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1、东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-10供应商选择和评价程序版本：A/0第 8 页 共 8页1.目的 对供应商进行选择和评估，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足本公司的要求。2.适用范围 本程程序适用用于对供供应商的的选择和和评价。3.引用文文件ISO/TTS1669499：20002质质量管理理体系汽车行行业生产产性和相相关服务务性零件件组织应应用ISSO90001：20000的特特定要求求GB/T2240001119966环境境管理体体系 规范及及使用指指南OHSASS180001-20001职职业健康康安全管管理体系系
2、规规范4.术语外协件：由由供应商商向DFFCP提提供的汽汽车零部部件产品品的总称称，包括括外采产产品、劳劳务加工工件、表表面处理理等。5职责采购部负责责供应商商选择及及评价管管理。6.工作流流程责任单位工作内容记录采购部6.1根据据采购计计划，当当出现以以下情况况时应选选择新供供应商：a) 现有有合格供供应商内内不能满满足要求求时；b) 现有有的合格格供应商商发生重重大质量量事故而而停产整整顿或重重大变更更时；c) 现有有合格供供应商在在二方审审核中不不合格且且在限期期整改后后未通过过的；d)现有合合格供应应商出现现重大变变化时。采购部6.2发放放供应商商状况表表，进行行供应商商调查，新新增供
3、应应商应满满足以下下条件：a) 通过GB/T1990011-20000质质量管理理体系三三方认证证，具有有较强的的质量保保证能力力；b) 产品工艺技技术先进进合理，生生产、检检测、试试验设备备齐全；c) 在行业内具具有一定定的竞争争优势；d) 具有较强的的设计开开发能力力；e) 企业生产经经营及财财务状况况良好，具具备良性性发展的的潜力；f) 产品价格合合理；g) 良好的售后后服务供应商状况况表采购部6.3经调调查符合合以上情情况，结结果经主主管经理理批准后后，C类类产品的的供应商商直接纳纳入潜在在合格供供应商名名单，AA、B类类产品组组织技术术开发部部、质量量部有资资质的人人员成立立评估小小
4、组，确确定日期期，进行行现场审审核。供应商准入入申请6.3.11产品分分类如下下：A类：产品品技术难难度大，对对整车质质量影响响大，采采购风险险大，价价值相对对大的零零部件，AA类产品品包括总总成件、关关键件、保保安件、特特殊要求求的产品品。B类：产品品有一定定技术难难度，对对整车质质量影响响较大，采采购有一一定风险险，价值值相对不不高的零零部件，BB类产品品包括重重要零（部部）件、长长线批量量产品。C类：产品品对整车车质量影影响不大大，采购购风险小小，价值值较低的的零部件件或者非非A、BB类的其其他产品品，C类类产品包包括小批批量临时时采购、一一般产品品。 供应商评定定准则评估小组6.4现场
5、场审核从从以下方方面进行行，具体体见供供应商审审核评价价表，由由评估小小组共同同完成，评评估小组组对评估估结果负负责。评评估完成成后，评评估小组组在一周周内形成成审核报报告交采采购部。6.4.11现场审审核内容容：a) 质量体系管管理能力力；b) 实物质量；c) 财务状况；d) 产品研发能能力；e) 工艺保证能能力；f) 交付服务能能力；供应商审核核报告采购部6.5对于于不合格格的要求求限期整整改，合合格的列列入潜在在合格供供应商名名单。纠正措施计计划表6.5.11对限期期整改的的潜在供供应商进进行跟踪踪并验证证，验证证不合格格的取消消资格，进进行重新新选点。6.5.22客户指指定的供供应商可
6、可直接列列入合格格供应商商名录，但但并不免免除样件件验证责责任。采购部6.6把潜潜在合格格供应商商名单分分发各相相关部门门。采购部6.7按潜潜在合格格供应商商名单与与供应商商签订产产品试制制协议，并并将相关关技术资资料发放放给供应应商，进进行产品品认可，具具体参见见供应应商产品品认可程程序。质量部6.8实施施样件验验证，并并出具“样品检检验报告告”提交技技术开发发部。零件检验记记录技术开发部部6.9按顾顾客对总总成样品品验证认认可结果果，将确确认的产产品清单单分发采采购部和和质量部部。采购部6.10对对通过产产品认可可的供应应商列入入合格供供应商名名单，颁颁发产品品配套证证书，实实施采购购。产
7、品配套证证书采购部6.11对对未通过过产品认认可的供供应商列列入潜在在合格供供应商名名单。采购部6.12建建立合格格供应商商档案，内内容包括括：a) 供应商简介介、调查查表；b) 供应商供应应产品明明细表；c) 质量技术协协议/技技术保密密协议；d) 营业执照/生产许许可证/法人代代表证；e) 二方审核报报告/三三方审核核证书；f) 采购合同或或订单、往往来传真真、电话话记录等等；g) 业绩评价记记录。7.支持性性文件供应商审核核评价表表8记录序号名 称保存期编号1供应商状况况表1年DFCPCCG0118A2供应商审核核报告3年DFCPCCG0227A3潜在合格供供应商名名单1年DFCPCCG0220A4合格供应商商名单1年DFCPCCG0119A5产品配套证证书DFCPCCG0221A6纠正措施计计划表1年DFCPZZL0448B7零件检验记记录1年DFCPZZL0005A修订记录标记处数更改文件号号签字日期批准：王 钊 审核：韩 平 编编制：朱朱红卫日期：20003/6/229 日期：20003/66/288 日日期：220033/6/24日日APQP新产品其它确定产品需求审批寻找供应商发放调查表反馈汇总是否采用放弃限期整改跟踪验证取消客户指定供应商组成评估小组现场考评审核报告列入合格供应商名录资料分发样件批准颁发产品配套证书供应商选择择和评价价程序流流程图