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1、易财税企业财税服务系统 Version: 1.0.0网上办税 企业所得税年度纳税申报表（A类）操作手册 Date: Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.易财税企业业财税服务务系统2010年年度企业所所得税年度度纳税申报报表（A类类）操作手册 版本： 目录1.客户户端软件简简介32.客户户端软件安安装32.1软软件的获得得32.2安安装注意事事项32.3软软件安装步步骤43.首次次使用软件件设置73.1登登录系统73.2工工作主界面面操作84.办税税（20110年度企业所所得税年度度申报表AA类
2、）104.1功能能概述104.2申报报管理主界界面114.3创建建申报表124.4填表表顺序224.5 联联网申报234.6 导导出申报文文件234.7 打打印申报表表264.8系统统备份265.常见问问题316.求助方方式317.导航32Confidential福建省国家税务局, 2022 版权所有1. 客户端软件件简介本系统提供供了完善的的与税局核核心系统交交互的能力力。通过对对本系统的的使用，可可以完成纳纳税人从信信息初始化化，到报表表填写、申申报等一系系列操作。此外，本系系统还提供供了完善的的支持性的的功能。包包括用户管管理、选项项设置、在在线升级、系系统配置。2. 客户端软件件安装2
3、.1 软件的获得得请登录省局局网站-办税指南南-下载中心-税务软件件-下载客户端端软件20010年度度企业所得得税年度申申报表A类类客户端（纳纳税人专用用）。2.2 安装注意事事项1） 安装之前请请先确认您您的操作系系统配置符符合“客户端软软件环境配配置”中所列出出的要求，否否则可能会会导致客户户端无法正正常安装与与使用。2） 客户端系统统安装过程程中，请不不要运行其其他程序，并并且按提示示进行安装装；3） 如果安装程程序过程中中，系统提提示错误，且且错误信息息中有忽忽略或者者跳过按钮，请请你直接按按这些按钮钮继续安装装，安装后后一般不会会影响程序序的运行；4） 如果程序重重复出现错错误，无法
4、法继续进行行安装或者者系统提示示的错误您您无法理解解和解决，请请咨询相关关人员；5） 如果您的计计算机安装装有太多的的其他软件件，这些软软件有可能能导致您的的计算机系系统的混乱乱，从而导导致本软件件无法安装装或者运行行。6） 系统配置要要求：具体配置支持配置建议配置CPUPentiium（5586）/133以以上P3 1.0G以上上硬盘50M以上上可用空间间8G以上可可用空间内存256M以以上1G以上显示器800*6600、2256色模模式或者更更高1024*768、真真彩32位位软件配置Windoows20000(SSP4)/XP(SSP2)/20033WindoowsXPP(SP22)上网
5、设备56K以上上Modeem、ADDSL、其其它宽带ADSL或或其它宽带带2.3 软件安装步步骤1） 首先解压已已经下载到到本地的客客户端软件件安装程序序压缩包。2） 双击图标安安装企业财财税服务平平台软件；3） 出现以下界界面，点击击“OK”；4） 根据提示，点击“下一步”继续安装； 5） 浏览许可证证协议，点点击“我接受”；6）不要更更改安装位位置，按照照默认路径径安装。点点击“安装”； 7）系统自自动安装软软件；8）安装完完毕，点击击“完成”。 3. 首次使用软软件设置3.1 登录系统1） 安装好的客客户端系统统，会在您您的桌面上上建立图标标，双击运运行，出现现如下界面面：2） 用户名填
6、入入登陆到办办税大厅的的纳税人识识别号和密码。3） 按需求选择择登陆功能能。勾选“记住我的的密码”，在下次次登录就不不用重复输输入密码，直直接点击“登录”按钮即刻刻；勾选“自动为我我登录”，双击后可可以直接进进入工作主主界面；“离线登录录”可以在无无网络的情情况下进行行登录。3.2 工作主界面面操作1） 点击登录，弹弹出工作主主界面如下下图：快捷菜单栏项目栏LOGO及文件菜单栏2） LOGO及及文件菜单单栏位于界面最最上方，这这里主要显显示用户基基本信息、在在线状态及及系统菜单单；点击菜单，可以以看到以下下界面。 3） 项目栏位于界面的的左侧，是是系统所有有功能的入入口，包括括办税、服服务、导
7、航航。4） 快捷菜单栏栏位于界面的的左侧，是是对项目栏栏各功能模模块的展开开。4. 办税（20010年度度企业所得得税年度申申报表A类类）4.1功能能概述在工作主界界面点击按按钮，可以以看到以下下界面：1）“报表表填写”栏可以进进行企业所所得税年度度申报；2）“企业业账号”，可通过过点击“企业账号号管理”，进入查查看或者修修改企业信信息；3）白色底底色的文本本框是可以以填写的，蓝蓝色底色则则无法填写写。注意： 11、用户初初次登录，系系统会自动动联网下载载企业信息息，无需用用户手动获获取。2、您对企企业帐号管管理里的信信息修改将将会影响系系统生成报报表的类型型，请根据据企业实际际情况进行行操作
8、。3、企业所所得税年度度申报栏的的信息以在在新建报表表中带出的的信息为准准。4.2申报报管理主界界面点击，进入入到企业所所得税申报报界面：报表栏菜单栏1） 菜单栏此处可以新新建报表、编编辑报表、删除报表表以及导入入报表。l 新建报表：可以创建建一张新的的报表。l 编辑报表：可以对已已创建的报报表进行修修改。l 导入报表：系统中默默认报表申申报成功后后不能再修修改，如果果纳税需要要变更申报报表，要已申报成成功的申报报表数据导导出，再通过“导入报表表”功能将数数据导入后后再修改，最最后将修改改好的报表表导出,存盘带到到税局前台台进行申报报。2） 报表栏企业创建了了申报表，则则在这里以以列表形式式展
9、现。4.3创建建申报表1） 点击菜单栏栏上的，系系统会弹出出创建税务务申报表向向导。2） 设置业务所所属起止时时期,点击“下一步”注:“年度度申报表”的所属时时期为申报报年度的11月1号到到12月331号，如如申报20010年度度，所属时时期为20010-001-011至20100-12-31，中中间开业也也如此。3）系统提提示设置业业务属性，此此处显示的的信息与企企业帐号管管理里面所所设置的信信息一致，请请确认纳税税人信息是是否正确，并并设置好各各项业务属属性，点击击“完成”。注：如果发发现系统带带出的企业业信息与你你实际的信信息不一致致，请先与与税收管理理员确认并并修正数据据后，才继继续填
10、写申申报表。3） 系统将根据据用户设定定的企业信信息给出包包括主表和和附表的“企业所得得税年度纳纳税申报表表”，4） 功能菜单说说明： 设置：用户户在报表已已经创建成成功后发现现企业信息息或税种信信息设置有有误需要修修改的，可可以通过此此处进行修修改。操作作方法与新新建企业信信息之手工工录入相同同。修改完完后，用户户可以选择择将修改后后的信息保保存到企业业初始数据据或保存到到报表，选选择后者表表示只针对对当前报表表有效。注意：每次次修改后系系统都会根根据新的信信息重新创创建申报表表。 导入：可以以将从财务务系统导出出的文件或或申报XMML文件直直接通过此此处导入到到系统，就就不需要再再手工进行
11、行填写报表表了。 导出：可以以选择将已已经保存后后的报表导导出包含申申报报盘文文件、Exxcel（单单张表、多多张表、全全部表）文文件。 打印：可以以选择打印印单张报表表、多张报报表或全部部报表。 重置：将报报表恢复至至上一次保保存时的状状态。 保存：将对对报表的修修改保存到到本地数据据库。 联网申报：将填写正正确的申报报表提交到到税局 显示表单的的行号与列列标区域：选择是否否显示表单单的行号与与列标，如如设为显示示，用户可可通过调整整表单中的的行高与列列宽来显示示较窄的列列以便打印印。 改变窗口布布局：有三种布局方方式，用户户可根据自自己的喜好好进行设定定。下图是是系统默认认布局点击，可更更
12、换到第二二种布局方方式。再次点击，可可切换到第第三种布局局方式。 查找数据：可以搜索索表格中的的任一数据据。点击，系系统会弹出出搜索界面面，输入要要查找的内内容后，设设定相应的的搜索条件件，点击“查找全部部”按钮。点击查找出出来的其中中一条数据据，系统将将自动定位位到搜索结结果的单元元格，并用用绿色边框框框住。 主表：点击击下拉箭头头后在弹出出的菜单中中可以选择择任一表单单打开。5） 填表说明： 用户可以单单击报表和和左侧菜单单之间的 按钮，隐隐藏左菜单单，增大报报表显示区区域，等需需要时再展展开。 按Ctrll+N可以以从当前表表单切换到到下一表单单，按Cttrl+MM可以切换换到第一个个或
13、最后一一个表单。 单击输入框框，会在页页面下方填填表指南栏栏里面显示示该行数据据填写计算算说明。 系统会根据据财务规则则自动对用用户填写的的数据进行行逻辑检验验，如存在在疑点的话话，会在报报表下方报报表审核栏栏里显示，只只有报表检检验通过才才可以进行行申报操作作。点击列表中中的任一一一条疑点，系系统将自动动跳转到该该疑点所在在报表，并并用红色虚虚线框显示示疑点所在在项。如疑点说明明较长，您您还可以双双击说明文文字，展开开详细说明明窗口进行行查看。 附表六中，如如需要输入入国家或地地区，单击击表格框，在在弹出的对对话框中进进行选择即即可，也可可以在查找找栏中输入入国家或地地区的名称称或代码进进行
14、快速查查找。 附表六和附附表十一采采用了动态态表格模式式，如用户户需要在系系统默认表表单的基础础上增加或或删除行，可可以任意选选择以下两两种方法中中的一种进进行操作。a) 先选择一处处表格框，然然后点击鼠鼠标右键，在在弹出的菜菜单中选择择增加行，即即可增加一一行。b) 还可点击菜菜单栏中的的“操作”按钮，在在弹出的菜菜单中选择择所需要增增加的行即即可。（此此处菜单显显示的内容容将根据不不同表格而而有所不同同） 主附表中，灰色底纹纹部分不可可编辑，白白色可以编编辑6） 想返回到上上一次保存存状态可以以点击，确认表单单无误可以以点击 ，该该报表将保保存在本地地，可以修修改、删除除该报表。如如果关闭
15、了了申报表界界面，请你你在申报管管理主界面面中，选择择你之前创创建的报表表记录，然然后点击，就可以回回到申报表表填写界面面。4.4填表表顺序“一般企企业”的填表顺顺序附表一，附附表二，主表第第1至133行（其中中主表第33、7、88、9行需需主动填报报，其余行行次可根据据逻辑关系系计算得出出），附表表十一，附附表五第1132行行、第399行，附表表六，附表表七，附表表八，附表表九，附表表十，附表表三，附表表四，主表表第14至至25行（可可根据逻辑辑关系计算算得出）、附附表五第33338行行、第40047行行，主表第第27至333行（可可根据逻辑辑关系计算算得出）、第第34至442行（第第40行
16、可可根据逻辑辑关系计算算得出，其其余行次根根据历史数数据填报）。金融企业业的填表顺顺序附表一，附附表二，主表第第1至133行（其中中主表第33、7、88、9行需需主动填报报，其余行行次可根据据逻辑关系系计算得出出），附表表十一，附附表五第1132行行、第399行，附表表六，附表表七，附表表八，附表表九，附表表十，附表表三，附表表四，主表表第14至至25行（可可根据逻辑辑关系计算算得出）、附附表五第33338行行、第40047行行，主表第第27至333行（可可根据逻辑辑关系计算算得出）、第第34至442行（第第40行可可根据逻辑辑关系计算算得出，其其余行次根根据历史数数据填报）。“事业社社团”的
17、填表顺顺序附表一，附附表二，主表第第1至133行（其中中主表第33、7、88行需主动动填报，其其余行次可可根据逻辑辑关系计算算得出），附附表十一，附附表五第1132行行、第399行，附表表七，附表表八，附表表九，附表表十，附表表三，附表表四，主表表第14至至25行（可可根据逻辑辑关系计算算得出）、附附表五第33338行行、第40047行行，主表第第27至333行（可可根据逻辑辑关系计算算得出）、第第34至442行（第第40行可可根据逻辑辑关系计算算得出，其其余行次根根据历史数数据填报）。4.5 联联网申报1）点击“联网申报报”；2）确认保保存后，系统即即发送请求求，请稍等等片刻。4）系统会会提
18、示您申申报成功，点点击“关闭”即可。申报成功后后，该申报报表不能再再修改，如如需修改，需需导出申报报文件，再再导入报表表的方式进进行复制修修改。4.6 导导出申报文文件报表填写完完毕并保存存之后，如如果您不通通过客户端端提交申报报表，可以以将报表生生成申报报报盘文件，将将该文件带带到所属税税局前台进进行申报就就可以了。1) 点击“导出出”按钮，在弹出的的菜单中选选择“申报报盘盘文件”。2) 系统弹出保保存文件窗窗口，请选选择一个文文件夹用于于保存报盘盘文件。3) 点击“保存存”按钮后，请请稍候片刻刻，直到系系统提示导导出成功。4) 接下来您就就可以将该该申报报盘盘文件拷贝贝到软盘或或U盘带到到
19、税局进行行申报了。注意：导出申报报报盘文件时时，系统会会自动生成成文件名，请请不要修改改。5）可以通通过“导出功能能”导出EXXCEL格格式的表单单，可以选选择单张、多多张或全部部表单导出出。如图：6）您也可可以通过导导入导出功功能来进行行多个企业业的申报，实实例：在一个客户户端内要申申报A、BB两个企业业的所得税税，首先进进行A企业业的申报，由于更换企业账号进入系统会自动删除之前的申报表，所以报表填写提交成功后要通过导出功能，导出XML格式的申报报盘文件（文件名用默认的不能修改）。接着再申报B类企业的，纳税人以后需要查看A企业的申报数据就在客户端内导入之前导出的XML申报报盘文件就可以了。4
20、.7 打打印申报表表对保存的报报表，如果果想打印可可以点击“打印”按钮，可以选择择打印单张张报表、多多张报表或或全部报表表。4.8系统统备份系统备份内内容包括：备份数据据和恢复数据据。通过备份数数据和恢复复数据，将将系统数据据备份到一一个安全地地方，能够够出现意外外的时候快快速恢复系系统，我们们推荐你使使用专门的的文件服务务器或者是是安全的移移动介质（例例如USBB存储设备备）不要把把备份文件件保存在本本机上（如如图）。（1）备份份数据进入“备份份数据”界面，如如下图：点击按钮，将将所有系统统数据备份份到指定位位置。 （2）恢复复数据点击“恢复复数据”后，系统弹出出对话框（如如下图），用之前备
21、份文件的数据替换当前系统数据。点击“打开开”，系统弹弹出提示，点点击“”系统提示“企业表单单数据恢复复成功”。5.常见问问题l 申报成功后后发现报表表数据有误误，该怎么么处理？系统中默认认报表申报报成功后不不能再修改改，如果纳纳税需要变变更申报表表，将已申申报成功的的申报表数数据导出，再再通过“导入报表表”功能将数数据导入后后再修改，最最后将修改改好的报表表导出,存存盘带到税税局前台进进行申报。l 新建报表时时发现统带带出的企业业信息与你你实际的信信息不一致致，该怎么么处理？如果发现系系统带出的的企业信息息与你实际际的信息不不一致，请请先与税收收管理员确确认并修正正数据后，才才继续填写写申报表
22、。6.求助方方式n 电话支持： 对于在申报报期内需要要及时解决决的问题，对对于业务问问题拨打当当地公布的的热线电话话。服务热热线请查询询请看福建建省国税局局关于设立立福建国国税网络办办税服务热热线的通通知 对于技术问问题，或在在使用网上上办税过程程中发现系系统问题请请拨打省局局网站运维维组电话:05911-8700988551/05991-8770988850。n 在线咨询：打开税企互互动在线咨咨询如下图图如在“问题题类型”选择“发票认证证”，在标题题：处输入入要查找的的信息,点点击查询。找到与您的的问题类似似的，可以以点击相关关标题，查查看具体的的内容，如如图：7.导航1）点击按按钮，可以以看到：2）点击网网页名称，就就可以进入入到相应的的网站。