《《企业所得税年度纳税申报表》离线申报系统操作手册下载-北896.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《企业所得税年度纳税申报表》离线申报系统操作手册下载-北896.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文档编号2-20006-QQYSDDSSBB-RJJKF-CZSSC-WWSSBB版本号V1.1北京市地方方税务局局企业所得税税离线申申报系统统操作手册北京市地方方税务局局北京四一安安信科技技有限公公司二零零七年年十二月版权声明本文档版权权归北京京市地方方税务局局、北京京四一安安信科技技有限公公司所有有，未经经北京市市地方税税务局、北北京四一一安信科科技有限限公司书书面许可可，任何何单位或或个人不不得以任任何形式式或任何何手段复复制或传传播本文文档的一一部分
2、或或全部。Copyrrighht BEEIJIING LOCCAL TAXXATIION BURREAUU & BEIIJINNG SSYAXX COO. LLTD.All RRighht RReseerveedThis doccumeent is proopriietaary to BEIIJINNG LLOCAAL TTAXAATIOON BBUREEAU & BEEIJIING SYAAX CCO., LTTD., whhichh reegarrds infformmatiion conntaiinedd heereiin aas iits inttelllecttuall prrope
3、ertyy. UUndeer tthe coppyriightt laaws, noo paart of thiis ddocuumennt mmay be coppiedd, ttrannslaatedd, oor rreduucedd too anny eelecctroonicc meediuum oor mmachhinee reeadaablee foorm, inn whholee orr inn paart, wiithoout priior wriitteen cconssentt off BEEIJIING LOCCAL TAXXATIION BURREAUU & BBEIJ
4、JINGG SYYAX CO., LLTD.目 录1软件运运行与安安装环境境11.1硬硬件基本本配置要要求11.2软软件配置置要求11.3软软件安装装时用户户需要注注意以下下问题11.1北北京地税税企业所所得税离离线申报报软件下下载及安安装说明明22企业业所得税税离线申申报系统统完整整操作流流程52.1操操作流程程图52.2填填写企业业用户基基本信息息62.3安安装企业业所得税税信息管管理系统统客户端端软件62.4进进行本地地登录62.1执执行系统统初始化化62.2填填写报表表数据72.33进行数数据上传传73企业业所得税税离线申申报系统统具体体操作说说明73.1填填写企业业用户基基本信息息7
5、3.22本地登登陆93.3系系统初始始化93.4录录入报表表103.5代代理的配配置使用用183.6数数据上传传和下载载183.7数数据修改改193.8注注销用户户203.9退退出系统统203.10数据备备份与恢恢复204企业业所得税税离线申申报系统统功能能示意图图225企业所所得税新新增上一一年度汇汇算清缴缴税目后后网上申申报操作作流程23企业所得税信息管理系统操作手册1 软件运行与与安装环环境1.1 硬件基本本配置要要求CPU：最最低奔腾腾PIIII8000的机机型硬盘：8000MBB以上硬硬盘空间间内存：最低低2566MB内内存，建建议5112MBB内存网络：最低低56KK网络带带宽显示
6、器配置置：标准准VGAA（102247768）或或更高分分辨率的的显示器器打印机：激激光打印印机、针针式打印印机、喷喷墨打印印机1.2 软件配置置要求 操作系统正版中文 Miccrossoftt Wiindoows 20000/ Miccrossoftt Wiindoows XP 或更高高版本用户须知，由由于现在在对Miicroosofft WWinddowss 988系统的的支持过过少，建建议用户户用Miicroosofft WWinddowss 988以上的的操作系系统。 应用软件系系统安装微软公公司的正正版Miicroosofft EExceel(997、20000、XP、20003版本
7、本均可)。安装SUNN的“j2rre-11_4_2_003”及及以上版版本的JJRE控控制台（可可供下载载的地址址htttp:/n/ddownnloaad/iindeex.hhtm）。（该该软件的的安装要要求与北北京市地地方税局局核心征征管系统统的申报报纳税打打印缴款款书的安安装要求求一致）1.3 软件安装时时用户需需要注意意以下问问题1、软件件安装时时请用户户查看要要安装的的机器的的系统软软件和系系统硬件件是否满满足需求求。2、软件件安装时时请把机机器上防防病毒软软件和防防火墙软软件先退退出，然然后再安安装本软软件。3、请使使用Wiindoows字字体的正正常尺寸寸大小（96 DPI）。4、
8、安装本本客户端端程序时时，安装装路径必必须为英英文路径径，不允允许包含含有中文文。5、证书用用户如果果使用的的是软盘盘证书，需需要更新新为光盘盘版的证证书，您您可以选选择免费费更换为为有效期期相同的的光盘证证书，或或者提前前更新为为光盘证证书。具具体更新新方法请请登陆北北京数字字证书认认证中心心帮助网网站（hhttpp:/6、如果访访问北京京市地方方税务局局网上申申报系统统时需要要设置代代理服务务器的，使使用本软软件时也也需要通通过本软软件的代代理设置置功能设设置代理理服务器器，目前前本软件件支持匿匿名和身身份验证证两种方方式的hhttpp代理（建建议用户户使用匿匿名方式式的htttp代代理。
9、如如果您是是CA证书书用户，且且使用身身份验证证方式的的htttp代理理，会造造成网络络连接不不成功的的问题。此此类用户户只须将将htttp代理理连接设设置为匿匿名方式式或改用用adssl等宽宽带拨号号连接既既可解决决此问题题），详详细请见见本手册册3.55节7、系统统发布了了第一个个更新程序序Patcch1：（beijjingg-loocall-taaxattionn-EIIT-ooffllinee-deeclaarattionn-syysteemV11.0_pattch11.exxe）及包含此更更新程序序的新版版客户端端：（beijjingg-loocall-taaxattionn-EII
10、T-ooffllinee-deeclaarattionn-syysteemV11.1.exxe）此修补程序序及新版版的客户户端程序序更新内容容如下：A、 解决了在安安装了jjre后后，仍不不能正常常启动客客户端程程序的问问题。B、 解决了在使使用中文文用户名名登陆后后不能正正常打印印申报表表的问题题。C、 更新程序和和新版客客户端已已包含jjre，用用户无需需单独下下载安装装jree。1.4 北京地税企企业所得得税离线线申报软软件下载载及安装装说明安装本软件件系统可可以通过过执行安安装光盘盘中的安安装程序序完成安安装，也也可以登登陆北京京市地方方税局核核心征管管系统网网站后下下载安装装程序，并
11、并运行安安装程序序完成安安装。具具体安装装过程说说明详见见文档北北京地税税企业所所得税离离线申报报软件安安装说明明。通过登陆北北京市地地方税局局核心征征管系统统网站后后下载安安装程序序的方法法如下：登陆北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统（hhttpp:/n），进进入企业业综合申申报的申申报纳税税所界面面。如图所示：在申报明细细资料录录入中选选择“查账征征收企业业基本信信息表（2006版）”。进入基本信息填报界面。如图所示：点击“下载载离线申申报客户户端软件件”的链接接，通过过网络下下载到企企业所得得税离线线申报客客户端软软件程序序。2 企业所得得税离线线申报系系统完完整操作作流程2.1
12、 操作流程图图2.2 填写企业用用户基本本信息企业用户在在使用本本系统前前，如果果没有在在网上填填写本单单位基本本情况登登记表的的，则需需要登陆陆北京市市地方税税务局网网上申报报系统在在网上填填写该表表。填写基本信信息表的的流程详详见本手手册的33.1节节“填写企企业用户户基本信信息”。2.3 安装企业所所得税信信息管理理系统客客户端软软件安装本软件件系统可可以通过过执行安安装光盘盘中的安安装程序序完成安安装，也也可以登登陆北京京市地方方税局核核心征管管系统网网站后下下载安装装程序，并并运行安安装程序序完成安安装。具具体安装装过程说说明详见见文档北北京地税税企业所所得税离离线申报报软件安安装说
13、明明。2.4 进行本地登登录如果是首次次使用本本软件，在在本系统统中没有有注册过过用户信信息，需需要首先先注册新新用户信信息，并并输入成成功注册册的用户户名和密密码才能能正常使使用；如如果已经经在本系系统中注注册了用用户，则则直接输输入用户户名和密密码进行行登录。注意：1、 本套软件的的登陆用用户与北北京市地地方税务务局的核核心征管管系统的的网上用用户没有有任何比比照对应应关系。2、 由于本套软软件系统统为多用用户系统统，在使使用时，需需要输入入在本套套软件系系统中注注册过的的用户信信息才能能正常使使用本软软件。每每一个企企业必须须在本套套软件中中注册一一个用户户。3、 当软件被卸卸载重新新安
14、装后后，如果果是首次次使用本本软件，在在本系统统中没有有注册过过用户信信息，需需要首先先注册新新用户信信息，并并输入成成功注册册的用户户名和密密码才能能正常使使用；如如果已经经在本系系统中注注册了用用户，则则直接输输入用户户名和密密码进行行登录。2.5 执行系统初初始化该步操作的的目的，是是在企业业所得税税信息管管理系统统的客户户端获得得本企业业用户的的基本信信息。当当用户首首次使用用本系统统时，或或者在用用户修改改了本单单位的基基本信息息以后，必必须执行行系统初初始化。注：初始化化操作需需连接到到Intternnet，用用户需准准备好网网络。2.6 填写报表数数据按照有关业业务要求求，录入入
15、本单位位的数据据，录入入完成后后进行保保存、审审核、上上传等操操作；如如果需要要修改已已上传的的数据，则则需要执执行下载载操作，具具体操作作见本手手册第33节“企业业所得税税信息管管理系统统具体体操作说说明”。2.7 进行数据上上传将保存在本本地机器器上的数数据，上上传到北北京市地地方税务务局核心心征管系系统，以以完成本本年度企企业所得得税年度度申报表表的申报报工作。注：数据上上传操作作需连接接到Innterrnett，用户户需准备备好网络络。3 企业所得得税离线线申报系系统具具体操作作说明3.1 填写企业用用户基本本信息登陆北京地地方税务务综合服服务管理理信息系系统（hhttpp:/n），进
16、进入企业业综合申申报的申申报纳税税所界面面。如图所示：在申报明细细资料录录入中选选择“查账征征收企业业基本信信息表（2006版）”。进入基本信息填报界面。如图所示：企业用户根根据企业业信息如如实填写写基本信信息表后后点“保存”按钮保保存企业业的基本本信息。根根据本信信息表，北北京地方方税务局局核心征征管系统统自动定定制出企企业所需需要填报报的相关关的纳税税申报表表（包括括主表及及相应的的附表）和和需要控控制的涉涉税审批批记录信信息，最最终通过过网络下下载到企企业所得得税离线线申报客客户端。3.2 本地登陆 初次使用本本系统时时，启动动系统后后须先注注册一个个本地用用户。操操作步骤骤：点选选“系
17、统”“登陆陆”菜单，弹弹出本地地登陆对对话框，点点击“注册新新用户”按钮，注注册成功功后自动动返回到到本地登登陆对话话框，输输入用户户名和密密码，点点击“确定”按钮，进进行本地地登陆。如图所示： 如非初次使使用本系系统，则则只需点点选“系统”“登陆陆”菜单，弹弹出本地地登陆对对话框，输输入用户户名和密密码，点点击“确定”按钮，进进行本地地登陆。3.3 系统初始化化用户初次使使用本系系统，在在本地登登陆成功功后，系系统会提提示“没有初初始化信信息，请请执行初初始化操操作”。点选选“系统”“初始始化”菜单，弹弹出登陆陆对话框框（此处处登陆核核心征管管系统），要要求输入入登陆北北京市地地方税务务局核
18、心心征管系系统的计计算机代代码（或或选择CCA证书书）及申申报密码码，如图图如示： 登陆方式分分为“用户方方式”和“CA证书书方式”，如为为普通用用户则输输入用户户标识（为为纳税人人计算机机代码），和和密码（网网上综合合纳税申申报使用用的密码码），点点击“登陆”按钮执执行初始始化；如如为CAA证书用用户则需需点选证证书下拉拉框，选选择所需需证书，然然后输入入正确的的证书密密码，点点击“登陆”按钮执执行初始始化。如果用户已已经执行行过初始始化，则则本地登登陆成功功后就可可以直接接操作应应用菜单单。注：此操作作需连接接到Innterrnett，用户户需准备备好网络络。注意：1、如果企企业用户户修改
19、了了基本情情况登记记表，则则用户进进行本地地登录后后，必须须重新执执行系统统初始化化，以取取得用户户的最新新基本信信息。2、初始化化时会删删除所有有已经录录入的申申报表数数据。3.4 录入报表如初始化成成功 则可以以点选“应用”“申报报资料”“企业业所得税税年报”菜单加加载报表表，如图图所示：报表加载成成功后如如下图： 在选中报表表根节点点“企业所所得税报报表”时只可可以操作作“打印”和“全部审审核”按钮，在在选中报报表列表表中的单单个报表表时，可可以操作作所有按按钮，其其具体功功能如下下：保存：将当当前报表表的数据据保存到到本地硬硬盘中；删除：将当当前报表表数据从从本地硬硬盘中删删除； 清除
20、：将当当前报表表页面的的数据全全部清除除，此时时并不删删除硬盘盘中的报报表数据据，当进进行保存存操作后后，才改改变硬盘盘中的报报表数据据；添加行：如如果当前前表中有有可动态态添加删删除的行行次（如如附表三三的3至5行即为为可动态态添加删删除的行行次），当当需要增增加行时时，则需需选择空空白行的的最后一一行的可可录入的的单元格格（如鼠鼠标点击击选择附附表三的的第5行），然然后点击击 “添加行行”按钮，即即可在选选中行的的下方增增加一行行；操作作步骤如如下：删除行：如如果当前前表中有有可动态态添加删删除的行行次（如如附表三三的3至5行即为为可动态态添加删删除的行行次），当当需要删删除行时时，则需需
21、点选所所要删除除的行中中的可录录入单元元格，然然后点击击“删除行行”按钮，即即可完成成删除所所选行的的操作；操作步步骤请参参考添加加行的操操作步骤骤。打印：在当当前操作作的报表表中，点点击“打印”按钮，弹弹出打印印对话框框，有“单表打打印”、“全表打打印”、“打印审审核结果果”三种可可选类型型，注意意：打印印的默认认纸型为为A4纸；表内审核：在当前前报表数数据录入入后，可可以点击击该按钮钮系统根根据企业业所得税税年度申申报表的的填报说说明对当当前报表表录入的的数据进进行表内内数据逻逻辑的校校验，所所有校验验不通过过的情况况均在弹弹出的审审核结果果提示窗窗口中展展示，根根据审核核结果可可以对填填
22、报的数数据进行行修改，以以满足企企业所得得税年度度申报表表的填报报说明的的要求。为为了校对对方便可可以在审审核结果果提示窗窗口中打打印输出出审核的的结果。所所有填报报的数据据必须表表内审核核通过。由由于可添添加行的的行号无无法分配配，程序序不能取取得相应应的项目目名称，请请根据提提示的数数值判断断相应行行次的逻逻辑关系系；全表审核：在当前前报表数数据录入入后，可可以点击击该按钮钮系统根根据企业业所得税税年度申申报表的的填报说说明对所所有表的的表间及及表内数数据逻辑辑进行校校验，所所有校验验不通过过的情况况均在弹弹出的审审核结果果提示窗窗口中展展示，根根据审核核结果可可以对填填报的数数据进行行修
23、改，以以满足企企业所得得税年度度申报表表的填报报说明的的要求。为为了校对对方便可可以在审审核结果果提示窗窗口中打打印输出出审核的的结果。所所有填报报的数据据在上传传前必须须全表审审核通过过。由于于可添加加行的行行号无法法分配，程程序不能能取得相相应的项项目名称称，请根根据提示示的数值值判断相相应行次次的逻辑辑关系。报表内各项项目按照照企业业所得税税纳税申申报表填填表说明明录入入。数据录入的的注意事事项：1、填写报报表时，需需要录入入数字的的单元格格，不能能输入任任何其他他字符，只只能够输输入数字字，且必必须在英英文输入入状态下下才能录录入；2、所有单单元格内内录入的的内容保保留的小小数位数数系
24、统均均默认为为两位；3、在执行行回车、Tab键、上下左右键等操作后，单元格变为红色时，此时如果输入法为英文状态，直接输入即可；如果输入法为中文状态，则需要在红色单元格上点击鼠标左键或敲击空格键后才能正常输入；4、报表填填写时，所所有要求求填写比比例的项项目，一一律填写写百分比比。如：附表一一（3）第244行“应纳税税收入总总额占全全部收入入总额比比重”如计算算的比例例为：220.887%，则则该项目目填写百百分比：20.87，不不能填写写为0.20887；5、所有报报表录入入项（包包括最后后一行数数据）在在录入数数据后必必须按回回车键。6、在进入入附表十十后，请请根据企企业的实实际情况况，先选
25、选择报表表中下拉拉选择项项“境外所所得已纳纳税款抵抵扣方法法”中的一一种境外外所得已已纳税款款抵扣方方法。7、在进入入附表十十二（非非工效挂挂钩）后后，请根根据企业业的实际际情况，先先选择报报表中下下拉选择择项“工资管管理形式式”中的一一种工资资管理形形式。注：默认的的是计税税工资方方式。8、为了能能在操作作本软件件系统时时，能直直观的看看到报表表的整体体结构，现现报表宽宽度、报报表每一一列的宽宽度为自自适应宽宽度，部部分报表表的显示示可能不不完整，如如下图，主主表的第第20行由由于项目目文字描描述较长长，报表表显示不不全：这时可以通通过调整整该列（如如上图为为C列）的的宽度来来显示该该项目的
26、的完整内内容，步步骤为：如上图图，把鼠鼠标移动动到C列和D列之间间，当鼠鼠标为“”状态时时，按下下鼠标左左键，同同时向左左移动鼠鼠标即可可增大CC的宽度度：3.5 代理的配置置使用可选的代理理类型为为不使用用代理和和HTTTP代理理，如图图：1.若使用用“HTTTP代理理”，请先先录入相相应的服服务器地地址，端端口号。2.如果代代理服务务器需要要用户名名和密码码，则在在用户和和密码文文本框中中输入登登陆代理理服务器器的用户户名和密密码，如如代理服服务器不不需要用用户名和和密码，则则对应的的文本框框不填。3.新设置置的代理理需要在在重新启启动客户户端后才才能生效效，点击击保存按按钮会弹弹出提示示
27、框点击立即关关闭，则则会关闭闭客户端端系统，请请重新启启动以使使代理生生效3.6 数据上传和和下载数据的上传传和下载载操作，必必须在进进入数据据录入界界面后才才能进行行。数据上传：在通过过客户端端将申报报表数据据录入完完成，并并将报表表数据保保存到本本地机器器上，并并且所有有的申报报表全表表审核通通过后（保保存数据据以及数数据审核核的方法法，见“3.44录入报报表”中的保保存操作作和全表表审核操操作），需需要将本本地机器器上的报报表数据据上传到到北京市市地方税税务局核核心征管管系统，以以完成本本年度企企业所得得税年度度申报表表的申报报工作。上上传数据据时需输输入登陆陆北京市市地方税税务局核核心
28、征管管系统的的计算机机代码（或或选择CCA证书书）及申申报密码码，登陆陆说明如如“3.33系统初初始化”。在申报资料料上传成成功后，系系统弹出出提示框框提示上上传数据据成功，如如下图：点击确定后后，即完完成本年年度企业业所得税税年度纳纳税申报报表的申申报工作作。数据下载：可以通通过本客客户端软软件，将将成功上上传的申申报报表表数据从从北京市市地方税税务局核核心征管管系统下下载到本本地机器器上，下下载的数数据将覆覆盖本地地机器上上原有的的录入数数据，并并且只有有在注销销当前用用户，再再次登陆陆后，才才能显示示最新下下载的数数据。下下载数据据时需输输入登陆陆北京市市地方税税务局核核心征管管系统的的
29、计算机机代码（或或选择CCA证书书）及申申报密码码，登陆陆说明如如“3.33系统初初始化”。注：数据上上传和下下载操作作需连接接到Innterrnett，用户户需准备备好网络络。数据上传和和下载的的注意事事项：1、 上传时只能能上传本本征期（本本年度的的前一年年）的申申报数据据。2、 如果本地没没有本年年度的申申报数据据，在征征期内，需需要对已已经申报报（数据据已成功功上传的的）的数数据进行行修改的的，可以以通过数数据下载载功能将将已经申申报的数数据下载载到本地地，修改改完成后后再通过过数据上上传功能能将修改改的申报报数据上上传到北北京市地地方税务务局核心心征管系系统，以以完成本本年度企企业所
30、得得税年度度申报表表的申报报修改工工作。3.7 数据修改征期内申报报数据的的修改方方法如下下：如果本地没没有本年年度的申申报数据据，在征征期内，需需要对已已经申报报（数据据已成功功上传的的）的数数据进行行修改的的，可以以通过数数据下载载功能将将已经申申报的数数据下载载到本地地，修改改完成后后再通过过数据上上传功能能将修改改的申报报数据上上传到北北京市地地方税务务局核心心征管系系统，以以完成本本年度企企业所得得税年度度申报表表的申报报修改工工作。如如果本地地已经存存在本年年度的申申报数据据，在征征期内，可可以对申申报数据据修改完完成后再再通过数数据上传传功能将将修改的的申报数数据上传传到北京京市
31、地方方税务局局核心征征管系统统，以完完成本年年度企业业所得税税年度申申报表的的申报修修改工作作。征期外申报报数据需需要修改改的，则则需要到到主管税税务机关关进行修修改。3.8 注销用户清除当前操操作用户户的全部部信息，退退回到未未进行本本地登陆陆前的状状态。操操作方法法：点选选“系统”“注销”菜单，或或者按CCtrll+Q快快捷键。3.9 退出系统完全退出企企业所得得税信息息管理系系统。操操作方法法：点选选“系统”“退出”菜单，或或按Cttrl+E快捷捷键，或或点击系系统面板板右上的的关闭符符号 ，皆能能退出系系统。3.10 数据备份与与恢复在企业所得得税信息息管理系系统的安安装目录录下（如如
32、系统安安装时的的默认安安装目录录：C:Prrogrram FillesBjttax-qyssds），找找到ddataa文件夹夹，将该该文件夹夹下，名名字与在在本系统统中使用用的用户户名同名名的文件件夹，拷拷贝到本本地的指指定文件件夹，即即做好了了本地数数据备份份。备份份时请不不要遗忘忘与备份份数据对对应的在在本系统统中使用用的用户户名和密密码。在需要恢复复数据时时，将已已备份的的文件夹夹，拷贝贝到企业业所得税税信息管管理系统统的安装装目录（如如系统安安装时的的默认安安装目录录：C:Prrogrram FillesBjttax-qyssds）的的daata文文件夹下下，即完完成了本本地数据据的恢
33、复复，数据据恢复后后，登陆陆客户端端时需要要使用原原在本系系统中使使用的用用户名和和密码，才才可以正正常使用用备份的的数据。数数据恢复复后，如如果遗忘忘了本系系统中使使用的用用户名和和密码，所所有恢复复的数据据将无法法查看与与修改。4 企业所得得税离线线申报系系统功功能示意意图5 企业所得税税新增上上一年度度汇算清清缴税目目后网上上申报操操作流程程1、登陆北北京地方方税务局局综合服服务管理理信息系系统htttp:/2、登陆后后，点击击网上纳纳税服务务网上上纳税申申报企企业综合合申报。3、点击有有税申报报按钮，进进入申报报界面。4、在页面面的右半半部分选选择税种种企业业所得税税，如要要进行季季度申报报，则选选择税目目季度度预缴；如果要要进行汇汇算清缴缴申报，则则选择税税目汇汇算清缴缴。季度度申报与与汇算清清缴申报报可以同同时选择择。选择择后点击击页面左左半部分分的继续续按钮，进进行下一一步的操操作。5、税目名名称为季季度预缴缴的行填填写季度度申报的的税款数数据，税税目名称称为汇算算清缴的的行填写写汇算清清缴申报报的税款款数据。填填写完成成后点击击保存并并生成缴缴款书。6、申报成成功后，点点击查看看缴款书书可以查查看电子子缴库专专用缴款款书明细细信息。7、查看电电子缴库库专用缴缴款书明明细信息息。第31页2022-11-19