓管员对此此单据的有有效性进行行审核，审审核无误后后备货发货货。4.5.33.2 借借用出库；申请部门门按要求填填写样品品领用申请请单（附附件11），注注明借用；仓管员对对此单据的的有效性进进行审核，审审核无误后后备货发货货，并在EERP系统统按照财务务要求制作作调拨单单（附件件13）将将库存进行行处理。样样品领用申申请单上上应标注系系统单号。详详细请参阅阅：产品品借用管理理办法4.5.33.3 仓仓管员对无无效单据拒拒绝处理，并并上报至
30、仓仓库主管处处。4.6产成成品退库管管理4.6.11封装的半半成品退库库管理遵循循原材料管管理2.664.6.22 销售出出库货物非非质量原因因退换货4.6.22.1销售售部向仓库库发出退退货通知单单（附件件12），仓仓管员对退退货通知单单的有效效性进行审审核，如有有问题应立立即反馈至至仓库主管管，拒收待待解决。无无问题，应应根据单据据上的信息息安排好存存储区域以以及库位。4.6.22.2 退退回的货物物应放置在在指定区域域，并进行行显著退货货标识，按按要求合理理码放，仓仓管员依据据清单对货货物进行清清点，数量量无误，通通知品质部部对货物进进行检验，数数量有问题题当场与交交接人员核核对，核对对
31、无误后按按照实际数数量进行收收货。对于于外包装有有破包、二二次封箱的的要开箱点点验确保正正确。如退退回货物数数目较大导导致工作量量大时仓库库主管应先先进行合理理计划安排排（时间、人人员），对对其进行逐逐一核对，确确保数据精精确。4.6.22.3 品品质部根据据实际情况况应对退回回货物安排排进行全检检，如发现现不合格产产品应做出出判定分清清责任。如如遇到特殊殊情况应联联系计划部部协调处理理。4.6.22.4 退退货通知单单分手工工单与系统统单，仓管管员审核后后，根据品品质部判定定结果在系系统制作打打印红字出出库单（负负出库）由由相关人员员（销售业业务员、客客户、送货货人员、品品质部）签签字确认后
32、后生效。4.6.22.5 换换货必须在在完成退货货手续后，方方可进行再再次销售出出库手续（产产成品出库库管理2.5.2）4.6.22.6 退退库的产品品由品质部部粘贴特殊殊标识加以以区分，仓仓管员在验验收完毕后后4小时内内，应将货货物归位，并并填写库卡卡，注明原原因，品质质判定的不不合格品应应放置在临临时指定区区域并标识识待解决。4.6.33 销售出出库货物质质量原因退退换货4.6.33.1 质质量原因的的退换货作作业遵循非非质量原因因退换货33.6.22.2-3.6.2.54.6.33.2 在在退货反库库时应根据据品质判定定将合格品品入成品库库，不良品品、报废品品入不良品品库。如需需返工的产
33、产品应通知知计划部安安排进行返返工。4.6.44 借出成成品货物退退货4.6.44.1 借借出部门(人）凭货货物与对应应的样品品领用申请请单到仓仓库办理退退货，仓管管员依据清清单清点货货物，并通通知品质对对货物进行行检测，检检测合格后后将该品目目在单据上上勾销，要要求注明归归还日期，不不合格品拒拒收。4.6.44.2 确确认无误后后，应在44小时内将将货物归位位，并在系系统上将货货物从临时时库调拨回回正常库。5.0不良良品管理5.1 目目的：为方方便不良品品库存数量量的有效管管制，确保保对不良品品有效处理理，防止因因未及时处处理而产生生呆滞、过过保、与良良品混料，及及时掌控不不良品处理理进度。
34、5.2 范范围：适用用于生产、品品质、采购购、物流、销销售中所产产生的不良良品。5.3 职职责：仓管管员应对不不良品库的的材料与产产品应定期期检查做好好相关记录录，并上报报相关部门门。5.4 操操作：5.4.11来料不良良品的处理理方式为：换货、特特采，退货货。 A、换购购由采购负负责，仓库库应做好记记录。 B、特采采的物料仓仓管员应做做好标识。5.4.22产成品不不良品的处处理方式为为：返修、报报废、特采采。 A、仓管管员每月连连同品质部部、计划部部对其进行行整理，计计划部安排排。 B、报废废品必须有有品质部报报废标识，仓仓管员统计计后向财务务部上报，按按照财务部部要求执行行。 C、特采采经
35、批准后后，品质部部做好标识识，仓管员员调拨到常常规库。5.4.33库存不良良品的处理理方式为：退货、返返修、报废废、特采、售售后周转。 因各种种原因造成成的在库不不良，发现现后上报品品质部、计计划部，按按品质部要要求上报到到财务部 经审批后后处理。 5.4.44售后不良良品，品质质部判定结结束后，按按计划部安安排处理不不良品记录录表（附附件14）6.0低值值易耗品管管理6.1 目目的：为规规范公司低低值易耗品品管理，提提高低值易易耗品利用用率，合理理控制公司司运营成本本，避免浪浪费。6.2 范范围：适用用于仓库管管理的低值值易耗品（不不含办公用用品)6.3 职职责：仓库库主管及仓仓管员应保保证
36、出入库库的货物货货单相符，在在库安全。6.4 操操作：6.4.11低值易耗耗品应与原原材料明确确区分，仓仓管员在接接收货物时时应认真确确认。6.4.22低值易耗耗品的入库库，仓管员员清点货物物后，直接接在ERPP系统生成成打印外外购入库单单 外购入入库单须须采购、仓仓管员员签签字方能生生效，一式式五联。6.4.33仓储部根根据低值易易耗品的特特点、价值值，进行合合理的管控控。办公用用品类统一一由行政中中心一次性性领出，由由行政中心心进行日常常管理。其其他物品则则根据实际际情况进行行管理。6.4.44公司有实实际需要的的部门，根根据需要填填写低值值易耗品领领用单，经经部门主管管确认后，凭凭此单领
37、取取物品，领领用人员即即为责任保保管人。办公用品由由行政中心心直接负责责，劳保用用品、工具具配件、其其他由仓储储部负责管管理6.4.55仓储部根根据低值值易耗品领领用单发发放物品，并并在ERPP生成出库库凭证经办人确认认。出库凭凭证一式四四联，白单单存根-仓仓储部，红红单-财务务，蓝单需需求部门，黄黄单-经办办人凭证。7.0盘点点作业7.1目的的： 1、保保证库存的的货物进仓仓单所列内内容一致，且且无混批、残残损、短少少现象； 2、保保证单据与与货物，进进仓单与统统计帐目及及ERP系系统数据一一致，达到到公司的质质量管理要要求。 7.2范围围：适用于于中晨光电电各仓库7.3责任任： 1、仓仓管
38、员按时时做好库存存盘点工作作，认真复复核，及时时上报； 2、仓仓管主管及及时处理盘盘点过程中中发生的问问题，及时时完善。7.4操作作：7.4.11日常盘点点A.仓管员员在仓库每每天一小时时抽检库存存货物，具具体对前一一天所进仓仓的货物进进行 盘点；B.仓管员员在每天一一小盘时，用用仓库货卡卡与货物核核对，对品品名代码、批批号、数量量、库排位位进行复核核；7.4.22定期盘点点A. 仓储主管在在每季度月月末组织相相关人员对对仓库所有有储存货物物进行盘点点；制定盘盘点小组成成员，召开开相关会议议，安排盘盘点工作事事宜。B. 仓管员对整整体存储区区域进行有有效的整理理整顿；C. 参与盘点人人员应提前
39、前安排好工工作，服从从组长命令令，认真核核对所盘信信息。7.4.33以ERPP系统为唯唯一数据信信息依据，检检查货物的的品名规格格、数量、批批号代码、与与系统、库库卡三者是是否一致；7.4.33仓管员对对盘点过程程中发现的的单货不符符、残损、混混乱、短少少等现象应应做好记录录并及时上上报：每次次季盘点都都必须编写写仓库盘盘点报表。7.4.44盘点前应应与生产计计划协调，盘盘点期间要要求停止收收发货，已已确保数据据精确。7.4.55仓库主管管对每次盘盘点过程中中发生的进进仓单与货货物及帐目目不符、混混批、短少少、残损等等责任事故故进行分析析处理，及及时整改并并上报财务务部。7.4.66 ERPP
40、系统的数数据调整由由仓储主管管进行呈报报，经过财财务部批准准后，根据据财务部的的指示进行行数据调整整。文件呈报报单需附附带盈亏报报表。（附附件17）8.0仓库库安全工作作8.1目的的 通过建立、完完善库房安安全管理制制度做好防防火、防盗盗、防事故故工作，预预防库存物物料遭受损损失。 8.2范围围 本规定定适用于各各库房。 8.3 职职责 8.3.11 仓库管管理人员 负责库库房的安全全性检查以以及异常事事故的通报报和处理。 8.3.22 仓库主主管 负责对对各个库房房的安全性性检查进行行监督、抽抽查。 8.4 定定义 8.4.11 仓库安安全：是指指库存物料料实物安全全，无因规规定的不完完善或
41、人为为的失误导导致物料被被盗、丢失失或受损； 8.4.22 仓库储储存区：指指仓库除办办公区及办办公区通道道以外的区区域； 8.4.33 外部人人员：指由由于业务需需要，必须须进入库区区的非仓库库管理人员员，包括物物控员、质质检人员、供供应商送货货人员、退退库人员、领领料人员、消消防检查人人员、清洁洁人员等。 8.4.44 安全员员：专职或或兼职对各各个仓库进进行安全检检查及防范范的人员。8.5 操操作8.5.11 仓库内内部管理要要求 8.5.11.1 仓仓库实行封封闭式管理理，库房入入口处要有有“库房重地地，非仓库库人员未经经允许，不不得入内”字样的警警示标识，并并在入口醒醒目处张贴贴仓库
42、人人员出入管管理规定附附件21(见第7.5.3条条)，仓库库各区域用用标识牌标标示清楚，显显著位置张张贴消防救救灾知识。 8.5.11.2 仓仓库分为成成品储存区区、原料储储存区、包包材储存区区、待检区区、物料交交接区、备备料暂放区区、杂物周周转区等。 8.5.11.3 物物料交接区区，主要用用于与外部部人员进行行物料的交交接、清点点，具体位位置根据库库房实际情情况而定。 8.5.11.4 备备料暂放区区，用于物物料的临时时周转。 8.5.11.5 废废弃包装材材料的处理理。 A、 作业完成成后，必须须马上清理理现场，做做到人走无无垃圾。 B、空空去的包装装箱暂时不不使用或丢丢弃时，如如果里面
43、有有泡沫等填填充材料，需需要区分开开，对各种种纸箱，不不论大小，一一律要拆开开、压平，能能再次利用用的，放入入杂物区，不不能利用的的，放进垃垃圾箱。 C、 用于包装装物料的塑塑料管、包包装袋等包包材在丢弃弃时，要检检查是否有有物料残留留，不许将将塑料管等等材料放在在其外包装装内一起丢丢弃。 8.5.11.6 库库房内各种种用电设备备与物料至至少保持00.5米距距离。 8.5.11.7 库库区消防栓栓、灭火器器以及消防防通道在任任何情况下下都不得堵堵塞。 8.5.11.8 放放在栈板上上储存的物物料在符合合外包装标标示叠放要要求的基础础上控制高高度，摆放放要符合消消防要求。 8.5.11.9 应
44、应急物资应应定期检查查，不得随随意使用。8.5.11.10对对危险性化化工用品必必须设置专专门区域进进行特殊管管理。8.5.11.11 仓库内存存放的货物物必须存放放于托盘、货货架等设施施上。不得得放置于地地面。7.5.22 安全员员作业 8.5.22.1 仓仓库安全员员主要负责责库房上下下班、加班班时的开门门、关门，照照明、电气气等电源的的开关等工工作。 8.5.22.2 仓仓库安全员员由各仓库库管理人员员担任，仓仓管人员必必须全部接接受安全管管理培训并并经过考核核，如遇请请假，需交交由其他库库房人员代代执行，值值班期间由由值班人员员负责，指指定的值班班人员履行行安全员一一切职责，临临时安全
45、员员需要报主主管审批。 8.5.22.3 仓仓库安全员员每天早上上9:000对门、窗窗、架柜、库库房设施等等完好性的的例行检查查并作好记记录，对安安全隐患应应及时报告告。 8.5.22.4 检检查消防通通道是否通通畅，物料料的摆放是是否合理，化化工用品是是否泄漏，发发现不合格格项要马上上处理。 8.5.22.5 下下班时，检检查门、窗窗等是否关关闭、上锁锁，办公设设备、照明明、电气等等电源是否否关闭。8.5.22.6 下下雨天必须须进行防水水检查：门门、窗、屋屋顶、排水水管道等。8.5.22.7 仓仓库每日检检查记录表表附件118，要求求每天登记记一次，要要放在仓库库进门处附附近位置，仓仓储主管对对表的填写写进行监督督与检查。 8.5.33 外来人人员进入仓仓库区