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1、东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-10供应商选择和评价程序版本：A/0第 6 页 共 6页1.目的 对供应商商进行选择择和评估，确确保为新产产品开发、产产品更改以以及调整配配套体系的的供应商满满足本公司司的要求。2.适用范范围 本程序序适用于对对供应商的的选择和评评价。3.引用文文件ISO/TTS169949：22002质质量管理体体系汽车车行业生产产性和相关关服务性零零件组织应应用ISOO90011：20000的特定定要求GB/T224001119996环境境管理体系系 规范范及使用指指南OHSASS180001-20001职职业健康安安全管
2、理体体系 规规范4.术语外协件：由由供应商向向DFCPP提供的汽汽车零部件件产品的总总称，包括括外采产品品、劳务加加工件、表表面处理等等。5职责采购部负责责供应商选选择及评价价管理。6.工作流流程责任单位工作内容记录采购部6.1根据据采购计划划，当出现现以下情况况时应选择择新供应商商：a) 现有有合格供应应商内不能能满足要求求时；b) 现有有的合格供供应商发生生重大质量量事故而停停产整顿或或重大变更更时；c) 现有有合格供应应商在二方方审核中不不合格且在在限期整改改后未通过过的；d)现有合合格供应商商出现重大大变化时。采购部6.2发放放供应商状状况表，进进行供应商商调查，新新增供应商商应满足以
3、以下条件：a) 通过GB/T190001-22000质质量管理体体系三方认认证，具有有较强的质质量保证能能力；b) 产品工艺技技术先进合合理，生产产、检测、试试验设备齐齐全；c) 在行业内具具有一定的的竞争优势势；d) 具有较强的的设计开发发能力；e) 企业生产经经营及财务务状况良好好，具备良良性发展的的潜力；f) 产品价格合合理；g) 良好的售后后服务供应商状况况表采购部6.3经调调查符合以以上情况，结结果经主管管经理批准准后，C类类产品的供供应商直接接纳入潜在在合格供应应商名单，AA、B类产产品组织技技术开发部部、质量部部有资质的的人员成立立评估小组组，确定日日期，进行行现场审核核。供应商
4、准入入申请6.3.11产品分类类如下：A类：产品品技术难度度大，对整整车质量影影响大，采采购风险大大，价值相相对大的零零部件，AA类产品包包括总成件件、关键件件、保安件件、特殊要要求的产品品。B类：产品品有一定技技术难度，对对整车质量量影响较大大，采购有有一定风险险，价值相相对不高的的零部件，BB类产品包包括重要零零（部）件件、长线批批量产品。C类：产品品对整车质质量影响不不大，采购购风险小，价价值较低的的零部件或或者非A、BB类的其他他产品，CC类产品包包括小批量量临时采购购、一般产产品。 供应商评定定准则评估小组6.4现场场审核从以以下方面进进行，具体体见供应应商审核评评价表，由由评估小组
5、组共同完成成，评估小小组对评估估结果负责责。评估完完成后，评评估小组在在一周内形形成审核报报告交采购购部。6.4.11现场审核核内容：a) 质量体系管管理能力；b) 实物质量；c) 财务状况；d) 产品研发能能力；e) 工艺保证能能力；f) 交付服务能能力；供应商审核核报告采购部6.5对于于不合格的的要求限期期整改，合合格的列入入潜在合格格供应商名名单。纠正措施计计划表6.5.11对限期整整改的潜在在供应商进进行跟踪并并验证，验验证不合格格的取消资资格，进行行重新选点点。6.5.22客户指定定的供应商商可直接列列入合格供供应商名录录，但并不不免除样件件验证责任任。采购部6.6把潜潜在合格供供应
6、商名单单分发各相相关部门。采购部6.7按潜潜在合格供供应商名单单与供应商商签订产品品试制协议议，并将相相关技术资资料发放给给供应商，进进行产品认认可，具体体参见供供应商产品品认可程序序。质量部6.8实施施样件验证证，并出具具“样品检验验报告”提交技术术开发部。零件检验记记录技术开发部部6.9按顾顾客对总成成样品验证证认可结果果，将确认认的产品清清单分发采采购部和质质量部。采购部6.10对对通过产品品认可的供供应商列入入合格供应应商名单，颁颁发产品配配套证书，实实施采购。产品配套证证书采购部6.11对对未通过产产品认可的的供应商列列入潜在合合格供应商商名单。采购部6.12建建立合格供供应商档案案
7、，内容包包括：a) 供应商简介介、调查表表；b) 供应商供应应产品明细细表；c) 质量技术协协议/技术术保密协议议；d) 营业执照/生产许可可证/法人人代表证；e) 二方审核报报告/三方方审核证书书；f) 采购合同或或订单、往往来传真、电电话记录等等；g) 业绩评价记记录。7.支持性性文件供应商审核核评价表8记录序号名 称保存期编号1供应商状况况表1年DFCPCCG0188A2供应商审核核报告3年DFCPCCG0277A3潜在合格供供应商名单单1年DFCPCCG0200A4合格供应商商名单1年DFCPCCG0199A5产品配套证证书DFCPCCG0211A6纠正措施计计划表1年DFCPZZL0488B7零件检验记记录1年DFCPZZL0055A修订记录标记处数更改文件号号签字日期批准：王 钊 审审核：韩 平 编制制：朱红卫卫日期：20003/66/29 日期：20033/6/228 日日期：20003/66/24日日APQP新产品其它确定产品需求审批寻找供应商发放调查表反馈汇总是否采用放弃限期整改跟踪验证取消客户指定供应商组成评估小组现场考评审核报告列入合格供应商名录资料分发样件批准颁发产品配套证书供应商选择择和评价程程序流程图图